工程簽證管理制度第一條零星材料的定價辦法1、總價不超過2萬元（含上浮）的單項材料為零星材料。2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理100元，由工程技術部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元，由工程技術部考核。第二條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。綜合計劃部考核。第三條造由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，手續完備后方可施工。工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理100元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。第四條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區公司主管工程領導批準，手續完備后方可施工。招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經理100元；手續不完備先開工，扣罰工程部經理100元。綜合計劃部考核。第五條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。第六條委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第七條工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監理部簽署意見→工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區公司主管工程領導審批→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第八條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。第九條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現場監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予工程技術部考核。第十條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰工程部經理500元。工程技術部考核。第十一條工程簽證的內容和要求：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必須由工程部監理人員簽署方為有效。2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。7、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。11、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認。以上每違反一次，扣罰相關責任人200元、工程部經理100元，工程技術部考核。第十二條在施工過程中，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，第十三條轉扣簽證的要求扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。以上每違反一次，扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。第十四條由于設計或合同的失誤