年6月23日公路橋梁支座產品生產許可證發證實施細則資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。全許辦()51號附件1公路橋梁支座產品生產許可證發證實施細則全國工業產品生產許可證辦公室二ＯＯ三年五月

公路橋梁支座產品生產許可證實施細則全國工業產品生產許可證辦公室目錄1.總則2.管理機構和檢驗機構3.企業取得公路橋梁支座產品生產許可證的基本條件4.申請和受理5.企業生產條件審查6.產品抽樣與檢驗7.審定與發證8.生產許可證的監督管理9.收費辦法10.附則附件1公路橋梁支座產品生產許可證申證單元附件2公路橋梁支座的相關標準附件3生產企業必備的生產設備、工裝和檢測設備附件4公路橋梁支座產品生產許可證檢驗規則附件5公路橋梁支座產品生產企業生產條件審查辦法附件6生產許可證檢測樣品抽樣登記表附件7經濟聯合體生產許可證申請書附頁

公路橋梁支座產品生產許可證發證實施細則1總則1.1為了做好公路橋梁支座產品生產許可證發證工作,根據國務院授權國家質量監督檢驗檢疫總局管理工業產品生產許可證工作的職能,依據國務院國發[1984]54號《工業產品生產許可證試行條例》、國家質量監督檢驗檢疫總局第19號令《工業產品生產許可證管理辦法》等有關規定,特制定本實施細則。1.2凡在中華人民共和國境內生產并銷售公路橋梁支座產品的所有企業、單位和個人(以下簡稱企業),不論其性質和隸屬關系如何,都必須取得生產許可證才具有生產該產品的資格。任何企業不得生產或銷售無生產許可證的本《實施細則》規定的公路橋梁支座產品。1.3實施生產許可證管理的公路橋梁支座產品為:板式橡膠支座、盆式橡膠支座和球型支座。申證單元劃分見附件1。2管理機構和檢驗機構2.1國家質量監督檢驗檢疫總局負責公路橋梁支座產品生產許可證的頒發和監督管理工作。全國工業產品生產許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負責公路橋梁支座產品生產許可證的頒發和監督管理的日常工作。全國工業產品生產許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)為全國許可證辦公室下設的辦事機構。2.2交通部在其職責范圍內配合國家質量監督檢驗檢疫總局做好公路橋梁支座產品生產許可證工作。交通部負責確認符合取證條件的企業名單。2.3全國工業產品生產許可證辦公室公路橋梁支座產品生產許可證審查部(以下簡稱審查部)設在交通部公路工程檢測中心,受全國許可證辦公室的委托,承擔公路橋梁支座產品生產許可證的技術審查工作。具體職能為:負責起草、組織或配合組織宣貫《公路橋梁支座產品生產許可證實施細則》;審查、匯總各省(自治區、直轄市)工業產品生產許可證辦公室受理的企業申報材料;在各省(自治區、直轄市)工業產品生產許可證辦公室參與下組織對申請取證企業的生產條件審查;審查、匯總申請取證企業的有關材料,將符合發證條件企業的有關材料報全國許可證辦公室,將企業名單抄送交通部;承擔全國許可證辦公室交辦的其它事宜。全國工業產品生產許可證辦公室公路橋梁支座產品審查部地址:北京市海淀區西土城路8號郵政編碼:100088電話:,62045675聯系人:何玉珊、國天逵2.4各省(自治區、直轄市)質量技術監督局(以下簡稱省級質量技術監督局)負責受理本行政區域內公路橋梁支座產品生產企業的生產許可證申請和監督查處工作。各省(自治區、直轄市)工業產品生產許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負責受理本行政區域內公路橋梁支座產品生產企業的生產許可證申請和監督查處工作。2.5公路橋梁支座產品生產許可證的檢驗工作由以下單位負責:2.5.1交通部公路工程檢測中心地址:北京市海淀區西土城路8號郵政編碼:100088電話:,62045675傳真:聯系人:宿健、馬森承檢能力:板式橡膠支座、球型支座2.5.2交通部交通工程檢測中心地址:北京市朝陽區北土城路16號城業大廈內郵政編碼:100029電話:010-6238傳真:010-6588聯系人:王莉、鄭寶岐承檢能力:板式橡膠支座、球型支座、盆式橡膠支座2.5.3化學工業橡膠雜品質量監督檢驗中心地址:北京市豐臺區馬家堡路角門14號郵政編碼:100075電話:,67584609傳真:聯系人:武曉星、張素英承檢能力:板式橡膠支座、盆式橡膠支座企業可將所抽、封的樣品按檢驗機構的承檢能力送上述所批準承擔生產許可證檢驗工作的任一個檢驗機構。企業取得公路橋梁支座產品生產許可證的基本條件企業取得生產許可證必須具備以下基本條件:3.1取得工商行政管理部門核發的有效營業執照,經營范圍應當覆蓋申請取證產品;3.2產品質量符合現行的國家標準或者行業標準以及企業明示的標準;3.3具有正確、完整的技術文件和工藝要求;3.4具有保證該產品質量的生產設備、工藝裝備、計量和檢驗手段;3.5具有保證正常生產和保證產品質量的專業技術人員、熟練技術工人以及計量、檢測人員;3.6具有健全有效的質量管理制度;3.7符合法律、行政法規及國家有關政策規定的相關要求。4申請和受理4.1企業需提交以下申請材料4.1.1《全國工業產品生產許可證申請書》一式三份;4.1.2營業執照復印件三份(企業申請時需攜帶原件);(以上材料省級質量技術監督局、審查部及審查中心各一份)4.2申請和受理程序4.2.1企業應到其所在省級質量技術監督局領取《全國工業產品生產許可證申請書》,并按規定要求填寫。申請書中”產品名稱”一欄填寫申證單元,”規格型號”一欄填寫產品規格,每一審證單元填寫申請書一式三份。4.2.2企業應在規定的期限內將4.1要求的申請材料報送所在省級質量技術監督局。4.2.3省級質量技術監督局對上報的申請材料進行書面審查,并在7個工作日內對申請材料齊全并符合要求的企業發放《生產許可證受理通知書》;對不符合要求的申請材料立即退回企業重新填寫。因退回申請材料而貽誤申報生產許可證的責任由企業自負。4.2.4省級質量技術監督局在符合要求的申請書上簽署意見,留存一份申請書備案,并在受理企業申請后15日內將相關材料轉交審查部。4.3無論其性質和隸屬關系如何,凡企業具有獨立的營業執照,均可單獨申請生產許可證。