鐵路項目責(zé)任預(yù)算控制管理辦法總則為加強(qiáng)工程項目目責(zé)任成本管管理，規(guī)范責(zé)責(zé)任預(yù)算編制制與調(diào)整程序，建建立預(yù)算分級級審批與管控制度，健全項目考核核評價標(biāo)準(zhǔn)，根根據(jù)中鐵建財財[20077]25號《關(guān)于印印發(fā)〈總公司司責(zé)任成本管管理工作指導(dǎo)導(dǎo)意見〉的通通知》、中國國鐵建工管[[2008]37號《關(guān)于印印發(fā)〈規(guī)范和和強(qiáng)化工程項項目管理流程程、要素控制制及落實經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制的指指導(dǎo)意見〉的的通知》、中中國鐵建財[20111]84號《關(guān)于印印發(fā)中國鐵建建股份有限公公司〈責(zé)任成本管管理考核評價價辦法〉的通通知》等文件精神神，結(jié)合企業(yè)業(yè)實際情況，制制定本辦法。工程項目要實行行全過程、全全方位的預(yù)算算管理，按管管理職責(zé)分級級編制與調(diào)整整、分級審批批與管控。項項目責(zé)任預(yù)算算是項目考核核評價的基礎(chǔ)礎(chǔ)性文件之一一，包括一次次預(yù)算及分割割，二次預(yù)算算及分解、竣竣工結(jié)算及分割，一次預(yù)算、二二次預(yù)算又包括首次預(yù)預(yù)算和調(diào)整預(yù)預(yù)算。一次預(yù)預(yù)算、二次預(yù)預(yù)算的編制與與調(diào)整按照《鐵鐵路項目責(zé)任任預(yù)算編制辦辦法（暫行）》執(zhí)執(zhí)行。本辦法適用于集集團(tuán)公司所屬屬直管、代管管鐵路項目。局局指項目部指指集團(tuán)公司直直管、工程公公司代管鐵路路項目派出機(jī)機(jī)構(gòu)，工區(qū)指指工程公司參參建鐵路項目目派出機(jī)構(gòu)。局局指項目部、工工區(qū)作為兩級級公司的派出出機(jī)構(gòu)，對責(zé)責(zé)任預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)責(zé)，對項目實實現(xiàn)預(yù)期收益益負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司境外工工程可參照本本辦法自行制制定管理辦法法，上報集團(tuán)團(tuán)公司批準(zhǔn)后后實施。工程程公司自管項項目可參照本本辦法自行制制定管理辦法法。管理職責(zé)集團(tuán)公司作為項項目承建的法法人單位，負(fù)負(fù)責(zé)組建項目目管理的派出出機(jī)構(gòu)或委托托工程公司組組建項目管理理派出機(jī)構(gòu)，對對項目的進(jìn)度度、質(zhì)量、安安全文明施工工、成本、資資金管理等負(fù)負(fù)有上級監(jiān)管管、考核評價價的責(zé)任。集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門負(fù)責(zé)組織織局指項目部部對一次預(yù)算算進(jìn)行編制和和審批，與局局指項目部簽簽訂《項目管管理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書》；；負(fù)責(zé)監(jiān)管一一次預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行效果，審審批局指項目目部上報的一一次預(yù)算調(diào)整整申請；負(fù)責(zé)責(zé)審批局指項項目部上報的的竣工結(jié)算及分分割，確定對對工區(qū)竣工結(jié)算總額額。局指項目部作為為集團(tuán)公司直直管、工程公公司代管鐵路路項目派出機(jī)機(jī)構(gòu)，必須在在集團(tuán)公司批批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)預(yù)算規(guī)模內(nèi)組組織施工，對對一次預(yù)算執(zhí)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)責(zé)。