各部門輸、由號

管部門

過程效指標C01

營公司國業務處購處

公戰略規劃及經營計劃；法法要求國家及地方政策動態；客呼聲；市需求；歷銷數據

合同評審及更改記錄；可性分；報價單；合檔案；銷售及變化趨勢統計。

合評完成富計完成回率報成功率

銷預測；競對數據

以的數據資料；合同、訂單、協議等。C02

產研發

A

公戰略規劃及經營計劃；

AAPQP

計及其生成件；

開成本超計百部/工藝B

產政策及法規要求；

B

產品和過程更改；

分顧要求。工部門；D

C

統計技術需求應用計劃。

率

計項目實施更驗證分C03

產研發

A

顧的要求（合同評審）；從以

可性；

項目關部門反饋、B產品性和規；內部輸部數據及其他相關來源獲品；取的信息廣應用于當前或來產品，或數數據；

完率性項目；

E

產品設計評；C

產品可性、

F

用，指；可性、性成本的目標；

功和性的要求；用的法律法規要求；設計和開發所的其他要求C04

工工程A產品設計出數據；

A

規和；

項目關部門程及成本的目標；B

過程；

完率C

顧客要求（；C過程FMEAsD

以的開發經。

計；業指；過程；關、可性、可及可測性數據；H

當，動的；I

產/過程合的及發和反饋方。C05

產研發

A

顧要求；

APPAP

文件；

PPAPS

數部/采購B

產實的策；

B

施計劃及驗證記錄；處

C

產品和過程設計開發的輸出；

C

標件件；D

生產；

件（PSvy

研；過目標。

E

報。C06

生管處

顧要求；生計劃；

工序外過程的管；生產業及驗證；

生計完成C

產品性信息；

C

產品和過程的測和測；D

D

I

G

J

H

I

有L

C07

各要求;

