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文檔簡介

.適用文檔.進出庫管理制度一、倉儲入庫流程圖流程采買購回不合格查對送貨單卸貨查收入庫儲存、表記領用發出

有關部門所需憑據采買供給商送貨單不合格品辦理庫房采買單、供給商送貨單庫房、供給商質檢部，庫房進料檢驗報告庫房供給商送貨單庫房進銷存帳、物料表記卡庫房、有關部門請購單／領料單庫房記帳進銷存帳〔手工賬及電腦賬〕..適用文檔.二、總那么〔一〕目的為了標準公司的庫房管理程序，促使庫房各項工作科學、高效、有序的運作，增強對成品、半成品、物料寄存及進出庫安全，提升物料的有效利用率，合理控制花費的支出，保障公司生產物料實時供給及成品銷售工作的正常展開，特制定本管理制度。二、物件入庫有關制度：〔一〕倉管應仔細盤點所要入庫物件的數目，并檢查好物件的規格、質量，做到數目、規格、品種正確無誤，質量完滿，配套齊備，并在接收單上署名。〔二〕物件進庫，倉管和采買員現場交接接收，一定按采買員申請所購物件條款內容〔申購單〕、物質量量標準，對物件進行檢查查收，并做好入庫登記。〔三〕物件查收合格后〔質檢員檢驗合格〕，應實時入庫并實時做好有關手續，做好臺帳〔手工和電腦〕。〔四〕物件入庫，要依照不一樣的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲藏。〔五〕物件數目正確、價錢不串。做到帳、卡、物、金相切合。〔六〕公司自己生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產質量量合格證，由專人送交庫房，倉管員依據入庫狀況填制“入庫單〞一式三份，兩方互相查對無誤后須在“入庫單〞上署名，署名后的入庫單調聯由庫房作為登記實物賬的依照，一聯交生產車間作產量統計依照，一聯交財務部作為本錢核算和產成品核算之依照。〔七〕易燃、易爆，易感染、易腐化的物質要隔絕或獨自寄存，并按期檢查。三、物件出庫有關規定：〔一〕物件出庫，生產車間領用原料、工具等物質時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，所領用的物料需寫明為生產何種產品及排產單〔生產訂單〕，倉管員和領料人均須在領料單上署名，領料單調式三份，一聯退回車間作為其物質耗費的查核依照，一聯交財務部作本錢核算依照，一聯由庫房作為登記實物賬的依照；車間余料退庫應填制紅字領料單調式三份，并在備注欄內詳盡說明原由。〔二〕物件出庫推行“先進先出、革故鼎新〞的原那么，做到保存條件差的先出，包裝簡略的先出，易變質的先出。..適用文檔.〔三〕本著“厲行節儉，根絕浪費〞的原那么發放物件，推行以舊換新，專用工具做到專物專用。〔四〕保存員要做好出庫登記，并每個月結賬前向財務部門供給進出庫報表〔進銷存報表〕，以供參照。關于賬物不實的狀況，倉管查明原由，追查責任人

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