負(fù)責(zé)組織織工區(qū)編制二二次預(yù)算，對對一次預(yù)算的的偏差，及時時、合理編制制預(yù)算調(diào)整申申請（包括預(yù)預(yù)算增減）；；負(fù)責(zé)監(jiān)管工工區(qū)二次預(yù)算算的執(zhí)行效果果，審批調(diào)整整工區(qū)二次預(yù)預(yù)算；負(fù)責(zé)按按集團(tuán)公司審審批的工區(qū)竣竣工結(jié)算及分分割意見，對對工區(qū)辦理末末次驗工計價價。工區(qū)作為工程公公司參建鐵路路項目的派出出機(jī)構(gòu)，必須須因地制宜、合合理投入，動動態(tài)優(yōu)化資源源配置，在局局指項目部批批準(zhǔn)的責(zé)任預(yù)預(yù)算規(guī)模內(nèi)組組織施工，對對二次預(yù)算的的執(zhí)行效果負(fù)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編編制二次預(yù)算算及分解預(yù)算算；對符合二二次預(yù)算調(diào)整整條件的，編編制、申報二二次預(yù)算調(diào)整整文件，按局局指下達(dá)的二二次預(yù)算調(diào)整整批復(fù)意見，調(diào)調(diào)整分解預(yù)算算，監(jiān)控各責(zé)責(zé)任中心分解解預(yù)算的執(zhí)行行效果；負(fù)責(zé)責(zé)審核勞務(wù)隊隊伍竣工結(jié)算算，不得突破破二次預(yù)算（二二次分解預(yù)算算）；勞務(wù)隊隊伍竣工結(jié)算算必須報經(jīng)工工程公司責(zé)任任成本主管部部門審批后，工工區(qū)方可對勞勞務(wù)隊伍辦理理竣工結(jié)算及及末次驗工計計價。一次預(yù)算管理一次預(yù)算的編制制遵循“科學(xué)定標(biāo)、適適度從緊、強(qiáng)強(qiáng)本簡末、節(jié)節(jié)約成本”的要求，依依據(jù)承發(fā)包合合同對項目一一次經(jīng)營成果果進(jìn)行評估。一一次預(yù)算編制制結(jié)論是集團(tuán)團(tuán)公司與局指指項目部簽訂訂《項目管理理經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)責(zé)任書》的依依據(jù)，也是局局指項目部對對工區(qū)進(jìn)行預(yù)預(yù)算分割的依依據(jù)。一次預(yù)算首次編編制由集團(tuán)公公司責(zé)任成本本主管部門負(fù)負(fù)責(zé)組織局指指項目部、工工程公司工區(qū)區(qū)在中標(biāo)通知知書發(fā)出后56個工作日內(nèi)內(nèi)完成。一次預(yù)算調(diào)整是是對首次預(yù)算算的動態(tài)管理理。施工階段段因變更設(shè)計計、施工圖量量差、材料價價格變化等原原因引起首次次預(yù)算發(fā)生變變化，應(yīng)及時時調(diào)整一次預(yù)預(yù)算。1、一次預(yù)算調(diào)調(diào)整由局指項項目部負(fù)責(zé)編編制調(diào)整預(yù)算算，提出書面面調(diào)整申請上上報集團(tuán)公司司責(zé)任成本主主管部門，調(diào)調(diào)整申請內(nèi)容容包括擬調(diào)整整的項目、理理由、原預(yù)算算與調(diào)整預(yù)算算對照、投資資來源等（執(zhí)行責(zé)任任預(yù)算調(diào)整申申請表），集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門在收到預(yù)預(yù)算調(diào)整申請請后14個工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)。2、一次預(yù)算調(diào)調(diào)整屬于合同同內(nèi)投資范圍圍內(nèi)的，按集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門批復(fù)在風(fēng)風(fēng)險包干費預(yù)預(yù)算中列支；；屬于合同外外投資范圍內(nèi)內(nèi)的，按集團(tuán)團(tuán)公司責(zé)任成成本主管部門門批復(fù)在業(yè)主主批復(fù)投資中中列支。