年產2500套風電軸承生產線建設項目可行性研究報告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 1第一節項目背景 1第二節項目概況 6\o"CurrentDocument"第二章市場分析及預測 9第一節產品市場現狀分析 9第二節產品市場預測及市場分析 14第三節產品競爭力分析 19\o"CurrentDocument"第三章建設規模和產品方案 23第一節建設規模 23第二節產品方案 23\o"CurrentDocument"第四章場址選擇 24第一節場址所在位置現狀 24第二節場址建設條件 24\o"CurrentDocument"第五章技術方案、設備方案和工程方案 26第一節技術方案 26第二節 設備方案 28第三節工程方案 29\o"CurrentDocument"第六章主要原材料、燃料供應 30第一節主要原、輔材料供應 30第二節燃料動力供應 30\o"CurrentDocument"第七章 項目總體布置 32第~-節總體布置 32第二節公用輔助工程 33\o"CurrentDocument"第八章環境影響評價 35第一節環境保護設計依據 35第二節項目建設和運營對環境的影響 35第三節環境保護措施 37第四節環境影響評價 38\o"CurrentDocument"第九章節水、節能 39第一節項目綜合能耗 39第二節節能措施 39\o"CurrentDocument"第十章勞動安全衛生與消防 42第一節勞動安全衛生 42第二節消防 42\o"CurrentDocument"第十一章組織機構與人力資源配置 44第一節組織機構 44第二節人力資源配置 45\o"CurrentDocument"第十二章 項目實施進度 46第一節建設工期 46第二節項目實施進度安排 46\o"CurrentDocument"第十三章投資估算與資金籌措 48第一節投資估算依據 48第二節建設投資估算 48第三節流動資金估算 49第四節項目建設總投資與資金來源 49\o"CurrentDocument"第十四章 財務評價 51第一節財務評價基礎數據與參數選取 51第二節銷售收入及銷售稅金估算 51第三節成本費用估算 52第四節利潤及利潤分配估算 53第五節 財務效益分析 54第六節 不確定性分析 55\o"CurrentDocument"第十五章 項目風險分析與對策 58\o"CurrentDocument"第十六章 研究結論與建議 61第一節研究結論 61第二節建議 62附表：附表1建設投資估算表附表1-1土建工程投資明細表附表1-2:設備投資明細表附表2:流動資金估算表附表3:資金籌措與使用計劃表附表4:銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表5:總成本費用估算表附表6:外購原材料費估算表附表7:外購燃料及動力費估算表附表&固定資產折舊費附表9:無形資產和其他資產攤銷估算表附表10:利潤及利潤分配表附表11:項目投資現金流量表附表12:項目資本金現金流量表附表13:借款還本付息計劃表附表14:資產負債表附表15:財務計劃現金流量表附件:1企業法人營業執照復印件2、 項目立項的備案批復3、 項目環保部門審批意見4、 產品外銷合同附圖：1項目所在位置示意圖2、廠區平面布置圖第一章總論第一節項目背景一、 項目名稱年產2500套風電軸承生產線建設項目二、 項目建設單位概況企業名稱：風電軸承有限公司（以下簡稱公司）經營地址：某工業園區項目負責人：某（企業法人代表）成立日期：二OO八年六月二十五日注冊資本：2000萬元整經營期限：50年公司為中美合資企業，注冊資本為2000萬元人民幣，出資比例中方為74%，美國直供國際有限公司為26%。公司擁有一支較強的科研、設計與管理隊伍，是一個集科研、設計、生產經營為一體的經濟實體。公司技術力量雄厚，采用國外先進風電軸承生產技術與自主研發相結合，在攻克各種技術難關的過程中形成了獨有的一套風電軸承技術研發體系和質量控制體系，并著手進行質量認證和專利技術的申請。目前，公司被列入2009年某市地方企業合資合作項目財政中方資本金補助的第一批企業，是某市政府重點招商引資項目，政府在政策扶持方面給予了很大的支持，包括費用的減免，審批流程的減化等。美國直供國際有限公司成立于2006年8月，法人代表：某，公司注冊資金500萬美元，公司地址：美國某。其主營業務包括機械產品的進出口、軟件開發及銷售、技術開發與轉讓等。公司本著友好合作、平等互利的原則與世界上許多國家和地區的工商企業和政府部門建立了密切的聯系和良好的貿易伙伴關系，曾先后向20多個國家和地區出口大中型成套設備近400套，涉及風火電、紡織、輕工、化工、食品、建材、糧油加工、農機、制藥等幾十個大類，尤其在風電、輕工、化工等領域具有較強競爭優勢。由于節能減排越來越成為世界各國實現經濟持續發展的共識，風力發電以其節能、環保，且裝機成本不斷降低的優勢，在全球成為新興產業的寵兒。項目所產風電軸承主要為大型兆瓦級風力發電機組配套，主營偏航軸承和變漿軸承兩大系列產品，是風力發電機組的核心部件。偏航軸承安裝在風電機組塔架與座艙的連接部，變槳軸承安裝在每個葉片的根部與輪轂連接部位。每臺風力發電機設備需用一套偏航軸承和三套變槳軸承。除洛軸、瓦軸等大型國有企業有少量試制外，很少有廠家生產，基本屬國內空白。項目產品80%將由合資方一美國直供國際有限公司銷往歐美市場，市場前景廣闊。三、 可行性研究報告編制依據1、 《投資項目可行性研究指南》2、 國家計委辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）3、 《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）4、 《一般工業項目可行性研究報告編制大綱》5、 委托方提供的其他材料四、 項目提出的理由與過程隨著社會經濟的不斷發展，人類對能源的需求也在不斷增加，作為目前能源消費主體部分的石油、煤炭等資源正日益枯竭，而且這類能源的大量使用，對環境的破壞極大，已帶來全球氣候變暖的嚴重危害。為了保護環境，國家已經出臺了降耗規劃： “十一五”期間，全國單位國內生產總值能源消耗指標從2005年的1.22噸標煤/萬元下降到2010年的0.98噸標煤/萬元，降幅近20%。同時，我國于1998年5月簽署并于2002年8月核準了某國的《京都條約》，成為第37個簽約國，該條約規定從2008到2012年期間，主要工業發達國家的溫室氣體排放量要在1990年的基礎上平均減少5.2%，2012年起我國將承擔起減排CO2的義務。出于改善過于依賴煤炭資源以及考慮到環保壓力，我國電源結構調整將是未來電力投資的方向之一。由此，太陽能、風能、水能等可再生能源、清潔能源等新能源發電方式迎來發展機會，未來裝機容量將快速增長，并在電力結構中占據日益重要的地位。目前國家能源局正在制定有關新能源產業振興的規劃，主要是加快推進新能源產業的發展。在新能源產業的各子行業中，風電將是未來的發展重點，太陽能利用受技術制約略有滯后，后續發展依賴于政策支持，而核電發展有望加速。目前，在我國電源、發電量中，火電占比最大， 06年分別達到77.82%、83.17%的水平，而水電、核電、風電占比都非常小。 2006年末，我國風電占裝機容量比例僅為0.41%。火力發電主要能源為煤炭，燃煤帶來嚴重的環境問題；而且煤炭價格的波動也會給電力企業經營帶來影響；另外，從我國已探明的煤炭可米儲量來看，可開發利用的時間大約僅能維持到2050年前后，這對發展火電是極為不利的。在我國能源發展規劃中提出優化建設火電，特別在節能減排方面提出了更高的治理要求，火電建設將趨緩。