4.4經濟聯合體有關企業生產許可證的申請。4.4.1對于能依法獨立承擔法律責任的經濟聯合體的子公司或生產廠,應單獨申請生產許可證,其產品應標注各自的生產許可證編號。經濟聯合體也可申請生產許可證,但必須將全部所屬子公司及生產廠在申請時注明,全部所屬子公司及生產廠都取得了生產許可證或經審查全部達到合格要求時,經濟聯合體方可取證,只有以經濟聯合體的名稱出廠的產品,方可標注經濟聯合體的生產許可證編號。對于不能依法獨立承擔法律責任的經濟聯合體的分公司或生產廠、點,可由經濟聯合體分別和每一個分公司(生產廠、點)一起申請生產許可證(持經濟聯合體營業執照復印件和該經濟聯合體的證明),其產品應標注各自的生產許可證編號。也可由經濟聯合體統一申請生產許可證,但必須將其全部的分公司及生產廠、點在申請時注明,全部分公司及生產廠、點都必須接受企業生產條件審查和產品檢驗,分別繳納相關費用,并全部達到合格要求方可取證,其產品能夠標注經濟聯合體的生產許可證編號。4.4.2經濟聯合體統一申請生產許可證時,除填寫《全國工業產品生產許可證申請書》外,還應填寫《經濟聯合體生產許可證申請書附頁》(見附件7)。5企業生產條件審查5.1由審查部組織審查組,審查組的組成應符合下述原則:5.1.1審查組成員必須嚴格遵守《發放生產許可證工作人員守則》。所有審查組成員的身份應具有公正性,與企業有利益關系者,企業可要求予以回避;5.1.2審查組應由生產許可證審查員及具有相關專業能力的專家組成,并請企業所在省級質量技術監督局的代表參加,部分檢測項目需在現場檢驗,審查組應有三家承檢單位人員參加;5.1.3審查組實行組長負責制;5.1.4審查組成員一般為3-5人。5.2現場審查5.2.1審查部自接到省級質量技術監督局報送的材料之日起2個月內組織對申請取證企業的生產條件進行審查。5.2.2由審查部確定現場審查日程安排,制定審查計劃,并提前通知企業所在省級質量技術監督局及企業。5.2.3現場實際審查時間一般為1-3天。5.2.4審查組的現場審查活動應覆蓋企業生產條件中有關申證產品的全部要求,按《公路橋梁支座產品生產許可證企業生產條件審查辦法》(見附件5)進行審查,并做好記錄。審查組組長應確保審查活動符合審查計劃要求。5.2.5審查組在現場審查結束前向企業報告審查情況。對現場審查合格企業中所存在的問題,企業應在規定時間內向審查部提交整改報告。5.2.6對于已提出申請且省級質量技術監督局已受理的企業,如不接受或不配合企業生產條件審查應按不合格處理。5.2.7對于不合格的企業,審查部應向企業所在省級質量技術監督局通報,并由省級質量技術監督局在接到審查部通報之日起3個工作日內向企業發出《生產許可證審查不合格通知書》,同時收回《生產許可證受理通知書》。企業自接到《生產許可證審查不合格通知書》之日起,應進行認真整改,2個月后方可再次提出取證申請。產品抽樣與檢驗6.1對于生產條件審查合格的企業,審查組在現場審查同時,根據《公路橋梁支座產品生產許可證檢驗規則》(見附件4)抽樣,并填寫抽樣單一式三份。審查組應對抽樣過程的真實性負責。6.2企業應在封樣后15日內將樣品送(寄)至檢驗機構。6.3檢驗機構在收到企業送交的抽樣產品后,應確保被檢樣品附合封樣規定,產品檢驗活動符合《公路橋梁支座產品生產許可證檢驗規則》(見附件4)的要求,在規定的期限內完成檢驗工作,并提交產品質量檢驗報告一式三份,報審查部兩份,發送企業一份。檢驗機構應對檢驗報告數據的真實性負責。6.4對于已提出申請且省級質量技術監督局已受理的企業,如不接受或不配合產品檢驗應按不合格處理。6.5對于不合格的企業,審查部應向企業所在省級質量技術監督局通報,并由省級質量技術監督局在接到審查部通報之日起3個工作日內向企業發出《生產許可證審查不合格通知書》,同時收回《生產許可證受理通知書》。企業自接到《生產許可證審查不合格通知書》之日起,應進行認真整改,2個月后方可再次提出取證申請。7審定與發證7.1證書填寫方式:每個單元一張證書。證書中需填寫的內容,包括產品名稱、申證單元及其承載力等級。7.2審查部對企業的申請書、營業執照、生產條件審查報告和產品檢驗報告等申證材料進行匯總和審核。7.3審查部應在自收到省級質量技術監督局報送的申證材料之日起3個月內,按全許辦［］60號文的有關要求,將符合發證條件的企業名單并申請書(原件一份)、營業執照(復印件一份)、企業生產條件審查記錄(原件一份)、企業生產條件審查報告(原件一份)、產品檢驗報告(原件一份)、抽樣單(原件一份)報全國許可證審查中心,每個申證單元一份。審查部將符合發證條件的企業名單抄送交通部。7.4全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業名單和有關材料之日起15日內完成審查,并報全國許可證辦公室。7.5全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報材料之日起15日內完成審定。7.6經審定,符合發證條件的,由國家質量監督檢驗檢疫總局頒發生產許可證,并公告。7.7經審定,不符合發證條件的,由全國許可證審查中心將上報材料退回審查部。8生產許可證的監督管理8.1公路橋梁支座產品生產許可證有效期五年,自證書批準之日算起。8.2申請取證企業持《生產許可證受理通知書》,其產品在自受理通知書簽發之日起6個月內不以無證論處。8.3在生產許可證有效期內,產品標準發生改變的,由審查部提出重新檢驗和評審方案,由全國許可證辦公室審批并組織補充審查。8.4企業生產條件發生變化的(包括改建、改制、擴建、遷移獲證產品的生產地點等),應在變化后3個月內向所在省級質量技術監督局提出申請,由省級質量技術監督局將相關申請材料轉交審查部,并由審查部組織重新進行企業生產條件審查和產品檢驗后,報全國許可證審查中心審查合格后,報全國許可證辦公室審批更換證書。8.5企業名稱發生變化的,應在變更名稱后3個月內向所在省級質量技術監督局提出申請,并將更名申請報告、新舊營業執照復印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發生產許可證證書報省級質量技術監督局,省級質量技術監督局審查合格后,報全國許可證辦公室審批更換證書。