工程項目竣工后后，局指項目目部必須在工工程初驗后28個工作日內(nèi)內(nèi)完成項目預(yù)預(yù)計收入與責(zé)責(zé)任預(yù)算的初初步梳理，并并編制項目竣竣工結(jié)算及利利潤分成預(yù)算算，上報集團(tuán)團(tuán)公司責(zé)任成成本主管部門門備案。待工工程竣工結(jié)算算完成后28個工作日內(nèi)內(nèi)重新編制項項目竣工結(jié)算算及利潤分成成預(yù)算，上報報集團(tuán)公司責(zé)責(zé)任成本主管管部門批復(fù)。集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門在收到局局指項目部上上報資料后14個工作日內(nèi)內(nèi)完成批復(fù)。經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司責(zé)責(zé)任成本主管管部門批復(fù)的的項目竣工結(jié)結(jié)算及利潤分分成預(yù)算是局局指項目部對對工區(qū)結(jié)算、末末次驗工計價價及項目竣工工評價的依據(jù)據(jù)。對項目竣竣工結(jié)算批復(fù)復(fù)后需調(diào)整效益上繳款指標(biāo)的的，經(jīng)責(zé)任成成本管理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審批后后，集團(tuán)公司司與局指項目目部簽訂《項項目管理經(jīng)濟(jì)濟(jì)目標(biāo)補(bǔ)充責(zé)責(zé)任書》。工作程序1、項目組織上上場后，由集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門組織局指指項目部、工工區(qū)進(jìn)行一次次預(yù)算編制；；2、在規(guī)定時間間內(nèi)，形成《項項目責(zé)任預(yù)算算評估報告》或或《項目責(zé)任任預(yù)算調(diào)整批批復(fù)》初稿，送交局指項目部征征求意見；3、在充分征求求局指項目部部的反饋意見見后，按審核核批準(zhǔn)流程呈呈集團(tuán)公司責(zé)責(zé)任成本管理理領(lǐng)導(dǎo)小組審審閱，依據(jù)審審閱結(jié)論對初初稿進(jìn)行補(bǔ)充充、修改、完完善，形成正正式報告呈公公司責(zé)任成本本管理領(lǐng)導(dǎo)小小組組長批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行；4、遇符合《項項目管理經(jīng)濟(jì)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書書》約定責(zé)任任預(yù)算調(diào)整條條件的，根據(jù)據(jù)優(yōu)化的方案、核實實的工程數(shù)量量、批準(zhǔn)的分分項工程責(zé)任任預(yù)算價審核核、調(diào)整責(zé)任任預(yù)算，按審審批流程報批批后執(zhí)行。一次預(yù)算分割（一一次預(yù)算調(diào)整整分割）由局局指項目部負(fù)負(fù)責(zé)組織工區(qū)區(qū)完成，預(yù)算算分割依據(jù)一一次預(yù)算（一一次預(yù)算調(diào)整整）、招（投投）標(biāo)資料、工工程任務(wù)劃分分、生產(chǎn)要素素配置、現(xiàn)場場調(diào)查、工程程量諸表（如如果有），按按承建工程量量分割責(zé)任預(yù)預(yù)算，匯總形形成責(zé)任預(yù)算算合同工程量量清單，具體體預(yù)算包括主主體工程成本本預(yù)算、臨時時工程成本預(yù)預(yù)算、管理費費成本預(yù)算，局指項目部部管理費成本本預(yù)算，項目目預(yù)期利潤，稅稅金。預(yù)算分分割文件最終終以報告的形形式反映出來來，是局指項目目部與工區(qū)簽簽訂《責(zé)任承承包合同》（或或補(bǔ)充合同）的依據(jù)，也是局指項目部對工區(qū)驗工計價的依據(jù)。二次預(yù)算管理二次預(yù)算即項目目零利潤預(yù)算算，是工程項項目責(zé)任預(yù)算算編制最關(guān)鍵鍵的工作。