核能是目前世界諸多能源缺乏的發達國家普遍采用的一種清潔能源，新能源振興規劃中包括了核能的開發利用。但與發展風電相比，核電具有以下幾方面的不足：一是發展核電建設安全性要求較高，安全保護設施耗資巨大；二是我國天然的鈾礦資源嚴重不足，需要依賴進口鈾資源發展核電；三是我國目前核電建設主要由幾大核電建設集團壟斷，進入壁壘較高；四是雖然我國核電設備國有化率有了明顯提高，但核心技術依然依賴進口。太陽能發電裝置一次性投入大，因此發電成本相對較高，目前成本大約是生物質發電的7-12倍、風能發電的6-10倍，更是火電方式的11-18倍。高昂的成本使得太陽能發電投入大規模并網還為時過早，我國在“十一五”期間也只是將開展大型并網太陽能發電系統的示范。另外，太陽能發電設備的基本原料和主要市場都不在國內，對于國際市場如德國和日本市場的依賴性較強，也使得我國目前還不具備大規模開發太陽能發電的基礎。風能相對于生物質能發電具有能源優勢。生物質能發電與風電一樣，發展空間較大，且非常環保。但是由于生物質是高度分散的資源，其燃料收、儲、運成本較高，燃料熱值較低，折舊率高等原因造成發電成本較高。而相對來說，風能可就地取材，且用之不竭，在這一點上，風電優于生物質能發電。風是一種永不枯竭的資源，其能量大大超過地球上水流的能量，也大于固體燃料和液體燃料能量的總和。在各種能源中，風能是利用起來比較簡單的一種，它不同于煤、石油、天然氣，需要從地下采掘出來；也不同于水能，必須建造大壩來推動水輪機運轉；也不像核能那樣，需要昂貴的裝置和防護設備。另外，風能是一種清潔能源，不會產生任何污染。據估算，全世界的風能總量約在1300億千瓦，大約相當于5800個三峽大壩的總裝機容量。風能作為一種清潔環保、儲量巨大的可再生能源，更為世界各國所重視，發展速度十分驚人。到2007年末，全球風力發電裝機的裝機容量已超過9萬兆瓦，預計到2010年將發展到16萬兆瓦，未來的20-25年內，世界風力發電裝機容量每年將遞增25%。根據主要風電發展國的規劃，未來風電仍有很大的發展空間。以歐洲為例，計劃到 2020年實現可再生能源占總發電量的20%，其中風電達到12%;目前主要國家的風電覆蓋率均處于較低的水平，全球平均風電占總發電量的比例僅為1.19%，要實現12%的目標，還需要增長近十倍。主要大國中，風電發展較好的德國在2006年底風力發電占總發電量的4.34%，西班牙為7.78%，屬于歐洲較高水平，而美國的風電覆蓋率僅有 0.73%。由此可見，未來世界風電發展潛力和市場需求巨大。在各類新能源開發中，風力發電是技術相對成熟、并具有大規模開發和商業開發條件的發電方式。而且，我國風力資源較為豐富，具備發展風電的基本條件。我國的風力發電雖然起步較晚，但裝機容量的增長速度非常迅猛，這幾年一直保持兩位數的增幅。 2007年風電裝機總容量達到6050MW，僅位于德國、美國、西班牙、印度之后，排全球第5位。但風電占全國裝機容量比例卻非常低，僅為 0.41%，與風電產業發展較快的歐美等國相比，我國風電產業的發展前景更為廣闊。作為風電機組的核心-風電軸承技術，是我國風機國產化的重點和難點。風力發電機所用軸承主要包括：偏航軸承總成、風葉主軸軸承、變速器軸承、發電機軸承等。風力發電機常年運行在野外，且大多安裝在風口地區，工況條件比較惡劣，溫度、濕度和軸承載荷變化很大，風速最高可達23m/s，沖擊載荷很強，因此要求軸承必須有良好的密封性能和潤滑性能，耐沖擊、長壽命和高可靠性。風力發電機在 2-3級風時就要啟動，并能隨風向變化，因此對軸承結構需要進行特殊設計，以保證低摩擦、高靈敏度。大型偏航軸承要求外圈帶齒，因此對設計、材料、制造、潤滑及密封要求非常高。而大型偏航軸承總成和風葉主軸軸承（即變槳軸承）技術難度較大，現在基本依靠進口，是風機國產化的難點之O目前，兆瓦級風電機組在世界各國廣泛應用，為應對這一局面，公司以自主風電軸承制造技術為基礎，融合國外相關先進技術，致力于1.5兆瓦風電軸承為主的研發與生產，目前已掌握了偏航軸承和變槳軸承的制造工藝，達到了高標準、高性能兆瓦風電軸承的技術要求，并成為公司的核心技術，已具備批量生產的能力。公司通過其參股公司一美國直供國際有限公司拓展國外市場，在滿足國外客戶訂單的同時，還擁有龐大的國內市場空間，產品銷路有保障。項目產品生產技術成熟、質量可靠，附加值高，市場潛力較大，發展前景樂觀，為盡快實現批量生產，滿足國內外市場需求，特提出建設本項目。第二節項目概況一、 建設地點某市西郊工業園區二、 建設規模及目標項目將建設年產2500套風電軸承生產線一條，主要生產變槳軸承1875套，偏航軸承625套。達產年可實現銷售收入20625萬元。項目總占地面積44710平方米，分二期建設，本報告所論述的內容為項目的一期工程，建設工期為一年半。一期工程占地面積22000平方米，總建筑面積為9616平方米。需新建生產廠房一棟，建筑面積5264平方米，高度為13米；綜合辦公樓一幢，建筑面積4122平方米；門衛及變電所各一座，建筑面積230平方米。購置主要生產設備及附屬設備189臺/套。三、 項目總投資與資金來源按全部流動資金口徑，項目總投資9553萬元，其中，建設投資7908萬元，流動資金為1645萬元。資金來源為企業自籌和申請銀行貸款。企業自籌資金6553萬元，約占項目總投資的68.60%;申請銀行貸款3000萬元，約占項目總投資的31.40%，其中：申請長期貸款2000萬元，貸款期限4.5年（含1.5年寬限期），申請流動資金貸款1000萬元。四、 主要技術經濟指標項目的主要技術經濟指標見下頁表1-1:

表1-1主要技術經濟指標表序號指標單位指標值備注1綜合類1.1項目占地面積2m220001.2項目建筑面積2m96161.3容積率0.67生產車間按兩層計算1.4建筑覆蓋率%0.32產品類2.1變槳軸承套1875達產年:2.2偏航軸承套625達產年3投資類3.1總投資萬元95533.2固定資產投資萬元79083.3全部流動資金萬元16454財務預測類4.1年銷售收入萬元20625達產年4.2年經營成本萬元16619達產年4.3年銷售稅金及增值稅萬元754達產年4.4年稅后利潤萬元1731平均年5經濟評價類5.1財務內部收益率（稅前）%26.375.2投資回收期（稅前）年5.095.3財務凈現值（稅前）萬元79525.4財務內部收益率（稅后）%19.175.5投資回收期（稅后）年6.075.6財務凈現值（稅后）萬元41436風險評價類6.1盈虧平衡點%59.776.2借款償還期年3第二章 市場分析及預測第一節產品市場現狀分析風電軸承是為風力發電機組配套的關鍵性部件，對項目產品風電軸承的市場分析，必須從風電行業目前的國內外市場的發展現狀，未來需求和長期的發展前景分析入手。一、我國風電的發展現狀1?我國的風能資源及發展規劃基于高油價和環境保護的壓力，大力發展新能源已經成為包括中國在內的世界各國的能源產業政策的方向。作為最為成熟的新能源之一，在產業政策的推動下，風電在中國的發展已經駛上快車道。我國風能資源豐富，可開發利用的風能儲量約10億千瓦，其中，陸地上風能儲量約2.53億千瓦（離地10米高度計算，50米高度上可利用的風力資源為5億多千瓦，大型風機的高度可達100米，這個高度可利用的風能更大）海上可開發和利用的風能儲量約7.5億千瓦，遠遠超過可利用的水能資源（3.78億千瓦）。我國有許多大風口（詳見圖2-1），新疆、甘肅、寧夏，特別是內蒙古，是一個大風力帶，還有鄱陽湖湖口地區、云南大理（當地稱之為風城）等。在海上，從渤海、黃海到臺灣海峽等都有很好的風力資源可以利用。我國風能資源分布帶主要包括：三北（東北、華北、西北）地區風能豐富帶、東南沿海地區風能豐富帶、內陸局部風能豐富地區、海上風能豐富區等。從上述分析可以看出，我國可利用的風能資源非常豐富，風力發電的市場前景廣闊。