1受限空間作業施工方案整理表姓名:職業工種:申請級別:受理機構:填報日期:

附件4危險化學品重點專項檢查表4.1安全培訓專項檢查表序號檢查內容標準要求檢查方法1主要負責人及安全管理人員培訓1.生產經營單位的主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監、安全生產管理人員，應當具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。（《安全生產法》第24條，《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第25條）2.煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時（《生產經營單位安全培訓規定》第9條）。3.危險化學品生產企業主要負責人、安全負責人、技術負責人中至少一人具有國民教育化工專業本科以上學歷，并有3年以上化工行業從業經歷。危險化學品經營（帶儲存）企業主要負責人、主管人員、安全負責人中至少有一人具有國民教育化工專業專科以上學歷。（危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準安監總管三〔2011〕93號本地區要求12.1）4.企業分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人應當具有一定的化工專業知識或者相應的專業學歷，專職安全生產管理人員應當具備國民教育化工化學類（或安全工程）中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱。（《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第16條）5.專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（不足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷，取得安全管理人員資格證書。（安監總管三〔2010〕186號第3條）6.應急救援隊伍建立單位或者兼職應急救援人員所在單位應當按照國家有關規定對應急救援人員進行培訓；應急救援人員經培訓合格后，方可參加應急救援工作。生產經營單位應當對從業人員進行應急教育和培訓，保證從業人員具備必要的應急知識，掌握風險防范技能和事故應急措施。（《生產安全事故應急條例》第11、15條）1.查閱企業主要負責人和安全生產管理人員是否持有安全資格證書，是否在有效期限內；2.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程技術人員是否由企業相關部門組織安全培訓教育，是否經考核合格后任職；3.員工是否按規定參加每年再培訓，培訓學時是否滿足要求；安全培訓教育檔案是否完善；4.企業主要負責人、安全負責人、技術負責人學歷以及從業經歷是否滿足要求；5.詢問應急救援人員及從業人員是否接受應急知識培訓。6.組織現場考試。2特種作業人員培訓1.特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業。包括電工作業操作證、焊接與熱切割作業操作證、高處作業操作證、制冷與空調作業操作證、危險化學品安全作業操作證等（重點檢查18種危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表作業操作證）；（《安全生產法》第27條；《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第5條）2.應當加強對本單位特種作業人員的管理，建立健全特種作業人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。（《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第34條）1.特種作業人員及特種設備作業人員是否均持證上崗；2.特種作業操作證是否定期復審，是否在有效期內；3.是否制定特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃并實施。4.現場詢問或組織考試3全員培訓教育1.定期組織全員安全生產教育培訓，包括崗前、崗中、轉崗教育等，并建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。（《安全生產法》第25條，《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第24條）2.生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業人員統一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。（《安全生產培訓管理辦法》第10條、《安全生產法》第25條，《山東省安全生產條例》第16條）3.煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產經營單位新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。（《生產經營單位安全培訓規定》第13條）4.企業必須對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協議工等）、實習生進行強制性安全培訓教育，經過廠、車間、班組三級安全培訓教育，經考核合格后方可上崗作業。對轉崗、脫離崗位1年（含）以上的從業人員，要進行車間級和班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗作業。5.新建企業要在裝置建成試車前6個月（至少）完成全部管理人員和操作人員的聘用、招工工作，進行安全培訓，經考核合格后，方可上崗作業；新工藝、新設備、新材料、新方法投用前，要按新的操作規程，對崗位操作人員和相關人員進行專門教育培訓，經考核合格后，方可上崗作業。（安監總管三〔2010〕186號第20條、《山東省安全生產條例》第16條）1.是否制定安全培訓教育制度、安全培訓教育計劃；是否按計劃實施安全培訓教育；2.培訓人員是否涵蓋企業員工、勞務派遣人員；3.從業人員安全培訓教育內容是否全面，是否包括安全生產法律、法規、標準、規章制度和操作規程、安全管理方法等；4.從業人員每年是否接受再培訓，再培訓時間是否滿足要求；5.新從業人員是否經三級安全培訓教育并經考核合格后上崗；三級安全培訓教育的內容、學時是否符合安全監管總局令第3號的規定。6.詢問或組織考試。備注：檢查過程中，要根據企業生產儲存工藝特點和危險特性，研究制定提問清單，現場抽測企業負責人和分管安全、技術、生產負責人的安全履職能力，安全管理人員和部門、車間負責人的安全管理能力，崗位作業人員實操能力和應急處置能力等是否符合安全生產要求。