必必須按照“每到一張圖圖紙，編制一一份預(yù)算”的原則，做做到對所有單單位工程（包包括主體和臨臨時工程）編編制責(zé)任預(yù)算算，對施工圖圖紙不到位的的單位工程必必須鎖定成本本單價；管理理費成本預(yù)算算按集團(tuán)公司司責(zé)任成本主主管部門批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算總額額包干使用并并按年度做好好二次預(yù)算分分解。二次預(yù)預(yù)算一經(jīng)確定定后是工程量量控制、勞務(wù)務(wù)成本控制、材材料成本控制制、機(jī)械設(shè)備備成本控制、管管理費成本控控制、安全質(zhì)質(zhì)量工期等費費用控制的限限額標(biāo)準(zhǔn)，是是對工區(qū)進(jìn)行行考核評價的的依據(jù)。二次預(yù)算由局指指項目部組織織，工區(qū)依據(jù)據(jù)局指項目部部批復(fù)的實施施性施工組織織設(shè)計、“三項”招標(biāo)的結(jié)果果、施工圖紙紙等條件進(jìn)行行詳實、科學(xué)學(xué)地編制。二二次預(yù)算原則則上在“三項”招標(biāo)結(jié)束后14個工作日內(nèi)內(nèi)完成，其中中單位工程二二次預(yù)算必須須在開工前完完成，做到先先算后干，發(fā)發(fā)揮好預(yù)算的的引導(dǎo)作用。二次預(yù)算調(diào)整是是對二次預(yù)算算的動態(tài)管理理。施工階段段因變更設(shè)計計、施工圖量量差、材料價價格變化、施施工組織方案案調(diào)整等原因因引起二次預(yù)預(yù)算發(fā)生變化化，應(yīng)及時調(diào)調(diào)整二次預(yù)算算。1、二次預(yù)算調(diào)調(diào)整由工區(qū)負(fù)負(fù)責(zé)編制調(diào)整整預(yù)算，提出出書面調(diào)整申申請上報局指指項目部，調(diào)調(diào)整申請內(nèi)容容包括擬調(diào)整整的項目、理理由、原預(yù)算算與調(diào)整預(yù)算算金額對照、投投資來源等（執(zhí)行責(zé)任任預(yù)算調(diào)整申申請表），局局指項目部在在收到預(yù)算調(diào)調(diào)整申請后按按一次預(yù)算調(diào)調(diào)整的原則在在21個工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)。2、二次預(yù)算調(diào)調(diào)整后，工區(qū)區(qū)應(yīng)及時調(diào)整整對責(zé)任中心心的預(yù)算分解解，確定各責(zé)責(zé)任中心下屬屬勞務(wù)隊伍合合同外工作量量并簽訂補(bǔ)充充合同，按時時對責(zé)任中心心和勞務(wù)隊伍伍計價，核算算責(zé)任中心責(zé)責(zé)任預(yù)算的控控制成果。工程項目竣工后后，工區(qū)必須須在初驗后21個工作日完完成責(zé)任預(yù)算算的梳理，按按一次預(yù)算編編制及調(diào)整的的原則編制項項目竣工結(jié)算算申請并上報報局指項目部部。局指項目目部依據(jù)公司司責(zé)任成本主主管部門批復(fù)復(fù)意見，對工工區(qū)竣工結(jié)算算及利潤分成成預(yù)算進(jìn)行批批復(fù)，并及時時對工區(qū)辦理理末次驗工計計價。工作程序1、項目上場后后，詳細(xì)踏勘勘現(xiàn)場，開展展核對圖紙、實實地測量、方方案優(yōu)化、比選資源配配置等工作；；2、完成“三項項”招標(biāo)，由局局指項目部組組織工區(qū)進(jìn)行行二次預(yù)算編編制；3、在規(guī)定時間間內(nèi)，工區(qū)完成《項項目二次責(zé)任任預(yù)算》初稿，經(jīng)相相關(guān)人員復(fù)核核后，由工區(qū)區(qū)會議研究定定稿，經(jīng)局指指項目部責(zé)任任成本管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長長批準(zhǔn)后執(zhí)行行；4、遇符合《責(zé)責(zé)任承包合同同》約定責(zé)任任預(yù)算調(diào)整條條件的，根據(jù)據(jù)優(yōu)化的方案、核實實的工程數(shù)量量、批準(zhǔn)的分分項工程責(zé)任任預(yù)算價審核核、調(diào)整責(zé)任任預(yù)算，按審批流程程報批后執(zhí)行行。