8.6企業應妥善保管生產許可證證書,因毀壞或不可抗力等原因造成生產許可證證書遺失或者無法辨認的,應當及時在省級以上主要報紙上登報聲明,并向省級質量技術監督局提出申請,將報刊原件及企業營業執照復印件報省級質量技術監督局,省級質量技術監督局審查合格后,報全國許可證辦公室審批補領證書。8.7獲得公路橋梁支座產品生產許可證的企業,必須在產品、包裝或者說明書上標注生產許可證標記和編號。生產許可證標記、編號為:XK18-004-×××××其中,XK表示生產許可證標記,18表示行業編號,004表示產品編號,×××××表示企業生產許可證編號。8.8獲得生產許可證的企業,不得將生產許可證標記和編號轉讓她人使用。8.9銷售本《細則》規定的公路橋梁支座產品的企業,應保證所出售的產品已獲取有效的生產許可證。8.10參加生產許可證工作的各級人員必須遵守《發放生產許可證工作人員守則》中關于工作紀律的規定,違者要按規定嚴肅處理。9收費辦法9.1根據《工業產品生產許可證試行條例》第十一條規定,企業申請生產許可證應向有關部門繳納費用。9.2根據原國家物價局、財政部(1992)價費字127號《工業產品生產許可證收費管理暫行規定》,生產許可證收費包括審查費(含證書費、差旅費和資料費)、產品檢驗費和公告費。9.3審查費:根據財政部、國家計委財綜[]19號文《財政部、國家計委關于調整工業產品生產許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知》,生產許可證審查費為每個企業2200元,同一次審查時每增加一個申證單元加收審查費440元。審查費由企業在申請時向省級質量技術監督局交付。9.4公告費:每個申證單元400元。公告費由獲證企業向省級質量技術監督局交付。9.5費用的收取方式按財政部、國家計委財綜[]19號文《財政部、國家計委關于調整工業產品生產許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知》精神執行。9.6產品檢驗費:由企業按照國家計委、財務部計介費[1996]1500號文《國家計委、財政部關于核定73種工業產品生產許可證收費標準的通知》的有關規定向檢驗機構交付。9.7國務院物價管理部門出臺新的收費辦法或調整收費標準時,自物價管理部門的文件下發之日起,按新規定執行。10附則10.1本實施細則經全國工業產品生產許可證辦公室全許辦()51號文批準正式實施。10.2本實施細則由全國工業產品生產許可證辦公室負責解釋。10.3本實施細則自發布之日起實施。

附件1公路橋梁支座產品生產許可證申證單元一、將公路橋梁支座產品申證單元分為叁個單元,其作用僅限于發生產許可證。每單元劃分如下:1.公路橋梁板式橡膠支座單元2.公路橋梁盆式橡膠支座單元3．球型支座單元二、申請書產品規格型號一欄應標明申證單元各規格系列的最大承載力等級。承載力等級符合向下覆蓋原則。附件2公路橋梁支座的相關標準本《細則》采用的叁個標準JT/T4-93《公路橋梁板式橡膠支座》、JT391-1999《公路橋梁盆式橡膠支座》,和GB/T17955-《球型支座技術條件》,在《細則》頒布實施時,均為有效。在這叁個標準中引用的相關標準,都會被修訂,使用時應注意采用最新版本的可能性。一、JT/T4-93公路橋梁板式橡膠支座JT3132.3公路橋梁板式橡膠支座成品力學性能檢驗規則JTJ023公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范GB912普通碳素結構鋼和低合金結構薄鋼板技術條件GB3280不銹鋼冷軋鋼板GB3281不銹鋼耐酸及耐熱鋼厚鋼板技術條件GB527硫化橡膠物理試驗方法的一般要求GB528硫化橡膠拉伸性能的測定GB1682硫化橡膠脆性溫度試驗方法GB3512橡膠熱空氣老化試驗方法GB6031硫化橡膠國際硬度的測定(30～85IRHD)常規試驗法GB7759硫化橡膠在常溫和高溫下恒定形變壓縮永久變形的測定GB7760硫化橡膠與金屬粘合的測定單板法GB7762硫化橡膠耐臭氧老化試驗靜態拉伸試驗法ZBG33002聚四氟乙烯板材HG2-1491295硅脂二、JT391-1999公路橋梁盆式橡膠支座GB700-88碳素結構鋼GB1033-86塑料密度和相對密度試驗方法GB/T1039-92塑料力學性能試驗方法總則GB/T1040-92塑料拉伸性能試驗方法GB/T1184-1996形狀和位置公差未注公差的規定GB527-83硫化橡膠物理試驗方法和一般要求GB/T528-92硫化橡膠和熱塑性橡膠拉伸性能的測定GB/T1682-94硫化橡膠低溫脆性的測定――單試樣法GB/T1804-92一般公差線性尺寸的未注公差GB2041-89黃銅板GB/T3280-92不銹鋼冷軋鋼板GB3512-83橡膠熱空氣老化試驗方法GB6031-85硫化橡膠國際硬度的測定(30-85IRHD常規試驗法)GB7233-87鑄鋼件超聲探傷及質量評級方法GB7759-87硫化橡膠在常溫和高溫下恒定形變壓縮永久變形的測定GB7762-87硫化橡膠耐臭氧老化試驗靜態拉伸試驗方法GB/T8923-88涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB/11352-89一般工程用鑄造碳鋼件JB/T5943-91工程機械焊接件通用技術條件HG/T2502-935201硅脂三、GB/T17955-球型支座技術條件 GB/T699-1988優質碳素結構鋼技術條件 GB/T700-1988碳素結構鋼 GB/T3280-1992不銹鋼冷軋鋼板 GB/T4956-1985磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量磁性方法 GB/T7760-1987硫化橡膠與金屬粘合的測定單板法 GB/T11352-1989一般工程用鑄造碳鋼件 GB/T11379-1989金屬覆蓋層工程用鉻電鍍層 GJB3026-1997聚四氟乙烯大型板材規范 HG/T2502-19935201硅脂JB/T5943-1991工程機械焊接件通用技術條件

