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不合格品返工返修管理方法篇一

第一章

總則

第1條目的

規范不合格品、廢品管理工作程序，提高管理工作質量，以利生產和施工質量相關管理工作的開展。第2條適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路mhtj-12標三工區鋼筋加工廠產品生產過程中的不合格品、廢品的管理。第3條相關定義

（一）不合格品指任何具有一個或一個以上不符合技術文件要求之特性的產品。不合格品分為廢品、返修品兩類。

（二）廢品指不能按預定要求使用或不能經濟地進行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術文件，但可修復的不合格品。

其次章

不合格品的處理

1.檢驗人員正確判明產品合格與否，對不合格品做出標記或隔離，填寫不合格品報告單。

2.處理不合格品緊持“三不放過〞原則，即原因找不出不放過；責任查不清不放過；改正措施不落實不放過。

3.不合格品的處理結論僅本次、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據。

4.不合格品必需按規定權限分級處理，辦理手續后才能轉放下工序。5.當不合格品的范圍涉及已入庫的零組件或涉及其它車間的在制品時，發現車間或質檢人員應及時通知相關單位質檢人員進行復查處理。5.以下狀況不作為不合品處理：上級通知設計更改造成的不能繼續使用的在制品；技術試驗、攻關消耗的成品、零組件；工裝試模用的試驗件；丟失或短缺的產品、零組件。6.不合格品的處理程序

發現不合格品時，由檢驗員及時做出標記并按規定隔離，檢驗人員即時開具不合格品報告單。由班組或責任車間分析原因，查明責任，并簽字確認。報質量部審核，質量部根據故障狀況，確定質量、技術、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產品報廢后，不合格品報告單經簽審確認，廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單復印三份（共四份）。質量部自存一份，車間檢驗室組長存一份，生產部、責任車間各一份。確認廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單需加蓋廢品收訖章。

1、廢品處理期限

廢品依照當月發現當月處理、當月核算、當月統計的原則。屬本單位責任的應在二日內辦理統計完畢，屬外車間（部門）責任的應在四日內辦理統計完畢。未經質量部長同意的不得跨月處理。

2、廢品的統計

開具廢品的不合格報告單后，廢品的數量由檢驗人員核準數量，并填寫廢品標箋或標記，交檢驗室組長集中于廢品庫分類存放。根據不合格品報告單，質量部和生產車間單位統計人員應即時錄入廢品數據信息，并按月整理、匯總、編制廢品統計月報。

3、廢品經濟損失計入責任單位，進行統計、計算、考核。

4、廢品處理的權限和責任工廠承受責任的，一般由質量部長簽字，損失較大的由項目經理簽字。屬于錯檢、漏檢的廢品，由生產工人和檢驗人員共同負責承受責任。由于責任心不強而造成大批報廢或重大質量事故的，視情節輕重和經濟損失程度給予相應的處罰和賠償。對于生產中出現的廢品，假使不是人為因素造成（如工藝系統的不穩定造成）的，操作工人能主動報告，可以視狀況從輕或不處罰。對于抽檢造成的廢品流轉，且與下道工序質量保證相關，操作工人還繼續進行本工序的加工，本工序操要承受相應的責任。

5、對于全檢工序出現的廢品流轉，檢驗員要承受全部責任。對于抽檢工序出現的廢品流轉量，也要作為檢驗員月份考核的重要指標。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗員開出不合格品報告單，經質量、技術部簽審，明確返修方法，生產部門核定返修費用（工時），責任單位負責組織返修。

2.對簽審核定已完成的不合格品報告單復印三份（共四份），質量部和檢驗組長各存一份，發生產部和生產車間各一份。車間一份作為返修品返修流轉卡、完工交檢單使用。返修損失計入廢品損失，數據即時錄入，按月份分類匯總統計。

3.返修品由責任者負責返修時，不得計算工時。

不合格品返工返修管理方法篇二

不合格品控制程序

對已發生的不合格品、缺陷產品進行控制，防止非預期使用或出公司。1范圍

本程序規定了不合格品、缺陷產品的判斷、標識、記錄、評審和處置等要求，適應于購買、生產過程及交付后發現不合格品的控制。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產品。可能發生在購買產品、過程中間產品和最終產品中。

2.2缺陷品：未滿足預期或規定用途要求的產品。2.3返工：對不合格品采取措施，使其滿足規定的要求。

2.4返修：對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規定要求，但能使其滿足預期使用要求。

2.5回用品：對雖不符合原則規定要求，但能滿足使用要求，經返修后利用或直接利用的不合格品。3職責

3.1質檢部門負責不合格品歸口管理，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷、標識、記錄、報告，并參與評審。