4.2重大危險源專項檢查表序號檢查內容檢查標準檢查方法1重大危險源辨識、登記建檔、備案1.應當建立完善重大危險源安全管理規章制度和安全操作規程，并采取有效措施保證其得到執行。（《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第12條）2.嚴格按照《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2018）對重大危險源進行辨識，確定重大危險源等級并進行登記建檔（包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規程；安全監測監控系統、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告），進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。（危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準安監總管三〔2011〕93號本地區要求3.5.1、安全生產法》第37條）3.應當按照國家有關規定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。（《安全生產法》第37條）4.應當在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。（《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第7、8、22、23條、安監總管三〔2010〕186號第13條）5.通過定量風險評價確定的重大危險源的個人和社會風險值，不得超過《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）規定的個人和社會可容許風險限值標準。1.企業危險化學品重大危險源檔案是否全面；是否完成備案；2.安全管理制度、安全操作規程是否完善；3.問卷調查和正式詢問有關人員，檢查其是否了解重大危險源的危險特性，是否熟悉重大危險源安全管理規章制度和安全操作規程，是否掌握本崗位的安全操作技能和應急措施的情況；4.現場勘查安全警示標志設置情況，是否包括源長公示及重大危險源級別；5.重大危險源評估報告中個人和社會風險值是否在限值標準以下。2重大危險源安全監測監控體系應當根據構成重大危險源的危險化學品種類、數量、生產、使用工藝（方式）或者相關設備、設施等實際情況，按照下列要求建立健全安全監測監控體系，完善控制措施：1.重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。記錄的電子數據的保存時間不少于30天；2.重大危險源的化工生產裝置裝備滿足安全生產要求的自動化控制系統；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統；3.對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統（SIS）；4.重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監控系統。（《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40號）第16條）1.查閱安全聯鎖和緊急停車系統的設計文件，是否按規定設計安全聯鎖和緊急停車系統，是否制定聯鎖管理制度；2.現場安全聯鎖裝置和緊急停車系統的設置數量和位置是否符合要求，是否與操作規程及工藝參數記錄相一致；3.現場視頻監控攝像頭是否清晰。是否覆蓋全部重大危險源。3重大危險源應急預案及演練1.應制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資，并保障其完好和方便使用。2.專項應急預案，每年至少進行一次；現場處置方案，每半年至少進行一次。（《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第20條、第21條）1.重大危險源應急救援預案編寫內容是否有針對性；2.演練計劃、記錄等資料是否完善；3.防護裝備及應急救援器材、設備、物資是否有效。

4.3動火和受限空間作業專項檢查表序號檢查內容檢查標準檢查方法1動火和受限空間作業前的風險分析和措施1.作業前，作業單位和生產單位應對作業現場和作業過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施。（GB30871-20144.1）2.作業前，應對參加作業人員進行安全教育。（GB30871-20144.2）3.作業前，作業單位應辦理作業審批手續，并有相關責任人簽名確認。（GB30871-20144.6）4.對實施過程中的風險分析、隔絕置換、安全措施、技術交底等應當作出書面記錄。聘請外來人員作業的，應當查驗作業單位和人員的相關資質、資格，簽訂安全管理協議，對作業全程實施安全監督。（《山東省危險化學品安全管理辦法》第13條）1.是否針對作業全面識別風險并制定相應措施；2.作業票證是否經相關責任人簽批，有無代簽、漏簽現象；3.是否進行作業前安全技術交底及培訓教育；4.外來施工單位資質、作業人員資格是否滿足作業要求，是否簽訂安全管理協議。2動火作業1.動火作業應有專人監火，作業前應清除動火現場及周圍的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施。（GB30871-20145.2.1）2.動火期間距動火點30米內不應排放可燃氣體；距動火點15米內不應排放可燃液體；距動火點10米范圍內及動火點下方不應同時進行可燃溶劑清洗和噴漆等作業。（GB30871-20145.2.7）3.使用氣焊、氣割動火作業時，乙炔瓶應直立放置，氧氣瓶與之間距不應小于5米，二者與作業地點間距不應小于10米，并應設置防曬設施。（GB30871-20145.2.9）4.動火分析的監測點要有代表性，在較大的設備內動火，應對上、中、下各部位進行監測分析；在較長的物料管線上動火，應在徹底隔絕區域內分段分析；動火分析與動火作業間隔一般不超過30分鐘，如現場條件不允許，間隔時間可適當放寬，但不應超過60分鐘；作業中斷時間超過60分鐘，應重新分析，每日動火前均應進行動火分析。（GB30871-20145.4.1）5.特殊動火作業和一級動火作業的《作業證》有效期不應超過8小時，二級動火作業的《作業證》有效期不應超過72小時。（GB30871-2014附錄B）1.動火作業票證是否經相關責任人簽批，有無代簽、漏簽及超出時限現象；2.是否進行動火分析，取樣位置及化驗時間是否滿足要求；3.動火作業現場監護人是否在崗，作業工器具是否滿足安全防護距離，各項安全措施是否落實到位。4.詢問或組織考試3受限空間作業1.作業前，應對受限空間進行安全隔絕。（GB30871-20146.1）2.作業前30分鐘內應對受限空間進行氣體分析，分析合格后方可進入，如現場條件不允許，時間可適當放寬，但不應超過60分鐘；作業中應定時監測，至少每2小時監測一次；作業中斷時間超過60分鐘時，應重新進行分析。（GB30871-20146.4）3.最長作業時限不應超過24時，特殊情況超過時限的，應辦理作業延期手續。（GB30871-20146.8）1.受限空間作業票證是否經相關責任人簽批，是否有代簽、漏簽及超出時限現象；2.是否進行氣體分析，取樣位置及化驗時間是否滿足要求；3.查看作業現場，系統是否置換合格并有效隔絕，監護人是否在崗，安全措施是否落實。4.詢問或組織考試備注：檢查過程中，要根據企業生產儲存工藝特點和危險特性，現場抽查動火、受限空間作業檔案資料，抽測企業主要負責人、分管負責人和特殊作業的審批人、現場監護人、作業人員，是否熟練掌握特殊作業安全規定知識和本企業的動火區域劃分、受限空間臺賬等情況。

4.4承包商管理專項檢查表序號檢查內容檢查標準檢查方法1管理制度應制定承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應與選用的承包商簽訂安全協議書。《關于印發危險化學