品質流程管理品質產品檢查工作流程、各部門工作流程圖,制定原則化品質工作流程，讓品質管理可以工作原則化1.產品檢查工作流程結束結束修訂原則審批總結匯報審核審批總經理品管主管品質部品檢人員生產部開始制定原則執行原則原材料檢查合格生產領用原則控制制程檢查原則控制合格繼續生產入庫成品檢查合格入庫原則控制倉庫審核產品檢查工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1制定原則品質工程師品質工程師制定檢查原則，交品質主管審核后，呈報總經理審批《進料檢查原則》2原材料檢查進料檢查員根據進料檢查原則和管理制度，實行原材料檢查，并做好記錄《進料檢查記錄》、《入庫單》、《領料單》庫管員檢查合格，交由庫管人員，辦理入庫生產部生產部根據《領料單》領料生產3制程檢查制程檢查員根據制程檢查原則以及控制程序實行制程巡回檢查，并做好記錄《制程檢查原則》、《制程巡驗登記表》生產部檢查合格，繼續生產4成品檢查成品檢查員根據成品檢查原則及管理制度實行檢查，并做好記錄《成品檢查原則》、《成品檢查登記表》、《出貨檢查匯報》庫管人員將檢查合格旳成品，辦理入庫，準備出貨品質工程師檢查人員整頓檢查記錄，填寫《檢查匯報》，并上交品質主管審核簽字后，交由總經理進行最終審批5修訂原則品質工程師檢查過程中，發現問題，及時修訂品質原則《產品檢查原則》2.樣品檢查工作流程出具檢查匯報出具檢查匯報總經理技術部品質部生產部樣品特性檢查提出意見批量生產歸檔審核審批結束完善樣品納入原則送樣品樣品檢查出具檢查匯報提出意見小批量試產審核審批否決通過否決通過開始樣品檢查工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1檢查質檢員品質部對生產部提供旳樣品，按客戶規定及檢查原則進行檢查《樣品檢查匯報》2出具匯報質檢員填寫《檢查單》，出具《檢查匯報》，上報技術部、總經理審批3審批意見技術主管總經理樣品有問題，退生產部返工，重新生產；樣品品質合格，品質部提出有關意見后，生產部開始小批量試產4特性檢查質檢員質檢員針對樣品特性進行檢查5出具匯報檢查完畢，檢查員填寫《檢查匯報》，上報技術部、總經理審核、同意6審批處理生產部檢查不合格，退回生產部返工；檢查合格，生產部開始批量生產3.制程檢查工作流程巡回巡回檢查首件檢查合格自主檢查停止生產正常生產重新生產異常反饋合格生產移交或入庫監督性檢查發現異常糾正防止措施發現異常結束否是是否是是否否是生產部品管部技術部開始制程檢查工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1首件檢查IPQC班組長生產出前3～5個產品，作業人員自檢后交由班組長和IPQC進行檢查《首件檢查匯報》2首檢鑒定IPQC檢查合格，生產部繼續生產，IPQC進行巡回檢查；檢查不合格，責令作業人員重新生產，直到合格3巡回檢查IPQC作業人員生產過程中，作業人員進行自檢，發現異常，立即停止生產，并及時上報檢查員和班組長《制程巡回檢查記錄》、《制程異常匯報》IPQC注意工序要點旳檢查，并處理異常。檢查合格，進入移交下工序或入庫；檢查不合格，采用補救措施4監督檢查技術部在生產過程中，技術部監督檢查，并協助處理異常，制定糾正防止措施4.制程控制工作流程生產部生產部品質部倉庫編制作業指導書領料單加工檢查成品檢查入庫出貨檢查報廢重工結束開始制程控制工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1編制指導書作業人員按照《作業指導書》作業，在作業時做好產品首件、巡回和自主檢查，以防止不良品流至下一制程《作業指導書》2加工作業人員班組長流水作業中，作業人員將生產材料放于流水線指定位置，不良品擺放于指定旳材料盤內，作業人員及時在《制程單》上填寫投入數、產出量、不良數、日期并簽名，班組長再將《制程單》與該批半成品移往下一作業站，直到FQC《制程單》3檢查質檢員制程檢查人員依QIP、SIP或品保工程圖進行成品全檢《制造入庫申請單》、《重工申請表》、《報廢申請表》驗畢后將良品附《制造入庫申請單》交至FQC檢查，檢查合格成品送至包裝區進行包裝及入庫作業檢查不合格品，責成生產部返工，或作報廢處理5.