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文檔簡介

#內部和相關的信息的反饋適用法律與其他要求的信息反饋管理評審和管理體系審核報告已發生事故、事件、環境不符合或可能發生的4.2.3質環部確定不合格、不符合責任部門，并向其發出“糾正/預防措施通知單”。事故、事件、環境不符合控制程序上海XXXX有限公司編號：KY/CX-8.3.1-B/0頁次2/24.2.4責任部門有效地處理相關方的意見，環境不符合的報告。4.2.5質環部和相關部門調査產生的原因,進行分析和記錄,并提出糾正措施。4.2.6質環部根據糾正預防措施通知單采取的糾正措施進行跟蹤記錄，并組織進行有效性評價。4.2.7需要時，將檢査情況和評價結果向管理者代表報告。4.2.8評價無效時，由責任部門重新制訂糾正措施。4.3預防措施工作程序4.3.1通過下列文件可分析并消除生產過程和服務潛在不合格的原因。a、 環境、安全管理綜合分析b、 本公司監控記錄匯總c、 相關方投訴綜合分析4.3.2安全潛在不符合的有關信息來源同4.2.2。4.3.3質環部根據上述信息進行分析，確定是否采取預防措施。4.3.4需要時，由質環部開出“糾正/預防措施通知單”，有關部門制定和釆取預防措施。4.3.5由管理者代表組織有關部門對預防措施進行跟蹤和有效性評價。4.3.6釆取預防措施的信息由質環部提交管理評審。5相關文件KY/CX-4.2.4-B/1 《記錄控制程序》K

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