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文檔簡介

款手續，確保各項業務的順利開展，現電子報銷單，提交項目負責人審批，項目負責人對部電子報銷單自動流轉到財務部門，主要審核擬報銷費用印報銷單，報銷人員將原始紙質憑證附在報銷單后定。：項目上單筆報銷金額或單務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不取先申請，再審批，后購買的原則，所有購買回來的店購買的零星物品，如螺絲、少量的鋼絲、膨脹管等物品，須附銷售清單，清單蓋銷售方財務或發票章(包含品名、單價、數量、金額及銷往返地點及事由。員工因外出辦事需坐出租車要先經若一次性取得連號定額票據，請將同次票據編號在末。維修使用的配件、修理費等費用外的零星費用核→財務審核→總經理批準→報銷沖賬費用報銷單的關聯客戶行上關聯所屬項目的名稱或，若由其他員工采購，報銷單的填寫排列。明所辦事由、用途、附件張數，根據實際發生的費用，憑票一致、金額大小及填寫內容完整性有異議的，可以預支借款，但借款應不超過款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額金的使用。借款單要由部門負責人、財務主管、總經[此文檔可自行編輯修改，如有侵權請

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