安全生產管理制制度匯編目錄HYPERLINK\l"_Toc2672850"第一章基本制度度5HYPERLINK\l"_Toc2672851"1-1識別和獲獲取適用的安安全生產法律律法規、標準準及其他要求求制度5HYPERLINK\l"_Toc2672857"1-2安全生產產會議管理制制度7HYPERLINK\l"_Toc2672863"1-3安全生產產獎懲管理制制度10HYPERLINK\l"_Toc2672869"1-4領導干部部帶班制度113HYPERLINK\l"_Toc2672875"1-5風險評價價管理制度117HYPERLINK\l"_Toc2672883"1-6風險評價價準則24HYPERLINK\l"_Toc2672890"1-7安全生產產隱患排查治治理管理制度度27HYPERLINK\l"_Toc2672897"1-8安全隱患患排查上報管管理制度433HYPERLINK\l"_Toc2672902"1-9變更管理理制度44HYPERLINK\l"_Toc2672908"1-10供應商商管理制度448HYPERLINK\l"_Toc2672914"1-11安全生生產管理制度度及操作規程程評審、修訂訂制度50HYPERLINK\l"_Toc2672920"1-12安全文文件檔案管理理制度53HYPERLINK\l"_Toc2672927"1-13特種作作業人員管理理制度56HYPERLINK\l"_Toc2672933"1-14安全生生產承諾制度度58HYPERLINK\l"_Toc2672941"1-15安全生生產責任制落落實制度600HYPERLINK\l"_Toc2672946"1-16安全生生產責任制考考核制度655HYPERLINK\l"_Toc2672954"1-17安全生生產標準化運運行自評管理理制度67HYPERLINK\l"_Toc2672960"1-18安全生生產標準化績績效考核制度度69HYPERLINK\l"_Toc2672970"1-19應急救救援管理制度度72HYPERLINK\l"_Toc2672976"1-20安全生生產標準化管管理制度777HYPERLINK\l"_Toc2672987"第二章專項安全全制度80HYPERLINK\l"_Toc2672988"2-1安全培訓訓教育管理制制度80HYPERLINK\l"_Toc2672994"2-2安全檢查查制度85HYPERLINK\l"_Toc2673000"2-3事故管理理制度87HYPERLINK\l"_Toc2673006"2-4工資“三三掛鉤”制度92HYPERLINK\l"_Toc2673012"2-5從業人員員資格管理制制度94HYPERLINK\l"_Toc2673016"2-6重大危險險源管理制度度96HYPERLINK\l"_Toc2673022"2-7安全標志志管理制度998HYPERLINK\l"_Toc2673027"第三章職業健康康管理1000HYPERLINK\l"_Toc2673028"3-1職業病危危害警示與告告知制度1000HYPERLINK\l"_Toc2673031"3-2職業病危危害項目申報報制度1055HYPERLINK\l"_Toc2673034"3-3職業病防防治宣傳教育育培訓制度1107HYPERLINK\l"_Toc2673037"3-4職業病防防護設施維護護檢修制度1111HYPERLINK\l"_Toc2673040"3-5職業病防防護用品管理理制度1133HYPERLINK\l"_Toc2673043"3-6職業病危危害監測及評評價管理制度度115HYPERLINK\l"_Toc2673046"3-7建設項目目職業衛生“三同時”管理制度1117HYPERLINK\l"_Toc2673049"3-8勞動者職職業衛生監護護及其檔案管管理制度1223HYPERLINK\l"_Toc2673052"3-9職業病危危害事故處置置與報告制度度126HYPERLINK\l"_Toc2673055"3-10職業病病危害應急救救援與管理制制度128HYPERLINK\l"_Toc2673058"第四章消防管理理131HYPERLINK\l"_Toc2673059"4-1消防管理理制度1311HYPERLINK\l"_Toc2673065"4-2禁止吸煙煙管理制度1134HYPERLINK\l"_Toc2673073"4-3防火、防防爆、防塵、防防中毒管理制制度137HYPERLINK\l"_Toc2673079"4-4勞動防護護用品（具）和和保健品管理理制度1422HYPERLINK\l"_Toc2673085"第五章專業安全全144HYPERLINK\l"_Toc2673086"5-1安全臺賬賬管理制度1144HYPERLINK\l"_Toc2673090"5-2工藝管理理制度1488HYPERLINK\l"_Toc2673096"5-3操作規程程落實制度1150HYPERLINK\l"_Toc2673105"5-4生產設施施管理制度1154HYPERLINK\l"_Toc2673113"5-5生產設施施拆除和報廢廢管理制度1159HYPERLINK\l"_Toc2673119"5-6倉庫、罐罐區安全管理理制度1611HYPERLINK\l"_Toc2673125"5-7設備密封封、無泄漏管管理制度1664HYPERLINK\l"_Toc2673135"5-8關鍵裝置置、重點部位位安全管理制制度169HYPERLINK\l"_Toc2673142"5-9警示教育育制度1722HYPERLINK\l"_Toc2673147"5-10安全舉舉報制度1774HYPERLINK\l"_Toc2673152"5-11重獎重重罰制度1776HYPERLINK\l"_Toc2673160"5-12安全班班前會管理制制度178HYPERLINK\l"_Toc2673167"5-13電氣安安全管理制度度181HYPERLINK\l"_Toc2673181"5-14供汽（熱熱）安全制度度187HYPERLINK\l"_Toc2673189"5-15供水安安全制度1889HYPERLINK\l"_Toc2673197"5-16通風安安全制度1991HYPERLINK\l"_Toc2673202"5-17防腐保保溫（保冷）安安全制度1992HYPERLINK\l"_Toc2673211"5-18自動控控制及儀器儀儀表安全管理理制度1955HYPERLINK\l"_Toc2673221"5-19氣體檢檢測報警儀管管理制度1997HYPERLINK\l"_Toc2673226"5-20儀表氣氣源、電源安安全制度1999HYPERLINK\l"_Toc2673233"5-21聯鎖管管理制度2002HYPERLINK\l"_Toc2673238"5-22監視和和測量設備管管理制度2004HYPERLINK\l"_Toc2673244"5-23新、改改、擴建項目目“三同時”安全管理制制度207HYPERLINK\l"_Toc2673249"5-24承包商商管理制度2209HYPERLINK\l"_Toc2673255"5-25危