酒店暗殺兇殺搶殺等暴力事件處理制度酒店、暗殺、兇殺、搶殺等暴力事件的處理報警程序員工發現異常情況應：打酒店內線電話報告保安部，報告時不要驚慌，說明本人身份、發現案件的時間、地點及簡要情況。保安部人員迅速到達現場，確認后，做好保護現場工作，通知總機值班員由其通知有關領導立即趕到現場。視具體情況，由保安部負責立刻向公安機關報告所發生的情況。總機值班員接保安部報警后，立即通知以下人員到場：1）夜間值班經理、發生以上事件的部門總監、經理。2）客房總監、駐店經理、總經理。3）醫務室、司機班。各部門人員到場后的職責任務。保安部1）攜帶必要器材和電警具、報話機、記錄本、手電等。2）布置警力保護現場，劃定警戒線，控制人員進入，維護現場秩序。3）向當事人、報案人、知情者了解案情并記錄。4）對現場進行拍照。5）協助搶救傷員，如需送往醫院應與醫務人員一同前往,并酌情向傷員了解記錄有關案件發生的情況。6）配合公安人員檢查現場。7）如發現罪犯正在行兇或準備逃跑，立即抓獲并派專人看守，等公安來人后交給公安人員處理。8）如有人質被綁架、扣押案件發生,應立即報公安機關，控制事態發展，采取必要措施。9）做好善后工作，包括清點客人財物等。值班經理1）負責直轄市各部門的工作。2）立即向總經理、現場最高領導匯報案情。3）組織對受傷人員的搶救。4）記錄整個案件的處理情況。前廳部1）安排行李員運送傷員。2）安排送信員傳送種信息。3）提供調查案件的臨時辦公地點。4）完成部經理、現場最高領導交辦的一切任務。5）登記保管客人遺留下的財物及行李物品。管房部1）準備萬能鑰匙，以備急用。2）提供搶救傷員所用布巾及所用物品。3）準備手電及接線板,供照明使用。4）隨時準備接受新的任務。醫務室1）到場后負責對受傷者進行救護。2）負責與急救中心聯系救護事宜。3）負責保障辦案、救護傷員用車。酒店情況報告制度酒店從業人員發現下列情況必須立即報告當地公安機關:一、從事危害國家安全活動的違法犯罪人員。二、賣淫嫖娼、賭博、吸毒販毒、傳播淫穢物品等違法犯罪活動。三、旅館內發生打架斗毆、流氓滋事、盜竊、、人等違法犯罪行為。四、非法攜帶槍支彈藥、管制刀具、民爆物品、劇毒物品、放射性物品及其他危險物品、違禁品的人員。五、持偽造、涂改、過期證件或所持證件與其身份不符的人員。六、無有效身份證件投宿且年滿16周歲的人員。七、公安機關通緝的對象或特征與其相似的人員。八、其它認為需要報告公安機關的情況。酒店資產管理財務管理制度酒店財務管理制度之資產管理一、酒店資產管理的重點為貨幣資產（庫存現金、銀行存款）、債權資產（各種應收帳款和預付帳款）、存量資產（存貨和固定資產）等。二、貨幣資產管理：1、酒店現金結算限額（采購借款除外）為人民幣5,元。凡超出國家《現金管理條例》規定的現金支付范圍或現金結算限額的均不得支付現金，特殊情況下須報總經辦審批；2、酒店現金收入應于次日送存銀行，不得坐支現金。確因業務需要坐支時，須經財務總監審核簽認后報總經辦審批；3、酒店收到現金（含銀行支票），必須開具票據，嚴禁無憑據收款。4、酒店銀行帳戶只供酒店經營業務收支結算使用，嚴禁外借或為他人套取銀行現金，特殊情況下須報總經辦審批；5、酒店對其在銀行留存印鑒的印章實行分管，出納員負責財務專用章的保管，會計經理負責酒店法定代表人私章的保管。相關保管人對所蓋印章的票據用途和金額負責。三、債權資產管理：1、為加快資金回收，防止發生壞帳，加強酒店各種應收帳款的管理，每年年末或根據實際需要，財務部須核對應收款，向欠款單位發出《欠款確認函》（見附件二），經對方簽名蓋章確認后予以存檔并按《欠款確認函》的規定時間催收；2、對確實無法按時收回或無法收回的債權，由財務部提出處理建議，報總經辦審批。四、存量資產管理：1、酒店固定資產分七類，折舊年限具體為：1）房屋建筑物20年2）機器設備10年3）運輸工具5年4）通訊設備5年5）電子、電器設備5年6）辦公家私5年7）其他固定資產5年2、固定資產預計凈殘值為10%；3、酒店固定資產管理按照酒店《固定資產管理制度》執行；4、酒店存貨分為低值易耗品和倉庫庫存物資，其中低值易耗品的管理按照酒店《低值易耗品管理制度》執行。庫存物資的管理按照酒店《倉庫管理制度》執行；5、酒店特設閑置資產倉，由財務部資產管理員對酒店備用、閑置、報廢、報損的固定資產、低值易耗品進行專門管理，以達到提高資產使用價值的目的。閑置資產(含報廢、報損)的管理按酒店《閑置資產倉管理規定》執行。