精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳容光機電設備有限公司物料倉儲管理制度1.0目的為確保庫存數據的準確性和倉存產品的質量穩定，通過對倉庫貯存物料做出必要的管理規定，協調相關部門遵照既定的規定并相互督促和執行，達到有效控制庫存及品質，滿足計劃和生產對庫存數據的有效參考。2.0適用范圍本規范適用于公司倉儲物料貯存管理。3.0職責倉儲部負責對倉儲物料管理規定的制定和實施；市場部負責對倉儲物料外協加工的在途管理；生產部及相關領料部門負責對倉儲物料管理規定的支持和執行；計劃部負責對庫存信息的簽收；4.0規定內容4.1倉庫管理規定:4.1.1外部接口管理規定4.1.1.1公司生產車間或其它部門‘庫外物料’由相關所屬部門全面管理，來料經點收后待入庫的‘庫外物料’由倉管員負責。4.1.1.2所有‘外協在途物料’由外協人員負責跟蹤及索賠。4.1.1.3“倉庫重地，閑人免入。”凡是與倉庫無業務來往時，不準私自進入‘倉庫物料貯存區’。4.1.1.4任何部門不準占用‘倉庫物料貯存區’，更不準在‘倉庫物料貯存區’內做與倉庫貯存無關的事情，以免影響倉儲部正常管理工作。4.1.1.5任何部門及個人未經過倉庫人員的許可，不準私自動用‘倉庫物料’及‘倉庫暫存物料’及‘來料待檢區’內的物料，不準挪動物料標識及擺放，不準私自將‘庫外物料’塞放到‘倉庫物料貯存區’。4.1.1.6對違反上述管理規定的部門，在接到倉庫反饋信息時應立即主動更正或做出改善措施，重復違反同類規定兩次以上的，視為故意擾亂倉庫管理。4.1.1.7來料在檢時抽樣的樣品由檢驗班組負責保管，在檢過程中造成物料丟失的責任由檢驗班組承擔。4.1.2內部貯存管理規定4.1.2.1倉儲部必須對所有‘倉庫物料’進行大的分區，地標界線及區域標識清楚，標識與物料相對應。4.1.2.2倉管員必須對自己負責的‘倉庫物料’進行有效標識；輔料、工裝及中試類物料只做類別標識或物料標識，不建《物料標識卡》；主料、半成品、成品必須做類別標識、物料明細標識并建立《物料標識卡》。4.1.2.3‘倉庫物料貯存區’內的物料入庫儲存時必須按照倉庫區域要求規則擺放,物料搬運時應輕拿輕放,嚴格禁止野蠻作業；物料入庫后應有明確的入庫時間標識，以確保物料貯存先進先出，穩定儲存品質；‘倉庫物料’及‘倉庫暫存物料’必須堆放在貨架或木托上，絕對禁止直接堆放在水泥地面上。4.1.2.4倉管員必須對待入庫物料的包裝、標識進行控制，對無標識及包裝的物料（原材料板材、型材、鋁塊等除外），非特殊情況不準入庫，具體辦法依據該規范中5.2節中物料收發規定的相關要求執行。4.1.2.5‘倉庫物料’在貯存期間要結合本規范5.3節中倉儲環境控制規規定的相關要求進行品質維護，確保物料在貯存期間的品質穩定。4.1.3倉儲信息反饋規定4.1.3.1倉儲管理人員應按照(安全庫存表),密切注意倉庫必備物料貯存的變化情況，按實際庫存情況及時作出請購或其它相關協調事宜。4.1.3.2對倉儲物料管理規定的實施效果，倉儲管理人員可根據情況不定時向總經理助理反饋，對影響倉庫管理不明顯的問題可與相關部門協調解決；對影響較大的問題要有書面報告，并指出問題的實質性及改善措施；4.1.3.3因違反規定造成庫存數據失誤的現象，倉庫必須及時將正確數據及問題原因反饋給計劃部，以便準確制定生產綜合計劃。4.1.3.4正常情況下，計劃部及生產部按電腦賬面數據作為庫存參考，特殊情況下，但在處理庫存數據出現與實際數量不符或數據產生沖突時，必須以實物作為根本依據。4.2物料收發規定:4.2.1倉管員在接到供應商送貨及采購的來料送貨通知后,必須在第一時間內依據采購訂單及供應商的送貨單將來料進行點收,在來料貨物點收無誤后轉入待檢驗，并開出送檢單交品質部檢驗。4.2.2正常情況下，送檢物料須放在“待檢區”進行檢驗；特殊情況時，如來料單件重量較大（板材類）、“待檢區”無法容納（機柜或木箱）、不宜多次挪動或貴重物料等，可按倉儲指定區域檢驗。4.2.3IQC檢驗的不合格品，倉儲管理員及時將不良品轉移到“不良品區”并及時通知采購或外協退貨，采購或外協必須當天通知并要求供應商三天內到我司辦理退貨手續。4.2.4經倉庫發放的物料，領料者要當面核實數量和規格，并及時將物料搬出倉庫貯存區域，以免混淆物料屬性，避免不必要的爭議4.2.5倉管員在收發物料時，應及時登記《物資收付卡》保持物卡相符；倉管員收發料完畢后，立即錄入電腦，并保持進銷存帳隨時共享；正常情況下，當天的帳必須當日輸完，以保證庫存數據的實用與準確，特殊情況（如電腦病毒）時除外.4.2.6輔料發放遵循以舊換新的原則進行，由各班組長統一將已不能使用的舊輔料到倉庫員處換取同等數量的新輔料。4.2.7量具儀表類物料必須由實際使用者（試工期內由班組長代領）到倉庫辦理領用手續，歸還時必須持該量具送技術部鑒定，由技術部主管出具鑒定表后再將量具及鑒定表交至倉庫。不符以上條件的，倉管員可以拒絕發放和接收。4.2.8勞保用品每月一次性定期發放，發放日期為月5日之前，生產班組統一領取，特殊情況由車間進行內部協調，生產部在生產過程當中可根據實際耗用情況提出變更要求并擬制新的發放標準，經總助理批準后按新的標準發放。4.2.9財務部不定期根據領料單對生產領用物料的數據進行抽樣稽查，對當月生產領用數量異常值進行調查，經過核實證明當月實際領用超出準領數量的15%以上的，財務部可對領用原因進行分析并填寫《生產耗用稽查表》上報公司總經理。4.2.10相關部門必須無條件配合財務部進行生產耗用稽查，主動提倡節約管理，宣傳生產節約的必要性。對耗用超過正常數量較大的，公司對生產責任人做出改善通知或處罰。4.3倉庫儲存環境控控制規定:4.3.1倉管員每天必須不定時巡視倉庫貯存環境，即時發現問題并作出改善處理。正常情況下，溫度、濕度測量時間為每天的9:30和15:30，各項測量結果必須記錄準確；當庫存環境出現異常時，須立即向部門主管報告，并及時處理異常,增加巡視次數，直至恢復正常。4.3.2鈑金件及電鍍件盡量采用入庫前粗包裝或使用膠框封裝，日常巡視時須注意包裝及箱蓋是否嚴實，避免受潮與上塵。4.3.3成品及大件鈑金類物料盡量采用塑料布遮蓋，并經常清除積塵，做到儲存環境潔凈，保持物料貯存期間的品質穩定。4.3.4所有貯存物料須擺放在指定位置，非特殊情況不得超出地標線，并對各類物品作明確標識，做到擺放整齊、標識清楚。4.3.5經常檢查倉庫各類危險品是否合理分類存放，是否存在安全隱患，標識是否清楚，消防設施是否齊備，滅火器是否可用，通道是否暢通，應急燈是否工作正常及安全應急措施是否需要加強。5.0縮略語及定義:5.1庫外物料:指未辦入庫手續的物料。5.2倉庫物料:指已辦理入庫未辦理出庫手續的物料。