險化化學品安全管管理212HYPERLINK\l"_Toc2673261"5-26危險化化學品管道安安全管理制度度215HYPERLINK\l"_Toc2673267"5-27危險化化學品銷售裝裝卸安全管理理制度2200HYPERLINK\l"_Toc2673274"5-28氣瓶儲儲存、使用制制度228HYPERLINK\l"_Toc2673279"5-29危險廢廢物管理制度度229HYPERLINK\l"_Toc2673284"5-30外送煤煤氣管道安全全管理制度2232HYPERLINK\l"_Toc2673293"5-31易制毒毒化學品安全全管理制度2235HYPERLINK\l"_Toc2673301"5-32廠區交交通安全管理理制度2388HYPERLINK\l"_Toc2673307"5-33易制爆爆化學品管理理制度2411HYPERLINK\l"_Toc2673312"5-34在線監監測管理制度度243HYPERLINK\l"_Toc2673317"5-35有毒有有害、可燃氣氣體泄漏檢測測報警管理制制度246HYPERLINK\l"_Toc2673322"第六章現場安全全制度2500HYPERLINK\l"_Toc2673323"6-1班組安全全制度2500HYPERLINK\l"_Toc2673336"6-2管理部門門、基層班組組安全活動管管理制度2553HYPERLINK\l"_Toc2673342"6-3開停車安安全管理制度度255HYPERLINK\l"_Toc2673348"6-4裝置開停停車安全條件件檢查確認制制度257HYPERLINK\l"_Toc2673352"6-5檢維修管管理制度2660HYPERLINK\l"_Toc2673358"6-6作業前風風險分析制度度264HYPERLINK\l"_Toc2673363"6-7檢修用料料、廢料堆放放存儲管理制制度265HYPERLINK\l"_Toc2673368"6-8煤堆苫蓋蓋管理制度2267HYPERLINK\l"_Toc2673373"第七章安全保障障制度2688HYPERLINK\l"_Toc2673374"7-1安全生產產費用管理制制度268HYPERLINK\l"_Toc2673382"7-2職工工傷傷與賠償管理理制度2700HYPERLINK\l"_Toc2673383"7-3動火作業業管理制度2271HYPERLINK\l"_Toc2673389"7-4進入受限限空間作業管管理制度2776HYPERLINK\l"_Toc2673395"7-5臨時用電電作業管理制制度282HYPERLINK\l"_Toc2673401"7-6高處作業業管理制度2285HYPERLINK\l"_Toc2673407"7-7吊裝作業業管理制度2290HYPERLINK\l"_Toc2673413"7-8動土作業業管理制度2294HYPERLINK\l"_Toc2673419"7-9斷路作業業管理制度2297HYPERLINK\l"_Toc2673425"7-10高溫作作業管理制度度300HYPERLINK\l"_Toc2673431"7-11盲板抽抽堵作業管理理制度3011第一章基本制制度1-1識別和獲獲取適用的安安全生產法律律法規、標準準及其他要求求制度1、目的為了及時識別、獲獲取、更新與與安全生產相相關的法律、法法規和其他要要求，確保公公司的生產活活動符合國家家法律法規和和其他要求，特特制定本制度度。2、適用范圍本制度適用于公公司對安全生生產法律、法法規、標準及及其它要求的的獲取、更新新、適用性識識別和管理。3、職責（1）安全環保保部負責通過過各種渠道獲獲取與公司安安全生產活動動相關的法律律、法規和其其它要求，并并負責對相關關的法律、法法規和其它要要求確認其適適用性，建立立“企業適用的的安全生產法法律法規、標標準及其它要要求清單”，并發放到到相關部門。（2）各部門負負責將“企業適用的的安全生產法法律法規、標標準及其它要要求清單”傳達給本部部門員工并監監督其遵照執執行。（3）安全環保保部應每年至至少一次對適適用的安全生生產法律、法法規、標準及及其他要求進進行符合性評評價，消除違違規現象和行行為。4、控制程序4.1與公司活活動相關的國國家及地方法法律、法規和和其它要求包包括：國家、行行業、地方的的安全生產法法律、法規、規規章、標準及及其它必須實實行的要求。4.2獲取方法法安全環保部應經經常與政府主主管部門、行行業協會、社社會組織等部部門保持聯系系，主動獲取取相關的法律律、法規及其其它要求，也也可通過出版版機構、圖書書館、書店、報報刊、雜志、互互聯網進行補補充，以確保保公司在體系系運行中能獲獲取最新的有有效版本。4.3確認、分分發和更新1）安全環保部部根據以下條條件確認獲得得的法律、法法規及其它要要求的適用性性：（1）是否與公公司安全生產產有關；（2）是否為最最新的版本。2）由安全環保保部制定公司司相關“企業適用的的安全生產法法律法規、標標準及其它要要求清單”，并發放到到相關部門。3）各部門負責責保存與本部部門有關的法法律、法規及及其它要求。4）當上述法律律、法規及其其它要求更新新時，應及時時修正清單，將將新的內容補補發到相關部部門，并對舊舊的文件做相相應的處理。4.4執行各部門負責將相相關法律、法法規和其它要要求傳達給員員工并遵照執執行。5、相關的文件件《適用的安全生生產法律法規規及其他要求求清單》《安全生產法律律法規及其他他要求定期更更新記錄》《文件發放登記記表》《法律法規及其其它要求符合合性評價記錄錄》《隱患整改記錄錄》《法律法規及其其它要求符合合性評價報告告》《安全培訓記錄錄表》1-2安全生產產會議管理制制度1、目的為規范公司安全全會議管理，提提高會議質量量，降低會議議成本，特制制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公公司級安全會會議的管理。3、職責（1）安委會辦辦公室負責安安委會會議的的組織召開；；（2）各部門、各各崗位人員參參與相應的安安全生產例會會。4、控制程序4.1會議類別別（1）公司內部部會議包括公公司安委會會會議、安全例例會和緊急會會議等；（2）公司安委委會每季度召召開一次安全全管理工作會會議，討論研研究安全方面面各項事項。公公司安委會內內容由安全環環保部負責記記錄、匯總成成會議紀要進進行存檔；（3）安全例會會分為公司級級、車間級、班班組級三個級級別。4.2安委會會會議1）會前工作（1）安排議題題。公司安委委會會議的召召開由安委會會辦公室征集集安委會成員員的意見確定定；（2）準備材料料。包括會議議議程、會議議簽到表及宣宣傳材料等，由由安委會辦公公室負責組織織。2）會議通知。由由安委會辦公公室通知相關關單位和人員員。3）會場工作（1）會議簽到到。由安委會會辦公室負責責在與會人員員進入會場時時進行；（2）會議記錄錄。由安委會會辦公室負責責，會后形成成會議紀要。4）會議內容會議內容按事先先確定的主題題進行，通過過會議提出具具體要求和下下一步應采取取的措施。5）會議要求（1）參加會議議的人員必須須按通知要求求參加，不能能無故延誤、缺缺席、遲到，參參會人員不能能參加會議的的，必須向會會議組織者請請假；（2）與會人員員應自覺遵守守會議紀律，維維護會場秩序序，通訊工具具應關閉或調調到無聲狀態態。