商業計劃書摘要2023/3/21為什么世界上只有我們的垂直軸風力發電機可以實現產業化？創新的思維模式專業化、年輕、具有朝氣的科研隊伍領導者的結構性邏輯思維能力投資者的信任和放權2023/3/22計劃目的籌措資金在新公司建立一個職業化的董事會確定新公司的經營層戰略確定新公司的商業模式建立新公司組織架構和運營機制評估該項目的可行性2023/3/23項目目的該項目是引進當今世界上最先進的垂直軸風力發電機技術，在中國生產、銷售垂直軸風力發電機。五年內使PWP的并網型風力發電機在中國占據當年57%以上的市場份額，并逐步在國際市場占據一定的份額，使PWP在能源行業成為一個國際化的知名品牌。2023/3/24競爭優勢風能利用率比現有并網型風力發電機高風向對風力發電機運轉沒有影響設備維護費用降低、使用壽命長對地基的要求較低對電網波動影響小占用場地少低噪音2023/3/25核心技術“攻角”自動調節技術（用于大型機）自動“限速”技術（用于小型機）自動“離合”技術（用于小型機）風輪疊加技術（用于小型機）直接驅技術（用于小型機）新型葉片（用于大、小型機）低轉速、外轉子永磁發電機（用于大、小型機）2023/3/26公司愿景新公司將是一家創業期的高科技型企業，公司將志力于清潔能源設備、節能型產品的研發、生產和持續不斷的研發投入，力爭成為行業的領導者，在五年內將(GWT)打造成（國際）國內最強勢的能源品牌，提升股東價值，積極回報股東和社會。將員工、股東和供應商當作自己的顧客。為員工提供優秀的成長空間和最富競爭力的待遇。為股東提供超過行業預期的回報。誠信經營，為顧客提供行業最先進的產品和及時、滿意的服2023/3/27公司使命以專業、誠信、創新的創業精神，成為風電設備最優秀的供應商和最先進技術的提供者，為顧客創造價值。

2023/3/28商業模式PWP(美國)

北美市場開發。新公司

R&D、核心部件生產、產品總裝、工藝和結構完善，大中華區域市場開發。其它區域區域市場開發。2023/3/29組織結構圖投資者2023/3/210PWP(China)中國合資公司PWP(USA)投資者競爭戰略第一階段通過PWP中、小型風力發電機產品的性能優勢和財務運作能力，用三年時間開發完成并網型風力發電機，并進入中國并網型風力發電機市場。第二階段通過內部管理、成本控制、供應商開發、國際化能力和規模優勢，逐步降低生產成本，達到5000元/千瓦，第三年在美國實現IPO。第三階段向前向一體化方向發展，進入風力發電機上游深加工行業，如發電機制造、磁控設備制造等領域。

2023/3/211銷售計劃產品類型/年度

第一年第二年第三年第四年第五年合計離網型(臺)中國市場1000020000300004000050000150000其它市場300006000090000110000150000390000并網型(兆瓦)中國市場001038015001890其它市場00020150015202023/3/212中國市場（1）中、小網型風力發電機2023/3/213中國市場（2）并網型風力發電機2023/3/214其它市場(1)中、小型風力發電機2023/3/215其它市場(2)并網型風力發電機2023/3/216凈利潤簡表PWP(CHN)

年份百萬RMB第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤20.19487526912082023/3/217資金需求量預測第一期（20,000,000RMB）第一年按生產能力20萬千瓦/年廠房租賃方案，需資金人民幣2，000萬元。其中，廠房租賃和固定資產性投入500萬元、研發、各種樣機生產及產品鑒定費用500萬元，流動資金1，000萬元。第二期（200,000,000RMB）第二年將中、小型風力發電機生產能力擴展至20萬臺/年，并網型風力發電機生產能力10萬千瓦/年，按自建廠房方案，需資金人民幣20，000萬元。其中，固定資產性再投入3，000萬元，并網型風力發電機研發費用1，000萬元，流動資金增加16，000萬元。第三期第三年將總產能擴大至400萬千瓦/年，需資金10.2億元，主要用于兼并、收購和流動資金。該部分的資金通過在美國上市籌集。2023/3/218融資類型該項目處于創立期，融資類型為實業投資，項目以籌集資金為目的，新公司實收資本2.2億元，分二期投入。PWP(CHA)以所有垂直軸風力發電機的知識產權、制造工藝、制造技術和所有機型為投資額，占新公司30%的股份，包括員工股6%，投資者占其余70%的股份。2023/3/219融資結構2023/3/220項目價值評估(2.2億元人民幣投資)1.投資回收期3.29年2.年平均收益率147%(靜態分析)3.內含報酬率(IRR)=119.5%4.資本增值率如第三年沒有上市,第五年末投資者價值286,100萬元,增值13倍如第三年上市,股票價格按照傳統方式估算，每股3.38美金，第三年末，投資者價值為168,300萬元，增值7.65倍如第三年上市,股票價格按照每股30美金計算，第三年末，投資者價值為1,493,787萬元，增加67.9倍。2023/3/221項目進度PWP(中國)第一階段：前期開辦、人才招聘、廠房租賃、設備、儀器采購（2-3月）第二階段：離網型發電機市場開發、樣機生產、測試、鑒定（2-