3.2不合格品發生部門或責任部門負責不合格品的初步評審，按最終評審結果處置，制訂并實施相應改正預防措施。

3.3技術部門負責缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評審，必要時報工程師審批。

3.4質檢部門負責抽查和收集不合格品信息，監視改正實施狀況和效果，并按有關規定進行獎懲和處理。4程序4.1判斷與標識

在產品形成過程中，操、專檢人員、技術人員發現不符合標準（包括產品標準、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產品標準但無法使用的原材料、外協外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操、技術人員發現的通知專檢人員）確認，按以下規定清點數量并加以標識：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的，由本單位負責，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數量；對于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報質檢部門。b）屬上道工序單位責任的：

1）由發現工序單位清理本單位所存的不合格品數量；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數量。c）查清不合格品數量后，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規定進行標識，并在指定區域隔離存放。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應做好檢驗記錄。

4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發生、發現的不合格品，應在2小時內開具不合格品通知單。

4.2.3生產過程中發現的不合格品，能夠返修利用的，應及時通知操返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質檢部門，出現異常狀況時，應馬上報技術部門解決。

4.2.4對無專職檢驗人員的單位發現不合格品時，通知質檢部門確認并開具不合格單。

4.3評審及不合格單的發放

4.3.1由所在的單位主管、班組長、檢驗人員進行初步評審，確定質量問題的性質，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：

a）返工品、返修品和回用品。屬發現單位責任的，開兩份不合格單，發現單位一份，質檢組一份；屬上道工序責任的，開三份不合格單，發現單位一份，責任單位一份，質檢組一份；

b）廢品。屬發現單位責任的，開二份不合格單，發現單位一份，質檢部門一份；不屬于發現單位責任的，開三份不合格單，發現單位一份，責任單位一份，質檢部門一份。

4.3.2成品檢驗不合格者，在2小時內開具不合格單一式兩份，發成品車間一份，質檢組一份。其中，屬新產品不合格時按《開發設計程序》填寫新產品試制問題通報，一式三份，送技術部門，技術部門在4小時內填寫處理看法，經工程師批準后，發試驗單位、質檢部門一份，自存一份。

4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品〞章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的，由質檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的，由經理審批。

4.3.4不合格單由開具單位負責按規定時間、份數開具，自留一份后交質檢組，質檢組按規定發放。4.4跨單位不合格責任劃分

4.4.1下道工序發現上道工序造成的不合格時，由專檢員（班長）確認，并上報責任單位主管，責任單位應于20分鐘內到現場確認（正常上班時間）；若有異議時，由質檢組劃分責任。

4.4.2若質檢組一時難以劃分責任單位，而生產又急需補料時，由上道工序申請領料，然后在2日內劃分責任者，責任單位應無條件接收不合格單。

4.4.3若接受單位仍有異議時，應在2日內或在保存實物原始狀態的時間內，提出申訴報告報質檢部門組織仲裁。經仲裁變更責任單位時，由質檢部門在申訴報告上明確仲裁結果，復印給原責任單位和責任單位。

4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應當發現而未發現時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。

4.4.5若責任或發現單位分析認為屬技術（質量）改進、攻關、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品，需在2日內經技術部門簽字認可，并納入質量改進費。4.5處置

4.5.1返工品。有責任單位確定返工方法，并組織實施，返工后專檢重新檢驗、記錄；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應聽從下道工序的要求，返工后必需交下道工序專檢驗收合格后，方為完成返工任務。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理；b）無明確修理工藝的：

1）屬技術部門責任的，由技術部門直接下發技術通知單明確處理方案；2）屬上道工序單位負責的，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續，其完成時間以滿足下道工序生產任務為原則，必要時由發生單位報生產處協調。其它問題由發生單位制定實施修理方案或辦理回用手續；

3）回用手續的辦理。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必需在申請上注明尺寸值）。經技術部門審批后（必要時到現場確認實物），由申請單位發質檢組一份，下道工序一份和自留一份。

若合同規定使用回用品需經顧客或其代表同意時，其回用單經技術部門同意后，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后，方可使用。

c）對經初步評審確定為返工品或返修、回用品，若生產需要或受所在工序加工條件限制：1）需流入單位內下道工序處理時，由單位內部作出標識，明確要處理的工序后可以傳遞四處理工序；