圖2-1我國風能有效能量密度分布圖2008年，全國將在風能豐富、具有風電開發潛力的區域興建 400座70米和100米高度的測風觀測塔，并通過2年的連續觀測，提出全國風能資源的詳查與評價結果，項目將在2011年全部完成。這是我國風能資源詳查和評價項目的一部分。這次全國風能資源詳查和評價的目標是建立集風能資源專業觀測網、數值模擬和綜合評價為一體的國家風能資源評價體系，并在風能資源詳查和評價的基礎上，結合地形、交通、電網等風電場工程建設條件，提出總裝機容量約 5000萬千瓦的風電場項目儲備。我國風電發展狀況根據中國風能協會提供的統計數據，截止 2007年底，我國新增風電機組3155臺，新增裝機容量達330.4萬KW，同比增長147.1%。累計裝機容量達590.6萬KW，累計裝機容量同比增長127.2%，07年共計上網電量約52億KWH。2008年我國除臺灣省外累計風電機組11600多臺，裝機容量約1215.3萬KW。分布在24個省（市、區），比前一年增加了重慶、江西和云南等三個省市，裝機超過100萬KW的有內蒙古、遼寧、河北和吉林等四個省區。與2007年累計裝機590.6萬KW相比，2008年累計裝機增長率為105%。我國《可再生能源發展“^一五”規劃》提出的主要發展指標是：到2010年，可再生能源在能源消費中的比重達到10%，其中，風電總裝機容量達到1000萬千瓦，這個目標在2008年已經得到突破。從2004年開始，我國新增裝機總量同比增長已經連續4年超過100%。詳見圖2-2:圖2-2:1999-2008年我國風電裝機規模增長趨勢圖1999-2008年中國風電裝機規模及增長趨勢 累計裝計容量（兆瓦，右軸） 增長率（％，左軸）從圖2-2中可以看出，我國風電發展自2004年開始進入了飛速發展的快車道。隨著風電產業的高速發展，風電設備供不應求。 2007年全球風電資金中15%投向了我國，總額達340億人民幣，即34億歐元左右，這顯示出全球資本對于我國風電產業的強烈信心，我國正成為全球最大的風電市場。與此同時，國內各大批量生產風電設備的廠家也在不斷更新換代。其中排名三甲的：新疆某股份有限公司、某某重工、某廠都紛紛投入巨資，用于1.2MW、1.5MW的風機生產研發。在國家產業政策的支持下，國內風電整機企業進步很快。根據風電協會的統計，2007年，內資企業風電裝機容量達184.71萬KW，占新增風機裝機容量市場的55.91%，首次超過了外資及合資企業新增裝機容量的市場份額，而2008年這一比例更達到75.4%，進一步確立了內資企業在風電市場的主導地位。詳見圖 2-3:圖2-3:2008年我國風電新增裝機容量市場份額圖從圖中可以看出，某某、某及某三個中資生產廠所占份額達57.43%，其中某某份額最大，占22.5%。從目前的情況來看，某、某風電、某屬于國內風電企業的第一梯隊，具備較強的技術開發能力，同時，在市場占有、供應鏈方面都已經具備了較強的競爭優勢，發展前景看好。目前，我國在風電機組關鍵零部件的配套方面已經具備了一定的實力。對于600kW和750kW的機組，國產化率可以達到90%，1.5MW機組的國產化率也達到了70%。但值得注意的是，由于需求旺盛，我國風電機組零部件配套能力仍顯不足，其中，缺口最大的是軸承和控制系統，這正是本項目發展的一個良好的契機。二、國際市場發展現狀全球的風力發電產業正以驚人的速度增長，在過去 10年平均年增長率達到28%。2005年全球新增裝機約1030萬千瓦，裝機累積達到6000萬千瓦，風電電量占世界總電量的比例逐年增加，成本逐步下降。德國風電裝機2100萬千瓦，占全球的35%，緊隨其后的為西班牙（890萬千瓦）、美國（860萬千瓦）、丹麥（490萬千瓦）等。2007年年底，全球裝機總量達到了9400萬千瓦，每年新增2000萬千瓦，意味著每年全球在該領域的投資額達到了 200億歐元。圖2-4:2007年各國累計風電裝機容量圖在歐洲市場，德國一直引領著風電市場的發展，丹麥和西班牙的風電也持續發展。丹麥已成功地以風電來滿足國內18%的電力需求，是世界上風電貢獻率最高的國家。在美洲市場，美國市場風電出現復蘇，大型電力公司越來越傾向把風電視為一個價格低而穩定的電源。加拿大作為世界擁有最多風能資源的地區之一，也計劃擴展裝機水平。緊急的電力需求迫使巴西政府推行一項裝機容量達100萬千瓦的風電計劃，擁有龐大發展潛力的阿根廷也致力于推動風電發展。在亞洲市場，一些國家近年來風力發電也取得較快發展。其中印度截至2005年底風電裝機容量已達240萬千瓦，成為世界第5大風電生產國。過去的幾年，印度政府積極推動風電產業的發展，鼓勵大型私有和公有企業投資，并給予當地制造基地政策激勵，有的公司現在已經可以生產70%的風電機組零件，大大降低了風電機組生產成本。全球風電產業在過去10年復合增長率達到30%，加上北美及亞洲地區市場的堀起，世界風能協會對風電產業未來的發展抱持樂觀的看法，但由于需求增長過于迅猛，使的風機的供應鏈趨于緊張，相關零部件如葉片、軸承及齒輪箱供應都呈現吃緊，根據世界風能協會 2007年出版的2006年報(GlobalWind2006Report)，關鍵零部件的緊缺已使的風場投資商等待風機的時間由原先12個月拉長至18-24個月，零部件廠商目前已加大在美國、印度及中國市場的投資，預估供應鏈吃緊問題將在2009年獲得抒解，雖然風電產業短期面臨供應鏈問題，世界風能協會預估07-10年全球風電的累積裝置容量仍將維持15%以上的增長速度，增長動力主要來自亞洲及北美市場。第二節產品市場預測及市場分析一、國內風電產業的市場預測1?我國風電產業的未來規劃從國內外風電市場的發展速度可以預計，在未來幾年內，國內主要廠家生產數量及國外公司在中國采購成套風機的數量都將大幅度提升。從目前國內市場看，兆瓦機組將是國內電力公司的重要選擇，在未來 3年內，1.5兆瓦以上的大型機組將批量投入市場，中國制造的風電設備產品占據越來越大的市場份額，風機產品正在經歷一個由全球制造向中國制造的轉變。為了加快我國風電的發展，在較短時間內使我國風電場設計、風機制造等技術水平再上新臺階，快速降低風電場建設成本和上網電價，保證大規模提供清潔電力，結合我國風電發展現狀，借鑒國外風電發展的經驗，國家制定了風力發電中長期發展規劃，根據國家長期產業規劃，我國的風電裝機容量規劃目標是：到2010年，累積達到1000萬千瓦，到2020年，累積達到3000萬千瓦。但從目前的情況來看，這一目標已經被突破，保守估計，到2010年，風電裝機有望達到1300-1500萬千瓦。風電裝機容量規劃如下表2-1：表2-1我國風電裝機容量規劃表年份裝機容量（萬千瓦）平均年新增（萬千瓦）2005年1002006-2010年400-100080-2002010-20202000-3000400-600據此測算，在今后的十幾年中，年均新增風電裝機容量200萬千瓦以上，從目前國內電力行業發展趨勢看，對風力發電設備的需求量已遠遠超過了國家規劃的建設規模，各省（市）均要求增加本地區的風電規劃容量。同時，國家發改委對各大電力公司煤電和風電建設比例的限制，也促使風電建設速度進一步加快。 2008年國產風機裝機容量將突破1000萬千瓦，比“十一五”規劃預計時間提前了兩年。 2008年新增裝機容量將達624.6萬千瓦，同比增長達105%，按1.5MW計算，年新增風電機組需求量達4100余套。千億風電設備商機吸引各路商家競逐，若以發改委能源研究所提出《可再生能源中長期發展規劃》，以2020年風電裝置容量3,000萬KW為目標，若設備國產化率能有效執行，每千瓦的風機造價約可降至4,000元左右（不包括塔架），其隱含了1,100億元的設備商機，巨大的風電市場以及廉價的勞動力成本，吸引了大量國外風電巨頭紛紛在我國設廠，也吸引了眾多國內廠商競逐風機及相關零部件的投資。在不考慮塔架下，風力發電機組組件共可分為葉片系統、電力系統、傳動系統與控制系統，以成本結構來看，葉片、齒輪箱 （含軸承）占比最高，兩者合計約可占風機成本的40-50%，控制系統及發電機也分別占約15%，其它則包括輪殼、機艙底座、機艙罩等非關鍵部件。目前全球風機的零部件供應鏈趨于緊張，其中又以軸承及葉片最為緊張，軸承攸關發電效率及齒輪箱的壽命，精密度要求較高，目前國內風機所需的軸承主要來自瑞典SKF及德國Schaeffler，國內廠商尚未能自給自足，軸承是目前供應最吃緊的部件，尤其是兆瓦級大型風電軸承表現更為明顯，其市場發展潛力十分巨大。2.國內風機軸承需求總量及市場份額預測由于風電機組生產廠家生產規模的不斷擴大，風電機組需求量的逐年增加，風電軸承的需求量也隨之逐年增大，尤其 1.5MW變漿軸承、偏漿軸承更是廣泛應用。按照2008年新增裝容量6246兆瓦測算，1.5兆瓦風電機組可達4100余套，這就意味著風電變漿軸承需求量將達12300余套，偏航軸承年需求量將達4100余套。隨著風電機組日趨大型化，國內各大生產廠家不斷擴大生產規模，這就意味著對超大型兆瓦風機配套軸承的需求量必將水漲船高。作為“軸承之都”的某市，各大軸承廠已經出現嚴重的供不應求的現象。由于超大型兆瓦軸承對加工能力及技術難度的要求較高，目前國內的生產能力有限，難以滿足市場需求。本項目通過引進國外先進技術，在消化吸收的基礎上，經過自主研發，已形成具有自己獨有技術的兆瓦級風電軸承生產能力，可部分滿足國內市場的需求。表2-2:2008年1.5MW風電軸承新增需求量預測表制造商某某某東汽外資企業其他合計新增裝機容量（兆瓦）140211321053152611336246按1.5MW折算風電機組數量（套）935755702101775541641.5MW偏航軸承預計需求量（套）935755702101775541641.5MW變漿軸承預計需求量（套）2805226521063051226512492目前國內1.5MW風電機組生產廠家主要以某某風電、新疆某及某廠為主，根據2008年我國新增風電裝機容量預測國內 1.5MW風電軸承新增需求量如上表2-2。二、國外風電市場和技術發展趨勢據歐洲風能協會（EWEA）與綠色和平組織發表的報告，歐洲2020年風電裝機可達到12.6億千瓦，風電電量達3.1萬億千瓦時，占世界總電量的12%，且累計可減排117.68億噸的二氧化碳，增加147萬個就業機會。到2020年歐洲居民的全部用電都將由風能來提供。隨著市場不斷擴大，技術不斷成熟，風電的度電成本也大幅下降，2002年每千瓦裝機成本是823歐元，預計到2020年每千瓦裝機成本將下降為500歐元，平均的每千瓦小時風電的生產成本將由4歐分降至2.34歐分。風電機組的技術沿著增大單機容量、減輕單位千瓦重量、提高轉換效率的方向發展，全球MW級機組的市場份額明顯增大，隨著海上風電場的建設，需要單機容量更大的機組，如德國Enercon公司的E112型機組，風輪直徑112m,額定功率4.5MW；GE公司的GE3.6型機組，風輪直徑100m，額定功率3.6MW。可變槳翼和雙饋電機的采用，使機組更能適應風速的變化，大大提高了效率。無齒風機等機型發展，進一步提高了安全性和產能效率。近海風電是國際風電產業發展的新領域，近海風能的發展可以大規模地擴大風能資源的開發，同時也免去了陸上風能資源開發帶來的負面影響。預計國外幾家大型風電機組生產廠家的生產趨勢均呈大幅度提升態勢。詳見下頁表2-3:以上分析可以看出，無論國際還是國內， 1.5MW超大型風電機組已經成功取代600KW、750KW等小型機組。隨著風電業受重視程度的不斷增加，及風電機組的更新換代，變漿、偏航軸承等超大型風電軸承的市場前景十分光明。表2-3國外大型風電機組生產廠家產量態勢分析表 單位（套）國外生產廠家風機類型2007年2008年2009年2010年產量產量同比增長產量同比增長產量同比增長美國通1.5M18020011%30050%35017%用電器W印度蘇司蘭1.5MW30045050%60033%75025%德國恩德公司1.5MW17025047%40060%50025%合計65085013001600三、項目市場目標及發展方向1項目市場目標項目近三年市場發展目標是：以1.5MW風電軸承為主，外銷80%,內銷20%。。國際市場將由合資方一美國直供有限公司負責開發及營銷。目前，直供公司已與美國KAYDON公司廠商簽訂了三年的供貨合同（詳見附件二），產品在國際市場銷量占80%，成為項目市場銷售的有力保證。國內市場將由中方公司負責開發。目前國內市場主要目標客戶分別為某某重工、某及某這三個大型風電機組生產廠家，預計使風電軸承產品在這三家的市場占有率分別達到3%，3%和1%，以后各年根據產品產量的增加以及客戶發展情況，逐步提高項目產品在國內市場占有率。根據2008年1.5MW風電軸承預測數據，按照年新增裝機容量增長速度50%測算，未來三年國內以某某、某及某這三家風電設備制造商，對1.5WM風電軸承的年需求量及項目所占份額預測如表2-2:表2-2國內1.5MW風電軸承需求量及市場份額預測表年份200920102011風電設備廠家軸承類型廠家需求量項目占有量廠家需求量項目占有量廠家需求量項目占有量某風電變漿420012663001899450282偏航[1400422100633150r941某變漿:3300:9949501477425「222T偏航110033165049247574某廠變漿27002740501206075180偏航P900:91350402025「60：合計變漿102002521530045622950684偏航34008451001527650228說明：表中三家風電設備生產廠年需求增長量是按照50%測算，實際市場容量遠超過保守的規劃和預測值。從表2-2中可以看出，未來三年國內風電軸承的需求量要遠遠高于項目計劃銷售量，國內市場發展的潛力巨大。此外，某某重工風電項目部設于某西郊工業園區內，與本項目同處一地，有著十分便利的協作條件，為項目的未來市場發展奠定了良好的基礎。2、項目產品發展方向根據國內外風電市場發展的趨勢，結合項目的技術研發優勢，以及獨有的市場開發優勢，項目將重點發展兆瓦級風力發電軸承系列。目前著重鞏固發展1.5兆瓦變槳、偏航風電軸承把規模做大，同時積極開發2兆瓦至3兆瓦風電軸承，以適應未來我國風電市場快速發展的市場需求。第三節產品競爭力分析一、原材料、設備供應優勢：風電軸承在風力發電機組中屬于關健部件，對其性能、精度要求十分嚴格。公司堅持全面質量管理，從源頭抓起，在原料和設備的選擇上大做文章。1?原材料選擇風電軸承主要原材料包括：鍛件、鋼球、潤滑脂、隔離塊和密封圈其中鍛件、鋼球、隔離塊分別選用某市金州區平山重工公司（韓資）和沈陽鋼球公司，兩廠家均為國內知名品牌，產品質量有著良好的保障。主要原材料中的潤滑脂和密封圈對風電軸承的影響最大，直接影響軸承的耐磨度和機械性能，公司將分別自德國的福斯公司和 SIMRIT公司進口，區別于同行業以國產材料為主的產品。由于十分強調原材料的高質量，確保了公司產品質量走在風電軸承行業的前列，質量、競爭優勢明顯。2.設備選擇在設備的選擇上，公司投資4000余萬元自國內外引進了全套的數控設備，全部實現加工手段現代化的數據控制，可以確保零部件的加工精度，滿足產品的各項技術指標。二、技術優勢：公司成立以來，吸收了大批有多年軸承制造經驗的專業技術人才，在消化吸收引進技術的同時，致力于自主研發，形成了多項獨有的核心技術，成為企業強有力的技術優勢，使項目在激烈的市場競爭中處于十分有利的地位，其技術優勢主要體現在以下五個方面：1?在產品設計方面，采用模擬分析軟件，對軸承結構設計和承載能力進行校核，使產品結構緊湊，重量更輕；變漿、偏航軸承套圈采用表面淬火鋼，滾道通過表面淬火，一方面滿足硬化層深度和硬度梯度變化的要求，同時選擇科學合理的軟帶過度，大大提高了產品的使用壽命；軸承內部滾動體與保持架、與套圈滾道，保持架與套圈間的摩擦，以及潤滑脂的性質與填充量對軸承啟動摩擦力矩和軸承壽命有顯著影響。公司通過自己的研發力量和生產試驗，較好地解決了這些難題；風電軸承運行環境溫度為一40C?+40C之間，要滿足產品在不同緯度的使用要求，必須保證產品在合套時，保持恰如其分的負游隙，以滿足精確的變漿變位。公司在這方面較好地掌握了這一關鍵技術。項目公司很好地掌握了上述風電軸承制造的關鍵技術，使產品結構更加優化，通過對關鍵環節制造工藝的改良，有效延長了風電軸承的使用壽命，其技術處于當今國際水平。成為項目強大的技術優勢。三、 技術協作優勢公司在加強自身技術實力的同時，與南京工業大學科技開發中心實行產學研緊密合作，在產品生產技術的各個關鍵環節互相探討，積極改進，在合作的過程中實現了雙方的技術同步創新，從而形成項目的技術協作優勢。南京工業大學科技開發中心是一家專業研發回轉支承數控加工專用成套設備、高中頻感應加熱成套設備的高新技術研究所，是目前中國國內規模最大、綜合實力最強的回轉支承數控加工專用成套設備、感應熱處理成套設備研發中心之一。公司與南京工業大學科技開發中心簽訂了關于回轉支承數控加工專用成套設備、高中頻感應加熱成套設備的《技術開發合同書》。通過數控改造技術，建成回轉支承數控加工生產線。運用數控強力切削技術與數控加工優化技術，對單排球式回轉支承數控化生產中的加工工藝進行了分析與實踐，解決了高效車削滾道時的顫振、滾道磨削的表面質量與磨削精度、滾道淬火質量等問題，從根本上保證了項目產品的品質。四、 市場優勢：公司與國內多家大型風電機組生產廠家有著良好的合作關系。同時作為中美合資企業，在引進國外先進技術的同時還與美國廠商簽訂訂單合同，具有更明顯的市場優勢。1國內市場公司位于某西郊工業園區，作為“軸承之都”，某自然成了公司的無形資產，為打開國內外市場銷路提供了一個先決條件。同時公司以先進的技術、高標準的產品為依托，具有很強的競爭力和明顯的市場優勢。此外，做為國內兆瓦級風電設備制造商三強的某某與本項目處于同一園區內，項目可借助某某這艘“航母”創立風電軸承的品牌優勢，從而打開國內市場。2、國際市場公司屬于中美合資企業，產品主要通過合資方-美國直供公司對海外銷售，作為經濟、科技大國，美國的影響力和權威性均被各國所認可，公司正是利用美國在國際市場上的影響力和輻射能力，通過 KAYDON公司為國際市場的交易平臺，使產品遠銷印度、德國、北美等國家和地區。同時美方作為公司的技術支撐，在國際貿易過程中，將不斷反饋國外市場對產品的新要求和相關技術信息，為提高公司產品質量，促進生產技術進一步提高，進而生產出更精密、更耐用、技術含量更高的產品，打開更廣闊的國際市場空間提供了可靠的技術保障，從而使公司進入一個良性循環的發展過程。綜上可見，由于公司產品將實現80%份額的海外銷售，在國外市場優勢明顯，為項目全面實現產品銷售奠定了可靠的基礎。第三章 建設規模和產品方案第一節建設規模項目將建設超大型風電軸承生產線一條，年產 1.5MW變槳軸承1875套，偏航軸承625套。年可實現銷售收20625萬元。項目總建筑面積為9616平方米。需新建生產廠房一棟，建筑面積5264平方米；綜合辦公樓一棟，建筑面積4122平方米；配套門衛、變電所合計建筑面積230平方米。購置主要生產設備及附屬設備189臺/套。第二節產品方案根據大型風電配套軸承國內外市場需求分析，以及項目購置設備所形成的實際生產能力，本項目產品近期內將以生產 1.5MW變槳軸承、偏航軸承為主，待2-3MW風電機組市場發展成熟后，項目將根據市場需求增加相關配套產品。項目產品生產方案如表 3-1：表3-1產品生產大綱表序號產品名稱規格單位產量1變槳軸承1.5MW套18752偏航軸承1.5MW套6253合計套2500第四章場址選擇第一節場址所在位置現狀一、 項目建設地點與地理位置項目建設地點位于某西郊工業園區（原李店鎮曲大屯村處），為園區內一號地，與礎明集團、九九光電廠為鄰。距某市區100公里；距離某市政府5公里。項目用地東、南、北、三面臨園區公路，交通十分便捷。二、 場址土地權屬類別及占地面積項目土地權屬為國有出讓土地，總占地面積為44710平方米。本期占地面積22000平方米。三、 場址現狀項目場地為凈地。地勢平坦，供水、排水、供電及通訊等配套設施較為完善。第二節場址建設條件一、 區場地巖土工程地質條件項目區工程地質條件詳見《地質勘察報告》。二、 氣象條件風項目區季風變化明顯，冬季受蒙古高氣壓控制，多北和西北風；夏季受太平洋副熱帶高氣壓影響，多南和東南風；春、秋兩季氣旋過境頻繁，風向多變。年平均風速4.5m/s，主導風為北風，頻率為12.9%，其次為東南風，頻率為5.6%。靜風頻率較高，占40%。氣溫某屬暖溫帶大陸性季風氣候區，冬無嚴寒，夏無酷署，四季分明，多年平均氣溫8.3?10.4C,極端最高氣溫32.3?36.9C,極端最低氣溫-15.3?-28.1C，年平均相對濕度66.7%，年日照數在2400?2900小時之間，日照率為64.6%。降水量多年平均降水量為580?750mm,年降水量集中在夏季，尤其是集中在7、8月，降水量占全年55%。冬季（11月至次年3月）的降水量僅占全年的6.6%。日極端降水量142.2mm，月極端降水量404.5mm,日降水量25mm以上天數5.8天。年平均無霜期為165?185天，初霜期為10月上旬，終霜期為翌年4月中旬。三、 公共基礎設施條件項目所處區域已實現“七通一平”，各項配套設施具有較高的保證度。用電：由園區電網統一提供，根據生產需要，項目將建變電所一座，電容量為2000KVA。用水：廠內生活用水取自自來水，生產用水取自井水。排水：園區內已建排水管網，通往回頭河排水管網，最后進龍山污水處理廠。取暖：項目區暫未實行集中供熱，項目暫共用南側礎明食品公司已有鍋爐供熱。四、 交通運輸條件項目建設地點位于工業園區的西南方向，臨園區西安南街及礎明路與園區路網相連，距沈大高速公路某出入口不足八公里，交通便捷，有利于項目大型原材料和產品的運輸。第五章 技術方案、設備方案和工程方案第一節技術方案一、 生產方法項目產品屬于機械加工領域，主要通過對金屬毛坯進行車、鉆、鏜、銑、磨、熱處理等加工工序，組裝成品。項目主要利用國外先進風電軸承生產技術與自主研發相結合的方式，掌握了風電軸承最尖端的生產工藝。形成具有自主知識產權的自有技術。二、 項目技術路線與工藝技術描述1項目總體技術流程：2、工藝技術描述材料要求：偏航、變槳軸承套圈的材料選用 42CrMo，熱處理采用整體調質處理，調質后硬度為229HB—269HB，滾道部分采用表面淬火，淬火硬度為55HRC-62HRC。由于風力發電機偏航、變槳軸承的受力情況復雜，而且軸承承受的沖擊和振動較大，因此，要求軸承既能承受沖擊，又能承受較大載荷。風力發電機主機壽命要求20年，軸承安裝的成本較大，因此要求偏航、變槳軸承壽命也要達到20年。要滿足產品的設計使用年限，軸承套圈基體硬度須達到229HB-269HB，能夠承受沖擊而不發生塑性變形，同時滾道部分表面淬火硬度要達到55HRC-62HRC，可增加接觸疲勞壽命，從而保證軸承長壽命的使用要求。低溫沖擊功：項目對偏航、變槳轉盤軸承套圈低溫沖擊功要求： -20CAkv不小于27J，冷態下的Akv值可與用戶協商確定。風力發電機可能工作在極寒冷的地區，環境溫度低至-40C左右，軸承的工作溫度則在-20C左右，在低溫條件下軸承必須能夠承受大的沖擊載荷。