［鍵入文字［鍵入文字］［［鍵入文字］工作流程識別清單表序號工作流程類別或名稱歸口管理部門責任部門備注甲乙丙丁戊核心業務流程工程建設基本程序工程項目管理總流程項目招投標流程林地征（占）用流程二主營業務流程工程質量控制流程項目安全管理總流程三日常工作業務流程隱蔽工程、分項分部工程質量簽認程序流程臨時用地使用辦理流程建設檔案工作流程圖原材料、構配件、設備進場驗收程序流程安全文明施工組織設計（方案）審批工作流程安全事故處理流程工程質量事故處理程序圖進度款支付流程圖合同管理流程圖工程結算辦理流程圖一、核心業務流程項目立項、資金爭取*下達投資計劃（發 改委） 項目立項、資金爭取*下達投資計劃（發 改委） *施工圖設計（設計單位*地質勘察（地勘部

門）1地震安全性評估 （地震局）—施工圖審查（審圖 機構 辦理用地規劃手續—（規劃股）—項目報建（建管辦理用地規劃手續—（規劃股）—項目報建（建管 股 編制攔標價，標底（造價咨詢機構）委托招標代理（代 委托招標代理（代 理公司） 攔標價備案（定額 站 工程招投標（招投的發布招標公告（招工程招投標（招投的發布招標公告（招，投標人報名（代理標辦投標辦）公司標辦投標辦）公司簽訂施工合同、廉

政合同委托工程監理（監

簽訂施工合同、廉

政合同委托工程監理（監

理公司）確定投標候選人

（業主）招標文件審查（招

投標辦）合同備案（建管

股）廉政合同備案（監察局合同價備案（定額合同備案（建管

股）廉政合同備案（監察局合同價備案（定額 站 消防審查（消防大

隊）開標、評標、定標

（工程交易中心）質量監督注冊（質

檢站）施工安全報監（安

監站?■質量監督注冊（質

檢站）施工安全報監（安

監站?■辦理建工人身意外公示、發中標通知、傷害保險備案（招投標辦核發施工許可證

（建管股）竣工驗收（建設單 位 工工程竣工驗收備案

（質檢站）組織施工（施工單 位） *施工安全檢查（安 監站 *質量檢查（質檢*結算價備案（定額〉辦理房屋產權登記

手續（房管所）■投入使用一、工程項目管理總流程委任項目經理、組建項信息檔管理合同管理設計、施工圖會審［［鍵入文字］［［鍵入文字］項目招投標流程節點10編制招標文件編寫技術協議技術資料提供設計院作施工圖設計提供設計條件「?合同談一

判組業組專合關綜相政部行目及項寫務同編商合 j簽訂合同 移交檔案歸檔7結束司公標招按招標程序進行招標林地征（占）用流程1〉2〉~~3〉4〉5〉6〉7〉8>9〉10>~11〉~12\""13〉""14>~15〉~16〉17）、主營業務工程質量控制流程1 2 3 451021Z>門部府政關

相等檢質程工質監站對工程進行（備案）位單計設監理：向+質監站提一

交質量評

估報告組織圖紙

會審隱蔽工程及分項工程員人關相司公及位單設建、理監位單工施、應供備設-*確認分包一

單位資格原材料、構配件、設備進場驗收組織分部工程質量驗收組織竣工初驗施工單位

f向質監站—

提交質保

資料業主組織的正式驗收監理簽發“竣工移-' 交證書”束結［［鍵入文字］＜項目安全管理總流程＞1〉2〉 3〉4Z>5〉 6〉 7〉 8〉9〉位單工施員人理管全安審查投標單位安全管理資質司公理監與中標單+位簽訂安全管理責任書［鍵入文字］［鍵入文字］三、日常工作業務流程［鍵入文字］［［鍵入文字］［［鍵入文字］隱蔽工程、分項分部工程質量簽認程序流程J)2〉 3> 〈A5> 6〉 7> 'AO短A施工單位進行下道工序施工位單工施檢查分部、分項工程質量是否合格檢查隱蔽工程分部、分項工程是否完成員人關相理管程工、理監臨時用地使用辦理流程1 225210位單屬權地土同土地權屬單位現也久/工白正刃、劃定用地