2）需流入到下一個單位處理時，由發生或發現單位作出標識，可進入下道工序加工，但在24小時內或在下道工序完工前必需得到相應的修理方法、質量要求（可在回用單中注明，也可由技術部門出修理方案）或回用手續。

d）返工、返修后專檢人員依照對原不合格、缺陷內容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗、記錄。

4.5.3廢品。由發生單位放置在廢品區，主要物資實行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補料時，由發生單位提出申請，工程師審批方可辦理。

4.5.4原本符合設計、工藝規定的已加工工件或原材料、外協外購件，由于設計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：

a）技術部門在下發技術資料通知時，應明確對缺陷品的處理看法（返工、返修、回用、代用、報廢）；

b）各有關單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執行，對報廢的清查數量開具不合格單（責任單位為技術部門）。

4.5.5對于給顧客的不合格品，由質檢部門分析原因，應書面通知顧客，對無法通知顧客的，應報工程師商討處理。4.6不合格信息傳遞及改正預防措施

4.6.1各生產班組應建立不合格品登記臺帳，內容包括不合格單編號、產品名稱、數量、問題（簡述）、評審結果（返工、返修、回用、報廢）、責任者、返工返修后復查結果等。

4.6.2各有關單位應對已發生的不合格品進行匯總分析，提出措施，每月30日前報質檢部門。4.6.3質檢部門每月在生產例會上公布不合格品統計資料和處理狀況，并對其進行評價。5運行記錄

a）不合格品通知單b）回用（返修）申請單c）修理記錄

不合格品返工返修管理方法篇三

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理方法

編制：日期:審定：日期：購買會簽：日期：審核：日期：批準：日期：版次：b/1受控狀態：

2023年06月01日發布

2023年06月01日實施

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zm/cx-8.3-b01版次及修改狀態：b/1不合格品處置管理方法

一、目的為防止不合格品的非預期使用和交付。

二、適用范圍適用于樽明汽車零部件有限公司生產全過程的不合格品控制。

三、術語及定義錯檢:由于人為原因造成檢驗失誤，對產品狀態錯誤的判定。漏檢:經檢驗的產品，部分或全部項目沒有經過檢驗、判定就流入下一道工序。微弱不合格:外觀上存在微弱缺陷，不影響產品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴重不合格:直接影響產品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。

返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。特采:原材料不符合品質要求時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質規格，為了使生產不陷于停頓或遭遇更大的經濟損失，在影響品質不大的狀況下，限定數量，用于生產。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規定要求的產品/或服務的授權。

四、職責4.1品質部負責對產品的符合性進行判定、標識、追蹤、結案，參與評審決議。

4.2技術部針對品質部所開出的品質異常組織生產部、購買部、品質部、銷售部等相關部門進行評審。

4.3技術部負責對不合格品實施評審和技術支持，包括根本原因分析及制定改正預防措施，返工、返修方案的制定，參與評審決議。

4.4生產部負責對判為不合格的產品進行隔離、全檢，并依照技術部的返工、返修方案對不良品進行返工、返修。參與評審決議；4.5生產部負責發現生產過程中的不合格品，并及時報告當班檢驗及當班班組長。重慶樽明汽車零部件有限公司

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4.6購買部負責當供方產品在我司發現不合格時，聯絡供應商依照最終評審結論進行處置。

4.7倉庫負責對成品及供方的不合格產品進行隔離和保管。

4.8副總經理負責對《不合格處理流程單》做最終批示。

4.9公司承受質量損失月度累計超過500元后，仍需公司承受損失的，由總經理做最終批示。

五、不合格品評審處理流程5.1供方來料不合格品

5.1.1iqc按相關檢驗標準執行檢驗，對其符合性進行判定并做好標識、記錄。當產品不合格時，須將不良狀況記錄在《質量檢查報告》經檢驗組長判定后由品質主管進行審核。并在1小時內回復:退貨、分選、特采及其它看法。5.1.2倉庫根據不合格標識對產品實施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3若不合格內容為一般、嚴重不合格或連續2次以上發生的同一問題，品質部應出具《質量信息聯絡單》遞交購買部，由購買通知供應商，供應商應在5個工作日內回復我司書面整報告，交品質部存檔（正式量產前的產品可不提交報告）；購買部負責跟蹤驗證其效果。5.1.4品質內勤將審核后的《質量檢驗報告》，傳遞至購買部，由購買部組織生產、品質、技術對不合格品進行評審處理，副總經理依照評審建議，簽字批準；供應商不合格品在評審決議中，有退回供應商、讓步、特采使用和挑揀使用四種形式：