因此，要求軸承套圈的材料在調質處理后必須做低溫沖擊功試驗，取軸承套圈上的一部分做成樣件，或者用與套圈同等性能和相同熱處理條件下的樣件，在 -20C環境下做沖擊功試驗。軸承齒圈：由于風力發電機軸承的傳動精度不高，且齒圈直徑及齒輪模數較大，一般要求齒輪的精度等級按GB/T10095.2-2001中的9級或者10級。但是由于工作狀態下小齒輪和軸承齒圈之間有沖擊，因此，軸承齒圈的齒面需要淬火，小齒輪齒面硬度一般在 60HRC，考慮到等壽命設計，大齒輪的齒面淬火硬度規定為不低于45HRC。游隙：偏航、變槳軸承在游隙方面有特殊的要求。相對于偏航軸承，變槳軸承的沖擊載荷較大，風吹到葉片上震動也大，要求變槳軸承的游隙應為零游隙或稍微的負游隙值，在震動的情況下可減小軸承的微動磨損。偏航軸承要求為小游隙值，即0-501~m。另外，由于風力發電機偏航和變槳軸承的轉動都由驅動電機驅動，軸承在負游隙或小游隙狀態下必須保證驅動電機能夠實現驅動，因此，軸承在裝配后需要空載測量啟動摩擦力矩，具體力矩數值根據主機驅動系統的不同也不盡相同。防腐處理：風力發電機設備在野外運行，偏航、變槳軸承的一部分是裸露在外面的，會受到大氣污染。高濕度的環境也會腐蝕軸承基體，因此，裸露在外面的部位要求進行表面防腐處理，一般采用鍍鋅工藝。根據需要，在鍍鋅層外部需進行刷漆保護處理。第二節設備方案根據生產規模和工藝方案，確定設備的選購。購置設備選型及數量應按照下述原則進行。1由于大型軸承載荷高，精度高，加工難度大，項目設備必須保證高精度、高標準的基本原則，實現數控化。2、 適應連續化生產要求，根據設備的生產（加工）能力，實現均衡生產，主輔設備相互配套。3、 在保證設備性能的基礎上，力求經濟合理，利于保養維修。表5-1主要設備一覽表序號項目設備型號數量（臺、套）設備來源-——一生產加工設備381銑齒數控設備SKXC-3000NW2南京工業大學科技開發中心2數控插齒機YKQ512502武漢格威機械3數控雙柱立式車床CK52254齊二數控集團4數控雙柱立式車床CK5225/2A4齊二數控集團5數控雙柱立式車床CK5225M/2A2齊二數控集團6數控雙柱立式車床CK5240M/2A2齊二數控集團7落地式銑鏜床TPX62112齊二數控集團8搖臂鉆床Z3080/258沈陽恒信數控機床9萬象搖臂鉆Z3132/82沈陽恒信數控機床10井式回火爐RJ2-200-32武漢嘉華爐業有限公司11數控感應加熱設備HKVP35002上海恒精機電設備12無心磨床M1050A2無錫市明鑫數控磨床13減速機KAF127R87MB55/284上海鰲頭傳動機械 二吊裝設備61電動單梁起重機LD6某北海起重機 工裝夾具及檢測設備1421平臺分度盤裝配臺92泊頭市航通精工機械量具廠2盤型插齒刀200M128沈陽漢江工具供應站3可轉位齒輪銑刀37W8S400-12DFM122某哈一工工具供應站4插齒機YKQ51250G-0140泊頭市航通精工機械量具廠四配套設備31變壓器1000KVA3瓦市電業局合計189根據選定的生產工藝，為保證實現生產大綱要求，項目所需主要設備為38臺（套），吊裝設備6臺（套），工裝夾具及檢測設備142臺（套），公共配套設備3臺（套）。各類設備總計為189臺（套）。詳見上頁表5-1：第三節工程方案項目總建筑面積為9616平方米。需新建生產車間一棟，地上一層，建

筑面積5264平方米，采用獨立柱基礎，排架結構；綜合辦公樓一棟 ，為地上三層，建筑面積4122平方米，采用獨立柱基礎，框架結構；附屬變電所、門衛建筑面積合計230平方米。建筑耐火等級為二級，抗震烈度按七度設防，設計使用年限為50年。表5-2建筑工程一覽表序號建筑物名稱層數結構形式建筑面積（m2）1生產車間1排架結構52642綜合辦公樓3框架結構41223變電所1框架結構2004門衛1磚混結構30合計9616在上述建筑物中，根據生產工藝要求及運行需要，生產車間設計高度為13米，計算容積率時生產車間建筑面積按兩層計算。綜合樓為3層，功能涵蓋辦公、生活及配套設施，單層設計高度5米。第六章 主要原材料、燃料供應第一節主要原、輔材料供應項目產品所需主要原材料是鍛件、鋼球、潤滑脂、隔離塊、密封圈等。由于風電軸承精度要求很高，公司采用的潤滑脂、密封圈均從德國進口，鍛件及隔離塊主要從某市金州區平山重工（韓資）購得，鋼球主要從沈陽采購，原材料供應有保障。表6-1主要原材料表序號材料名稱單位年需求量來源1鍛件件5000平山重工2鋼球萬粒75沈陽鋼球3潤滑脂公斤5750德國福斯4隔離塊萬個75平山重工5密封圈萬米3德國SIMRIT第二節燃料動力供應一、 電項目的實際年耗電量為417萬KWH，其中：生產用電約414萬KWH，照明及其他用電約3萬KWH。項目將建3000KVA變電站一座，可以滿足項目建設需要。項目主要設備耗電量詳見下頁表6-2:二、 水項目水的耗費主要是生產、生活用水。生產用水主要是配制乳化液、淬火冷卻用水以及車間簡單清潔用水，耗水量按5t/d，年用水量約1500噸，水源來自地下水。

表6-2 項目主要設備年耗電量估算表序號設備名稱數量設備功率(KWH)設備運行時間年耗電量(KWH)1兆瓦級風電軸承銑齒數控設備2602420145,2002數控插齒機2604032241,9203數控雙柱立式車床\ 4\808064645,1204數控雙柱立式車床4808064645,1205數控雙柱立式車床21004032403,2006數控雙柱立式車床21004032403,2007落地式銑鏜床220282256,4488搖臂鉆床8812902103,2199萬象搖臂鉆28282222,57910井式回火爐\2\2001613322,56011數控感應加熱設備24801613774,14412平臺、分度盤、裝配臺922129830259,66114電動單梁起重機r611010886108,86417無心磨床21580612,096合 計12231939404143331生活用水主要以食堂用水為主，生活用水指標按每人每天0.1噸計,則年用水量約1950噸，水源取自園區自來水管網。可以滿足項目建設需要。表6-2主要燃料動力需求量表序號名稱單位年需求量1水噸34502電萬千瓦時417第七章項目總體布置第一節總體布置一、 總圖布置原則1項目的總體布置要功能分區、系統分明、布置整齊，符合生產工藝的要求，在適用經濟的前提下注意美觀。2、 生產系統、輔助生產系統和運輸系統的布置科學合理，物流和人流路徑盡量短捷，避免物流與人流相互交叉、往復。3、 土地利用系數和建筑系數應科學合理，根據設計規范確定各建筑物、構筑物間的距離，保證生產運營和消防安全。4、 根據場址的風向、地形、地勢特點及地質條件，因地制宜。二、 總平面布置項目占地基本呈矩形。整個廠區西部背靠山地，東、南、北三面則臨園區道路。北臨九九光電廠；南靠礎明集團和圣達塑料廠；東與安格斯食品公司毗鄰。項目所建生產車間和綜合辦公樓為一“丁”字形連體建筑，坐落于廠區東南部，生產車間坐北朝南，綜合辦公樓則坐西朝東。廠區東、南、北三側臨街處均布置一定面積的綠化用地。廠區的西部與西北部尚有27000平方米空地，為未來二期工程預留地，規劃為兩棟生產廠房，均與本期生產車間平行布置，為東西走向。三、 建筑物功能描述生產車間為層高13米單層建筑，便于完成產品整個生產流程及大型軸承吊裝需要，車間內部設計為雙排架結構；車間與綜合辦公樓之間為5米寬隔離區，將生產區和辦公區分離，以降低車間噪聲對辦公區的影響；綜合樓為3層框架結構，功能涵蓋辦公、生活等配套設施。各建筑物的功能設置應盡可能滿足生產工藝的要求，體現人流和物流的通暢，運距短，少往復，減少相互交叉，以降低運輸成本。