酒店資金籌集管理制度1、酒店籌集資金應該按國家法律、法規及旅游飲食服務行業財務制定規定，可一次或分期籌集。2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。當酒店的經營規模擴大時，經總經理室決定,投資者增加投資額也是一種方式。3、籌集資金的審批權限及規定：酒店根據需要可用原有的固定資產作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經理室批準。借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款，應單獨作出可行性報告報經總經理批準。4、對各方籌集的資金,應嚴格按借款合同規定的用途使用，不許挪作他用。5、資金使用應嚴格按審批權限及規定程序辦理,大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經濟效益預測資料。大酒店餐飲成本控制制度第一條飲食成本的控制方法采取建立標準成本預算管理制。第二條標準成本是根據餐飲產品銷售定量要求制定的單位產品成本消耗量，重點是控制食品和飲料成本。第三條餐飲成本預算由財務部成本控制會計員負責。第四條食品和飲料配方規定飲食成本控制會計配合廚師長和飲料部經理制訂食品和飲料配方，確定每種食品和飲料所需的原料及其用量，形成單位產品標準成本和成本率,并計算出銷售價格。菜單上的每項飲食產品都根據產品規格、所需原材料,由飲食成本控制會計和廚師通過加工測試，定出主料、配料、調料的用量標準和成本，再依據毛利率定出價格。飲料根據雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標準，計算價格。菜單與飲料單的調整時，必須編出新的配方，按以上程序進行標準成本預算，控制實際成本消耗。第五條飲食成本信息反饋規定此規定是為了掌握標準成本預算執行結果，控制實際成本消耗。財務部每日對各餐廳的食品、飲料銷售量及其成本用量進行統計，掌握成本用量的增減變化和各餐廳的成本率,必要時對銷售價格進行調整。3"艮據銷售量及成本,調整供應量。第六條成本形成管理規定為控制成本形成，確保標準成本預算的實施，要對采購、收貨、領用、內部調撥和盤點等成本形成過程進行管理。庫房收貨必須填入庫單，廚房領料必須根據生產需要填寫領料單。財務部根據飲食采購計劃控制進貨成本。財務部每月末進行庫房存貨盤點；夜間停止營業后,對廚房原料進行盤點，以確保帳物相符,使成本核算準確、真實。組織采購員到廚房研究，了解食品原料的出成率，確保原料采購質量，有效地控制成本形成過程。第七條餐飲成本核算、收入報告規定標準成本預算是針對單位產品而定的，要掌握整個成本控制實施情況如何，要對食品飲料的收入，成本消耗進行統計，編制出收入和成本報告，以此考核標準成本預算的實施情況，并提出改進措施，控制實際成本消耗。每日審查食品和飲料收入餐飲收入管理由餐廳收款員根據實際銷售制作收入報表；核數員編制"每日飲食部營業統計表"，報告每日各餐廳的營業收入；電腦打印每日報表和本月累計報告。財務部每天對食品和飲料收入進行審核，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項目和收款數額；審查收款機的過機數；審核高級管理人員用餐標準，以保證收入準確，成本核算準確。財務部成本會計要抽查菜單正本和副本內容，價格和收款數量，以防止廚房的飲食數量和項目同收款員的帳單內容發生差錯。發現差錯和不符，要查明原因，追查責任，并及時編制會計憑證。每日審查原料成本消耗每日定時檢查采購收貨單、庫房領料單、內部轉貨單等與原料成本消耗有關的全部單據；報告當時銷售成本，并根據食品、飲料營業收入審查結果，計算出當時食品和飲料成本率、累計成本率;和預算成本率進行比較,其差異控制在+1%的范圍內。對外地采購和國外進食品原料和飲料，每日由收貨部將收貨報告及有關單據轉到飲食成本控制，審核單據并計算出運輸費、關稅、檢疫費等，計入成本;月末尚未付款結算的原料,經檢驗收貨后，估價計入當月成本。在以上兩者完成后，編制"每日飲食部營業成本統計表"將飲食與飲料分開。編制"餐飲月末營業報告"飲食部根據每日營業收入統計表和每月成本統計表，到月末統計匯總，對餐飲營業情況進行總結評價，編制餐飲月末營業報告。報告要求詳細分析飲食銷售和成本消耗執行情況，并和標準成本預算,和上月、上年同期成本率進行比較;對影響成本率變化的各種因素進行分析，提出改進措施。