二次預(yù)算分解（二二次預(yù)算分解解調(diào)整），由由工區(qū)依據(jù)責(zé)責(zé)任中心劃分分、施工圖紙紙（正式工程程、臨時工程程施工圖設(shè)計計）或施工技技術(shù)交底圖紙紙、二次預(yù)算算結(jié)論，對各各責(zé)任中心管管理權(quán)責(zé)范圍圍內(nèi)的成本費費用進(jìn)行分解解，包括主體體工程成本預(yù)預(yù)算、臨時工工程成本預(yù)算算、管理費成成本預(yù)算及稅稅金預(yù)算。二二次預(yù)算分解解是工區(qū)與責(zé)責(zé)任中心簽訂訂《責(zé)任承包包合同》的依依據(jù)，是確定定責(zé)任中心計計價收入、考核評價的的依據(jù)，是責(zé)任任中心控制勞勞務(wù)成本、材材料消耗成本本、自有和租租賃機(jī)械設(shè)備備成本以及工工區(qū)管理費成成本的限額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)化施工預(yù)算算管理鐵路項目專業(yè)化化施工指電務(wù)務(wù)工程、預(yù)制制梁（箱梁、T梁）、運架架梁（箱梁、T梁）、預(yù)制制軌道板及鋪鋪軌的施工。一次預(yù)算按提取取集團(tuán)公司分分包差和局指指項目部管理理費，配比稅稅金的方式確確定預(yù)算分割割單價和合價價，作為對工工區(qū)驗工計價價管理的依據(jù)據(jù)。局指項目目部管理費比比率按責(zé)任成成本管理中心心批復(fù)為準(zhǔn)，風(fēng)風(fēng)險包干費提提取分包差、局指項目部管理費后按與業(yè)主簽訂的承發(fā)包合同有關(guān)約定進(jìn)行管理。各專業(yè)化施工提取集團(tuán)公司分包差如下：1、電務(wù)工程：：執(zhí)行集團(tuán)公公司責(zé)成【2010】172號文規(guī)定。2、預(yù)制箱梁：：合同工程量清清單按本章費費用、大臨設(shè)設(shè)施、安全生生產(chǎn)費、風(fēng)險險包干費（含含激勵約束考考核費）提取取3%分包差。預(yù)預(yù)制箱梁預(yù)算算不包括喂梁梁裝車費用。因因采用跨線提提梁方案增加加提梁機(jī)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施臨建由由制梁單位施施工，成本預(yù)預(yù)算由局指項項目部負(fù)責(zé)審審核并上報集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門審批。3、運架箱梁：：合同工程量清清單按本章費費用、大臨設(shè)設(shè)施、安全生生產(chǎn)費、風(fēng)險險包干費（含含激勵約束考考核費）提取取6%分包差。運運架箱梁需預(yù)預(yù)制梁場設(shè)備備喂梁裝車時時，暫按提梁梁機(jī)加速折舊舊及工料機(jī)消消耗成本的三三分之一扣運運架工區(qū)分割割預(yù)算，計價價給預(yù)制梁工工區(qū)。提梁機(jī)機(jī)加速折舊執(zhí)執(zhí)行集團(tuán)公司司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，提提梁機(jī)工料機(jī)機(jī)消耗成本暫暫按2500元/孔執(zhí)行。4、預(yù)制、運架架T梁、鋪軌：：不提取分包包差。預(yù)制、運運架T梁分屬不同同工區(qū)施工的的，T梁裝車費用用依據(jù)投標(biāo)報報價組價原則則確定分割預(yù)預(yù)算。5、預(yù)制軌道板板：合同工程量清清單按本章費費用、大臨設(shè)設(shè)施、安全生生產(chǎn)費、風(fēng)險險包干費（含含激勵約束考考核費）提取取4%分包差。6、非專業(yè)化施施工項目由專專業(yè)化工區(qū)施施工的，一次次預(yù)算按成本本預(yù)算編制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定。一次預(yù)算調(diào)整由由局指項目部部負(fù)責(zé)編制調(diào)調(diào)整預(yù)算，提提出書面調(diào)整整申請上報集集團(tuán)公司責(zé)任任成本主管部部門，屬于合合同內(nèi)投資范范圍內(nèi)的，在在風(fēng)險包干費費預(yù)算中列支支；屬于合同同外投資范圍圍內(nèi)的，按業(yè)業(yè)主批復(fù)投資資列支。