附件3公路橋梁支座產品生產企業必備的生產設備、工裝和檢測設備企業配備的生產設備、工裝和檢測設備應能滿足生產需要和質量檢測需要,表中列出的為各單元生產取證的必備設備。設備單元必備的生產設備及工裝必備的檢測設備板式橡膠支座單元煉膠機,硫化機,機械加工設備及工裝膠料和聚四氟乙烯板物理機械性能檢測設備包括:拉力試驗機、熱空氣老化試驗箱、硬度計、分析天秤、啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強度工裝。低溫試驗和耐臭氧老化試驗可外協檢測。成品力學性能檢測設備包括:壓力試驗機。3.有足夠數量的工卡、量具盆式橡膠支座單元煉膠機,硫化機,機械加工設備及工裝膠料和聚四氟乙烯板物理機械性能檢測設備包括:拉力試驗機、熱空氣老化試驗箱、硬度計、分析天秤、啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強度工裝。低溫試驗和耐臭氧老化試驗可外協檢測。2.成品力學性能檢測設備包括:壓力試驗機及工裝。生產盆式支座應具有檢測鑄鋼件板的無損探傷設備。4.有足夠數量的工卡、量具球型支座單元機械加工設備及工裝聚四氟乙烯板物理機械性能檢測設備包括:拉力試驗機、分析天秤。2.成品力學性能檢測設備包括:壓力試驗機。3.有足夠數量的工卡、量具附件4公路橋梁支座產品生產許可證檢驗規則1.公路橋梁支座產品生產許可證檢驗規則(以下簡稱《規則》)規定了公路橋梁支座產品質量檢驗的抽樣、封樣、檢驗項目、檢驗標準、綜合判定原則等。2.制定本《規則》的依據是:JT/T4-93《公路橋梁板式橡膠支座》、JT391-1999《公路橋梁盆式橡膠支座》和GB/T17955-《球型支座技術條件》。3.抽樣辦法:按企業申報產品的單元分別進行隨機抽樣。3.1板式橡膠支座3.1.1板式橡膠支座抽樣基數不少于40塊。除抽檢樣品外,還需備份封存有同樣數量的樣品以備復檢。3.1.2外觀、幾何尺寸檢驗:抽取不同規格、不同形狀系數的五組支座(每組六塊);3.1.3成品解剖檢驗:抽取形狀不同,橡膠層大于3層的兩塊支座;3.1.4抽取全項橡膠物化性能的試樣。3.1.5成品力學性能。3.1.5.1首次申證審查按JT/T4-93標準中規定的投產鑒定時要求檢驗。3.1.5.2換證審查按JT/T4-93標準中規定的定期檢測時要求檢驗。3.2盆式橡膠支座3.2.1外觀及支座各部位幾何尺寸檢驗:抽取不同規格的四個支座;3.2.2抽取全項橡膠物化性能的試樣。3.2.3根據生產廠實際情況和實驗條件,抽檢一個相同結構、相同材料、相同工藝的支座進行力學性能試驗。支座的承載力等級不低于2.5MN。3.3球型支座3.3.1根據生產廠實際情況和實驗條件,抽檢一個相同結構、相同材料、相同工藝的支座進行力學性能試驗。支座的承載力等級不低于2.5MN。4.抽樣地點:在生產廠成品庫或生產線。5.抽樣人員:符合《細則》規定的審查組或檢驗單位的檢驗人員。6.封樣6.1對抽樣送檢驗單位檢測的樣品,應在樣品包裝箱上貼封條封樣。6.2封樣后,在封條上加蓋抽樣專用章,并由抽樣負責人簽字。7.檢驗程序及標準7.1對產品外觀、幾何尺寸、板式支座的中間膠層厚度、解剖檢驗、產品包裝、貯存、標志等,可由檢測人員在現場按標準的要求進行檢測,也可送檢驗單位檢測。7.2檢測人員在現場監督生產廠制作全部橡膠試驗試樣。7.3被封樣品由申證企業在十五天內送達檢驗單位。7.4檢驗單位按相應產品標準進行質量檢驗。7.5所有檢驗工作完成后,檢驗單位應出具質量檢測報告,一式三份,二份報評審部,一份交送檢企業。8.質量評定8.1板式橡膠支座按表一”板式橡膠支座質量檢查內容及判定標準”進行分項評定,有一項不合格即為不合格產品。8.2盆式橡膠支座按表二”盆式橡膠支座質量檢查內容及判定標準”進行分項評定,有一項不合格即為不合格產品。8.3球型支座按表三”球型支座質量檢查內容及判定標準”進行分項評定,有一項不合格即為不合格產品。

表一板式橡膠支座質量檢查內容及判定標準序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC一原材料性能1鋼板5.4√使用材料的性能符合相應標準要求,否則判定為不合格2聚四氟乙烯板材5.5√3不銹鋼板5.6√4硅脂油5.7√5粘接劑5.8√二橡膠膠料1硬度5.3√膠料性能應滿足JT/T4-935.3表3的要求,每種膠料兩項不合格,準許復測,復測仍有不合格項,判定為不合格。膠料樣品由抽檢人員在生產現場監制。2拉伸強度5.3√3扯斷伸長率5.3√4脆性溫度5.3√5恒定壓縮永久變形5.3√6耐臭氧老化性5.3√7耐熱空氣老化性5.3√8橡膠與鋼板粘接剝離強度5.3√95.3√三成品幾何尺寸1平面幾何尺寸偏差√實測值>偏差量20%實測值>偏差量2厚度偏差√實測值>偏差量20%實測值>偏差量

序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC四成品外觀質量1汽泡、雜質面積深度>標準要求20%面積、深度>標準要求一塊支座不允許有三項以上C類缺陷同時存在,兩項以上B類缺陷同時存在,一項A類缺陷存在,合格品率判定:所測點數C<20%B<5%A<2%2凹凸不平數量、高度、面積>標準要求20%數量、高度、面積>標準要求3四側面裂紋、鋼板外露√4掉塊、崩裂、機械損傷√5鋼板與橡膠粘接處開裂或剝落√6支座表面不平整度>標準要求20%>標準要求7四氟板表面劃痕、碰傷、敲擊√8四氟板與橡膠支座粘接錯位>標準要求20%>標準要求9四氟板儲油槽>標準要求20%>標準要求10四氟板厚度5.5.4√五成品力學性能1抗壓彈性模量5.2√2抗剪彈性模量5.2√3剪切角5.2√4極限抗壓強度5.2√

序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC六支座解剖檢驗1鋸開后膠層厚度>偏差量20%>偏差量合格率判定:所測點數C<20%B<5%有A類缺陷判定為不合格。2鋼板與橡膠層粘接不牢有離層幾何尺寸>偏差量20%幾何尺寸>偏差量七標志、包裝、儲存、運輸8.1-8.4一項不合格記C類缺陷一次。標志、包裝、儲存、運輸缺陷限期兩個月補齊,經檢驗仍不滿足標準要求判定為不合格。