大酒店財產管理制度總則第一條為搞好酒店經營管理，管好財產，延長財產使用年限，嚴防物資積壓和鋪張浪費，充分發揮財產的效能，必須加強財產管理，獲得最好的效果。堅持勤儉辦酒店的原則，堅持積累資金，擴大再生產原則。第二條根據財務制度規定，財產劃分為：固定資產、低值易耗品和零星物品等。低值易耗品和物品購入作為流動資金占用，領用時作費用列表。搞好財產管理，必須嚴格控制財產請購計劃的審批，以及具體的采購、驗收、入庫、領發、保管、維修、保養、理賠、報損等手續。建立健全崗位責任制，使用部門實行定額管理，各項財產按"統一名稱"統一分類編號設置賬頁、賬卡。分級管理，定期復查、核對，要求賬、卡、物相符。第三條酒店全體員工必須自覺遵守財產管理制度，愛護酒店財產，使酒店財產不受任何人的的侵犯。各部門（班組）按著"物物有人管，人人有專責"的原則,辦理財產驗收，領用等手續，妥善保管，節約使用，及時維修和保養。要獎懲分明，對一貫愛護酒店財產，認真執行制度者給予表揚與獎勵，對于保管不善，違反制度無故損壞酒店財產者，要給予批評、教育，以至理賠經濟損失，極其嚴重者要受到有關行政處分。第一節財產的劃分第四條固定資產：由酒店貸款購置或按規定標準合格轉入使用的財產為固定資產。單位價值在一千元以上（含一千元），使用年限在一年以上的財產為固定資產；單位價值雖然低于規定標準，但為酒店營業的主要財產（沙發、沙發床、地毯等）也應視為固定資產。房屋、建筑物以及不能分開的附屬設備，單位價值雖然低于規定標準,但也應一律列入固定資產。第五條低值易耗品：由酒店流動資金購置的不符合固定資產標準的經營用具為低值易耗品。單位價值在一千元以下（不含一千元）的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，開業前領用的作為開辦費處理，開業后領用的作為待攤費用在一年內攤銷。消耗物品：為酒店經營活動中所必需用的物資，如修繕材料、賓客用品、衛生用品、事務用品以及加工用品等,處理方法同上。第六條基建材料及設備：凡是專為工程項目購置的原材料及設備皆屬此類。必須專門保管與核算。第七條廢舊物資：為酒店已經確定報廢的各類財產。此類物品包括廢的棉織品、機電設備、各種器材、家具和用具等物資，以及由機器或建筑物上拆除下來尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物和各種廢舊材料。此類物品報損時，須開列"報損單",經批準后做財務處理，憑報損單交庫房入賬保管，并在報損物上蓋上報廢印章，一般不再發放。個別物品需要利用時要開出庫單經部門經理批準，到庫房領取。此類物品處理時，需列清單報酒店財務負責人。在店務會上批準后執行。第八條其它物品，包括客人贈送的禮品、客人遺失（不能歸還者）物品、揀拾物品、退還贓物等。此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登記，一份交各單位留存。以上物品不得隱瞞不交或私自留用，個別物品，部門或班組需用時須經過經理批準并辦手續到庫房領取，轉入零星物品帳戶處理。屬于規定應上繳者，要造表上繳，屬于本單位可以處理的也要造表，經店務會議討論作處理。第二節財產管理組織和人員職責第九條酒店各單位部門在用、在庫財產、物資由財務部設置專職會計負責統一管理；在庫財產由庫房管理員負責分管；在用財產由使用單位指定專人（或兼職）負責管理。第十條財產專職會計的職責負責掌握酒店全部財產賬務和增、減變化情況，貫徹執行財產管理制度，按期編制財產采購計劃，督促采購人員及時采購，保證供應。認真辦理各種物資的購進、驗收、保管、領發、調撥、報銷、理賠、借入、借出、租用等手續，以及催收歸還工作,做到手續清楚，賬務處理及時。負責記好各類財產賬，每月與庫房管理員核對庫存,每季與使用部門（班組）核對帳卡，通過盤點，核對賬物，發現問題及時糾正，做到帳帳相符，賬物相符。負責指導并協助庫房管理員和部門（班組）財產管理人員搞好財務和實物的管理工作，發現賬物不符，要及時查明原因，提出意見，進行調整和處理。保管好財產賬簿、憑證、報表等檔案資料，分期裝訂備查。財產賬單不可遺失，不能私自銷毀或涂改，逾期需要銷毀時應報經理批準。要熟悉財產使用、保管時間、數量和規格，對閑置的財產要提出處理意見，防止積壓。對儲存不足的物資及時提出申購，以確保經營活動需要。第十一條庫房管理員的職責根據每年（季）的物資流量和庫存情況，提出財產物資妥善保管本部門班組的財產，外借財產要及時催還,以防丟失，損壞，財產物品一律不得給私人。