集團(tuán)團(tuán)公司責(zé)任成成本主管部門門在收到預(yù)算算調(diào)整申請后后14個工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)。二次預(yù)算由各專專業(yè)化工區(qū)依依據(jù)本單位預(yù)預(yù)算管理辦法法進(jìn)行編制，二二次預(yù)算文件件需工程公司司責(zé)任成本主主管部門審批批后執(zhí)行，并并同時抄報局局指項目部及及集團(tuán)公司責(zé)責(zé)任成本主管管部門核備。附則本辦法自發(fā)布之之日起執(zhí)行，未未辦理工程竣竣工結(jié)算的項項目均須按照照本辦法管理理。以前下發(fā)發(fā)的有關(guān)預(yù)算算管理的通知知、電報、規(guī)規(guī)定等與本辦辦法有沖突之之處以本辦法法為準(zhǔn)。本辦法由集團(tuán)公公司責(zé)任成本本管理中心負(fù)負(fù)責(zé)解釋。附件：1：預(yù)算算編制及調(diào)整整審批流程22：工程項目目責(zé)任預(yù)算調(diào)調(diào)整申請匯總總表33、工程項目目責(zé)任預(yù)算調(diào)調(diào)整申請明細(xì)細(xì)表44、工程項目目責(zé)任預(yù)算調(diào)調(diào)整審批表55、工程項目目竣工結(jié)算及及利潤分成預(yù)預(yù)算匯總表6、工程項目竣竣工結(jié)算及利利潤分成預(yù)算算審批表公司責(zé)任成本主管部門下達(dá)勞務(wù)承包指導(dǎo)價公司責(zé)任成本主管部門下達(dá)勞務(wù)承包指導(dǎo)價局指項目部編制一次預(yù)算公司責(zé)任成本主管部門審批一次預(yù)算局指項目部按公司意見對工區(qū)分割預(yù)算工程開工前，工區(qū)編制單位工程二次預(yù)算并按責(zé)任中心分解二次預(yù)算局指項目部審核工區(qū)二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算），編制一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）申請文件，上報公司責(zé)任成本主管部門因變更設(shè)計等原因（或竣工原因），工區(qū)編制單位工程二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）公司責(zé)任成本主管部門備案、審批一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）局指項目部依據(jù)公司批復(fù)的一次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算），對工區(qū)二次預(yù)算調(diào)整（竣工結(jié)算）進(jìn)行批復(fù)并驗工計價工區(qū)依據(jù)局指項目部批復(fù)，調(diào)整責(zé)任中心二次預(yù)算（竣工結(jié)算）、與施工隊簽訂補(bǔ)充合同并辦理計價（或竣工結(jié)算及末次計價）局指項目部現(xiàn)場調(diào)查、審核施工圖紙、復(fù)核工程數(shù)量、編制實時性施組，組織工區(qū)實施“三項”招標(biāo)預(yù)算編制及調(diào)整整審批流程工程項目責(zé)任預(yù)預(yù)算調(diào)整申請請匯總表項目名稱：調(diào)整申請編編號：章號節(jié)號項目或費用名稱稱單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算算責(zé)任預(yù)算增（++）減（－）備注一章拆遷工程二章路基工程2區(qū)間路基土石方方3站場土石方4路基附屬工程三章橋涵工程5特大橋6大橋7中橋8小橋9涵洞四章隧道工程10隧道11明洞五章軌道工程12正線13站線14線路有關(guān)工程六章通信、信號及信信息15通信16信號17信息七章電力及電力牽引引供電18電力19電力牽引供電八章20房屋九章其他運營生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及建筑物物21給排水22機(jī)務(wù)23車輛24動車25站場26工務(wù)27其他建筑及設(shè)備備十章28大型臨時設(shè)施和和過渡