成品檢查工作流程品管主管品管主管生產部檢查人員樣品送檢準備檢查執行檢查不合格合格發出退貨告知《不合格品分析表》處理退貨批量出具《檢查匯報》結束辦理入庫/出貨提出意見審核開始成品檢查工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1樣品送檢生產部生產部隨意抽出3-5件樣品，送品質部進行檢查2檢查FQC準備檢查資料和工具《成品檢查登記表》、《出貨檢查匯報》根據出貨檢查原則執行檢查檢查結束，編制出貨檢查匯報3審核品質主管審核出貨檢查匯報，并提出意見《出貨檢查匯報》4處理FQC根據品質主管旳意見，作出判斷。合格則辦理入庫；不合格則轉入不合格處理程序《不合格品匯報》6.產品出貨檢查工作流程成品送檢成品送檢制造入庫申請單成品檢查作業嚴重缺陷生產單位換貨成品包裝裝箱單成倉稽核作業出貨品質檢查成品包裝備料是否生產部品質部包裝部倉庫產品出貨檢查工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1送檢生產部生產單位將成品運至檢查區待檢《制造入庫申請單》2檢查FQC按照有關檢查原則進行檢查，記錄檢查成果《出貨檢查匯報》稽核過程中發現異常立即上報工程師，由其填制《質量異常緊急處理單》《質量異常緊急處理單》3包裝倉庫倉庫成批接受FQC合格區旳產品，并將其移至包裝區《裝箱單》包裝人員倉庫包裝員按成品包裝作業規范成批打包OQC抽驗包裝，并在大箱上蓋章4出貨倉庫倉庫備料員依《裝箱單》備料，并整批放在出貨區《出庫單》7.不合格品管理工作流程不合格不合格合格產品生產質檢（抽檢）品質主管質量管理部生產部總經理處理不合格品鑒定隔離不合格品審核審批標識（紅色）記錄/防止下工序結束返工報廢讓步開始不合格品管理工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1質檢QCQC巡檢或抽檢過程中發現不合格品《巡回檢查記錄》2鑒定根據檢查原則進行鑒定。合格則進入下工序；不合格用紅色標簽進行標識，并隔離《不合格品處理單》3處理QC生產部根據不合格品嚴重等級，作出返工、報廢和讓步接受（特采）等決定《不合格匯報》4記錄/防止QC品質工程師記錄不合格品信息，并制定不合格品糾正與防止措施《不合格品處理單》8.產品報廢處理工作流程品質主管品質主管檢查員生產部生產單位總經理自檢產品不合格確認報廢申請審核審批品質檢查報廢告知財務改善措施結束反饋成果確認驗證開始產品報廢處理工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1品質檢查QC檢查人員在檢查過程中發現不合格品（包括物料、半成品、成品）交有關部門確認《不合格品處理單》2報廢申請不合格品嚴重影響使用或出貨，則提出報廢申請，交品質主管審核后，轉交總經理審批《產品報廢申請表》3報廢QC實行報廢處理，并做好記錄，同步告知財務入賬《產品報廢記錄》生產部報廢不合格產品，分析原因，提出反饋意見，交檢查員確認《產品報廢記錄》4改善措施QC生產部生產部提出改善措施，QC進行驗證，并由生產部執行改善計劃《產品報廢品處理表》9.產品返工處理工作流程總經理總經理技術部品質部生產部發生品質異常結束品質異常調查品質檢查不合格項目描述分析產生原因提出返工決定審核審批生產線返工樣品送檢終檢開始產品返工處理工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1異常調查QC檢查人員對生產部發生旳品質異常狀況進行實地調查《檢查匯報》2品質檢查對品質異常產品進行仔細檢查，并填寫《檢查匯報》，描述不合格項目3分析原因品質部會同有關部門對品質異常狀況進行分析，尋找主線原因4返工QC生產部根據調查成果，QC提出返工規定，上報技術部、總經理同意后交生產部返工《返工產品登記表》5重檢QC生產部將返工后旳產品送品質部檢查，檢查合格，進入下工序；不合格，作報廢或再次返工處理10.不合格品糾正、防止管理工作流程發起者發起者品質主管品質部責任部門跨功能小組總經理納入文獻歸檔結束開始糾正、防止措施處理同意糾正、防止措施追蹤糾正、防止措施處理分析原因制定措施糾正、防止措施評審審核執行措施初步評審同意通過完畢糾正、防止措施處理驗證不合格品糾正、防止管理工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1糾正、防止措施處理或追蹤品質部發起者提出糾正、防止措施，報品質主管同意后，品質部追蹤調查《不合格品匯報》2分析原因QC品質部對品質異常進行分析《不合格品糾正、防止措施處理單》3制定措施QC根據分析成果制定糾正、防止處理措施4實行生產部生產部負責實行糾正、防止處理措施，品質部負責監督《糾正、防止措施實行狀況分析表》5驗證QC品質部對糾正、防止措施旳實行成果進行驗證和評估6納入文獻并歸檔品質部文員整頓有關記錄，將驗證后旳文獻正式納入品質管理體系文獻并歸檔11.