第三節財產的請購、審批、驗收、入庫規定第十三條固定資產請購計劃的編制財產專職會計要根據酒店的經營情況，掌握定額指標和日常使用情況，編制年（季、月）的請購計劃，交酒店財務負責人和總經理審批后報酒店管理班子討論通過后列入年（季、月）度計劃，經酒店集團報集團總部審批后，由酒店財務部具體安排執行。沒有列入計劃者不準采購，臨時追加計劃要按規定報批第十四條酒店之間可以通用的經營物資（如布草、一次性客用品及其它由酒店集團指定的品種），由倉庫或相關部門提出請購單經采購部、酒店財務負責人和總經理批準后報酒店集團。酒店集團統一采購調配，統一安排付款。第十五條采購酒店所有財產物資的采購一律統一由采購部按采購制度辦理,使用單位不得自行購置。任何物品無購置計劃或未經財務部同意采購的財產物資，庫房應拒絕驗收，財務部不予報銷。若使用單位在品種規格上有特殊要求，可派人與采購部人員共同選購，或由使用單位自行采購，但必須由采購部辦理入庫報銷領用等手續。采購員必須遵守國家政策、法令和財產管理制度，發票、支票妥善保管，不得丟失。報帳要及時，一律不準跨月，要按酒店規定財產劃分填寫入庫單，送庫房管理員簽收后，附在進貨發票后一齊送至財務部報帳。采購備用金要經常核對，公私要分開，嚴禁套購，轉賣,嚴禁挪用公款和代私人采購。要按使用單位的要求采購物品，并注意規格質量，以免造成積壓和浪費。第十六條驗收收貨部接到采購員購進的財產和物資，要根據訂單與原始發票進行驗收、點數、檢查規格、質量，驗收合格后按本酒店的財產名稱填制收貨報告，簽收后一聯交供應單位，憑此向財務部結算。遇有下列情況，收貨部可以拒絕驗收，或報請上級處理未按計劃批準購進的或與合同不符者不驗收；購進的財產、物品與原始發票不符者不驗收；供應單位的發票未開抬頭，發票無蓋公章，抬頭不符，字跡不清楚有涂改者不驗收；屬于貴重物品和需要經過技術鑒定的物品，應與使用部門共同驗收；如屬于物品先到而發票未到的，收貨部可點清實物，開無發票收貨單，一聯交供應者，等發票到后到財務部辦理結算。遇有發票先到而物品未到時，不予辦理驗收手續，若外地托收無承付進貨，由采購員報經理批準做預付款，待該物品到達后,補辦驗收手續并正式入帳沖預付款。第十七條審批基本建設工程、零星基建、改建擴建、建筑大修，固定資產更新和購置等，須經店務會議討論后按規定制度審查報酒店集團批準，固定資產的調撥、變賣、報廢、處理等須酒店財務負責人和總經理批準后按規定制度審批。低值易耗品和其它物品購置計劃經店務會討論且按規定制度批準后，列入當年財務收支計劃內執行;計劃內零星購置及大批購置財產物品，按規定程序報批。低值易耗品成批處理變賣,須報酒店集團審批。物料用品（消耗品）按班組領用時，須經部門經理與酒店財務負責人審批。物品丟失、霉壞、變質、盤虧等必須經有關部門查明原因，簽署意見報酒店財務負責人和總經理審批方能作賬務處理。第四節固定資產、低值易耗品及易耗物品的管理第十八條庫房財產管理酒店購進的一切財產和物資，一律辦理入庫手續。發放時列支有關部門的費用（大批分攤時，通過"待攤費用"科目逐月攤入費用）并作為在用財產處理。凡屬備用、多余及機動部分，應集中存放在庫房保管。財務部的財產管理小組負責管理全酒店的財產。各類財產按規定分類，并按品名、規格、數量、單價、在庫和在用的地點，分別獨立立帳，控制庫房的進、銷、存數量。憑入庫、領物、調撥單據等憑證及時查明原因，按規定審批手續辦理調整帳卡，以保障帳物相符。第十九條部門班組財產管理各使用部門的在用財產應實行定額配備，部門經理負責，指定一人為部門財產保管員具體保管并做好登記帳卡工作。部門保管帳卡，要按財務部保管總賬分類、編號,根據領取、調撥等單據及時登記。部門經理要定期組織人員對部門財產進行核對，發現賬物不符及時查明原因，按審批規定辦理手續，調整帳卡，以保證帳物相符。部門財產保管員不宜經常調換，若必須調換，要事先通知財務部財產管理小組，并由財產管理小組監督在部門內辦清移交手續，方可離開。第二十條財產領發、交回手續使用部門領用在庫財產時，要按規定審批權限做批準手續后，持領物單、報損單或理賠單（領取補充報告或理賠的財產時，需交舊領新，理賠單要有財務收款簽字）一式，憑此向庫房領取，一聯作部門記帳，一聯作庫房記帳憑證，一聯作會計記帳憑證。多余財產要交回庫房，在查明原因后，按審批權限規定辦理批準手續。用紅筆填寫領物單（代替交庫單）一式，連同實物交庫房管理員簽收，分別作為部門、庫房、會計記帳憑證。使用部門向庫房領取、交回財產時，要持部門保管帳卡和單據到財務部財產管理小組辦手續，雙方及時登記帳卡,以保證帳帳相符。酒店低值易耗品采取一次報銷規定，一些大型臨時活動，在領用此類物品時已作費用報銷。但是由于活動任務已經完成，而非日常使用的物品又不宜存放在部門班組，為了妥善保管，此類物品可以退回庫房，在財產帳上的存放地點變更為庫房"代保管"。下次需要領用時，則不再報銷金額，而是存放地點由庫房代保管減少，增加新領用單位的數量，以避免重復列支費用。第二十一條財產調撥、報銷手續使用部門之間財產調撥，需要經主管部門同意并必須通過財務部辦手續。調入、調出部門將帳卡連同財產調撥單到財務部調整帳卡，同時調整總帳的存放地點，以保證帳帳相符。凡自然損耗、日久使用失效的財產，確認無法修復者,可以辦理報損手續，固定資產報酒店集團審批報銷并按規定程序做財務手續處理;低值易耗品報部門經理審批后報銷。報銷財產實物一律上交到廢品庫房登記入帳，未交廢品實物者不準領新物品。處理廢品時，由廢品庫房列出清單經批準后處理并銷帳。第二十二條租借財產手續凡向外單位租入、借入、租出、借出的財產，要按權限審批并到財務部財產管理小組辦理手續。酒店財產一般不借給私人，如屬特殊需要必須得到酒店財務負責人和總經理的批準,方可辦理借用手續。庫房不辦理未得到批準的借用手續，未經批準的借用物品不允許帶出保管部門或酒店。租借物品要及時催收，不得留作長期使用，更不能轉租,轉借。對外租借成批物品要按標準收費，借用物品被損壞，要照價理賠（特殊物品要加倍理賠）。第五節物料及用品、專用基金材料的管理第二十三條庫房的管理物料及用品一律由財務部財產管理小組統一建帳管理。購進的物料用品，凡屬體積過大，占用面積過多而不能入庫者，如煤、磚、瓦、灰、沙石、木材等,存放庫外不作入庫，但必須驗收，指定專人負責管理。領用按規定辦理手續,并按品名規格建立保管帳。控制進、銷、存數量，憑購進、領出單據登帳，做到帳帳相符。第二十四條領發和調撥手續物料及用品必須實行領取制度，不得以存計耗。各使用部門領用物品材料時，要填寫"領物單"并由部門經理和酒店財務負責人批準。庫房管理員發放時，要按領物單所列的品種、規格、數量逐項點發，不得頂替，如因庫存物品不足由領用部門另填領物單，不得更改數字，管理員不得擅自修改領物單上所列的項目數字。各部門領用物品如有多余或有適用時，應及時退回庫房，退回時，以紅筆填寫"領物單"，憑此雙方記帳。庫房要按月匯總領物表，并交會計記帳進行帳目核對，以保證帳帳相符。庫房物品不準出售給個人，如遇外單位調撥時，先到財務部辦理交接款后，憑財務簽收貨款單據和出庫單發給物品，未經財務辦理手續者一律不準出庫。第六節廢舊物資管理第二十五條各部門的一切廢舊物資及包裝應及時交庫房保管，其它部門不準自行處理。第二十六條廢舊物資要立帳登記管理，可分為報廢的固定資產、報損的棉織類、其它報損財產和在修建進程中拆除下來尚能使用的舊材料等四類。第二十七條各部門若需領用舊物資使用時，按庫房的領用手續辦理。第二十八條庫房對廢舊物資或成批的廢舊物品，要定期造表上報，按規定權限得到批準后，統一處理。第七節棉織品的使用、保管和洗滌規定第二十九條工作制服和營業活動服裝是為了服務工作需要而配備的，只準許工作時間內穿著，非工作時不得使用。工種變更，應將舊工服交回制服室。第三十條按財產管理制度規定，各部門使用棉織品都應采取定額管理辦法,洗衣房只備定額數量作為周轉用。第三十一條各部門班組要認真執行送洗和領取棉織品手續。第八節損壞、遺失公物的理賠規定第三十二條賓客損壞、遺失公物的理賠規定賓客損壞、遺失酒店公物，由負責該項財產的財產保管員報主管部門負責人，視情況決定理賠意見。若免予理賠者，一般應經主管部門經理批準；若屬大件或價值較高的物品要報酒店財務負責人和總經理批準,并按手續報損處理。賓客損壞、遺失酒店公物已確定理賠時，由財務部協同財產使用單位一起，參照帳面單價和下列標準計算理賠費：損壞之公物系完整全新者按全價理賠；損壞之公物經修理尚能使用，又不影響整體美觀，可理賠修理費；損壞之公物雖能修復，但影響整體美觀和原有價值者,應理賠修理費和財產減值部分；損壞之公物不能修復時，尚有殘值者，可按現價減去殘值計算理賠，若理賠歸理賠者所有時，要按現值全價計算理賠費。損壞之公物系帶酒店標志或因采購數量少而難于購買的按原價的或2倍理賠。