5.3外協在途物料：指外協加工的在途物料。5.4倉庫物料貯存區：公司指定給倉儲部貯存物料的區域。5.5倉庫物料暫存區：指倉庫臨時擺放‘倉庫物料’的區域。5.6倉庫暫存物料：指倉庫暫存區的倉庫物料。5.7來料待檢區：指來料收貨暫存待檢驗入庫的物料存放區。6.0相關支持文件:6.1《產品搬運、防護作業指導書》6.2《物料收發作業指導書》6.3《物料退料作業指導書》6.4《產品進出倉作業指導書》深圳容光機電設備有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購訂單及庫存控制管理辦法一、目的為了規范頤源集團采購訂單及庫存管理業務，明確分（子）公司采購供應部的物料訂購工作職責，加強采購計劃執行情況的分析、監督、管理，對采購運作的異常變動及時應對，促進分（子）公司采購業務的順利進行，保證和完善采購供應管理體系的正常運轉，制定本管理辦法。二、適用范圍本管理辦法適用于頤源集團下屬各分（子）公司和OEM委托加工廠（以下簡稱為“工廠”）。三、職責分（子）公司、分廠、委托加工廠職責：1、結合生產計劃提出物料需求，保證工廠采購計劃的合理性，并及時分析，不斷改善；2、負責需求物料跟進，在生產計劃正常波動范圍內不造成物料積壓或斷貨現象；3、確保工廠相應供應數據報表的準確性及報送的及時性；4、負責提出生產計劃與采購計劃在執行過程中存在的問題。四、訂單管理原輔料訂單下達原則：1、采購供應部根據生產計劃及調整計劃制定采購計劃，工廠按照生產計劃及調整計劃提報物料需求計劃（每周一次，月計劃下達之日起，2日內報出）。2、如采購量低于最小起訂量，則按照最小起訂量采購。3、如當月采購量低于最小起訂量的2倍，則可以一次采購。4、月度內單品實際生產超過計劃波動的±30%時，采購供應部應及時反饋相關部門，必要時，召集各部門商定解決辦法。五、庫存控制（一）控制原則與依據：各工廠結合生產部的生產計劃，保證本工廠采購訂單的合理性，并及時分析，不斷改善。庫存包括工廠庫存、在途庫存和供應商庫存。（具體公式：庫存=工廠庫存+在途庫存+供應商庫存）1、到貨周期在15天以上的，庫存控制在30天內的使用量；2、到貨周期在15天以內的（含15天），庫存控制在21天使用量；3、到貨周期在8天以內的（含8天），庫存控制在16天使用量；六、其他采購管理相關要求：1、每天上班后和下班前跟催所有訂單各一次，并記錄實際情況，確保時時跟進訂單執行情況。2、每天下班前以OA形式報送庫存原輔料日報表。3、采購合同，增值稅專用發票、對方收款賬戶、隨貨提供出廠檢驗報告。4、出入庫手續隨出入庫結束立即出具。5、采購供應部在合同右上角用鉛筆標明規定應付款截止日期。七、考核辦法（一）報表報送的及時性、準確性1、各工廠按照要求進行庫存日報表的報送生產總監，分子公司總經理，采購經理，財務總監，會計，生產經理。凡出現報送不及時或數據不準確，每發現一次給予第一負責人50元考核；當月連續發生三次以上同類現象，建議人力資源部對經辦人免職處理。2、各工廠按照要求時限報送《月物料需求計劃》。（二）物料的積壓或報廢影響集團整體工作進程的積壓物料，由集團決定是否做出報廢處理，若實施報廢，則根據報廢產生原因對相關責任人進行不低于報廢物料金額5%的考核。（三）若出現停工待料情況，每天給予責任方經濟考核200元，由責任部門自行分解考核。八、本管理