本文格式為Word版，下載可任意編輯——IT部信息和數據資產安全管理規定

信息和數據資產安全管理規定

目錄

第一章總則(3

其次章系統管理人員的職責(3第三章機房管理制度(4第四章系統管理員工作細則(5第一節系統主機維護管理方法(5其次節信息系統運行維護管理方法(7第三節網絡系統運行維護管理方法(8第四節終端電腦運行維護管理方法(9第五節網絡病毒入侵防范管理方法(9第五章安全保密管理員工作細則(10第一節網絡信息安全策略管理方法(10其次節網絡信息系統安全檢查管理方法(11第三節涉密計算機安全管理方法(11

第四節安全審計管理方法(12第五章密鑰管理員工作細則(13第六章數據資產管理規定(13第七章計算機信息系統應急預案(14第一章總則一、目的:

依據《XX集團信息技術資源安全保護規定》和有關公司規定,為進一步加強XX集團計算機信息系統安全保密管理,并結合各系統、各子公司的實際狀況,制定本制度。

二、范圍:

計算機信息系統包括:涉密計算機信息系統和非涉密計算機信息系統。其中,涉密計算機信息系統指以計算機或者計算機網絡為主體,依照一定的應用目標和規則構成的處理涉密信息的人機系統。

三、原則:

涉密計算機信息系統的保密工作堅持積極防范、突出重點,既確保企業信息安全又有利于企業開展正常業務的方針。

涉密計算機信息系統的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結合、行政管理與技術防范相結合、防范外部與控制內部相結合的原則。

涉密計算機信息系統的安全保密管理,堅持“誰使用,誰負責〞的原則,同時實行主要領導負責制。

其次章系統管理人員的職責

一、崗位設置:

用戶單位的涉密計算機信息系統的管理由用戶保密單位負責,具體技術工作由集團IT部承受,設置以下安全管理崗位:系統管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。二、崗位職責:

系統管理員負責信息系統和網絡系統的運行維護管理,主要職責是:信息系統主機

的日常運行維護;信息系統的系統安裝、備份、維護;信息系統數據庫的備份管理;應用系統訪問權限的管理;網絡設備的管理;網絡的線路保障;網絡服務器平臺的運行管理,網絡病毒入侵防范。

安全保密管理員負責網絡信息系統的安全保密技術管理,主要職責是:網絡信息安全策略管理;網絡信息系統安全檢查;涉密計算機的安全管理;網絡信息系統的安全審計管理。

密鑰管理員負責密鑰的管理,主要職責是:身份認證系統的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。

三、工作監管:

對涉密計算機信息系統安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則〞、“責任分散原則〞和“最小權限原則〞。

新調入或任用涉密崗位的系統管理人員,必需先接受保密教育和網絡安全保密知識培訓后方可上崗工作。

保密單位負責定期組織系統管理人員進行保密法規知識的宣傳教育和培訓工作。

第三章機房管理制度

一、機房安全管理:

進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質、食品等對設備正常運行構成要挾的物品。嚴禁在機房內吸煙。嚴禁在機房內堆放與工作無關的雜物。

機房內不得使用無線通訊設備,阻止拍照和攝影。

機房內應按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時

更換。加強防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強電源管理,嚴禁亂接電線和違章用電。發現火險隱患,及時報告,并采取安全措施。

二、機房日常管理:

各類技術檔案、資料由專人合理保管并定期檢查。

機房應保持整齊有序,地面清潔。設備要排列整齊,布線要正規,儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機房的門窗不得隨意開啟。

每天上班前和下班后對機房做日常巡檢,檢查機房環境、電源、設備等并做好相應記錄(見表一。

三、機房門禁管理:

出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經集團IT部批準,并有專人陪伴。

機房大門必需隨時關閉上鎖。機房鑰匙由集團公司集團IT部管理。

機房門禁卡(以下簡稱門禁卡由XX集團IT部管理。門禁卡的發放范圍是:系統管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進入機房工作的人員,不再發放門

禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后,由安全保密管理員陪伴進入機房工作。

門禁卡應合理保管,不得遺失和相互借用。門禁卡遺失后,應馬上上報門禁卡管理單位,同時寫出書面說明。

第四章系統管理員工作細則第一節系統主機維護管理方法一、工作職責:

系統主機由系統管理員負責維護,未經允許任何人不得對系統主機進行操作。根據系統設計方案和應用系統運行要求進行主機系統安裝、調試,建立系統管理員賬戶,設置管理員密碼,建立用戶賬戶,設置系統策略、用戶訪問權利和資源訪問權限,并根據安全風險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統主機。

建立系統設備檔案(見表二、包括系統主機詳細的技術參數,如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統配置信息,合理保管系統主機保修卡,在系統主機軟硬件信息發生變更時對設備檔案進行及時更新。

二、日常維護及例行檢查:

每月:每月修改系統主機管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數字、字母并區分大小寫。每月對系統主機運行狀況進行總結、并寫出系統主機運行維護月報,上報基礎架構管理負責人。

每周:通過系統性能分析軟件對系統主機進行運行性能分析,并做詳細記錄(見表四,根據分析狀況對系統主機進行系統優化,包括磁盤碎片整理、系統日志文件清理,

系統軟件檔案表(表三部門:XX用戶單位文件編號:

系統維護系列表(表四部門:文件編號: