#公司信息化績效考核管理辦法信息化績效考核基本要求信息化績效考核的管理原則信息化績效考核工作貫徹集團公司信息化“六統一”原則。信息化績效考核的管控方式按照公司信息化管理辦法等制度的要求，信息化辦公室對信息化績效考核進行歸口管理，相關業務部門密切配合。職責信息化辦公室是公司信息化歸口管理部門，對公司信息化建設、應用進行協調、監督、管理，并向企業管理處提出信息化績效考核意見。企業管理處負責績效考核結果的兌現。信息技術管理中心負責對信息化系統的應用進行技術支持及監控，依據各單位的信息化系統規范應用及信息化系統的運行情況，向信息化辦公室提交績效考核建議。各信息化系統應用單位負責本單位最終用戶規范應用的管理與考核。各單位信息化管理員負責對本單位信息化工作提出績效考核建議管理內容與要求項目建設管理信息化項目建設遵循按集團公司“三結合”、“六統一”的原則，采用“業務部門牽頭，信息部門歸口管理”模式，任何單位和個人不得擅自新上、變更、修改信息系統。信息化項目建設按照內部控制手冊《18.1信息系統管理控制流程》進行管理。各部門、單位應為信息化項目關鍵用戶的工作提供必須的設備、工作場所和工作時間便利，以保證關鍵用戶參與信息建設的程度。系統應用管理3.2.1信息化運行管理按照內部控制手冊《18.2ERP系統IT一般性控制》、《18.3應用系統IT一般性控制》、《ERP系統運行和應用考評辦法及細則》進行管理。業務主管部門能實時協調處理本模塊問題和故障，能有效行使業務及模塊管理職能，關鍵用戶熟悉系統配置與業務，有較強的突發問題協調處理能力。基礎設施管理3.3.1信息化基礎設施按照內部控制手冊《18.4基礎設施IT一般性控制》進行管理。辦公計算機設備由信息化辦公室按照“統一品牌、統一采購、統一運維”的原則，實施統一管理、統一調配，各單位計算機設備的計劃配備、維修、更新或零購必須按管理流程申報審批，不得擅自采購計算機設備。各單位信息化管理員要齊全、準確做好計算機及網絡設備臺帳，安裝桌面管理系統及防病毒軟件，及時做好每一臺微機設備的防病毒及軟件升級工作。信息安全管理各單位不得擅自將計算機及網絡設備接入公司主干網，凡需要接入的，需向信息化辦公室提出申請，經審批后由信息技術管理中心統一實施。各單位要負責對本單位的網絡用戶進行管理監督，防止用戶采用非法方式訪問其它網絡和出口。嚴禁網絡用戶篡改和刪除他人信息、在網絡上散發惡意信息、制造和傳播計算機病毒、惡意攻擊計算機網絡系統和服務、冒用他人名義發布信息、從事任何其它侵犯網絡和他人合法權益的活動、利用網絡系統從事損害企業利益或泄露企業秘密等違法活動、對外發送的涉密信息、制作、復制和傳播妨礙社會治安和淫穢色情等有害信息。信息化人員管理各單位必須明確信息化管理員負責本單位的信息化設備的管理、項目的申報、應用的協調，并協助信息技術管理中心的對本單位的計算機、網絡運行進行日常管理。各單位必須保證ERP、MES等重要系統關鍵用戶的人員、工作內容、工作時間落實，確保關鍵用戶A、B角設置。檢查與考核問題分類。每月由信息化辦公室組織對相關單位進行檢查，并將發現問題根據公司信息系統操作錯誤及所造成后果的嚴重程度分為以下A、B、C三類進行分類考核：A類問題影響公司ERP或其他系統正常運行或造成數據錯誤、丟失。對公司ERP或其他系統月結產生重大影響，導致公司生產成本和財務報表失實，當期糾錯困難。未按規定時間完成月結工作，嚴重影響公司財務月結。4.1.1.4被集團公司ERP、MES應用達標管理檢查發現重復性問題或被集團公司、地方審計檢查、公司審計查出嚴重問題。被集團公司和公司內控檢查認定存在嚴重缺陷。B類問題擅自更改業務流程或未按正常業務流程操作，造成數據錯誤，影響較大。未按規定操作或操作錯誤，差錯流轉至后道，對后續操作、相關模塊造成影響。未按規定錄入相關信息，影響報表和后期應用。日常操作、檢查、糾錯不力，影響月結或造成月結數據差錯。4.1.2.5被集團公司ERP、MES應用達標管理檢查扣分或被集團公司、地方審計檢查、公司審計查出較嚴重問題。被集團公司和公司內控檢查認定存在一般性缺陷。4.1.3C類問題未按規定時間完成本模塊業務操作，影響后續業務操作。被集團公司和公司內控檢查發現一般性問題。重復多次發生錯誤操作，在系統中產生較多垃圾數據。4.1.3.4擅自新上、變更、修改信息系統。擅自配備、維修、更新或零購計算機設備。計算機及網絡設備臺帳未建立或不健全。4.1.3.7挪用信息系統專用計算機設備，或在專用機上做其他無關操作。未經批準擅自將計算機設備聯入公司生產網絡。采用非法方式訪問其它網絡。信息化項目牽頭單位不能保證關鍵用戶參與項目的工作。ERP、MES等重要系統責任單位關鍵用戶的人員沒有落實A、B角。惡意進行網絡攻擊，復制、傳播有害信息，損害他人合法權益，未造成較大影響的。4.2考核發生A類問題每各次扣除責任單位績效考核2—5分；發生B類問題每各次扣除責任單位績效考核1—2分；發生C類問題每各次扣除責任單位績效考核0.5—1分。對本模塊的規范應用的管理與月度監控認真負責,具有較強分析解決能力，能及時收集、分析、解決本模塊最終用戶意見和系統運行中所出現問題的信息系統關鍵用戶獎勵月度績效500元；對具有一定分析解決能力，能及時收集、分析、解決本模塊最終用戶意見和系統運行中所出現的部分問題關鍵用戶獎勵月度績效300