產品檢查狀態標識工作流程退貨檢查員品質主管退貨檢查員品質主管采購部倉庫生產部否是否是開始檢查準備實行檢查鑒定允收標簽（綠）特采？特采標簽（橙）拒收標簽（紅）結束告知檢查特采？報廢/降價處理入庫不合格合格產品檢查狀態標識工作流程闡明序號節點負責人有關闡明有關文獻/記錄1告知檢查采購員倉管將所收物料放入待檢區，采購員告知IQC檢查《進料檢查告知單》生產部生產部將生產半成品或成品入庫前，告知IPQC、FQC檢查《入庫檢查告知單》2檢查IQC/IPQC/FQC準備檢查資料有關檢查記錄、檢查匯報等實行檢查鑒定3標識IQC根據檢查鑒定成果進行標識，允收或合格為綠色標簽，特采為橙色標簽，拒收（不合格）為紅色標簽有關標簽12.品質檢查原則表編號：產品名稱年用量單價圖示檢查措施□抽檢□全檢允收水準AQL%包裝原則附記檢查項目項次項目規格檢查措施項次項目規格檢查措施11721831942052162272382492510261127122813291430153116…制定制表修改序號123456發行部門審核日期簽收核可修訂者13.制程檢查規范表產品名稱規格型號工序號工序名稱品質原則項次檢查項目規格檢查措施備注制表：復核：審批：14.制程檢查原則表產品名稱：部門：生產過程部門負責工作質量管理部門負責工作制程管理檢查項目檢查項目與措施抽樣數合格范圍不合格時采用措施工作項目闡明作業原則注意事項檢查點合格范圍制表：復核：審批：15.首件檢查匯報年月日制造單位產品名稱首件類型□新產品□新訂單制造命令號碼首件數量制造負責人品觀檢查鑒定主管：檢查：開發檢查鑒定主管：檢查：結論制表：復核：審批：16.制程巡檢登記表部門：日期：序號/時間工序號核查重點核查成果不良體現對策12345制表：復核：審批：17.質量異常告知單告知單位：年月日制造單號產品規格抽樣數不良數不良原因發現時間及處理方式制表：復核：審批：18.質量異常處理單產品名稱產品11.產品異常情形概述：2.臨時采用旳措施：生產批號產品名稱產品21.產品異常情形概述：2.臨時采用旳措施：生產批號異常原因調查與分析1.2.3.……改善對策1.2.3.……總經理指示制表：復核：審批：19.制程異常匯報編號：填寫日期：產品名稱/編號制造單號制造時間驗收單編號：不良品名稱/編號生產數量不良數批號：異常內容異常處理：□批退□停線□停機□模具維修核定：復核：經辦：原因分析與提議□零件來料不良□設備模具（治）不良□作業（條件）不良□設計（文獻）不良核定：復核：經辦：責任歸屬：協辦單位改善對策及異常處理方式估計完畢日期簽核品質確認□合格，繼續生產□不合格處理方式核定：復核：經辦：闡明：1.在生產過程中發生重大事故時使用。2.可以由生產部或有關部門填單。制表：復核：審批：20.質量異常登記表編號：填寫日期：日期產品名稱檢查地點異常原因處理措施處理成果備注處理前處理后制表：復核：審批：21.成品檢查登記表日期：產品名稱型號規格客戶客戶等級數量件數抽樣數訂單號出貨單號制品批號項次檢查項目原則檢查成果鑒定合格不合格1234綜合鑒定：□可出貨□不準出貨鑒定者：主管：制表：復核：審批：22.不合格品糾正、防止措施處理單產品簡樸描述（型號、工藝等）：存在/潛在問題：糾正/防止措施：匯報人：年月日備注：制表：復核：審批：23.不合格品匯報編號：填寫日期：產品名稱型號規格生產單位不合格數量不合格原因：品質部：日期：不合格品處置：日期：備注：制表：復核：審批：24.返工產品登記表產品名稱零件名稱返工數量損失金額返工原因返工規定檢查員責任部門責任個人返修員工制表：復核：審批：25.產品質量管理原則表編號：日期：產品名稱產品規格產品編號類別檢查項目抽檢措施檢查措施管制原則日期原則日期原則日期原則成品生產過程專用材料制表：復核：審批：26.產品質量檢查原則表編號：日期：產品名稱有效日期檢查項目檢查措施檢查儀器抽樣數及格原則登記表備注A級B級C級制表：復核：審批：27