6）會后工作（1）與會人員員應認真做好好會議精神的的貫徹；（2）安委會辦辦公室負責會會議紀要制作作，以書面形形式存檔；（3）對會議中中提出措施進進行跟蹤落實實。4.3安全例會會1）公司級安全全例會例會成員：公司司總經理、分分管副總經理理、總工程師師、車間主任任、涉及安全全管理的職能能部門的負責責人。會議時間：每月月1次，定于每每月的第四周周，具體時間間另行通知。會議內容：會議議內容主要探探討企業的安安全規章制度度，學習相關關安全法律法法規。制定切切實可行的安安全防范措施施，重點解決決當月安全大大檢查中隱患患的治理，定定人、定責、定定時整改和總總結、評比、考考核。會議主持人：公公司安全負責責人或總經理理。2）車間級安全全例會（1）例會成員員：車間正、副副主任、工段段長、小班長長、安全員。（2）會議時間間：每周一次次，具體時間間車間自行安安排。（3）會議內容容：會議內容容總結本車間間安全工作，研研究解決隱患患的整改方案案，學習安全全管理制度和和安全操作規規程，傳達公公司的安全檢檢查工作部署署。（4）會議主持持人：車間主主任。3）班組級安全全例會（1）例會成員員：班組長和和本班員工。（2）會議時間間：每天班前前班后10分鐘。（3）會議內容容：本班組各各崗位安全操操作規程執行行情況、存在在問題、注意意事項，傳達達、學習公司司和車間安全全方面的有關關會議精神。5、記錄《安全會議簽到到表》《安全會議紀要要》1-3安全生產產獎懲管理制制度1、目的為嚴格執行公司司制定的各項項安全管理制制度和安全管管理規定，杜杜絕各類違章章現象，教育育公司職員和和相關方人員員盡職盡責搞搞好公司的安安全生產，特特制定本制度度。2、適用范圍公司所有部門、職職工及相關方方成員。3、職責3.1安全環保保部負責執行行公司級安全全獎懲考核，重重大安全事項項的考核報總總經理審批；；3.2各部門負負責本部門一一般安全活動動的考核獎懲懲。4、控制程序4.1在安全工工作中，有下下列先進事跡跡之一的部門門、班組，給給予表彰和獎獎勵：（1）安全組織織健全，管理理制度和安全全操作規程完完善，檢查考考核嚴格，無無重大安全事事故，安全工工作成績顯著著；（2）安全認真真組織學習，能能按公司的要要求完成職工工的培訓任務務，積極參加加公司舉辦的的安全競賽活活動，安全班班組建設成績績突出；（3）安全設施施齊全、嚴格格管理、運行行規范、記錄錄認真、道路路通暢、現場場整潔，文明明生產工作成成績突出；（4）安全自糾糾自查認真細細致，嚴格貫貫徹安全整改改“五落實”；（5）能積極組組織或者積極極支援兄弟單單位進行搶險險求援，避免免重大損失，有有顯著貢獻的的；（6）安全責任任制考核成績績達標的。4.2在安全工工作中，有下下列先進事跡跡之一的個人人，給予表彰彰和獎勵：（1）熱愛安全全工作，積極極參加安全活活動，成績顯顯著的；（2）模范遵守守安全規范，制制止違反安全全法規的行為為，事跡突出出的；（3）及時發現現和消除重大大隱患，避免免事故發生的的；（4）積極救援援、搶救公共共財產和人民民生命財產，表表現突出的；；（5）對查明事事故原因有突突出貢獻的；；（6）在安全工工作其他方面面做出顯著貢貢獻的。4.3有下列行行為之一的，對對違紀單位或或人員處以行行政處罰，并并扣發安全獎獎金或處罰款款：（1）事故責任任者；（2）違章指揮揮或強令職工工冒險作業導導致事故發生生者；（3）違章違紀紀，情節嚴重重，性質惡劣劣者；（4）破壞或偽偽造事故現場場隱瞞或謊報報事故者，發發生事故后逃逃逸或拒絕接接受事故調查查的；（5）事故發生生后，不采取取措施，導致致事故擴大或或重復事故發發生者；（6）對堅持原原則，認真維維護各項安全全生產工作制制度人員打擊擊報復者；（7）其他各種種違反安全生生產規章制度度造成嚴重后后果者；（8）對提出的的整改意見有有條件整改而而拖延整改的的責任人；（9）擅自挪用用消防器材、損損壞、圈占、拆拆除消防器材材者；（10）提供偽偽證、串供或或指使他人作作偽證行為的的；（11）破壞、損損毀資料、視視頻、相關記記錄的行為；；4.4懲罰類型型（1）經濟處罰罰根據危害程程度和損失情情況、責任大大小，可處以以罰款50-20000元、賠償損損失的3-50%、降低工資資、扣除獎金金。（2）行政處罰罰根據危害程程度和損失情情況、責任大大小可處以警警告、辭退警警告、降職、降降級、留用查查看、辭退、開開除。（3）性質特別別嚴重、情節節惡劣，觸犯犯刑律者，追追究法律責任任。4.5獎懲程序序（1）對在安全全工作中成績績顯著的部門門、班組和個個人的表彰、獎獎勵，由所在在單位提出建建議，經公司司安全生產委委員會研究決決定后，公司司每年年底對對全年安全工工作情況進行行考核評比，評評選出公司安安全管理先進進集體和先進進個人，在公公司內通知表表彰并給予獎獎勵。（2）對違反本本辦法的各違違紀現象，由由所在部門提提出處理建議議，公司安全全生產委員會會研究提出處處罰決定，由由安環部、財財務部具體執執行。5、相關記錄《安全生產費用用臺帳》《安全獎懲記錄錄》1-4領導干部部帶班制度1、目的為強化公司生產產過程管理中中的領導責任任，進一步改改進和加強安安全生產現場場管理，更好好地落實安全全生產主體責責任，制訂本本制度。2、適用范圍本制度適用于本本公司領導干干部帶班管理理。3、職責3.1綜合管理理部負責按本本制度對公司司領導現場帶帶班表編排；；負責本規定定的具體開展展情況的監督督落實；負責責對違反本規規定人員的考考核。3.2其他相關關部門負責本本制度的審核核及貫徹執行行等工作，負負責帶班值班班工作的安排排和監督落實實。4、控制程序4.1術語、定定義領導：是指公司司主要責任人人和領導班子子內的其他成成員。現場帶班：是指指公司值班領領導對本班內內所有作業范范圍內的安全全生產工作進進行現場全過過程的監督和和管理。公司領導現場帶帶班制，是由由負責帶班的的領導，對本本時段內本單單位全過程所所有作業活動動進行現場巡巡查與監督管管理。4.2公司級帶帶班領導的主主要內容：4.2.1監督督檢查各項安安全生產規章章制度的執行行和落實情況況，堅持生產產工作與安全全工作的“五同時”，模范地執執行各項安全全生產的規章章制度，對本本單位的安全全工作全面負負責；4.2.2檢查查、糾正作業業現場出現的的物的不安全全狀態、人的的不安全行為為、管理缺陷陷及作業環境境不良的狀況況；4.2.3督促促檢查現場出出現的事故隱隱患的整改情情況；4.2.4針對對本班次的安安全生產情況況進行合理的的安排布置。4.2.5組織織處置本班次次中出現的緊緊急情況和生生產安全事故故，遇到險情情時第一時間間下達停產撤撤人的命令，對對發現的事故故隱患必須立立即采取有效效防范措施，提提出整改意見見，督促限期期整改。4.2.6負責責當日的安全全檢查、督促促和指導各車車間的安全工工作，解決安安全方面的疑疑難問題，防防范可能發生生的一切不安安全因素；4.2.7負責責當日生產現現場的安全監監督、督促和和檢查工作，有有權對“三違”現象進行處處罰，并停止止其工作，對對情節嚴重者者，并按有關關規定處理；；4.2.8對當當日發生的事事故要組織對對傷員的搶救救，保護好現現場并向上級級部門報告，要要參加事故的的調查、分析析原因，并提提出安全措施施及處理意見見。