A

最高低庫

庫存周率處營B規要求C

B

庫房國E

驗報F銷售合同GC

庫存務處

財務I

J

成庫K運

運協議運委托單向顧通交付附加費

月準交付率附加運費銷售額比率C08

營A

服務承

A

顧客走訪走訪

每顧客每月抱怨國務B

顧客維修服務

次處D

維修技術培訓配件政策

顧客來電來糾正預措

服務成

配套件擔政策規要顧客務需競爭“三包索賠算督“三包索賠件返回與驗收K

服務問題怨處L

服務零件存（給服務網點）M服務收集N

優服務策推

綜辦AB室

顧客要求規求

受文非文

文件有效率處技

C

廢文件心

D

內要求

D

電子媒體文件E

他文件S02

處B

顧客要求規求

臺符合要求完整

符合率C

文要求D

內要求存要求S03

人資A處

顧客規要求展規組織構培訓需新需求

崗描述員素陣招培訓勵機

序技符合率培訓課完成率分規定劃完H關鍵分規定劃完H關鍵過程設力、更F

肉位配置狀況識別；G績效核情等；

出勤率況。

G

滿足要求的人力源。關鍵工留率S04

工藝程；

A

過流圖；

設總效率OEE部門包括：技改措計劃B場地平面布圖C有效性評價表。新設施要求等）；C

法法規要求（包括境、安全消等）；D

精益制造原則；E

公司制造系統科學、合理、經濟性的要求；

重設完好率

新品生產需；類似產品的過程流程圖；類似產品的場地面布置圖；I

生產需求變更。S05

生管

A

相方國家法律法規的要求；業場所；得處、設備動

B

材料物質安特性；B

有關安全的培訓記錄；06

力部的。產品安全性識別（FMEAS;定的檢查結。D采購處、質生經營劃B新產開發計劃；供方選擇、評價記錄；

準時供率量處C

采購計劃要求。

合格供方名單；采購合同、計劃、訂單；檢驗記。

供方審核計劃完成率采的率S07

生產管理

A

公司營計；

A

設、工的防性性

設備率處、設備處

生計劃；質目；設備技狀；

計；設備更新改造劃；B生產設備和工的/處；C

完成率

生設備/項目計劃；設備資料；

設備、設備分表；工及工識；

完成率G設備點檢情況資料；H新產品開計劃/單I工更新計劃工設計生準備劃

F合的設備和；理計成G工更計劃；率工統、場、包等記（）錄。關鍵設備造成L

工設資料

時工計劃完成率關鍵更關鍵好率S08

生管

A

要；

A

識備案及記錄；

識符率處、質量處B產品的劃；B

檢驗識；C

產品和過程設計和開發的出；；

法法規的要求；D產的要求；質的處。

識檔案。

營公、要；

A

產記錄；供記國業

B

產的劃；B

產；

率處

C

產品和過程設計和開發的出；；生需求。DS10質量處A產品；

D

產情況的。

計檢B

檢驗規；

A

和置；率C

制計劃；

B

和量置檢定/準計；D

相法律法規、量法規；

和量置劃計檢格E

產和過程要求；劃；

率F

國和業準；D

量系統分（A計劃；驗定設記備驗定設記備錄/G

企業目仃校準萬法。E檢驗試驗圮錄；F符合要求的驗室環境。檢定證；G

量具完成率S11

質量/產；

A

實驗備帳；

實驗設備定臺格品研處；

B

實檢；率

檢驗試驗規范；接受準；

測量系統分析報告；實驗室認證書；E

實驗方法和標準；

監視和測量置失效評價結果；F

相關律法。

F

監視和測量裝置檢定記錄。

服務處人A顧各的需求和期望；

外部顧各滿意度調查表內部顧客得力源處；

滿度查表內部顧客滿度活動分國業務運費情況；D糾正和預措施。處

顧客現場中信息；外退貨；顧客的饋信息；市動態；

員工滿意度得分H

涉質量或交問題的顧客通知。S13

工藝程

質量管體錄；CPk部門；

B

監控記；B

公司要；

C

改措。

新產品項計劃；控制計；過程程圖；其他藝文。

工藝符率S14質量處；

A

檢驗驗記；B檢驗驗報；C各產品

相關法律法規及相關方要求；。顧客要；控制計；產品規；檢驗；G

檢驗方及接準則H產品質量要度分；I

內外量信。

質量處；

A

合格品置；

市場

產中發現的合格；B工；的合格品C工/；

客和D過期的品；D合品計劃及E可產品；內外部合格信息。；

E

合格統計表。

退

質量要求標率S16

合公的A

質量信息反饋；

過程績效統計室品合信合格品標監控記錄；率、顧客滿意度、外品檢析；

及率驗試驗記及合格信息；

改措施計劃。B

公司力關的過程運的監視和測量信、過程力和內部記錄和報告管理評質量成標方產品過程和體系相關信；C

產品場動態、的產品和過程息。F管F管記錄。）；質量處貨；

A

糾止（預防措施；

政抱天團時間內外部不合信息；國主管部門車產品缺信息及召指令；同類產品改信息。

才艮；質量整改計劃及完成情況考核；D質量體系運行整改單；E退貨品分析報告防錯記錄。

糾止/預措施按時完率M01

部辦戰劃

顧客的要求期望；顧客的批量生產同；

年業計；長業計；

業務計達成k口S規綜公略

企業中長期發展規劃；市場和競爭對手研究的結果；E新產開發計劃年度經濟綜合指標工廠管理層決策。F

質量目標；質量目標分解跟蹤考核。M02

綜合辦公

A

顧客的要求期望；

A

工組織機構圖；B崗位描述。

年度營包合同室

顧客的批量生產同；企業中長期發展規劃；市場和競爭對手研究的結果；

各項指標完成情況E

新品開發計和年度經綜合指標F

工廠管理層決策。M03質處、量目報內包；

改進令按時有效標有效性情；

B

質量管理體系及過程有的

完成B

過程的業績和最終產品質量情況決和措施；合況；

C

顧客要求有產品的改；C

質管體系的；

D

求；D內結果顧客和機構的E管改進指令；核結果、改進措施的實施效果E

市、顧客、有過程、產品務情況的信；F

改進、業務計劃行、糾和預防措施的情況；

方的產品質量；、意度報告；

質量成分析報告；措施；KI

改的；實的的現場部效及質量、的分析；M對計和開量的析結。M04務處

A

質量成分析；改措施告。

質

年度質量成計劃；質量；

量成C

質量預防D內E外。M05質處AISO/TS16949:2002系；

質量管體

A