第三十三條職工損壞、遺失公物理賠規定因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失時，全賠或部分理賠；非因公或打鬧使財產遭受損失時，令其全部理賠，并給予批評教育。因違反勞動紀律或操作規程損壞公物者，全部理賠或部分理賠，嚴重事故要追究刑事責任。凡因財產遭受損失后互相包庇隱瞞不報，嫁禍于人或一貫不負責，任意損壞公物，屢教不改者，應全部理賠，情節嚴重者要給予一定的行政處分。理賠手續賓客或職工損壞或遺失公物并確定理賠時，由財產使用部門財產保管員開出"理賠單",一式四聯分別作為部門班組存根、收款收據、財務收入憑證、財產報損和領發憑證。部門財產保管員向理賠人收款后，應連同四聯理賠單交送財務部辦理交款手續，加蓋收訖章；再到財務部財產管理小組辦理財產手續。賓客當時不能付現金時，應由本人簽字認可，送前臺收銀待結帳時扣回，再到財產管理小組辦理財產手續。職工不能付現金時，應由本人簽字認可，送人事部待發薪時扣回，再到財產管理小組辦理財產手續。第九節會計科目第三十四條財務部按會計科目的規定設置有關的”固定資產"、"固定資產折舊"、"低值易耗品攤銷"、"物料用品"等一級科目，并分設有關的二級科目的分類帳，以反映酒店固定資產、流動資產的金額變化情況。第三十五條財務部庫房應按物資的品名、規格、單價、數量、金額設置三級明細賬,并與總賬科目一致。第三十六條財務部庫房要建立借出、借入、租出、租入等財產登記卡片，及時、正確地反映租借財產的變化情況，以避免財產混亂。第三十七條正確使用《固定資產盤點表》和《低值易耗品在用記錄表》。固定資產盤點表使用目的在于記錄固定資產實際盤點數并與移交數量比較。盤點表的內容包括：資產保管及使用部門，存放地點及盤點日期；資產保管及盤點人員姓名；資產編號、名稱、規格、來源及移交日期，移交及實際盤點數量。盤點表使用說明：盤點表以保管使用部門為核算單位,以存放地點為盤點基礎；移交數量在第一次盤點核實后，由存放使用地點的財產保管員簽字負責，申領、轉移與報廢必須遵守制度和程序，移交數量根據申領、轉移與報廢加以調整；盤點時由財產保管員與財務部盤點人員同時進行，在盤點數量欄填寫實際盤點數量并由保管使用部門主管簽字作實。其它：為了便于盤點工作，固定資產的盤點以存放地點為盤點基礎，適當時候輪流進行盤點，每個存放地點的固定資產每年最少要盤點一次，移交與盤點數不符時，調查后以書面形式呈報管理班子處理并按規定處理。低值易耗品在用記錄使用目的在于記錄各部門低值易耗品的數量、存放及使用地點。記錄表的內容包括：領用部門、存放地點；入庫、領用、轉移、報廢及庫存在用余額數量，低值易耗品的名稱及規格。記錄表使用說明：低值易耗品的申領、轉移、報廢必須按規章辦理并在記錄表摘要記錄；財務部要定期對低值易耗品的庫存及在用數量進行盤點，并記錄盤點日期、盤點數量及盤點人姓名。其它盤點數量與實際庫存，在用數量不符時，要呈報管理班子處理并按規定辦理。酒店人事工作管理制度范本不同的企業,其人事管理方針也有所不同。那么，作為酒店，應如何制好人事管理工作呢為了方便各位，以下為大家提供一則酒店人事管理制度范本，供各位參考，希望大家從中得到啟發。—、員工的招聘（一）本酒店的用工以招聘為主，招聘人員可分為酒店合同工和臨時工。（二）招聘人員必須按擬定的用工條件、要求（如個人素質、管理能力、工種、業務和知識水平等），嚴格挑選，并經過相關部門面試認可。二、招聘原則（一）因事設職，因崗擇人；（二）先店內，后店外;先本市，后外地；（三）公開招聘平等競爭，擇優錄用。三、招聘條件（一）學歷要求：1、前廳、公關營銷、收銀一線人員須具有高中以上學歷。2、一般服務員須具有初中以上學歷。3、特殊崗位須具有相應的等級職稱。4、國家規定必須持證上崗的崗位，須有相應的資格證書。（二）年齡要求：1、一線管理人員35歲以下。2、一般服務員1825歲。3、后勤員工可放寬至45歲。4、如特殊崗位聘用離退休人員年齡可適當放寬。（三）身體要求：1、健康、無傳染性疾病，五官端正、反映靈敏、無不良嗜好、雙眼視力良好。2、身高：男米——米女:米——米。3、無犯罪記錄。四、招聘管理程序（一）用工部門根據本部門已定人員編制及經營管理情況，部門經理有權向辦公室提出用人申請，并隨文附上錄用人員條件標準。用工部門必須提前十五天至一個月作好本部門的用工招聘計劃，及時向辦公室提出詳細的用人申請報告。（二）辦公室按酒店各部的人員已定編制，對所有用工申請進行審核。如用工部門提出的用人申請超編，辦公室則應視情況呈總經理審批。