4.3帶班要求求：4.3.1安全全帶班領導對對當日安全工工作直接負責責，當日安全全值班領導，必必須堅守崗位位，按安全值值班職責要求求認真檢查安安全工作，做做好記錄；4.3.2認真真做好交接班班記錄，把當當天的安全工工作遺留問題題，負責向下下一班的帶班班領導交待清清楚。4.4領導帶班班制度的具體體制定4.4.1公司司綜合管理部部負責每月25日前編制完完成下月的現現場帶班表（標標注帶班領導導手機號碼和和辦公室電話話號碼），經經總經理批準準后執行，并并報送安全環環保部備案；；4.4.2帶班班表必須明確確規定每個工工作時段的帶帶班領導，不不得出現人員員遺漏和空缺缺；4.4.3公司司綜合管理部部建立并保管管領導現場帶帶班記錄，由由帶班人員填填寫在帶班過過程中發現并并處置的有關關事項；4.4.4領導導帶班必須規規定時間上班班、下班，不不得遲到、早早退或中途離離崗；4.4.5每日日值班領導必必須與下工作作日值班領導導進行工作交交接，并做好好記錄，簽字字確認；4.4.6嚴禁禁領導帶班空空崗。確有特特殊原因無法法當班時，必必須向總經理理請假，并由由公司辦公室室安排其他領領導值班，同同時向安全環環保部通報變變動信息。4.4.7當班班領導必須嚴嚴格履行工作作職責，認真真做好當班中中的各項安全全生產工作。4.5領導帶班班考核：4.5.1公司司綜合管理部部未按時編排排帶班表或有有遺漏、空缺缺的；或未按按時報送備案案的，責任人人處以50元罰款；4.5.2未安安排領導帶班班，主要負責責人處以200元罰款；4.5.3現場場帶班人員出出現以下事項項的，責任人人處以100元罰款；（1）遲到、早早退或中途離離崗的;（2）無故不帶帶班或因故無無法帶班但未未請假導致空空班的;（3）未進行領領導帶班工作作交接的；（4）不填寫相相應記錄的;（5）不認真履履行帶班和值值班工作職責責的;（6）因未履行行安全生產職職責導致事故故發生的；或或因指揮實施施現場應急處處置措施不當當導致事故擴擴大的按公司司《生產安全全事故領導責責任追究規定定》執行。（7）安全帶班班領導不檢查查、不履行職職責，忽視安安全生產，造造成事故，應應承擔安全責責任，接受上上級部門的追追查和處罰。（8）對本單位位“三違”人員不制止止不按規定處處罰，每發現現一次，罰50元；4.5.4對下下列帶班領導導實行獎勵：：（1）認真貫徹徹執行國家HYPERLINK"/view/1577911.htm"安安全生產方針針和有關安全全生產法律法法規、條例和和辦法，保持持本單位長期期安全生產或或扭轉安全生生產被動局面面，成績顯著著的有關領導導；（2）領導在帶帶班過程中及及時發現或報報告事故隱患患，避免重大大傷亡事故發發生者；（3）防止事故故擴大，搶險險有功者；（4）對本單位位“三違”人員能大膽膽管理，嚴格格執行處罰規規定，成績顯顯著者。5、相關記錄《領導干部帶班班記錄》《領導干部帶班班考核記錄》1-5風險評價價管理制度1、目的為識別生產中的的所有常規和和非常規活動動存在的危害害，以及所有有生產現場使使用設備設施施和作業環境境中存在的危危害，加強管管理和個體防防護等措施，遏遏止事故，避避免人身傷害害、死亡、職職業病、財產產損失和工作作環境破壞，特特制定本制度度。2、適用范圍本制度適用于公公司的風險評評價工作，范范圍包括：2.1項目規規劃、設計和和建設、投產產、運行等階階段；2.2常規和和異常活動；；2.3事故及及潛在的緊急急情況；2.4所有進進入作業場所所的人員活動動；2.5原材料料、產品的運運輸和使用過過程；2.6作業場場所的設施、設設備、車輛、安安全防護用品品；2.7人為因因素，包括違違反安全操作作規程和安全全生產規章制制度；2.8丟棄、廢廢棄、拆除與與處置；2.9氣候、地地震及其他自自然災害等。3、職責3.1總經理直直接負責進行行重大危險源源辨識和風險險評價領導工工作，組織制制定風險評價價工作程序和和指導書，明明確風險評價價的目的、范范圍、頻次、準準則。成立風風險評價小組組，進行風險險評價，確定定風險等級，主主持本公司的的風險評價工作。3.2安全環保保部負責本公公司重大風險險分析記錄的的審查與控制制效果驗收，建建立、更新重重大危險源檔檔案，定期進進行風險信息息更新。3.3總經理應應負責組織、參參與風險評價價工作，提供供相關資料，鼓鼓勵從業人員員積極參與風風險評價和風風險控制。4、控制程序4.1風險的的分級管理4.1.1風險險級別的判定定：據《風險險評價準則》進進行評價分級級。4.1.2作業業風險：作業業風險評價采采用作業危害害分析法（JHA）進行評價價。巨大風險險和重大風險險作業由安全全環保部審批批簽字，總經經理負責復檢檢終審批準；；中等風險、可可接受風險和和可忽略風險險作業由安全全環保部直接接批準。4.1.3崗崗位（裝置、部部位等）風險險：崗位（裝裝置、部位等等）風險采用用作業條件危危險性分析評評價方法進行行風險評價。巨巨大風險和重重大風險所在在的崗位（裝裝置、部位等等）作為重點點部位和關鍵鍵裝置按照《關關鍵裝置及重重點部位安全全管理制度》進進行管理；中中等風險、可可接受風險和和可忽略風險險所在的崗位位（裝置、部部位等）應由由安全環保部部采取隔離、防防護等措施降降低風險。4.1.4設設備設施：對對設備設施（安安全生產條件件）采用安全全檢查表法（SCL）進行定性評評價。對于評評價結果為不不合格的項，必必須由安全環環保部負責監監督整改。4.1.5工工藝過程：要要從工藝、設設備、儀表、控控制、應急響響應等方面開開展系統的工工藝過程風險險分析；對工工藝過程進行行風險分析，包包括：（1）工藝過程程中的危險性性；（2）工作場所所潛在事故發發生因素；（3）控制失效效的影響；（4）人為因素素等。4.2風險評評價方法可根據需要，選選擇有效、可可行的風險評評價方法進行行風險評價。常常用的方法有有工作危害分分析法、作業業條件危險分分級法和安全全檢查表分析析法等。4.2.1工工作危害分析析法（JHA）從《作業活動清清單》中選定定一項作業活活動，將作業業活動分解為為若干個相連連的工作步驟驟，識別每個個工作步驟的的潛在危害因因素，然后通通過風險評價價，判定風險險等級，制定定控制措施。該該方法是針對對作業活動而而進行的評價價。作業步驟應按實實際作業步驟驟劃分，佩戴戴防護用品、辦辦理作業票等等不必作為作作業步驟分析析。可以將佩佩戴防護用品品和辦理作業業票等活動列列入控制措施施。作業步驟只需說說明做什么，而而不必描述如如何做。作業業步驟的劃分分應建立在對對工作觀察的的基礎上，并并應與操作者者一起討論研研究，運用自自己對這一項項工作的知識識進行分析。識別每一步驟可可能發生的危危害，對危害害導致的事件件發生后可能能出現的結果果及嚴重性也也應識別。識識別現有安全全措施，進行行風險評估，如如果這些控制制措施不足以以控制此項風風險，應提出出建議的控制制措施。如果作業流程長長，作業步驟驟很多，可以以按流程將作作業活動分為為幾大塊。每每一塊為一個個大步驟，可可以再將大步步驟分為幾個個小步驟。對采用工作危害害分析的評價價單元，其每每一步驟均需需判定風險等等級，控制措措施首先針對對風險等級最最高的步驟加加以控制。