東莞市****電子有限公司內(nèi)部審核檢查表

OF3受審核部門條款

總經(jīng)理及管代

審核員

檢查內(nèi)容

審核組長

檢查記錄

審核時間

檢查結(jié)果YESNON/A4.1理解組的環(huán)境4.2理解相和期望

內(nèi)部環(huán)境有哪些？外部環(huán)境有哪些？外部相關(guān)方有哪一些？要求與期望是什么？

本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視； √單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：員工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。外部相關(guān)方需求與期望：1.當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)，滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系； √危廢處理單位配合處理；4.外來施工單位/個人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求內(nèi)部相關(guān)方有哪一些？要求與期望是什么？

內(nèi)部相關(guān)方需求與期望：1.如最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）2.員工，廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜4.3確定環(huán)境體系的范公司的環(huán)境體系范圍是什么，物理邊界是什么？圍

位于東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍東興大道南24A號的東莞市庭豐電子有限公司從事音箱和√出口用功放的設(shè)計和制造及其相關(guān)環(huán)境管理活動。東莞市****電子有限公司內(nèi)部審核檢查表

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所需的過程和相互作用是什么？

確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)、人力資源、營銷和市場等； √將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)作用于承諾環(huán)境方針

最高管理者應(yīng)證實(shí)其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過如下方式（主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針； √（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；（d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；（e）和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境方針為：以人為本關(guān)愛生命保護(hù)環(huán)境珍惜資源和諧發(fā)展環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。職責(zé) √a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時)?？刂埔蟆|莞市****電子有限公司內(nèi)部審核檢查表

OF3條款5.3

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檢查結(jié)果YESNON/A崗位、職責(zé)最高管理者如何分配環(huán)境職責(zé)與權(quán)限？和權(quán)限7.1資源最高管理者提供了哪些資源，確認(rèn)環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施。9.3管理評管理評審怎么策劃，策劃哪些內(nèi)容？審

批準(zhǔn)了環(huán)境組織架構(gòu)圖，將環(huán)境職責(zé)分配至各部門。 √提供了資金、人力、物力。 √這次管理評審將考慮以下內(nèi)容：1）2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險和機(jī)遇。c）d）1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的符合情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性； √f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。將在此后的管理評審的輸出應(yīng)包括：——對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；——有關(guān)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會的決議；——環(huán)境管理體系變更的任何需求的決定，，包括資源需求；——環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時，如