工程十一章29其他費第一～十一章合合計設(shè)備費總承包風(fēng)險費其中：激勵約束束考核費預(yù)算總額包含在預(yù)算總額額中甲供材料料設(shè)備費投資來源及金額額：（填寫：：施工圖量差差由合同內(nèi)風(fēng)風(fēng)險包干費列列支200萬元；變更更設(shè)計由合同同外Ⅰ類變更列支400萬元等）局指項目部工程程技術(shù)部門意意見：（主管管工程師、工工程部長、總總工程師意見見）局指項目部計劃劃部門意見：：（主管工程程師、計劃部部長、總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師）局指項目部項目目經(jīng)理意見：：工程項目責(zé)任預(yù)預(yù)算調(diào)整申請請明細(xì)表單位工程（或工工點）名稱：：調(diào)整申請編編號：序號工程項目及費用用名稱計量單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算算責(zé)任預(yù)算增（＋＋）減（-）數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量差單價差金額ABCDEF=D*EGHI=G*HJ=G-DK=H-EL=J*E+KK*G合計投資來源及分類類金額：（填填寫：施工圖圖量差由合同同內(nèi)風(fēng)險包干干費列支200萬元；或變變更設(shè)計由合合同外Ⅰ類變更列支400萬元等）工區(qū)負(fù)責(zé)人：工區(qū)總工：工區(qū)總經(jīng)：局指項目部工程程技術(shù)部門意意見：（主管管工程師、工工程部長、總總工程師意見見）局指項目部計劃劃部門意見：：（主管工程程師、計劃部部長、總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師）局指項目部項目目經(jīng)理意見：：說明：1、責(zé)任任預(yù)算調(diào)整申申請明細(xì)表工工程項目及費費用名稱欄工工機(jī)費、主要要材料費需分分開填報；2、變更資料料作為調(diào)整表表的附件（通通知書、建議議書、數(shù)量計計算單、預(yù)算算單、四方會會議紀(jì)要等），按按月調(diào)整時，可可以是一個或或幾個進(jìn)行合合并處理；3、調(diào)整表傳傳遞順序自工工區(qū)至局指項項目部，局指指項目部各部部門間自工程程部→計劃部→項目經(jīng)理，保保證傳遞有序序，處理業(yè)務(wù)務(wù)及時；4、局指項目目部按月將調(diào)調(diào)整表電子版版隨管理臺帳帳上報集團(tuán)公公司責(zé)任成本本管理中心核核備、批復(fù)；；集團(tuán)公司責(zé)責(zé)任成本管理理中心每半年年對上報調(diào)整整資料進(jìn)行一一次現(xiàn)場復(fù)核核。工程項目責(zé)任預(yù)預(yù)算調(diào)整審批批表項目名稱上報單位編制階段（過程調(diào)整或竣竣工調(diào)整）審批表編號投資來源及金額額預(yù)算分類（主體工程成本本預(yù)算、臨時時工程成本預(yù)預(yù)算、管理費費成本預(yù)算）成本中心意見調(diào)整原因：審核人：日期：負(fù)責(zé)人簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：主官領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：責(zé)任預(yù)算調(diào)整費費用批復(fù)匯總總表項目名稱單位原責(zé)任預(yù)算調(diào)整后責(zé)任預(yù)算算責(zé)任預(yù)算增（++）減（－）備注合計工程項目竣工結(jié)結(jié)算及利潤分分成預(yù)算申請請匯總表項目名稱：編號號：章號節(jié)號項目或費用名稱稱單位合同收入合同調(diào)整收入調(diào)整后收入合計計原責(zé)任預(yù)算竣工責(zé)任預(yù)算責(zé)任預(yù)算增（++）減（－）首次評估預(yù)期收收益竣工預(yù)期收益?zhèn)渥?23=1+2456=5-47=1-48=3-5一章拆遷工程二章路基工程2區(qū)間路基土石方方3站場土石方4路基附屬工程三章橋涵工程5特大橋6大橋7中橋8小橋9涵洞四章隧道工程10隧道11明洞五章軌道