5.1.4.1若決議為退回供方，則購買部需在24小時內通知供應商、辦理退貨手續并退出公司；5.1.4.2若評審為讓步、特采使用，需由購買部門提出特采申請，并由技術部作出評審并經副總經理簽字批準；并由iqc用特采標簽將此批產品隔離，單獨流轉，以保證不與其他一致產品相混淆，降低質量風險及可追溯性；

5.1.4.3若決議為挑揀使用，副總經理簽字確認后。注明是供方挑揀還是公司內部挑揀。若為供方挑揀，須明確完成期限，挑揀完成后，iqc應重新檢驗；若為重慶樽明汽車零部件有限公司

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公司內部挑揀，則須在評審報告中明確挑揀部門、挑揀完成期限，以保證生產順暢并將產生的費用統計下來經副總經理簽字由供方加倍承受。5.2過程不合格5.2.1檢驗員依照標準對半成品、成品進行抽查或全檢，并依照標準對產品進行記錄、判定，填寫《質量檢查報表》。

5.2.2當發現實際檢測數據與標準不匹配時，檢驗員負責對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡），并馬上通知生產部對不合格品進行隔離；5.2.3檢驗員在1小時內開具《不合格評審處理單》，若不合格內容為一般、嚴重不合格或連續2次以上發生的同一問題，檢驗員還應出具《改正/預防措施處理單》一同傳遞至品質內勤處，簡單說明不良信息。品質內勤負責單據和不良信息的傳遞。5.2.4品質內勤依照《不良品評審處理單》上，各部門的看法簽署順序依次進行傳遞。5.2.5各部門收到《不良品評審處理單》，應在0.5天內完成看法的簽署（技術部在1天內簽署完成），不允許托單、壓單等狀況，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6如不良原因跟原材料有關，則由購買部先簽看法后再傳遞到品質部；品質部給出復驗判定結果和處理看法以及報廢產品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統一按10元/kg計算）。5.2.7技術部收到《不合格品評審處理單》與《改正/預防措施處理單》應在1天內組織生產、品質等相關部門評審，分析原因，評估潛在風險，并且確定整改方案和改正/預防措施；確定不合格品是否予以修復，若能修復，則應制定返工、返修方案并確定完成時間；5.2.8副總經理根據評審看法進行復核，并在0.5天內完成最終處理看法簽批。5.2.9所有考核或損失直接由部門或個人承受的《不合格品評審單》，不需呈送總經理審批；只有需公司承受的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經理處審批。重慶樽明汽車零部件

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5.2.10品質內勤應及時將副總經理或總經理審批后的《不良品評審處理單》及《改正/預防措施處理單》分發至生產、技術、購買、行政、財務、倉庫等相關部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關責任部門簽收到品質部，分發出已評審完成的《不合格品評審處理單》后，必需按副總經理或總經理最終處理看法，在規定的時間內執行完成相應的不良品處理；如最終處理看法沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內，完成不合格品處理；超出規定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責任部門。

5.2.12購買部根據《不合格評審處理單》的最終處理看法，在1天內聯系供應商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關賬目記錄及統計。5.2.13行政部將《不合格評審處理單》中的考核狀況進行匯總統計，上交至財務執行。

5.2.14生產部根據《不合格品評審處理單》與《改正/預防措施處理單》的最終處理看法對該批產品進行處置；生產部需在副總經理或總經理簽字批準的規定時間內完成整改。5.2.15返工/返修后的產品，由生產部重新報檢，經檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續報檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責任部門；5.2.16凡檢驗員粘貼的不合格標識卡，任何人不得私自撤銷，若因特別狀況需撤銷，則必需聯絡粘貼檢驗員，經檢驗員復檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責任部門。

5.2.17任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質部將對應的《不合格品評審處理單》呈送副總處簽署考核看法。

5.2.18品質部相應檢驗員根據《不合格評審處理單》與《改正/預防措施處理單》上的最終處理看法，進行跟蹤完成狀況及整改效果。

5.2.19報廢品由生產部憑《不合格品評審處理單》辦理退庫手續。重慶樽明汽車零部件有限

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5.2.20倉庫負責根據《不合格品評審處理單》對不合格品進行處置；報廢產品由倉庫每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖來料不合格制程不合格不合格品標識與隔離填寫質量檢驗報告填寫通知單和評審單組織評審主管審核原因分析提出改正來料不合格評審預防措施退貨、報廢保存副總特采審批相關挑選記錄總經理讓步放行審批

