平和坊食品有限公司文件編號(hào)FW-QS-08版號(hào)A2文件名稱：內(nèi)部審核控制程序頁次1/3生效日期2009.05.011.目的驗(yàn)證質(zhì)量和食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。范圍適用丁公司質(zhì)量和食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量和食品安全管理管理體系審核報(bào)告；3.2內(nèi)審組長編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，制定、組織內(nèi)審活動(dòng)，編寫內(nèi)審報(bào)告。程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)部主管和生產(chǎn)部主管策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部食品安全管理審核：a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c） 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d） 在接受第二、第三方審核之前；e） 在食品安全管理認(rèn)證書到期換證前。年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b） 受審部門和審核時(shí)間。根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：平和坊食品有限公司文件編號(hào)FW-QS-08版號(hào)A2文件名稱：內(nèi)部審核控制程序頁次2/3生效日期2009.05.01a） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b） 內(nèi)部審核的工作安排；c） 審核組成員;d） 審核時(shí)間、地點(diǎn)；e） 受審部門及審核要點(diǎn)；f） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g） 開會(huì)時(shí)間；h） 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長丁內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部食品安全管理體系審核員應(yīng)經(jīng)食品安全管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議審核組長主持會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場審核a） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b） 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。c） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而乂客觀地對(duì)待問題。審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

平和坊食品有限公司文件編號(hào)FW-QS-08A23/3文件名稱：內(nèi)部審核控制程序生效日期2009.05.01平和坊食品有限公司文件編號(hào)FW-QS-08A23/3文件名稱：內(nèi)部審核控制程序生效日期2009.05.014.3.3.2現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部審核報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b） 審核組成員、受審核方代表名單；c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e） 存在的主要問題分析；f） 對(duì)公司食品安全管理管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告，宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求