精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔零件倉庫及成品區管制程序1.目的本程序的目的是確保貨物在進入半成品與成品的過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關-貿易伙伴反恐）安全指導，對進入此區域的人員與貨物進行有效的監控，防止危險人員進入成品區和危險物品混入成品，對貨物造成危害。2.范圍本程序適用于我司倉庫原材料倉及成品區所有作業人員與作業流程。3.職責倉庫原材料倉及成品區負責人對進出此區域的人員與物品進行監控，并記錄備案。4.參考文件C-TPAT美國海關-貿易伙伴防止恐怖安全指導。5.程序：5.1.人員控制：5.1.1.倉庫原材料倉及成品區作業人員的識別：所有倉庫原材料倉及成品區員工的工衣，區分于其它部門作業人員。5.1.2.非倉庫原材料倉及成品區作業人員的監控：在倉庫原材料倉及成品區入口處公布檔上張貼公告，告示非物料課零件倉庫及成品區作業人員不得隨意進入倉庫和成品區域，因工作需要須進入此區域，需先知會物料課負責人，并由大門口保安進行記錄，記錄內容須包括：部門、工號、姓名、進出具體時間、事由。5.2.貨物控制：5.2.1.成品進倉的控制：所有由現場生產完畢檢驗合格的成品必須包裝完整，封箱完好，由現場填寫交接明細表，倉庫人員簽字驗收，拉到指定的倉庫位置擺放。5.2.2.成品出倉的控制：成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合業務部發出的裝柜明細后方能裝載貨物。業務指示包括出貨安排及裝箱明細等。5.2.3所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。5.2.4在裝載區域內進行貨物載時，需由單證主管及出貨計數員及保安人員進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。5.2.5貨物在裝載好后應由出貨計數人員檢查該車輛裝載貨物數量合格后再實時上鎖，并由倉庫主任確認，司機在提貨單上由出貨計數人員出廠簽字方可出廠。

6.相關文件無7、相關記錄無

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內訓調查表【課程描述】C-TPAT反恐安全計劃是美國海關邊境保護局在9.11事件發生后所倡議成立的自愿性計劃，建立供應鏈安全管理系統，確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，阻止恐布份子的滲入。C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關-商貿反恐貿易伙伴」?！菊n程幫助】如果你想對本課程有更深入的了解，請參考>>>德信誠C-TPAT反恐驗廠資料手冊【課程對象】工廠內負責C-TPAT、COC（社會責任）的高級管理人員、人事部經理、管理者代表、社會責任驗廠負責人。(無論工廠已經獲取C-TPAT證書或者將要獲得C-TPAT證書)?！菊n程大綱】第一部分一、C-TPAT體系標準詳解1、何為C—TPAT？C—TPAT產生的背景2、C-TPAT反恐驗廠現狀分析及未來的動向3、C—TPAT反恐驗廠對制造廠商的要求--①PPS周界防范②PAS入口控制③CS空間報警④MP重點防范4、C—TPAT反恐驗廠體系標準要求--a、實體安全b、出入控制c、程序安全d、人員安全e、信息技術f、教育和培訓g、申報艙單程序和運輸安全二、反恐驗廠系統文件編寫技巧和練習簡介C-TPAT認證所需文件及文件如何填寫。