表二盆式橡膠支座質量檢查內容及判定標準序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC一力學性能1在豎向設計荷載作用下支座壓縮變形值不大于支座總高度的2%4.1.1√支座承載能力滿足JT391-1999有關規定,一項不滿足標準要求判定為不合格檢查設計計算書和圖樣,非標支座檢查試驗報告。2在豎向設計荷載作用下盆環上口徑向變形不得大于盆環外徑的0.5‰4.1.1√3在豎向設計荷載作用下,支座殘余變形不得超過總變形量的5%4.1.1√4設計要求√5固定支座在各個方向和單項活動支座在非滑移方向的水平承載力不得小于豎向承載力的10%4.1.2√6抗震型支座水平承載力不得小于其豎向承載力的20%4.1.2√7實測支座摩阻系數常溫型活動支座n≤0.015.3.5.3√滑動摩阻系數符合JT391-1999有關規定,判定為合格抽檢近年試驗報告或間接檢驗精軋不銹鋼板和四氟板表面粗糙度。二支座用材料物理機械性能14.2.1√4.2.1表4兩項不合格準許復測,復測仍有不合格項,判定為不合格生產廠如果生產的盆式支座和板式支座膠料種類相同,只做一組試件。產品使用材料機械性能滿足JT391-1999有關規定,檢測人員可間接檢查近一年材料進貨質保單和檢驗報告,如有異議對使用材料進行檢驗。序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC2聚四氟乙烯板:比重、拉伸強度、斷裂伸長4.2.2√滿足4.2.2要求為合格3硅脂:抗臭氧、耐腐蝕、防水性能4.2.4√滿足HG/T2502要求為合格4金屬件:鋼板鑄鋼不銹鋼滑板銅板4.2.5.14.2.5.24.2.34.2.6√滿足GB700有關規定、GB11352有關規定、GB/T3280有關規定、GB2041有關規定為合格三支座整體質量及主要零部件加工精度、外觀質量1焊接件:焊縫牢固性、氣孔夾渣,咬邊狀況4.5氣孔夾渣、咬邊嚴重,牢固性差,材料變形焊縫不連續,氣孔、夾渣、咬邊較嚴重焊縫不均勻,有氣孔、夾渣、咬邊檢查項目和所測點數的合格率C類缺陷<20%,B類缺陷<5%,A類缺陷=0,判定為合格焊接技術應符合JB/T5943要求符合修補內容的缺陷修補后符合4.6.4要求,滿足4.6.2規定判定為合格2鑄鋼件加工后表面缺陷:氣孔、縮孔、砂眼、渣孔的面積、深度、數量、缺陷間距、裂紋的長度、深度4.64.6.3表9表10規定不允許存在和修補內容的缺陷4.6.3表9表10規定符合修補條件的缺陷序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC3上座板:(1)頂板:幾何尺寸、加工精度不銹鋼滑板:平面度、表面粗糙度、焊縫高度公差單向活動支座導向裝置幾何尺寸精度(2)聚四氟乙烯板:幾何尺寸精度、外觀質量、儲油槽面積(3)橡膠板:幾何尺寸、外觀質量(4)中間鋼板:幾何尺寸加工精度、防腐處理、幾何形狀(5)銅密封圈:幾何尺寸、加工精度、防腐要求圖樣圖樣4.4.3圖樣圖樣圖樣4.3.24.3表74.4.2圖樣4.4表84.4.14.4.5不銹鋼滑板嚴重劃傷、碰傷,單向活動支座導向塊平行度超過偏差20%外觀質量有裂紋、掉塊、損傷及JT391-1999表8三項以上缺陷同時存在外徑幾何尺寸精度實測值>10%偏差配合面幾何尺寸加工精度超差實測幾何尺寸精度>偏差20%,儲油槽面積深度超過偏差30%幾何尺寸>偏差量20%外觀質量不滿足標準要求,幾何尺寸>偏差的30%未做防腐處理,幾何形狀與圖樣不符非配合面尺寸精度超差實測幾何尺寸精度超差20%,儲油槽面積深度超差幾何尺寸超差幾何尺寸超差幾何尺寸加工精度超差幾何尺寸加工精度超差檢查項目和所測點數的合格率C類缺陷<20%,B類缺陷<5%,A類缺陷=0,判定為合格未注明尺寸公差、形狀位置公差的應符合GB/T1804中C級、GB/T1184有關規不銹鋼滑板焊縫要求連續均勻光滑平整,不得高出精軋板表面,不得有氣孔夾渣,咬邊等缺陷滿足圖樣要求和標準要求為合格橡膠板材物理性能滿足JT391-1999要求判定為合格滿足圖樣要求判定為合格序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC4底盆(1)鑄鋼件質量(2)結構件焊縫(3)幾何尺寸、加工精度4.6圖樣圖樣不滿足JT391-1999要求,有不可修補缺陷存在有可修補缺陷存在內徑幾何尺寸精度>偏差10%幾何尺寸加工精度超差滿足JT391-1999及相關標準要求和圖樣要求判定為合格5裝配質量(1)裝配質量(2)裝配后支座的外形尺寸(3)外觀質量要求、防腐要求圖樣4.94.8√檢查項目和幾何尺寸的C類缺陷<20%判定為合格要求防腐層漆膜均勻,有光澤,附著力強,外形尺寸符合圖樣要求6標志、包裝、儲存、運輸7.17.27.3√一項不合格記一項C類缺陷標志、包裝儲存、運輸的缺陷限期兩個月補齊,經檢驗仍不滿足標準要求,判定為不合格

表三球型支座質量檢查內容及判定標準序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC一力學性能1在豎向設計荷載作用下,支座豎向壓縮變形不得大于支座總高度的1%4.1.2√支座承載能力滿足有關規定,一項不滿足標準要求判定為不合格聚四氟乙烯板摩擦因數檢驗按GB/T17955-附錄A的要求進行鑒于檢測設備局限性,可采用設計承載力≥2500kN的試樣進行檢測2固定支座和單向活動支座約束向所承受的水平力為支座豎向設計荷載的10%4.1.3√3在活動支座豎向設計荷載作用下,聚四氟乙烯板在硅脂潤滑條件下的設計摩擦因數為:常溫(-25~60℃)取值為0.03。4.1.4√4支座設計轉動力矩Mθ=N?μ?R4.1.5√5支座安全儲備超載額為設計荷載的兩倍設計要求√二支座用料的物理機械性能1聚四氟乙烯板:密度、拉伸強度、斷裂伸長率4.2.1√滿足4.2.1要求為合格應采用新鮮純料模壓而成,原料的平均粒徑不得大于50μm2硅脂:抗臭氧、耐腐蝕、防水性能4.2.2√滿足HG/T2502要求為合格序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC3鋼件:鋼板鑄鋼件不銹鋼板4.2.3.14.2.3.24.2.3.4√支座用鋼板滿足GB/T699及GB/T700有關規定;鑄鋼件其機械性能化學成分應符合GB/T11352的有關規定;不銹鋼板應符合GB/T3280規定鋼板表面加工等級應符合No.4拋光精整表面組別的要求。