頻繁進行的類似似作業，可事事先制定標準準的工作危害害分析記錄表表。4.2.2安安全檢查分析析法（SCL）安全檢查表分析析法是一種經經驗的分析方方法，是分析析人員針對分分析的對象列列出一些項目目，識別與一一般工藝設備備和操作有關關已知類型的的危害、設計計缺陷以及事事故隱患，查查出各層次的的不安全因素素，確定檢查查項目。然后后把檢查項目目按系統的組組成順序編制制成表，以便便進行檢查或或評審。安全全檢查表分析析的對象是根根據《設備設設施清單》，對對本公司的安全全生產條件進進行定性評價價。4.3評價方方法的選擇以以及頻次4.3.1作業業活動的風險險評價方法采采用工作危險險分析（JHA）法，正常作業業每年對評價價結果進行評審一次，非非正常作業及及發生變化時時在每次作業業前或變化前前進行評價。4.3.2設備備、設施、區區域、工作場場所的安全評評價采用安全全檢查表法（SCL），每年對評評價結果進行行一次評審，發發生變化時在在變化前進行行評價，填寫寫《安全檢查查風險分析記記錄表》。4.3.3新建建、改建和擴擴建的建設項項目，按照國國家有關規定定，委托有資資質的評價機機構進行安全全評價。4.3.4經總總經理批準的的其他風險分分析方法。4.4評價原原則4.4.1符合合國家、政府府和本公司關關于健康、安安全的政策、法法規、標準和和規范。4.4.2符合合本公司關于于健康、安全全的政策、方方針和目標。4.4.3在法法律、法規允允許的情況下下，滿足本公公司實際抗風風險的能力。4.4.4本公公司安全管理理標準、技術術標準、設計計規范、技術術指標。4.5風險評評價活動的實實施步驟4.5.1總經經理主持風險險評價活動，成成立評價組織織。組織成員員由有安全評評價工作經驗驗和安全生產產管理經驗豐豐富的人員組組成。評價組組織編制評價價大綱。4.5.2各相相關崗位收集集、整理風險險評價所需資資料，提交評評價組織。4.5.3危險險源辨識。實實施現場檢查查，識別危險險有害因素。4.5.4通過過定性或定量量評價，確定定評價目標的的風險等級。4.5.5根據據評價結果，提提出控制措施施。4.5.6得出出評價結論。4.5.7風險險評價應從影影響人、財產產和環境等三三個方面的可可能性和嚴重重程度分析，重重點考慮以下下因素：（1）火災和爆爆炸；（2）沖擊和撞撞擊；（3）人員中毒毒、窒息；（4）觸電；（5）有毒有害害物料、氣體體的泄漏；（6）危化品的的化學、物理理性危害因素素；（7）人機工程程因素；（8）設備的腐腐蝕、缺陷；；（9）對環境的的可能影響等等。4.6確定重重大風險根據評價方法對對作業活動、作作業條件和設設備設施等進進行風險評價價的結果，確確定重大風險險，填寫《重重大風險清單單》在確定重重大風險時，應應考慮：（1）有關法規規、標準的要要求；（2）風險發生生的可能性和和后果的嚴重重性；（3）公司的聲聲譽和社會關關注程度等。4.7風險控控制的內容4.7.1選擇擇風險控制措措施時，應考考慮：（1）控制措施施的可行性和和可靠性；（2）控制措施施的先進性和和安全性；（3）控制措施施的經濟合理理性及本公司司的經營運行行情況；（4）可靠的技技術保證和服服務。4.7.2控控制措施應包包括：（1）工程技術術措施，實現現本質安全；；（2）管理措施施，規范安全全管理；（3）教育措施施，提高從業業人員的操作作技能和安全全意識；（4）個體防護護措施，減少少職業傷害。5、應用并持續續更新危險因因素5.1識別出出來的危險因因素在安全標標準化體系中中需要應用：：5.1.1培培訓：所有員員工包括其可可以控制的員員工應知道和和他們有關的的風險。5.1.2設設施：對相關關設施進行安安全維護和改改進。5.1.3目目標：建立目目標和指標時時應考慮的重重大風險。5.1.4承承包：在承包包工作中應將將相關風險及及其對策通報報承包商。5.1.5改改進：識別的的結果表明了了公司的安全全管理的狀態態或水平，可可以用來持續續改進。5.2每年對對風險評價結結果和風險控控制效果進行行評審，填寫寫《風險評價價結果和風險險控制效果評評審記錄表》。5.3作業安安全對于非常規作業業前，應按照照《危險作業業安全管理制制度》進行危危險有害因素素辨識和分析析。5.4當發生生下列情況時時，應重新進進行收集、識識別和評價：：（1）新的或變變更的法律法法規或其他要要求；（2）操作條件件變化或工藝藝改變；（3）新建、改改建、擴建、技技改項目；（4）有對事故故、事件或其其他信息的新新認識；（5）組織機構構發生大的調調整。（6）相關方有有強烈投訴時時；（7）出現重大大安全事故、環環境污染。5.5風險管管理的宣傳、培培訓對風險評價的結結果及所采取取的控制措施施編制風險管管理培訓計劃劃，對從業人人員進行宣傳傳、培訓，培培訓內容包括括危險因素識識別、風險評評價方法、控控制措施和應應急預案等，使使從業人員熟熟悉工作崗位位和作業環境境中存在的危危險、有害因因素，掌握、落落實應采取的的控制措施。增增強從業人員員的風險意識識，使其認識識到所在崗位位的風險，并并掌握控制風風險的技能。風風險管理的培培訓按照《安安全培訓教育育管理制度》執執行。6、其它要求6.1根據評評價結果，確確定重大風險險，并制定落落實風險控制制措施。6.2評價出出的重大隱患患項目，按照照《隱患治理理管理制度》應應建立檔案和和整改計劃。6.3組織從從業人員學習習風險評價的的結果，掌握握崗位和作業業中存在的風風險和控制措措施。6.4按照實實際情況不斷斷完善風險評評價的內容。7、相關記錄《作業活動清單單》 《設備設施清單單》《工作危害分析析（JHA）記錄表》《安全檢查表法法定性分析（SCL）記錄表》《重大風險清單單》《風險評價結果果和風險控制制效果評審和和檢查記錄表表》《風險評價報告告》1-6風險評價價準則1、目的為加強作業風險險和崗位風險險控制，便于于對風險進行行分級管理，制制定本準則。2、適用范圍公司所有作業活活動、崗位、部部位、裝置等等的風險評價價和風險分級級。3、術語3.1風險：風風險（R）是發生特特定危害事件件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險R=可能性性L×后果嚴重性S3.2危害：可可能造成人員員傷亡、疾病病、財產損失失、工作環境境破壞的根源源或狀態。4、職責4.1總經理負負責風險評價價工作，成立立評價組織；；4.2安全環保保部負責風險險評價歸口管管理；4.3各部門安安全管理人員員負責本部門門的風險評價價。5、控制程序5.1工作危害害分析（JHA）5.1.1工作作方法1從作業活動動清單中選定定一項作業活活動，將作業業活動分解為為若干個相連連的工作步驟驟，識別每個個工作步驟的的潛在危害，然然后通過風險險評價，判定定風險等級，制制定控制措施施。2作業步驟應應按實際作業業步驟劃分，佩佩戴防護用品品、辦理作業業票等不必作作為作業步驟驟分析。可以以將佩戴防護護用品和辦理理作業票等活活動列入控制制措施。3作業步驟只只需說明做什什么，而不必必描述如何做做。作業步驟驟的劃分應建建立在對工作作觀察的基礎礎上，并應與與操作者一起起討論研究，運運用自己對這這一項工作的的知識進行分分析。