1、C-TPAT反恐驗廠對設施保安的具體要求2、C-TPAT反恐驗廠對門衛保安的具體要求3、C-TPAT反恐驗廠對運輸安全管理的要求4、C-TPAT反恐驗廠對人事保安的具體要求5、C-TPAT反恐驗廠對教育培訓的具體要求6、C-TPAT反恐驗廠對進出貨物管理的具體要求7、C-TPAT反恐驗廠要求保留的記錄和單據8、C-TPAT反恐驗廠的審核程序和審核標準9、C-TPAT反恐驗廠現場審核的重點和難點第二部分三、案例分析針對廠家在實施C-TPAT過程中經常出現的錯誤，以案例形式與學員分析產生錯誤的原因，學會實用的實施方法。1、沃爾瑪等客戶對C-TPAT反恐驗廠的問題清單2、某知名電子廠的C-TPAT反恐驗廠應對措3、C-TPAT反恐驗廠現場應對技巧4、C-TPAT反恐驗廠經典案例片斷回顧5、常見不符合點①不合格的裝運作業②不安全的圍墻四、如何應對C-TPAT認證審核通過了解C-TPAT審核的技巧，充分掌握應對審核方法，做到知己知彼。五、考試【深圳培訓中心】電話25936263、25936264傳真-MAIL：qs100@qs100精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成本報價管理程序1目的有效、正確地掌握公司產品所需要的材料、零件、產品、輔助材料和其他各項成本資料并對其進行控制和管理。為經營決策者進行成本分析和決策提供事實依據，確保公司獲得經營利潤。2范圍凡本公司交付給顧客的新產品和成本有變動/更改需重新報價的所有常規產品均適用。3引用文件Q/6DG13.704-2003《顧客需求管理程序》Q/6DG13.712-2003《供應商控制程序》4術語和定義：無5職責5.1材料、零件、產品、輔助材料和其他各項成本報價資料收集、統計：采購部、財務部。5.2材料、零件、產品、輔助材料和其他各項成本報價資料匯總、編制：財務部、采購部。5.3成本核算報價主導部門：財務部、市場部門、各分廠。5.4成本核算報價協助部門：采購部及相關部門。6工作流程和內容工作流程工作內容說明相關文件AA6.1公司的材料、產品等成本核算報價策劃和規劃的工作由財務部門、各分廠主導，采購部協助。本公司成本核算報價項目主要由：直接成本、生產加工成本、間接成本、利潤成本組成。6.1.1直接成本組成部分：1)開發成本；2)原材料成本；3)外購外協件/零件成本；4)輔助材料成本；5)其它成本。6.1.2生產加工成本組成部分：1)設備加工成本；2)生產加工的人工時成本；3)其他成本。6.1.3間接成本組成部分：1)外協件及勞務成本；2)機物料、燃料動力、涂料費成本；3)材料管理成本；4)加工管理成本；5)修理費成本；6)包裝費成本；7)運輸成本；8)質量措施成本；9)其他成本。確定成本核算報價范圍和時機確定成本核算報價范圍和時機工作內容說明使用表單AA6.1.4利潤成本組成部分：利潤成本在制定時應考慮到競爭對手狀況、市場定位、產品制造的難易性。1、增值比例/核算盈利；2、銷售費成本；3、稅金；4、其他成本。6.2確定成本報價的產品范圍。6.2.1公司交付給顧客的新產品；6.2.2成本有變動/更改需重新報價的所有常規產品（包括老產品和舊產品）。6.3當公司已確定有符合成本核算報價范圍和時機的產品需進行成本核算報價時，由市場部門、各分廠接收并將其轉交財務部門，財務部門將其登記于“產品成本核算報價匯總一覽表”中。產品成本核算報價匯總一覽表6.4當采購部將對方廠家原材料、外協件的資料收集完畢后，由采購部按《供應商管理程序》之規定進行原材料/外購外協件/零部件/輔助材料等合格的供應商尋找以及詢價、議價、比價等工作。6.4.1采購部和財務部門將收集到與產品報價有關的價格/成本/費用之數據和資料進行整理，并將其記錄匯總于“原材料/成件比價單”、“產品專用外協、外購件（報價）成本計算單”中。1.產品專用外協、外購件（報價）成本計算單2.原材料/成件比價單NO 6.4.2財務部核準整個產品的采購成本。YESBB6.4.3接受對方廠家的報價后，由采購部同對方簽訂采購合同。工作流程工作內容說明使用表單BBBBBBBB6.5合同、訂單接受由各分廠、市場部門按《顧客需求管理程序》規定執行。6.6各分廠、市場部門確定需做成本核算報價產品，收集與報價有關的