表7-1各建筑物主要功能一覽表序號建筑物名稱層數建筑面積(m2)主要功能1生產車間15264辦公區、生活區及附屬設施2綜合辦公樓34122軸承生產3變電所1200提供生產生活用電4門衛130安保、接待第二節公用輔助工程一、 供電西郊工業園區已具備線路環網供電能力，項目將建 3000KVA變電所，采用放射式向車間變壓器供電。車間配電干線采用電纜橋架，辦公樓及其他輔助站房配電以放射式配電方式為主。廠區照明采用道路燈具和金屬鹵化燈。室外供電線路均采用電纜直埋，室內配電壓為380/220V，采用TN-S三相五線制配電系統。二、 供暖項目區暫未實行集中供熱，項目暫共用南側礎明食品公司已有鍋爐供熱。無需另建鍋爐房。三、 給排水1、給水項目用水主要為生產及生活用水。生產用水取自地下水，年用水量為1500噸，需打水井一座以滿足生產需要；生活用水年用水量1950噸,水源自園區自來水管網引入，可以滿足項目需要。2、排水系統項目預計年排水量約為2000噸，主要為生活污水，將通過化糞池處理后，匯入園區排水系統。四、消防采用煙感裝置，自動噴淋系統，自動報警系統，廠房和辦公區內均設消火栓。第八章環境影響評價第一節環境保護設計依據環境保護設計及監管依據以下標準：《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)第二節項目建設和運營對環境的影響項目在建設期間和建成運營后，對環境的影響主要體現在以下幾方面：一、建設期間污染1、 噪音施工噪聲指在基礎工程、主體工程和裝飾工程施工過程中，使用攪拌機、震搗器、卷揚機和各種木工機械(電鋸、電刨等)產生的間歇性的噪聲污染，以及施工過程中使用的空壓機、推土機等所發出的噪音。2、 建筑垃圾在建筑場地內，因施工會產生大量的建筑廢棄物，包括施工時以及工程結束時剩余的廢棄建筑材料；開挖地基、平整土地的土石方等，這些廢棄物主要影響通行，同時也可能在降雨、刮風的天氣條件下產生污水和揚塵，從而造成環境污染。3、 揚塵項目在施工建設期間，不可避免地會產生一些揚塵，這些揚塵盡管是短期的，也會對附近區域環境帶來不利影響。二、運營期間污染該項目建成后所產生的污染物對環境的影響主要體現在四個方面：1廢氣生產過程產生的廢氣污染主要是設備潤滑用油、磨加工乳化液、磨削油泥等散發的油污氣味。生活廢氣主要是食堂烹飪過程中產生含油煙廢氣，包括液化氣燃燒廢氣和炒菜油煙。2、 廢水項目的主要廢水為設備冷卻循環水及生活廢水。冷卻循環水無其他污染物。生活污水主要是員工日常盥洗、糞便污水以及食堂含油廢水，污水產生量約占生活用水使用量的80%，即約1560t/a。3、 固體廢棄物包括生產廢渣及生活垃圾。生產廢渣主要是車、鉆、齒加工等過程產生的廢鐵屑邊角料。生活垃圾主要包括日用廢品、食品廢渣等。4、 危險廢棄物項目產生的危險廢棄物主要包括磨床加工過程中使用乳化液所產生的廢乳化液、磨削油泥以及設備維修保養產生的油抹布、廢機油等。5、 噪聲項目生產過程中的主要噪聲來自設備和機械零部件撞擊、振動、轉動等運動而引起的噪聲、由于氣動力引起的空氣動力性噪聲及生產過程中人員操作產生的其他噪聲。項目主要噪聲設備有：銑齒機、車床、鏜床、鉆床、磨床及熱處理設備。綜合噪聲源強約75?100dB(A)。第三節環境保護措施一、 施工期間污染的防治1噪聲污染施工期間產生噪聲屬于短期行為，待施工結束后即可消除。在各施工環節中噪音較為突出的部位，應采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。2、固體廢棄物污染建筑垃圾的堆放不得超出場地圍擋范圍，施工場地內不堆放生活垃圾；當建設廢棄物不含有毒有害物質時，可采取回填方式處理。二、 項目運營期間污染的防治1廢氣污染（1） 車間油污廢氣采用局部排放和全面排放相結合，加強車間通風換氣，落地油污及時用木屑、廢抹布等吸收清除，定期進行徹底清潔。（2） 食堂餐廳廢氣及烹飪油煙要求食堂做好通風換氣，烹飪灶頭上方設置引風罩，廢氣引進油煙凈化器處理達標后不低于所在建筑物頂部排放。外排廢氣中油煙濃度應低于《飲食業油煙排放標準》（GB18483-2001）中的排放限值，即油煙<2mg/m3。食堂食品加工過程產生的廢棄油脂要專人負責定時收集，不得隨意丟棄。2、 廢水污染生產過程中產生的循環冷卻廢水可作為車間地面清洗用水，清潔廢水同食堂污水及其他生活污水進入化糞池處理，達標后排入下水管網。3、 固體廢棄物污染生產過程中產生的廢渣可暫存料場一角專用槽庫，定期集中回收再利用；生活垃圾全部實行袋裝化，集中收集后送至指定的垃圾點堆放，再由垃圾車及時運至垃圾場進行處理；垃圾在儲存過程中應注意密封。4、 危險廢棄物危險廢棄物不得隨意丟棄，應及時清理收集，分類妥善儲存，設置專用儲存容器，防止污染地表水、地下水和土壤。5、 噪聲污染噪聲防治的總原則是：一是盡可能選用低噪音設備，為噪聲達標排入提供有利條件；二是對產生噪聲的設備加強潤滑維護，做減振、消聲處理；三是在傳播途徑上采取隔離和吸收措施以減低噪聲影響，主要是在生產車間內，尤其是高噪聲區的車間天花板和四周墻壁敷設吸聲材料，車間門窗采用隔聲門窗；四是加強對操作人員進行防噪保護等措施。在遵循上述原則基礎上，在車間和辦公室周圍進行大面積綠化，種植樹木，既美化環境又可阻隔噪音，能取得良好效果。經過綜合治理應使項目廠界的噪聲值滿足《工業企業廠界噪聲標準》中的皿類區標準，即晝間W65dB(A)、夜間W55dB(A)。第四節環境影響評價項目產生的污染物對周圍環境的影響不大。只要切實落實各項污染防治措施、加強環境管理、從社會、環境、經濟三方面綜合衡量，該項目是可行的。第九章 節水、節能第一節項目綜合能耗一、 項目用能狀況項目實施后，主要為電、水這兩方面能源消耗，年耗電 417萬千瓦時，用水量3450噸。二、 項目綜合能耗表9-1主要能源年需要量表序號能源種類年耗實物量（t或kWh）折標系數折標量（t）1電417萬kwh0.404172.642水3450t0.257102.8綜合能耗275.44三、能耗分析該項目實施后，每套產品綜合能耗275.44噸標煤，與國內同行業相比能耗低，節能率較高。第二節節能措施一、設計依據原國家計委、國家經貿委、建設部文件計交能（1997）2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇（章）”編制及評估的規定》《中華人民共和國節約能源法》《能源節約與資源綜合利用“十一五”規劃》《中國節能技術政策大綱》二、 設計原則1執行國家現行的節能政策、規定及有關標準，合理利用能源，降低能源消耗，實現可持續性發展。2、 能源選擇應貫徹國家能源方針和因地制宜的原則，并積極借鑒國內其他項目成功的節能措施。3、 設計中所選設備均采用國家推薦的節能產品，嚴禁采用國家已明令淘汰的低效咼耗能設備。三、 節能技術措施工藝設備優先選擇先進的數控、高效、節能、環保、低噪聲型產品；設計計算負荷率均要求達到85%以上。車間及車間內工藝布局物流順暢，零部件搬運應減少倒流及往返。物流流程最短。所有動力管道均采取保溫措施，特別是直埋的熱水管道應采用聚氨酯預制保溫管保溫，可大大降低熱損耗。變電所的位置應接近負荷中心，并設置無功功率自動補償裝置，提高功率因數，減少線路損耗。照明采用節能型燈具及高效光源。工業氣體及電能計量到機臺，加強考核及管理，有效節能。供水管網系統采取防滲、防漏措施，防止水量流失。供、配電設計符合“GB3485-83評價企業合理用電導則”的有關規定，優先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。選用高效節能變壓器，生產過程中確保變壓器安全、經濟運行。供、配電系統的電線、電纜采用銅芯電線和銅芯電纜，載流量均為經濟截面。職工洗浴熱水器采用太陽能熱水器，充分利用太陽能四、節能管理措施1設立專人負責節約能源工作。