4識別每一步步驟可能發生生的危害，對對危害導致的的事件發生后后可能出現的的結果及嚴重重性也應識別別。識別現有有安全措施，進進行風險評估估，如果這些些控制措施不不足以控制此此項風險，應應提出建議的的控制措施。5如果作業流流程長，作業業步驟很多，可可以按流程將將作業活動分分為幾大塊。每每一塊為一個個大步驟，可可以再將大步步驟分為幾個個小步驟。6對采用工作作危害分析的的評價單元，其其每一步驟均均需判定風險險等級，控制制措施首先針針對風險等級級最高的步驟驟加以控制。7頻繁進行的的類似作業，可可事先制定標標準的工作危危害分析記錄錄表。5.1.2作業業風險等級判判定1危害發生的的可能性L判定準則：：表1：危害發生生可能性L判定L值防護措施經驗其它5現場沒有采取防防范、保護、控控制措施正常情況下曾重重復發生危害害危害發生時不能能被發現4現場沒有采取防防保護措施或或保護措施不不當正常情況下發生生過危害危害發生時不易易被發現，未未嚴格遵守操操作規程3現場沒有采取控控制措施或控控制措施不當當異常情況下發生生過危害危害發生時容易易被發現2現場沒有采取防防范措施或防防范措施不當當未發生過危害危害發生時能及及時發現1現場有防范、保保護、控制措措施極不可能發生危危害嚴格執行操作規規程2危害后果嚴嚴重性S判定準則：：表2：危害后果果嚴重性S判定S值人員財產損失/萬元元停車其它5造成人員死亡>50公司停車重大環境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停停車公司形象受到重重大負面影響響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷傷<10影響不大，幾乎乎不停車造成輕微環境污污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響響3風險等級R判定準則及及控制措施：：表3：風險等級級R判定風險等級風險（R=L××S）控制措施巨大風險20~25在采取措施降低低危害前，不不能繼續作業業，對改進措措施進行評估估重大風險15~16采取緊急措施降降低風險，建建立運行控制制程序，定期期檢查、測量量及評估可接受風險4~12建立操作規程，作作業指導書等等，定期檢查查，加強培訓訓及交流可忽略風險<4無需采用控制措措施，保存記記錄5.2安全檢查查分析（SCA）5.2.1從設設備清單中選選取某一類設設備，然后通通過風險評價價，判定風險險等級，制定定控制措施。5.2.2識別別對設備安全全性有影響的的各類項目，確確定項目的安安全標準，分分析產生偏差差的事故后果果，檢查以往往發生頻率、現現有安全控制制措施及員工工勝任程度（設設備現狀），分分析事故發生生的可能性及及嚴重程度，確確定風險程度度及等級，提提出控制措施施。5.2.3事故故發生的可能能性、嚴重程程度及風險等等級的劃分與與JHA法相同。6、相關記錄《風險評價記錄錄》1-7安全生產產隱患排查治理管理制度度1、目的為建立公司安全全生產事故隱隱患排查治理理長效機制，強強化安全生產產主體責任，發發揮全員排查查安全隱患的的積極性，及及時發現并解解決安全生產產中存在的隱隱患，防止和和減少安全生生產事故，根根據《危險化化學品企業事事故隱患排查查治理實施導導則》（安監監總管三〔2012〕103號）、《化化工（危險化化學品）企業業安全檢查重重點指導目錄錄》（安監總總管三〔2015〕113號），制定定本制度。2、適用范圍本制度適用于公公司所有車間間及部門的安安全隱患排查查治理的管理理。3、定義及分類類本制度所稱事故故隱患是指不不符合安全生生產法律、法法規、規章、標標準、規程和和安全生產管管理制度的規規定，或者因因其他因素在在生產經營活活動中存在可可能導致事故故發生或導致致事故后果擴擴大的物的危危險狀態、人人的不安全行行為和管理上上的缺陷,包括：（1）作業場所所、設備設施施、人的行為為及安全管理理等方面存在在的不符合國國家安全生產產法律法規、標標準規范和相相關規章制度度規定的情況況。（2）法律法規規、標準規范范及相關制度度未作明確規規定，但企業業危害識別過過程中識別出出作業場所、設設備設施、人人的行為及安安全管理等方方面存在的缺缺陷。事故隱患分為一一般事故隱患患和重大事故故隱患。一般般事故隱患是是指危害和整整改難度較小小，發現后能能夠立即整改改排除的隱患患。重大事故故隱患是指危危害和整改難難度較大，應應當全部或者者局部停產停停業，并經過過一定時間整整改治理方能能排除的隱患患，或者因外外部因素影響響致使生產經經營單位自身身難以排除的的隱患。4、職責與分工工4.1隱患排查查治理原則：：“誰主管、誰誰負責”和“全員、全過過程、全方位位、全天候”。企業主要負責人人對本單位事事故隱患排查查治理工作全全面負責，應應保證隱患治治理的資金投投入，及時掌掌握重大隱患患治理情況，治治理重大隱患患前要督促有有關部門制定定有效的防范范HYPERLINK"/fanwen/cuoshi/"措施，并明確確分管負責人人。分管負責隱患排排查治理的負負責人，負責責組織檢查隱隱患排查治理理制度落實情情況，定期召召開會議研究究解決隱患排排查治理工作作中出現的問問題，及時向向主要負責人人HYPERLINK"/fanwen/baogao/"報告重大情況況，對所分管管部門和單位位的隱患排查查治理工作負負責。其他負責人對所所分管部門和和單位的隱患患排查治理工工作負責。4.2公司設置置有安全生產產委員會，由由所有高層領領導和各部、車車間正職及相相關工藝、電電氣等專業技技術人員組成成，負責組織織對公司的各各專項檢查、季季節檢查、節節假日檢查等等。4.3各車間及及相關部門，負負責對本單位位安全隱患的的日常檢查，并負責各種類類型安全活動動的自查工作。5、內容與要求求5.1隱患排查查工作可與公公司各專業的的日常管理、專專項檢查和監監督檢查等工工作相結合，按按下述方式進進行：（1）日常隱患患排查；（2）綜合性隱隱患排查；（3）專業性隱隱患排查；（4）季節性隱隱患排查；（5）重大活動動及節假日前前隱患排查；；（6）事故類比比隱患排查。5.1.1日常常隱患排查是是指班組、崗崗位員工的交交接班檢查和和班中巡回檢檢查，以及基基層單位領導導和工藝、設設備、電氣、儀儀表、安全等等專業技術人人員的日常性性檢查。日常常隱患排查要要加強對關鍵鍵裝置、重點點部位、關鍵鍵環節、重大大危險源的檢檢查和巡查。5.1.2綜合合性隱患排查查是指以保障障安全生產為為目的，以安安全責任制、各各項專業管理理制度和安全全生產管理制制度落實情況況為重點，各各有關專業和和部門共同參參與的全面檢檢查。5.1.3專業業隱患排查主主要是指對區區域位置及總總圖布置、工工藝、設備、電電氣、儀表、儲儲運、HYPERLINK"/shenghuo/anquan/xiaofang/"消防和公用工工程等系統分分別進行的專專業檢查。5.1.4季節節性隱患排查查是指根據各各季節特點開開展的專項隱隱患檢查，主主要包括：（1）春季以防防雷、防靜電電、防解凍泄泄漏、防解凍凍坍塌為重點點；（2）夏季以防防雷暴、防設設備容器高溫溫超壓、防臺臺風、防洪、防防暑降溫為重重點；（3）秋季以防防雷暴、防火火、防靜電、防防凝保溫為重重點；（4）冬季以防防火、防爆、防防雪、防凍防防凝、防滑、防防靜電為重點點。