返工/返修執行改正預防措施品質ng檢驗okng驗證保存效果相關記錄okqc監視控制進入下工序或入庫重慶樽明汽車零部件有限公司

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七、考核

7.1質量考核：

7.1.1對《不合格評審處理單》中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格扣罰責任主管100元/項/次；重要、安全項的處罰按以下規定處理：7.1.2當發生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質量故；

7.1.3當發生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質量事故；

7.1.4當發生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質量事故。

7.1.5當發生上述1~3等質量事故時，由責任部門查清原因、責任和防止重復發生，在制定和采取改正措施的基礎上，三天內寫出書面的質量事故處理報告，包括提出對責任人員的處理看法，送品質部審查。并提出處理看法，各種質量事故考核如下：

7.1.6對發生三等質量事故，對責任部門按直接損失的30~40%進行考核，并追究主管領導的責任；

7.1.7對發生二等質量事故，對責任部門按直接損失的20~30%進行考核，并追究主管領導的責任；

7.1.8對發生一等質量事故，對責任部門按直接損失的10~20%進行考核，并追究主管領導的責任；7.1.9對未經檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關流入下道工序的，罰責任崗位100~500元/次。7.1.10對生產過程中丟失、有意損壞《產品狀態標識卡》的，罰責任部門100元/次。7.1.11檢驗員對《產品狀態標識卡》要認真填寫，字跡明白，不得漏簽，任何人不得在標識卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。7.1.12對后道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據狀況勵問題發現人50元/次，對問題責任人按50元/次進行考核。7.1.13對監視檢查的產品如存在錯檢、漏檢現象，品質部承受30%的責任。重慶樽明汽車零部件有限公司

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7.2供應商考核7.2.1在生產制造過程中出現不合格產品，經查實屬外協供應商原因的，由供應商承受質量損失。依據《不合格品評審處置單》最終考核看法進行考核。

7.2.2外協供應商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質量證明文件、檢驗報告、合格證等，按50元/次對供應商進行考核。7.2.3對于退貨產品，供應商未返工再次報檢的，按200元/次對供應商進行考核；若供應商將不合格品混入合格品內，再次送貨報檢，企圖蒙混過關的，按1000元/次對供應商進行考核。7.2.4供應商同一質量問題在我司重復發生的，按100元×問題發生批次，對供應商進行考核。7.2.5品質部于每月28日將供應商考核明細統計于《質量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經理處審批。經公司批準后由購買部通知供應商、財務部直接從當月應付貨款中扣除處罰金額。

八、相關表單8.1《質量檢驗報告》8.2《特采評審記錄單》8.3《不良品通知及處理跟蹤單》8.4《不合格品評審處理單》8.5《質量信息聯絡單》8.6《改正/預防措施處理單》8.7《質量問題扣款通知單》重慶樽明汽車零部件有限公司

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九、文件修訂記錄序號版本號修訂內容修訂日期修訂人審核批準修訂a2版，獨立售后不1a32023.1.13付朝科牟森趙文韜合格品處理流程。

1、將a3版《制程不合格品處理流程》與《質量管理考核方法》合并

a4為《質量異常處置管理2023.3.5付朝科牟森趙文韜方法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請。重新編制，a4版升級為3b12023.5.7賴文杰b1版本。45678910重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品返工返修管理方法篇四

不合格品物資管理方法

一、目的

確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。

二、適用范圍

本方法適用于所有倉儲在收、發、存各物流環節產生的不合格品管理

三、定義

不能滿足客戶要求的產品

四、管理方法及要求

1、不合格品的產生

1.1．供應商到貨后，檢驗員在入廠檢驗過程中發現的不合格品1.2生產過程中發現由于來貨問題產生的不合格品

2、生產現場發現不合格品的退換

2.1車間員工發現不合格品，通知質量部現場檢驗人員進行判定，并由檢驗人員按物資供應商、物資名稱、物資編碼、數量等開具《不合格品物資退庫清單》。

2.2由車間物料員將《不合格品物資退庫清單》與相應物資交庫房庫管員進行不合格品退換，外庫物資由物料配送中心專職人員進行退換。

2.3庫管員將車間退回的不合格物資進行定置歸位，并給予車間退回不合格做相應的合格品進行交換。

3、不合格品管理

3.1將不合格品物資存放于專門的不合格品區域，掛上紅色不合