2、 制定能源消耗定額，搞好能源統計，定期考核。3、 制定節能培訓計劃，對有關專業人員進行定期培訓第十章 勞動安全衛生與消防第一節勞動安全衛生1嚴格遵守《遼寧省勞動安全衛生條例》的規定，確保各項施工安全和人身健康的要求。2、 嚴格執行各項安全管理制度和國家有關部門頒發的安全操作規程。3、 必須加強法制教育，認真執行國家有關安全生產、勞動保護政策、法規，嚴格遵守安全技術操作規程和各項安全生產規章制度，落實安全生產責任。4、 項目淬火熱處理采用新型清潔的水溶性淬火劑，避免了傳統淬火油易燃的危險，但溶液仍有一定的刺激性和毒性，在儲存、使用過程中應加強管理，避免跑冒滴漏、避免人員接觸長期共存造成危險。5、 應注意生產員工的勞動保護，特別是熱處理工序的員工應佩戴口罩、手套、防護衣，必要時應佩戴眼罩等防護措施。5、工作前必須檢查所用的工具、機械和防護用品，發現損傷或不牢固的嚴禁遷就使用。電源設備、線路應防止受潮以免觸電，使用的機械設備必須有漏電保護開關（觸電保護器）和接零接地。第二節消防一、消防設計依據嚴格按照《建筑設計防火規范GBJ16-87》（2001年修訂版）、《火災自動報警系統設計規范》、《建筑滅火器配置設計規范》以及《建筑工程施工現場供用電安全規范》以及各專業提供的有關設計資料要求進行設計。二、 消防設計工廠總平面布置嚴格按照現行防火規范設計，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設有消防通道或場地以供消防車通行，廠房等建筑工程按二級耐火等級設計。磚墻耐火極限均大于或等于3小時，生產車間內設置手提式干粉滅火器。本項目采用生活、消防某給水系統，按《建筑設計防火標準》規定,室外消防用水量按20L/S供給，室內消防用水量按10L/S供給。三、 消防控制措施1、 項目在設計過程中，必須經過消防部門的批準，提出消防設計方案。2、 按消防設計規范，建立火災報警系統，實現火災的早發現、早報警、早滅火，減少火災損失。3、 建立健全各種類型的滅火設施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。4、 建立消防后備水源。考慮到消防用水量及水壓，建立適當的消防水池，保證消防30分鐘用水量。第十一章 組織機構與人力資源配置第一節組織機構一、 項目法人組建方案該項目實施后，在經營管理過程中實行嚴格的法人管理體系，執行董事會領導下的總經理負責制。二、 管理機構組織方案和體系圖公司為中美合資企業，采用現代化管理模式進行經營管理。公司設總經理一人，總工程師和生產廠長各一人，協助總經理工作。董事會授權總經理全權負責公司的日常經營活動。組織機構見下圖：董事會總經1理總工程師 生產廠長三、經營管理計劃部市場部供應計劃部市場部供應部公司借鑒國外先進的企業管理經驗，實現向現代化經營管理模式的轉變，建立科學、動態的現代化企業管理方法。進行深入的市場調查，以銷定產的營銷管理；合理組織，有序安排的生產管理；量力而出，精打細算的財務管理；權責明確，人盡其才的人事管理。在項目的經營過程中強化企業經營管理，實行管理創新。首先完善企業法人治理結構，合理分權、權責明確、各負其責，協調運轉。其次采取現代管理技術和方法，提高企業的科學管理水平和經營管理效率，健全和完善各項規章制度，把項目建設成為管理水平先進、技術力量雄厚的現代化企業。加強項目的營銷管理，樹立品牌意識，以市場為導向，根據市場需求組織生產和銷售，充分利用某地區的技術、資源、人才優勢，不斷完善和創新營銷體系，科學組織企業的市場營銷活動，多層次多渠道搞好產品流通。第二節人力資源配置項目建成后，需增加員工120名左右，其中一線生產工人80人,管理人員15人，技術人員為25人。項目技術研發人員約占員工總數的21%，主要招收本科以上學歷。項目與某理工大學等知名大專院校建立了良好的合作關系，定期邀請專家、學者對技術人員進行相關的培訓，為項目的發展奠定了良好的技術、人才基礎，成為項目強有力的技術支撐。第十二章 項目實施進度第一節建設工期根據項目建設內容和資金到位情況，確定項目建設工期為一年半。主要工程內容包括項目建筑工程施工、設備購置及安裝、人員培訓、試生產、竣工投產等環節。第二節項目實施進度安排為了縮短工期，確保工程進度及質量，各工序之間應統籌安排，嚴格監理，把好質量關。項目具體實施進度安排如下：2008年7月--2009年6月土建工程施工；2009年5月-2009年10月設備購置2009年7月-丿2009年12月設備安裝調試；2009年9月-丿2009年12月人員招聘及培訓；2009年12月試生產及工程竣工驗收。表12-1工程實施進度表第十三章 投資估算與資金籌措第一節投資估算依據?《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》2008年《遼寧省建筑工程預算實物量定額》2008年《遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表》2005年機電設備報價手冊?國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》 （第三版）?其他相關資料第二節建設投資估算一、建設投資估算?土建工程費項目將建設生產廠房、綜合辦公樓等建筑，建筑面積 9616平方米，土建工程費投資1879萬元。詳見附表1-1:?設備購置及安裝工程費估算項目將購置安裝主要生產設備189臺（套）設備購置費為3727萬元。設備安裝費按設備購置費的10%估算，為373萬元。項目設備購置及安裝工程費估算額總計為4100萬元。詳見附表1-2:?工程建設其他費用包括項目的土地使用權費、勘察設計費、建設單位管理費、工程監理費、設備調試費、職工培訓和其他開辦費等，經估算工程建設其他費用為1454萬元。其中土地使用權形成無形資產，項目總占地 44710平方米，土地費用合計為1167萬元。?預備費工程預備費估算按土建工程費、設備購置及安裝費和工程建設其他費用之和的3%進行估算，需372萬元。?建設期利息項目擬申請銀行4.5年期長期貸款2000萬元（其中本金1896萬元）,貸款年利率為5.94%，則建設期利息為104萬元。二、建設投資建設投資=建筑工程費+設備購置費+設備安裝費+工程建設其他費用+工程預備費+建設期利息=7908萬元詳見附表1:第三節流動資金估算流動資金用于生產啟動時原、輔材料購置及燃料動力等支出，以及人員工資和其他經營費用等。該項目流動資金估算采用分項詳細估算法，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別估算， 為簡化計算，僅對現金、存貨、應收賬款、應付賬款四項內容進行估算。經各項估算，項目共需流動資金1645萬元。其中：鋪底流動資金為645萬元。詳見附表2第四節項目建設總投資與資金來源一、項目建設總投資按全部流動資金口徑：項目總投資二建設投資+建設期利息+全部流動資金=9553萬元按鋪底流動資金口徑：項目總投資二建設投資+建設期利息+鋪底流動資金=8553萬元項目建設總投資詳見附表3。二、 年度投資計劃表建設投資在建設期內視工程進度分期投入，項目建設期 1年半，第一年投入建設投資的40%，第二年投入60%。鋪底流動資金在啟動生產時投入。年度投資計劃詳見附表3。三、 資金來源按全部流動資金口徑，項目總投資為9553萬元，由于項目投資額較大，擬通過企業自籌和銀行貸款解決。企業自籌資金6553萬元，約占項目總投資的68.60%;申請銀行貸款總計為3000萬元，約占項目總投資的31.40%。其中：申請4.5年期（含1.5年寬限期）建設投資長期貸款2000萬元，約占項目總投資的20.93%;申請流動資金貸款1000萬元，約