界限雙方協商一致簽訂臨時用地補償協議土管理部門要求辦理審批手續，按規定報批）復耕、結

算補償、土地權屬單位［［鍵入文字］建設檔案工作流程圖1〉 2〉I對項目檔案預驗收，填寫預驗收情況表分發到有關人員及施工單位移交檔案室5 6 7 8 92室案檔鍵入文字］原材料、構配件、設備進場驗收程序流程施工單位填報驗單提供有關質量證明文件施工單位

在指定部

位使用實物質量

檢查師程工理監、師程工工程師、

監理工程

師審查質量

證明文件審查生產廠家資格鍵入文字］安全文明施工組織設計（方案）審批工作流程監督實施會審（建設方、專業監理工程師參加）施工單位申報

安全文明組織

方案方工施組查審的成組員人理監、理管全安由員人理管全安鍵入文字］［［鍵入文字］［［鍵入文字］安全事故處理流程1011121314發生安全事故位單工施上報主管

部門事故原因分析研究、制定處理方案提交《安全

事故調

查報

告》安委審查《安全事故調查報告》制定防范措施、對安全事故責任人處理補充調查提出新方

案提交《安全事故處理報告》發出

復工

令安育教展教取訓開全吸事改出申全整查工請安故自復工程質量事故處理程序圖1〉2〉3〉4〉5〉6〉7〉8〉9〉10\ 11\ 12\ 13〉組小導領管主

查檢量質司公上報主管

部門及分

管領導組小查調組織審

查《調

查報

告》（監

理）檢查、驗收（監理）提交《質量

事故處理報告》（監理）發出復

工令位單工施實施處理方案（施） ?完成處理，自檢申請驗收（施）［［鍵入文字］進度款支付流程圖節點 1〉 2〉 3〉 4〉組價造同合

及組業專關相目項財務審核*后支付進度款結束人責負務

財及人責負組目項項目組負

責人、項

目部負責

人、財務

負責人審

核簽字開始承包人應于每

月日前，按

當月已完工程

進度編制進度

報表，報項目

監理組項目部合同預算項目部相關

專業組復核

項目監理組

審核的形象

進度及完成

的工程量組根據形象進度、工程完成比例、核實的工程量、合同約定及已付款情況，核實本月付款金額按統一的工程款支付申請表填寫工程款的支付申請，由各審核方提出審核意見審核形象進度

及完成的工程

量，核實付款

條件，注明扣

款、付款明細

及金額司公價造一復核項目監理組、項目部相關專業審核的工程量，審定價格，注明各種罰款及扣款，明確提出支付意見合同管理流程圖節點室處他其司公公司各處

室進行合

同送審全安員及人組量務質財財務、安全r＞質量人員審核相關條款開始確定中標單位

經公示后一周

內合同預算組

整理合同條款

，組織合同談

判合同預算組

審核合同條

款中有關計

價、進度款

的條款造價單位協

助委托人進

行合同的起

草和談判送審后對

需修改的

條款進行

修改員人業專

關相及司公理監相關專業、監理單位審核技術條款簽字蓋章一［［鍵入文字］［［鍵入文字］工程結算辦理流程圖〉2〉3〉4〉 5〉6〉7〉8〉9〉10\ 11\ 12\ 13〉 14〉15)位單工施始開)承包工程竣工驗收（或施工合同約定的其他結算條件），承包人提交完整的符合要求的竣工資料——?承包人按施工合同約定提交完整的符合要求的結算書一式二份報監理公司造價咨詢公司按照施工合同約定的時間與承包人核對結算^-性、真實性進行審核，并簽署意監理公司對送審結算中所附資料的完整結算資料經項目組復核后，簽署意見并出具同意辦理工程結算的通知，交付造價咨詢公司進行結算審―核—結算初Hz?申完

畢，造

價咨詢

公司內

部完成

校核、復核造價咨詢公司對重大爭議問題、初審結果書面征求我方■^見造價咨詢公司按結算審核領導小組書面審核意見進行結算調整承包

人、造

價咨詢

公司對

審定結

算簽字

蓋章確

認，造

價咨詢

公司出

具工程

結