不銹鋼板表面處理的粗糙度Ra不得超過1μm,表面硬度應為HV150～220三支座整體質量及主要零部件加工精度、外觀質量1焊接件4.2.3.3各焊接件必須牢固,焊接技術要求應符合JB/T5943的要求;2鑄鋼件加工后表面缺陷:氣孔、縮孔、砂眼、渣孔的面積、深度、數量、缺陷間距、裂紋4.4表44.4表4規定不允許存在和修補內容的缺陷4.4表4規定符合修補條件的缺陷應符合4.4表4要求鑄鋼件不得有裂縫,鑄鋼件加工后的表面缺陷應符合表4的規定,鑄鋼件經機加工后的表面缺陷超過表4規定,但不影響鑄鋼件使用壽命和使用性能時,允許修補序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC3上支座板:幾何尺寸、加工精度不銹鋼滑板:平面度、表面粗糙度、焊縫高度公差單向活動支座導向裝置幾何尺寸精度圖樣4.3.5圖樣不銹鋼板嚴重劃傷、碰傷單向活動支座導向塊平行度超過偏差20%配合面幾何尺寸加工精度超差非配合面尺寸精度超差檢查項目和所測點數的合格率C類缺陷<20%,B類缺陷<5%,A類缺陷=0,判定為合格未注明尺寸公差、形狀位置公差的應符合GB/T1804中C級、GB/T1184有關規不銹鋼滑板焊縫要求連續均勻光滑平整,不得高出精軋板表面,不得有氣孔夾渣,咬邊等缺陷滿足圖樣要求和標準要求為合格4聚四氟乙烯板的最小厚度為4.5mm,厚度公差在板的直徑或長度L≤1200mm時為0.3mm;L＞1200mm時為0.4mm聚四氟乙烯板表面儲脂坑尺寸在聚四氟乙烯周邊與襯板凹槽之間的組裝間隙聚四氟乙烯板與基層鋼板粘接圖樣4.3.14.3.2圖樣4.3.3圖樣4.2.5其粘接后的剝離力>5N/mm實測幾何尺寸精度>偏差20%儲脂坑面積深度超過偏差30%幾何尺寸>偏差量20%實測幾何尺寸精度超差20%儲脂坑面積深度超差序號檢查內容標準條款缺陷性質判定標準備注ABC5球冠襯板:幾何尺寸加工精度球面鍍鉻層厚度圖樣4.3.44.2.4球面鍍鉻層厚度<100μm實測幾何尺寸精度>偏差20%鍍鉻層應滿足GB/T11379的常規鍍層的要求球冠襯板凸球面上應鍍上厚度不小于的硬鉻層,鍍鉻用基層鋼材不得有表面孔隙,收縮裂縫和疤痕,鍍鉻后表面最終粗糙度Ra不得超過3.2μm,鍍層與基材粘接牢固,錘擊法后不應剝落6下支座板:幾何尺寸、加工精度圖樣配合面幾何尺寸加工精度超差非配合面尺寸精度超差檢查項目和所測點數的合格率C類缺陷<20%,B類缺陷<5%,A類缺陷=0,判定為合格四支座組裝(1)裝配質量(2)裝配后支座的外形尺寸(3)外觀質量要求(4)防銹與防塵4.64.64.64.5√檢查項目和幾何尺寸的C類缺陷<20%判定為合格應符合4.5要求要求防腐層漆膜均勻,有光澤,附著力強,外形尺寸符合圖樣要求五標志、包裝、儲存和運輸7.17.27.37.4√一項不合格記一項C類缺陷標志、包裝儲存、運輸的缺陷限期兩個月補齊,經檢驗仍不滿足標準要求,判定為不合格附件5公路橋梁支座產品生產許可證企業生產條件審查辦法說明1.本辦法適用于申領公路橋梁支座產品生產許可證企業的生產條件審查評價。2.本辦法具體按:一、質量管理職責,二、生產資源提供,三、技術文件管理,四、采購質量控制,五、過程質量管理,六、產品質量檢驗,七、文明安全生產共7章23條43款進行審查評價。每一款的審查內容按”合格”、”一般不合格”、”嚴重不合格”三種結論進行評定。其中”一般不合格”是指企業出現的不合格是偶然的、孤立的現象,并是性質一般的問題;”嚴重不合格”是指企業出現了區域性的或系統性的不合格,或是性質嚴重的不合格。3.審查組依據本辦法對企業審查后,要填寫本辦法后面的《企業生產條件審查不合格項目匯總表》(表一),并對審查出的全部不合格項目(以款計)進行綜合評價,然后再填寫《企業生產條件審查報告》(表二),其中審查結論為:合格或不合格。審查結論的確定原則是:2.1生產設施、2.2設備工裝、2.3測量設備、6.3出廠檢驗4條6款為否決項目,若全部合格,同時,其它非否決項目(共19條37款)中(1)若無嚴重不合格,而一般不合格不超過10款;(2)或者若存在1款嚴重不合格,而一般不合格不超過8款,審查結論為合格。否則審查結論為不合格。4.本辦法為公路橋梁支座產品生產許可證企業的生產條件審查的全國通用辦法。企業生產條件審查時,還應結合《公路橋梁支座產品生產許可證實施細則》一同使用。5.本辦法中的”此項不適用”一欄用以寫明對生產某種產品的企業審查時可刪減的條款。對于行業特殊要求應增加條款或刪減條款,均需各產品審查部在制定某種產品《工業產品生產許可證換(發)證實施細則》時加以論證和規定,并報全國工業產品生產許可證辦公室批準實施。6.本辦法解釋權歸國家質量監督檢驗檢疫總局全國工業產品生產許可證辦公室。公路橋梁支座產品生產企業生產條件審查辦法一、質量管理職責序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用1.1組織領導1．企業的領導中應有人負責企業的質量工作。1．是否指定領導層中一人負責質量工作。2．其職責和權利是否明確。查有關文件和座談。2．企業應設置相應的質量管理機構或人員負責質量管理工作,且職權明確。1．是否設置了質量管理機構或質量管理人員。2．其職責和權利是否明確。同上。1.2方針目標1．企業應制定質量方針和可測量的質量目標。1．是否制定了質量方針和質量目標。2．質量目標是否可測量。查有關文件。2．企業的質量方針和質量目標應貫徹實施。1．是否進行了宣貫,各級人員是否知道并理解。2．質量目標是否在各相關職能和層次上分解。3．是否對質量方針和質量目標進行考評。1．查記錄。2．查文件。3．與各級人員交談。1.3管理職責1．企業應制定質量管理制度,規定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。1．是否制定了質量管理制度。2．是否規定與產品質量有關的部門、人員的質量職責、權限和相互關系。查文件。2．在企業制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。1．是否有相應的考核辦法。2．是否嚴格實施考核并紀錄。查文件。2．查考核記錄。二、生產資源提供序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用2.1*生產設施企業必須具備滿足生產需要的工作場所和生產設施,且維護完好。1．是否具備滿足申證產品的生產設施和場所。2．生產設施是否能正常運轉。按其申證范圍,檢查其現有工作場所和生產設施的最大生產能力。2.2*設備工裝1．企業必須具有《公路橋梁支座產品生產許可證實施細則》中規定的必備的生產設備和工藝裝備。1．是否具有《實施細則》中規定的必備生產設備和工藝裝備。2．生產設備和工藝裝備是否與生產規模相適宜。按申證范圍,檢查其現有生產設備和工藝裝備的生產能力(可檢查設備檔案并進行現場核實)。注:序號帶有”*”者為否決項,下同。序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用2.2*設備工裝2．企業的生產設備和工藝裝備的性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。設備工裝性能和精度是否滿足加工要求?，F場抽取任意申證單元任意規格產品的生產設備和工藝裝備各3臺(不足3臺的全抽)進行檢查,其生產能力經過現場生產進行驗證。如產品不合格,允許加倍驗證一次?！?.3*測量設備1．企業必須具有《公路橋梁支座產品生產許可證實施細則》中規定的檢驗、試驗和計量設備。1．是否有《實施細則》中規定的檢驗、試驗和計量設備。2．是否與生產規模相適宜。3．對于裝配型企業,必須有出廠檢驗、試驗和計量設備。按其申證范圍,檢查其現有檢測設備(及計量設備、標準物質)的檢測能力(可檢查檔案,必要時進行現場核實)。—2．企業的檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度能滿足生產需要和達到檢定規程的要求,并在檢定或校準的有效期內使用。1．檢驗、試驗和計量設備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規程的要求。2．在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。1．查管理制度。2．查臺帳。3．查周檢計劃。4．查檢定證書/記錄。5．檢查規定的在用的檢驗、試驗和計量設備,其是否按規定周期進行檢定和校準。抽取2-3個檢驗項目進行檢驗,驗證檢測設備能力。—2．4人員要求1．企業領導應具有一定的質量管理知識,并具有一定的專業技術知識。是否有基本的質量管理常識。⑴了解產品質量法、標準化法和計量法(簡稱”三法”)對企業的要求,(如企業的質量責任和義務等);⑵了解企業領導在質量管理中的職責與作用。是否有相關的專業技術知識。⑴了解產品標準、主要性能指標等;⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。與企業領導進行交談,分析其對相關知識了解的情況。2．企業技術人員應掌握專業技術知識,并具有一定的質量管理知識。1．是否掌握相關的專業技術知識。2．是否有一定的質量管理知識。抽查5-10名(不足5名全抽)技術人員(必須包括專業技術人員)進行座談,或查閱有關檔案文件和培訓記錄3．企業的工人應能看懂相關技術文件(圖紙、配方和工藝文件等),并能熟練地操作設備。1.是否能看懂相關圖紙、配方和工藝文件。2.是否能熟練地操作設備。抽3-5個工種,每工種選1-2人提問,并進行實際操作考核。三、技術文件管理序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用3.1技術標準1．企業應具備和貫徹《公路橋梁支座產品生產許可證實施細則》中規定的國家標準和行業標準。1．是否有《實施細則》中所列的與申證產品有關的標準。2．是否為現行有效標準并貫徹執行。對照細則查閱標準及有關文件。2.與有關技術人員交談,了解標準貫徹執行情況。2．企業制定的產品標準應嚴于或達到相應的國家標準或行業標準的要求,并經當地標準化部門備案。1．企業制定的產品標準是否經當地標準化部門備案。2．企業產品標準主要技術和性能指標不得低于相應的國家標準或行業標準的要求。1.查企業標準備案手續。2.查企業標準水平評價材料。若無企業標準。3.2設計文件1．企業的設計文件應具有正確性,設計文件的繪制、標注、技術指標、編號、圖面質量等符合有關標準和規定要求,且簽署、更改手續正規完備。1．設計文件的繪制、標注、技術指標、編號、圖面質量等是否符合有關標準和規定要求(尺寸及公差、技術要求等應明確、合理,符合有關法規、標準和設計規則)。2．設計文件簽署、更改手續是否正規完備。每申證單元抽取1個規格的10-15張圖紙進行檢查。2．企業的設計文件應具有完整性,文件必須齊全配套。設計文件是否完整、齊全(包括設計任務書、計算書、圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求、產品使用說明書等)。檢查所有申證覆蓋產品的設計文件。3．企業的設計文件應具有統一性,企業各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．圖樣和技術文件是否統一,底圖、藍圖、實物是否一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。抽查3個部門(必須包括車間)在用的任一規格產品圖樣(10-15份)。3.3工藝文件1．企業應有各種工藝文件的明細表,并與實際工藝文件相符。1．是否有工藝文件的明細表。2．明細表與工藝文件是否相符。1．查工藝文件的明細表。2．每單元抽取1-3個規格的工藝文件與工藝文件明細表對照檢查。——2．企業的工藝文件應正確、完整、統一,且簽署、更改手續正規完備。1．工藝文件是否正確、完整。①工序、工步、加工方法和技術要求、裝夾方式、設備、工裝、檢具、工藝參數等應明確、合理;②工藝文件目錄、明細表、工藝過程卡、工序卡、作業指導書、檢驗規程等內容完整。2．各部門使用的工藝文件是否統一。3．簽署、更改手續是否正規完備。