5.1.5重大大活動及節假假日前隱患排排查主要是指指在重大活動動和節假日前前，對裝置生生產是否存在在異常狀況和和隱患、備用用設備狀態、備備品備件、生生產及應急物物資儲備、企企業保衛、應應急工作等進進行的檢查，特特別是要對HYPERLINK"/jieri/"節節日期間領導導帶班值班、機機電儀及緊急急搶修力量安安排、備件及及各類物資儲儲備和應急工工作進行重點點檢查。5.1.6事故故類比隱患排排查是對企業業內和同類企企業發生事故故后的舉一反反三的安全檢檢查。5.2隱患排查查頻次確定5.2.1隱患患排查的頻次次：（1）崗位操作作人員現場巡巡檢至少1次/兩小時，關鍵鍵裝置和重點點部位的操作作人員現場巡巡檢至少1次/小時，宜采采用不間斷巡巡檢方式進行行現場巡檢。（2）各車間管管理人員（主主任、工藝設設備副主任）、電電氣、儀表人人員每天至少少兩次對裝置置現場進行相相關專業檢查查。（3）各車間應應結合崗位責責任制檢查，至至少每周組織織一次隱患排排查，并和日日常交接班檢檢查和班中巡巡回檢查中發發現的隱患一一起進行匯總總；職能部門門等應結合崗崗位責任制檢檢查，至少每每月組織一次次隱患排查。（4）公司根據據季節性特征征及本單位的的生產實際，每每季度開展一一次有針對性性的季節性隱隱患排查；重重大活動及節節假日前必須須進行一次隱隱患排查。（5）公司每半半年組織一次次，各單位至至少每季度組組織一次綜合合性隱患排查查和專業隱患患排查，兩者者可結合進行行。（6）當獲知同同類企業發生生傷亡及泄漏漏、火災爆炸炸等事故時，應應舉一反三，及及時進行事故故類比隱患專專項排查。（7）對于區域域位置、工藝藝技術等不經經常發生變化化的，可依據據實際變化情情況確定排查查周期或列入入綜合檢查清清單，至少每每年檢查一次次；如果發生生變化，應及及時進行隱患患排查。5.2.2當發發生以下情形形之一，公司司應及時組織織進行相關專專業的隱患排排查：（1）頒布實施施有關新的法法律法規、標標準規范或原原有適用法律律法規、標準準規范重新修修訂的；（2）組織機構構和人員發生生重大調整的的；（3）裝置工藝藝、設備、電電氣、儀表、公公用工程或操操作參數發生生重大改變的的，應按變更更管理要求進進行風險評估估；（4）外部安全全生產環境發發生重大變化化；（5）發生事故故或對事故、事事件有新的認認識；（6）氣候條件件發生大的變變化或預報可可能發生重大大HYPERLINK"/mengjian/ziran/"自然災害。5.2.3涉及及“兩重點一重重大”的危險化學學品生產、儲儲存企業應每每五年至少開開展一次危險險與可操作性性分析（HAZOP）。5.3隱患排查查內容根據危險化學品品企業的特點點，隱患排查查主要包括以以下內容：（1）安全基礎礎管理；（2）區域位置置和總圖布置置；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統統；（6）儀表系統統；（7）危險化學學品管理；（8）儲運系統統；（9）公用工程程；（10）消防系系統。5.3.1安全全基礎管理1安全生產管管理機構建立立健全情況、安安全生產責任任制和安全管管理制度建立立健全及落實實情況。2安全投入保保障情況，參參加工傷HYPERLINK"/shenghuo/licai/baoxian/"保險險、安全生產產責任險的情情況。3安全培訓與與HYPERLINK"/news/jiaoyu/"教育情況，主主要包括：（1）單位主要要負責人、安安全管理人員員的培訓及持持證上崗情況況；（2）特種作業業人員的培訓訓及持證上崗崗情況；（3）從業人員員HYPERLINK"/shipin/jiaoyu/"安全教育和技技能培訓情況況。4開展風險評評價與隱患排排查治理情況況，主要包括括：（1）法律、法法規和標準的的識別和獲取取情況；（2）定期和及及時對作業活活動和生產設設施進行風險險評價情況；；（3）風險評價價結果的落實實、宣傳及培培訓情況；（4）隱患排查查治理制度是是否滿足安全全生產需要。5事故管理、變變更管理及承承包商的管理理情況。6危險作業和和檢維修的管管理情況，主主要包括：（1）危險性作作業活動作業業前的危險有有害因素識別別與控制情況況；（2）動火作業業、進入受限限空間作業、破破土作業、臨臨時用電作業業、高處作業業、斷路作業業、吊裝作業業、設備檢修修作業和抽堵堵盲板作業等等危險性作業業的作業許可可管理與過程程監督情況。（3）從業人員員勞動防護用用品和器具的的配置、佩戴戴與使用情況況；7危險化學品品事故的應急急管理情況。5.3.2區域域位置和總圖圖布置1危險化學品品生產裝置和和重大危險源源儲存設施與與《危險化學學品安全管理理HYPERLINK"/fanwen/tiaoli/"條例》中規定定的重要場所所的安全距離離。2可能造成水水域環境污染染的危險化學學品危險源的的防范情況。3公司周邊或或作業過程中中存在的易由由自然災害引引發事故災難難的危險點排排查、防范和和治理情況。4內部重要設設施的平面布布置以及安全全距離，主要要包括：（1）控制室、變變配電所、化化驗室、辦公公室、機柜間間以及人員密密集區或場所所；（2）消防站及及消防泵房；；（3）空分裝置置、空壓站；；（4）點火源（包包括火炬）；；（5）危險化學學品生產與儲儲存設施等；；（6）其他重要要設施及場所所。5其他總圖布布置情況，主主要包括：（1）建構筑物物的安全通道道；（2）廠區道路路、消防道路路、安全疏散散通道和應急急通道等重要要道路（通道道）的設計、建建設與維護情情況；（3）安全警示示標志的設置置情況；（4）其他與總總圖相關的安安全隱患。5.3.3工藝藝管理1工藝的安全全管理，主要要包括：（1）工藝安全全信息的管理理；（2）工藝風險險分析制度的的建立和執行行；（3）操作規程程的編制、審審查、使用與與控制；（4）工藝安全全培訓程序、內內容、頻次及及記錄的管理理。2工藝技術及及工藝裝置的的安全控制，主主要包括：（1）裝置可能能引起火災、爆爆炸等嚴重事事故的部位是是否設置超溫溫、超壓等檢檢測儀表、聲聲和（或）光報警警、泄壓設施施和安全聯鎖鎖裝置等設施施；（2）針對溫度度、壓力、流流量、液位等等工藝參數設設計的安全泄泄壓系統以及及安全泄壓措措施的完好性性；（3）危險物料料的泄壓排放放或放空的安安全性；（4）參照《首首批重點監管管的危險化工工工藝安全控控制要求、重重點監控參數數及推薦的控控制方案》（安安監總管三〔2009〕116號）的要求求進行危險化化工工藝的安安全控制情況況；（5）火炬系統統（自動放散散）的安全性性；（6）其他工藝藝技術及工藝藝裝置的安全全控制方面的的隱患。3現場工藝安安全狀況，主主要包括：（1）工藝卡片片的管理,包括工藝卡卡片的建立和和變更，以及及工藝指標的的現場控制；；（2）現場聯鎖鎖的管理,包括聯鎖管管理制度及現現場聯鎖投用用、摘除與恢恢復；（3）工藝操作作記錄及交接接班情況；（4）具有毒害害因素的場所所的巡檢、取取樣、操作與與檢維修的現現場管理。5.3.4設備備管理1設備管理制制度與管理體體系的建立與與執行情況，主主要包括：（1）按照國家家相關法律法法規制定修訂訂本企業的設設備管理制度度；（2）有健全的的設備管理體體系，設備管管理人員按要要求配備；（3）建立健全全安全設施管管理制度及臺臺賬。