精心整理審核檢查受審核部門/品：體系審核√過(guò)程審核保管編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)條款

主要內(nèi)容

檢查方法

檢查記要：

過(guò)開(kāi)的劃.1

是否具有對(duì)品的要求.2

是否已具有程開(kāi)發(fā)計(jì)，是否遵目標(biāo)值？.3

是否已策劃落實(shí)批量產(chǎn)的資源.4

是否了解并慮到了對(duì)產(chǎn)過(guò)程的求？.5

是否已計(jì)劃已具備項(xiàng)目展所需的員與技術(shù)的必要條件？.6

是否已做了程P-FMEA，并定了改進(jìn)措施？要

過(guò)開(kāi)的實(shí).1

過(guò)程P-FMEA是否在項(xiàng)過(guò)程中充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？.2

是否制訂了量計(jì)劃？.3

是否已具備階段所要的認(rèn)可/合格證？.4

是否為了進(jìn)批量生產(chǎn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？.5擬制

生產(chǎn)文件和驗(yàn)文件是具備且齊？

日期

批準(zhǔn)審核檢查受審核部門/品：體系審核√過(guò)程審核保管編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)條款

主要內(nèi)容

檢查方法

檢查記.6

是否已具備要求的批生產(chǎn)能力要5

供/原料.1

是否僅允許認(rèn)可的且能力的供供貨？

精心整理.2

是否確保供所供產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到貨協(xié)議要求？.3

是否評(píng)價(jià)供實(shí)物質(zhì)量與要求有差時(shí)是否采取措施？.4

是否與供方產(chǎn)品與過(guò)的持續(xù)改商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？.5

對(duì)已批量供的產(chǎn)品是具有所要的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求改進(jìn)措施？.6

是否對(duì)顧客供的產(chǎn)品行了與顧商定的方法？.7

原材料庫(kù)存量）狀況否適合于產(chǎn)要求？.8

原材料內(nèi)部余材料是有合適的料和儲(chǔ)存方法？.9要6分素?cái)M制

員工是否具相應(yīng)的崗培訓(xùn)？生人/素

日期

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主要內(nèi)容

檢查方法

檢查記.1.1

是否對(duì)員工以監(jiān)控產(chǎn)質(zhì)量過(guò)質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？.1.2

是否對(duì)員工以負(fù)責(zé)生設(shè)備生環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？.1.3

員工是否適于完成所付的任務(wù)保持其素質(zhì)？.1.4

是否有包括崗規(guī)定的員配置計(jì)？.1.5

是否有效地用了提高工工作積性的方法？分素

生設(shè)/工.2.1

生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能滿足產(chǎn)品特定的量要求？.2.2

在批量生產(chǎn)使用的檢、實(shí)驗(yàn)設(shè)是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？.2.3

生產(chǎn)工位、驗(yàn)工位是符合要求

精心整理.2.4

生產(chǎn)文件和驗(yàn)文件中否標(biāo)出所的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？.2.5

對(duì)產(chǎn)品調(diào)整更換是否有備的輔助具？.2.6

是否進(jìn)行批生產(chǎn)起始可，并記調(diào)整參數(shù)及偏差情況？.2.7

要求的糾正施是否按落實(shí)并檢其有效性？擬制

日期

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主要內(nèi)容

檢查方法

檢查記分素

運(yùn)/搬/儲(chǔ)/包.3.1

產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)次的大小是否按需求而？是否有的地運(yùn)往道工序？.3.2

產(chǎn)品/零件是否按要求存？運(yùn)輸器/包方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？.3.3

廢品、返修和調(diào)整件及車間內(nèi)剩余料是否堅(jiān)持分別儲(chǔ)存并標(biāo)識(shí)？.3.4

整個(gè)物流是能確保不批、不混并保證可追溯性？.3.5

模具/工具工裝，檢、測(cè)量和驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？分素

缺分/糾措/持改（）.4.1

是否完整地錄質(zhì)量數(shù)/過(guò)程數(shù)，并具有可評(píng)定性？.4.2

是否用統(tǒng)計(jì)術(shù)分析質(zhì)數(shù)據(jù)過(guò)數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？.4.3

在與產(chǎn)品要/過(guò)程要有偏差時(shí)，否分析原并檢查糾措施的有性？.4.4

對(duì)過(guò)程和產(chǎn)是否定期行審核？.4.5

對(duì)產(chǎn)品和過(guò)是否定期行持續(xù)改？.4.6

對(duì)產(chǎn)品和過(guò)是否有確的目標(biāo)值并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？擬制

審核檢查

日期

批準(zhǔn)

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主要內(nèi)容

檢查方法

檢查記要

服.1

發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品否滿足了客的要求.2

是否保證了