每申證單元抽取1個規格在用的工藝文件(關鍵、特殊工序必抽)10-15份(不足10份的全抽)檢查。3.4文件管理1．企業應制定技術文件管理制度,文件的發布應經過正式批準,使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應符合規定要求。1．是否制定了技術文件管理制度。2．發布的文件是否經正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規定。1．查文件管理制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件,查文件批準、有效性和修改情況,驗證技術文件管理制度執行情況。2．企業應有部門或專(兼)職人員負責技術文件管理。是否有部門或專(兼)職人員負責技術文件管理。檢查有關文件和記錄。四、采購質量控制序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用4.1采購制度1．企業應制定采購原、輔材料、零部件的質量控制制度。1．是否制定了采購質量控制制度。2．制度內容是否完整合理。查有關文件。2．企業如有外協加工等委托服務項目,應制定相應的質量管理控制辦法。1．是否制定了外協加工等委托服務項目的質量管理控制辦法。2．該辦法內容是否完整合理。查有關文件。若無委托服務項目。4.2供方評價1．企業應制定供方評價準則,并對供方進行評價,在合格供方采購,以滿足產品質量需要。1．是否制定了供方評價準則。2．是否按規定進行了供方評價。查供方評價準則,并抽查10-15個供方檔案、10個采購合同(關鍵、安全件必查)。2．企業應保存原、輔材料、零部件的供方及外協單位的名單和供貨、協作質量記錄,并對供方及協作方進行質量控制。1．是否保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。2．是否對供方及協作方進行質量控制。查有關紀錄,抽查10-15個供方檔案、10個采購合同(關鍵、安全件必查)。4.3采購文件企業應根據正式批準的采購文件進行采購。1．是否有采購文件(如:采購計劃、采購清單、采購合同等)。2．采購文件是否明確了驗收規定。3．采購文件是否經正式批準。4．是否按采購文件進行采購。抽3-5種主要外購外協件,查有關采購文件及記錄。4.4采購驗證企業應按規定對采購的原、輔材料、零部件以及外協件進行質量檢驗或者根據有關規定進行質量驗證,檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協件的質量檢驗或驗證作出規定。2．是否按規定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。檢查有關檢驗或驗證規定,并抽查10-15份檢驗或驗證記錄。

五、過程質量管理序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用5.1工藝管理1．企業應制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴格進行管理和考核。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。1．查有關制度和考核辦法。2．查考核記錄。2．企業職工應嚴格執行工藝管理制度,按操作規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規程等工藝文件進行生產操作。抽查3-5名工人(關鍵工序、特殊工序操作工人各1名)進行現場考核5.2質量控制1．企業應對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制,并應在生產工藝流程圖上標出關鍵的質量控制點。1．是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點。2．是否在工藝流程圖上標出質量控制點。查工藝流程圖或有關工藝文件。2．企業應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序,并依據程序實施質量控制。1．是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序,其內容是否完整。2．是否按程序實施質量控制。1．查每個質控點的操作控制程序。2．現場抽1-3個質控點,查實施情況。5.3特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程,應事先進行設備認可和人員鑒定,并按規定的方法和要求進行操作和實施過程參數監控。1．對特殊過程(如熱處理、鑄造等工序)是否事先進行了設備認可和人員鑒定。2．是否按規定進行操作和過程參數監控。1．查特殊過程控制文件。2．查設備認可和人員鑒定記錄。3．現場查看操作及過程參數監控記錄。六、產品質量檢驗序號審查項目審查內容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用6.1檢驗管理1．企業應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專(兼)職檢驗人員。并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。1.是否有檢驗機構或專(兼)職檢驗人員,能否獨立行使權力。2.是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。1.查有關文件。2.查管理制度。2．企業如有委托檢驗項目,必須委托有合法地位的檢驗機構并簽有正式的委托檢驗合同。1.重點審查型式試驗是否委托有合法地位的檢驗機構。2.委托檢驗是否簽有正式的委托檢驗合同。1.查檢驗報告、記錄。2.查委托檢驗合同。若無委托檢驗項目。6.2過程檢驗1.企業在生產過程中要按規定開展產品質量檢驗,作好檢驗記錄,并對產品的檢驗狀態進行標識。1.是否對產品質量檢驗作出規定。2.是否按規定進行檢驗。3.是否作檢驗記錄。4.是否對檢驗狀況進行標識。1.抽3-5種