ICSFORMTEXT83.020FORMTEXTG31FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3183—2018FORMTEXTFORMTEXT合成樹脂行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南2018-04-28發布2018-05-28實施FORMTEXT山東省質量技術監督局發布DB37/T3183—2018前言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：濟南圣泉集團股份有限公司。本標準主要起草人:陳德行、徐傳偉、魏鑫、左海波、盧德剛、馬繼飛、李強、李德波、孫慶杰、劉志強。引言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和合成樹脂行業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省合成樹脂行業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省合成樹脂行業企業開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度降低安全生產事故發生的可能性，保障作業人員的安全，促進企業安全發展。合成樹脂行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規定了合成樹脂行業企業制定隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級與分類、編制隱患排查清單、隱患排查、隱患治理和驗收、成果與應用、持續改進等。本標準適用于指導山東省內合成樹脂行業企業事故隱患排查治理體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017生產安全事故隱患排查治理體系細則危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則安監總管三〔2012〕103號化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）安監總管三〔2017〕121號術語和定義DB37/T2883-2016界定的術語和定義適用于本文件。基本要求健全機構企業要成立以主要負責人為組長、各分管負責人為成員的隱患排查治理領導小組，主要負責人對事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。各職能部門要成立以部門負責人為組長、各骨干為成員的專業隱患排查治理領導小組，部門負責人對分管專業事故隱患排查治理工作全面負責，各骨干對所分管區域的隱患排查治理工作負責。其他各部門（車間）要成立的以各部門（車間）負責人為組長、各骨干為成員的隱患排查治理工作小組，各部門（車間）負責人為組長對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對所分管區域的隱患排查治理工作負責。完善制度企業應制定生產安全事故隱患排查治理制度，內容至少包括從主要負責人到崗位各級部門及人員的職責、各層級隱患排查治理基本要求，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上報等內容，以及對各層級目標責任考核以及獎懲辦法等內容（見附錄A）。組織培訓企業各層級應根據體系有效實施的需要，確定培訓需求和培訓目標，編制培訓計劃，培訓計劃中應包括培訓方式、培訓對象、日程安排、考核方式、培訓教材和培訓效果評價等。企業對員工進行生產安全事故隱患排查治理體系的培訓，應按國家及行業的要求建立培訓記錄和檔案，并按職業安全健康管理體系或安全標準化的要求進行文件管理，避免損壞和遺失。全員參與企業從最高管理層到基層操作人員，均應參與隱患排查治理工作，根據隱患級別確定相應的治理責任單位和人員。重大隱患由公司級負責組織整改，一般隱患由隱患所在單位負責組織整改。隱患分級與分類應按照DB37/T3010-2017第5章的規定執行。企業有下列情形的，應列為重大生產安全事故隱患：危險化學品生產企業主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格的；特種作業人員未持證上崗的；甲、乙類危險化學品生產、儲存設施和涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施與周邊居住區、人員密集區、交通要道等外部安全防護距離不符合國家標準要求的；甲、乙類危險化學品生產設施和涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制，系統未實現緊急停車功能，裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用的；企業車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的；構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統的；液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統的；地區架空電力線路穿越生產區且不符合國家標準要求的；在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷的；使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備的；涉及可燃和有毒氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置和通風設施的；爆炸和火災危險區域內的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；控制室或機柜間與甲、乙類生產、儲存設施的安全距離不足或其面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求的；化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源的；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用的；未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度的；未制定操作規程和工藝控制指標的；未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度，或者制度未有效執行的；涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發生的；新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產方案投料開車；精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估的；未按國家標準分區分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存的。其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患的。編制隱患項目清單隱患排查項目清單企業應依據各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制隱患排查項目清單，包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查清單應按照DB37/T3010-2017第6.1.2的規定執行。根據風險點的管控層級，建立各層級生產現場類隱患排查清單，應包括各層級所轄區域所有風險點內容。企業生產現場類隱患排查項目記錄表，分為作業活動類、設備設施類（見附錄B、C）。基礎管理類隱患排查清單應按照DB37/T3010-2017生產安全事故隱患排查治理體系細則6.1.3的規定執行。根據基礎管理類隱患排查清單，按照職責分工和屬地管理的原則，各部門（車間）組織編制基礎管理類隱患排查清單。企業基礎管理類隱患排查項目記錄表（見附錄D）。隱患排查排查方式日常隱患排查日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。專業性隱患排查專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。季節性隱患排查季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。重大活動及節假日前隱患排查重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。排查要求隱患排查要按專業和部位，做到全覆蓋，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和登記上報的工作流程，日常巡查和專業排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合：裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢；基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查；基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；企業應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查；企業至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行；當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查；對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業的隱患排查：頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；組織機構和人員發生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；外部安全生產環境發生重大變化；發生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。組織實施應執行DB37/T3010-2017第7.3規定要求。隱患治理治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、情況反饋、驗收等環節。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應下發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理一般事故隱患可按隱患治理的難易程度分為班組級、車間級、部門級、公司級。由各部門（車間）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改方案并限期整改，隱患治理前應制定可靠的安全防范措施，預防隱患發展成事故。一般事故隱患，由各部門（車間）負責人組織進行整改，各職能部門應積極配合提供相應資源。重大隱患治理應按DB37/T2883-2016中7.4.4執行。驗收隱患治理完成后，隱患存在單位組織隱患治理部門、隱患排查組織部門以及其他有關部門對隱患整改效果進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，企業分管負責人組織對治理情況進行復查評估。填寫事故隱患整改臺帳、重大事故隱患整改臺帳（見附表E、F）。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。成果與應用應按DB37/T2883-2016第9章規定執行。持續改進應按DB37/T2883-2016第10章規定執行。