辦公室一般自接到部門提出的用人申請之日起一個星期內給用人部門做出必要的答復。（三）招聘工作必須堅持“任人唯賢”的原則，實行公開招聘、內部推薦或由酒店部門內部轉調的形式進行招聘，用工部門也可以采取此形式向辦公室推薦有關合適人選。（四）按本酒店人事管理要求及用工部門需要，辦公室酌情安排有關部門對應聘人員實行文化和專業技能考核，并會同用工部門對應聘人員進行面試。（五）招聘部門主管以上管理人員，必須由總經理親自面試并簽批后方可錄用。招聘部門主管以下員工，由辦公室與用工部門聯合進行面試，并寫出面試意見，合格后擇優錄取,辦公室按規定辦理有關聘用手續。（六）所有錄取的員工，必須經酒店辦公室和用工部門進行必要的崗前培訓和酒店基礎知識課程的訓練才能上崗工作。特殊情況的可考慮邊上崗邊培訓。（七）新員工需經過一到三個月的試用，符合錄用條件者將會成為酒店正式員工，由所在部門做出鑒定，并報請辦公室辦理勞動合同。五、招聘計劃制訂：辦公室根據用人部門編制的計劃，作為招聘工作開展的依據，如部門因工作需要增加編制或減少編制需向辦公室提出申請，報總經理批準方可實施。六、員工入職程序：凡經面試、體檢和政審合格被錄用者，需按如下程序辦理入職手續：（一）新員工需交物品：1、交驗身份證原件，交身份證復印件1份；2、交驗文憑原件，交文憑復印件1份；3、交驗相應技能、資格證書原件，交復印件1份；4、交一寸免冠照片五張；5、交齊服裝押金1元；6、交健康證原件。（二）新員工領取物品：1、員工手冊2、工號牌；3、宿舍鑰匙；（住宿員工）；4、制服等；（三）由辦公室組織進行三天的入店培訓（此三天無薪），培訓內容包括；員工手冊；、酒店常識、禮節禮貌、店規店紀等。由保安部配合培訓消防安全常識，然后交至部門。如特殊情況可先安排上崗后、再及時補充培訓。七、試用與轉正（一）新員工試用期為1—3個月，具體由用工部門根據新員工試用期間在遵守勞動紀律、工作能力等方面的表現，向辦公室建議轉正日期。新員工試用不滿1月，因特殊原因需要提前轉正的，由部門提出申請報辦公室審批后呈總經理審批。（二）新員工在試用期間，受到記過以上處分的，試用即行終止。新員工在試用期屆滿10天前，所在部門應當到辦公室領取《員工工作表現評估表》，經本部門領導審批后交辦公室。對于試用期表現出色的員工，辦公室在參考用工部門意見后，可提前通知其填寫《員工工作表現評估表》，經相關部門審批后辦理轉正手續。（三）員工轉正后享受酒店的各項福利待遇。（四）員工在崗期間，應當嚴格遵守《員工手冊》有關內容及酒店的各項規章制度，按要求參加酒店組織的培訓和考核工作。八、勞動合同員工轉正后，酒店與其鑒定勞動合同。勞動合同作為人事檔案的主要組成部分，由辦公室負責保管。九、經理級以上管理人員的任免對經理級以上人員的任命應當通過文件向董事會審批，并向酒店各部門公布并頒發“任命書”，任期一般為一年。人事變動規定酒店各部門在日常經營管理中涉及員工（包括管理人員）的調整晉升、降級、辭退等人事變動，必須根據實際情況首先由主管部門通過提出。重要的人事變動必須呈報總經理批準，辦公室按有關規定具體執行。一、員工的調整和晉升（一）根據酒店管理需要可對酒店內部員工進行調整使用。部門經理或主管，可以根據部門工作的需要，對本部門員工（主要是同工種內的員工）進行必要的調整使用。（二）跨工種、跨部門員工的調動，可由本人或其所在部門提出申請，先填妥人事調動表格，經調動雙方部門經理加署意見，交辦公室研究同意后，由辦公室辦理調動手續。原則上，辦公室自接到部門提交的人事變動申請之日起，五天內向部門做出答復。（三）部門主管級以上管理人員及專業技術人員的調動，需經總經理批準。部門主管以下級別員工的調動，由辦公室審批即可。（四）各部門內部的正常調動，只要不涉及員工職級和工資的，可由主管部門經理批準自行調動，并報辦公室備案。（五）員工的晉升，由主管部門提出書面報告、部門經理簽署意見報辦公室審核,經總經理批準后方可生效。（六）晉升后一個月屬試用期，試用期滿后如勝任該職者,則由酒店按級別正式聘任。經理級以上管理人員的聘任由總經理簽署發文。有特殊貢獻或成績優異的員工的跳級晉升，需經總經理批準，辦公室按規定辦理晉升手續。（七）根據員工的工作表現和完成任務的情況，部門經理及主管有權對所管轄的員工做出評估，向辦公室提議調整該員工工資，辦公室呈總經理審批。二、員工的離職、退職員工在合同期內因有特殊情況需要辭職時，必須提前三十天以書面形式向所在部門提出申請，部門批準交辦公室審核批準后方可生效。