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文檔簡介

內部審核查檢表（環境）,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

受稽單位,,市場部,,,,,稽核者,,

審核項目/條款,,4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.3/4.4.6,,,,,,日期,

項次,稽核條文,,,,,,,得分,備注

1,是否有本部門崗位職責？,,,,,,,3,

,檢查描述:,查職責說明書明確市場部工作職責,,,,,,,

2,是否有制定目標，指標和管理方案？,,,,,,,3,

,檢查描述:,查2016年度環境目標指標管理方案一覽表，環境管理方案明確描述目標指標管理方案,,,,,,,

3,是否有識別本部門環境因素？,,,,,,,3,

,檢查描述:,查市場部環境因素識別評價表具體識別本單位各環境因素,,,,,,,

4,是否有對本部門環境因素進行運行控制？,,,,,,,3,

,檢查描述:,查根據市場部識別之環境因素有效控制運行,,,,,,,

5,是否對環境方面對客戶進行傳達交流？,,,,,,,3,

,檢查描述:,查均有跟公司客戶及各相關房進行交流傳達,,,,,,,

6,,,,,,,,,

,檢查描述:,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

,檢查描述:,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

,檢查描述:,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

,檢查描述:,,,,,,,,

"評

分

標

準",0分,"無規定,亦無執行",,,,,,,

,1分,"有規定,少部分執行,絕大部分未執行,無規定,有執行",,,,,,,

,2分,"有規定,絕大部分執行,少部分未執行",,,,,,,

,3分,"有規定,確實執行良好.",,,,,,,

附注,,所有扣分均需在問題描述欄注明

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