2設備現場的的安全運行狀狀況，包括：：（1）大型設備備、機泵、鍋鍋爐、加熱爐爐等關鍵設備備裝置的聯鎖鎖自保護及安安全附件的設設置、投用與與完好狀況；；（2）大型設備備關鍵設備維維護到位，備備用設備處于于完好備用狀狀態；（3）轉動機器器的潤滑狀況況，設備潤滑滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀態態監測和故障障診斷情況；；（5）設備的腐腐蝕防護狀況況，包括重點點裝置設備腐腐蝕的狀況、設設備腐蝕部位位、工藝防腐腐措施，材料料防腐措施等等。3特種設備（包包括壓力容器器及壓力管道道）的現場管管理，主要包包括：（1）特種設備備（包括壓力力容器、壓力力管道）的管管理制度及臺臺賬；（2）特種設備備注冊登記及及定期檢測檢檢驗情況；（3）特種設備備安全附件的的管理維護。5.3.5電氣氣系統1電氣系統的的安全管理，主主要包括：（1）電氣特種種作業人員資資格管理；（2）電氣安全全相關管理制制度、規程的的制定及執行行情況。2供配電系統統、電氣設備備及電氣安全全設施的設置置，主要包括括：（1）用電設備備的電力負荷荷等級與供電電系統的匹配配性；（2）消防泵、關關鍵裝置、關關鍵設備等特別重重要負荷的供供電；（3）重要場所所事故應急照照明；（4）電纜、變變配電相關設設施的防火防防爆；（5）爆炸危險險區域內的防防爆電氣設備備選型及安裝裝；（6）建構筑、工工藝裝置、作作業場所等的的防雷防靜電電。3電氣設施、供供配電線路及及臨時用電的的現場安全狀狀況。5.3.6儀表表系統1儀表的綜合合管理，主要要包括：（1）儀表相關關管理制度建建立和執行情情況；（2）儀表系統統的檔案資料料、臺賬管理理；（3）儀表調試試、維護、檢檢測、變更等等記錄；（4）安全儀表表系統的投用用、摘除及變變更管理等。2系統配置，主主要包括：（1）基本過程程控制系統和和安全儀表系系統的設置滿滿足安全穩定定生產需要；；（2）現場檢測測儀表和執行行元件的選型型、安裝情況況；（3）儀表供電電、供氣、接接地與防護情情況；（4）可燃氣體體和有毒氣HYPERLINK"/yangsheng/jiancha/"體體檢測報警器器的選型、布布點及安裝；；（5）安裝在爆爆炸危險環境境儀表滿足要要求等。3現場各類儀儀表完好有效效，檢驗維護護及現場標識識情況，主要要包括：（1）儀表及控控制系統的運運行狀況穩定定可靠，滿足足危險化學品品生產需求；；（2）按規定對對儀表進行定定期檢定或校校準；（3）現場儀表表位號標識是是否清晰等。5.3.7危險險化學品管理理1危險化學品品分類、登記記與檔案的管管理,主要包括:（1）按照標準準對產品、所所有中間產品品進行危險性性鑒別與分類類，分類結果果匯入危險化化學品檔案；；（2）按相關要要求建立健全全危險化學品品檔案；（3）按照國家家有關規定對對危險化學品品進行登記。2化學品安全全信息的編制制、宣傳、培培訓和應急管管理，主要包包括：（1）危險化學學品安全技術術HYPERLINK"/fanwen/shuomingshu/"說明書和安全全標簽的管理理；（2）危險化學學品“一書一簽”制度的執行行情況；（3）24小時時應急咨詢服服務情況；（4）危險化學學品相關安全全信息的宣傳傳與培訓。5.3.8儲運運系統1儲運系統的的安全管理情情況，主要包包括：（1）儲罐區、可可燃液體（焦焦油、粗苯、洗洗油）的裝卸卸設施、危險險化學品儲存存管理制度以以及操作、使使用和維護規規程制定及執執行情況；（2）儲罐的日日常和檢維修修管理。2儲運系統的的安全設計情情況，主要包包括：（1）易燃、可可燃液體及可可燃氣體的罐罐區，如罐組組總容、罐組組布置；防火火堤及隔堤；；消防道路、排排水系統等；；（2）重大危險險源罐區現場場的安全監控控裝備是否符符合《危險化化學品重大危危險源監督管管理暫行規定定》（國家安安全監管總局局令第40號）的要求求；（3）可燃液體體和危險化學學品的裝卸設設施；（4）危險化學學品倉庫（硫硫磺庫及危險險廢物儲存場場所等）的安安全儲存。3儲運系統罐罐區、儲罐本本體及其安全全附件、HYPERLINK"/news/qiche/"汽車車裝卸區等設設施的完好性性。5.3.9消防防系統1建設項目消消防設施驗收收情況；企業業消防安全機機構、人員設設置與制度的的制定，消防防人員培訓、消消防應急預案案及相關制度度的執行情況況；消防系統統運行檢測情情況。2消防設施與與器材的設置置情況，主要要包括：（1）消防站設設置情況，如如消防站、固固定式消防器材、消防人人員、移動式式消防設備、通通訊等；（2）消防水系系統與泡沫系系統，如消防防水源、消防防泵、泡沫液液儲罐、消防防給水管道、消消防管網的分分區閥門、消消火栓、泡沫沫栓、固定式消防防水噴淋等；；（3）綜合罐區區、中間儲罐區、裝裝置區等設置置的固定式和和半固定式滅滅火系統；（4）甲、乙類類裝置、罐區區、控制室、配配電室等重要要場所的火災災報警系統；；（5）生產區、工工藝裝置區、建建構筑物的滅滅火器材配置置；（6）其他消防防器材。3固定式與移移動式消防設設施、器材和和消防道路的的現場狀況5.3.10公公用工程系統統5.3.10..1給排水、循循環水系統、污污水處理系統統的設置與能能力能否滿足足各種狀態下下的需求。5.3.10..2供熱設備及及供熱管道設設施、安全設設施是否存在在隱患。5.3.10..3空壓站位置置的合理性及及設備設施的的安全隱患。5.4安全管理理人員要經常常深入現場，發發現安全隱患患及時督促有有關部門解決決。5.5各項檢查查內容應包括括國家生產法法律法規、廠廠規章制度的的貫徹落實執執行情況，人人員培訓教育育及持證上崗崗情況，設備備管理，各種種安全設施、設設備是否完善善，安全標志志、定置管理理、勞動紀律律、防火滅火火以及危化品品的管理、防防護用品（具具）的保管等等情況。5.6各專項檢檢查、季節檢檢查、節假日日檢查中發現現的隱患開據據《事故隱患患整改HYPERLINK"/fanwen/tongzhi/"通知單》，并在規規定的整改期期限后對整改改情況進行復復查。車間及及其它部門進進行的各項隱隱患排查，排排查記錄于《隱隱患排查臺賬賬》上，并將將處理HYPERLINK"/fanwen/yijian/"意見方法上報報相關部門領領導。5.7對部門或或車間不能自行解決決的事故隱患患，由部門或車間間逐級報告，提提交安全生產產委員會研究究解決。5.8隱患治理理5.8.1對排排查出的各級級隱患實行“五定”管理，并將將整改落實情情況納入日常常管理進行監監督，及時協協調在隱患整整改中存在的的資金、技術術、物資采購購、施工等各各方面問題。5.8.2對一一般事故隱患患，由部門、車車間負責人或或者有關人員員立即組織整整改。5.8.3對于于重大事故隱隱患，公司安安環部負責確確定風險可接接受標準，評評估隱患的風風險等級（評評估方法詳見見附錄A）。5.8.4重大大事故隱患的的治理應滿足足以下要求：：（1）當風險處處于很高風險險區域時，應應立即采取充充分的風險控控制措施，防防止事故發生生，同時編制制重大事故隱隱患治理方案案，盡快進行行隱患治理，必必要時立即停停產治