員工提出請求批準后，必須在準許的三十天后離職并辦理手續，提前申請是為了給酒店以必要的人事調整時間，否則辭職員工須交付相應的違約金，代替提前申請擅自離店行為的懲罰，申請離職員工在手續尚未辦妥之前，作為酒店之員工，工作要求及標準不變，否則有不利于工作者，酒店將嚴肅處理。（一）辦理程序：1、由員工本人向經理提出書面申請；2、員工所在部門經理必須及時向辦公室報告并由部門填寫相關表格，經批準后備案（辦公室自收到申請之日起計算，三十天后準許離職）；3、根據辦公室開具的表格員工做好交接工作，把屬于酒店的財物歸還有關部門，并由接收人簽字；4、辦公室確認交接并辦理離職手續；5、員工持收據及辦公室開出的結算單到財務部結帳。（二）裁員、辭退與除名處理：1、酒店因業務變更或某些原因產生冗員、決定裁減時,提前三十天通知其所在部門及有關員工。2、員工因違反酒店有關紀律及規章制度，或在用工期間不符合本酒店的用工標準，部門可向辦公室提出辭退意見，辦公室參照本《細則》第二章第二條規定做出處理。3、員工因嚴重違反酒店有關紀律規定和國家有關法令,使用部門可視情節輕重，給予必要的處分，直至向辦公室提出辭退或除名處理。4、辭退及除名的處理程序：各部門對被辭退或除名的員工，按《員工手冊》的具體規定做出書面意見,報辦公室審核后呈總經理批準，由辦公室按本《細則》第二章第二條辦法辦理。員工工資、福利、考勤管理規定一、員工工資（一）酒店合同工的工資由基本工資、技能津貼、績效工資、工齡工資等四部分構成。（二）酒店必要時可根據營業狀況考慮按年度調整員工工資。（三）酒店聘請部門經理級以上管理人員及技術骨干，其工資標準可通過協商擬定（原則上不超過規定工資標準的范圍）。但擬定的工資標準必須由總經理簽署認可。受聘人員的其它待遇以合同形式確定。（四）考勤和員工工資發放程序：1、工資應嚴格按照員工的考勤計發。主管部門負責本部門員工的考勤，準確作好有關記錄，隨時抽查員工的考勤情況。每月末，由各部門匯總后報辦公室復審。2、辦公室按各部門上交的考勤匯總后，按國家和酒店有關的工資考勤管理規定進行審核。3、辦公室做好全店員工工資表后,經辦公室經理審核并在總表上簽字，于每月六日前交財務部復審，最后呈送總經理簽批。4、財務每月十五日按鑒批制好的《員工工資表》發放員工工資。二、假期（一）按照規定，員工每年可享受十天法定假期（元旦一天、國際勞動節三天、國慶節三天、春節三天）。（二）休假詳見酒店《員工手冊》假期規定。（三）婚假、產假、計劃生育假、探親假及慰唁假按照國家有關規定辦理。（四）員工的病假須有區級以上醫院或由酒店指定的醫院出具的急診證明和病假證明，并有所在部門經理簽字審批才有效，否則按曠工處理。凡休病假者不發全勤獎金,具體由辦公室嚴格掌握。1、酒店員工“急診”病假單在兩天以上者，酒店僅承認第一天病假有效，員工必須在第二天知會所屬部門，經理同意后方可繼續休病假，否則一律當曠工處理。2、若有特殊情況請假兩天以上者，須經本部門經理批準,未經批準一律當曠工處理。請假三天以上者，須經總經理批準，由辦公室統一辦理。事假按天數扣發工資。3、部門經理以上人員病假須報總經理批準。4、申請各類假期，均需填寫“假期申請表”，按權限審批交辦公室統一辦理。（五）除獲總經理批準外，年假不得積累至下一年度。（六）凡當年受留用察看處分或受刑事拘留者，不得享受當年年假待遇。（七）酒店合同工非工傷醫療期超過一個月或患上其它疾病不能從事酒店業工作的，按國家規定予以辭退。（八）員工因工負傷，視傷勢送醫務室或有關醫院治療，并立即報部門經理、總監，及時填寫《工傷報告表格》，報辦公室審批備案。（九）凡因工負傷或死亡之員工將按國家有關勞動保護條例和規定辦理。員工培訓制度第一節總則一、為了科學、規范做好酒店培訓工作，達到增進溝通，提高員工的專業技能和綜合素質，增強酒店的綜合競爭力，提高員工的職業安全保障的目的，特制定本制度。二、本制度是酒店關于溝通、職業規劃和培訓工作的基本制度。三、酒店開展培訓工作的具體目標是：（一）加強蝸工管理,提高員工的工作效率；（二）改進員工的工作表現；（三）為員工未來發展和工作調整做好準備；（四）使員工有晉升和發展的資格與機會；（五）減少意外事故發生,培育安全的工作習慣；（六）提高專業技術水平；（七）讓新員工很快了解酒店并適應新崗位；（八）讓各崗位員工之間相互了解和理解；（九）培育員工的領導和指導能力，以便酒店擴充時，指導新員工；第二節溝通―、酒店與員工、各級領導與員工及員工之間的溝通,有利于酒店各項政令的暢通，有利于增強團