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運行管理考核辦法總則為確保隱患排查治理體系建設工作有效運行，進一步明確隱患排查治理體系運行流程和責任分工，規范相關運行信息檔案的管理，特制定本辦法。范圍本辦法適用于企業所有部門（車間）。職責企業主要負責人職責負責組織企業公司級綜合性隱患排查治理，周邊發生重大安全事故后組織類比隱患排查，對企業的隱患排查治理情況進行監督；各職能部門職責根據部門職責分工做好本專業隱患排查，并對隱患整改進行業務指導和監督；各基層單位職責負責本部門（車間）的車間級和班組級隱患排查，并組織本部門（車間）隱患整改、驗收工作；安全部職責負責組織季節性、節假日隱患排查，并對公司隱患排查治理情況進行監督。考核內容各部門（車間）人員崗位職責中應包含隱含排查治理相關內容，職責清晰明確。各單位現場類隱患排查項目清單、基礎管理類隱患排查項目清單、崗位隱含排查記錄、隱患整改臺賬等記錄齊全。各部門（車間）應按要求定期組織各級/各類隱患排查治理工作。各部門（車間）應將排查出的隱患錄入臺賬，并實現閉環管理。各部門（車間）排查出的隱患應按整改計劃按期完成整改，并組織進行驗收。各部門（車間）應將隱患排查治理情況錄入《山東省風險管控及隱患排查治理系統》，并定期對相關數據進行維護更新。

（資料性附錄）

現場管理類隱患排查治理清單（作業活動）酚醛樹脂固體裝置現場管理類隱患排查治理清單（作業活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制4班組1公用工程條件確認公用工程生產條件不具備管理措施投料前，現場操作工、DCS操作工雙方對公用工程條件確認。

√√2向電腦輸入生產數據投料程序輸入數值錯誤管理措施兩名DCS操作工雙人確認。√√3苯酚（甲醛）計量罐投料原材料不合格管理措施DCS控制工在接到檢驗合格化驗單后投料。√√4開錯氣動閥門開關，計量罐串料。工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施1、DCS操作人員雙人確認投料量；2、現場人員現場監護。√√5計量罐溢罐工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制4班組6催化劑投料計量錯誤管理措施1、DCS操作人員雙人確認投料量；2、計量罐液位計高位連鎖、計量罐液位高位連鎖每季度檢查確認一次。√√工程技術DCS重量誤差超值報警連鎖，誤差大閥門打不開。√√管理措施DCS與現場雙人檢查確認加入量。√√7升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術DCS設置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整。√√8滴加甲醛滴加甲醛時溫度過低、過高工程技術1、設置溫度高、低報警、連鎖，自動控制停止滴加甲醛；2、設置安全閥、爆破片、防爆接收罐。√√管理措施1、DCS人員實時監控，在規定溫度滴加甲醛；2、滴加甲醛過程中，設定滴加速度，通過調整反應釜盤管循環水量或者切換蒸汽，控制反應溫度，溫度低于、高于設定值，停止滴加甲醛。√√9甲醛滴加速度快，反應劇烈，釜內帶壓，溢釜工程技術1、反應釜超壓報警；2、設置有爆破片、安全閥裝置、防爆接收罐；3、DCS系統設定滴加甲醛速度，與反應釜溫度連鎖。√√管理措施滴加甲醛過程中，自動設定滴加速度，通過調整冷凝器循環水量控制反應溫度，溫度高于設定值，停止滴加甲醛。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制4班組10升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術DCS設置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施1、DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整，停蒸汽，必要時通入循環水降溫；2、現場人員巡檢。√√11恒溫恒溫時時間過長工程技術DCS系統設置時間聲光提示。√√管理措施DCS人員實時監控。√√12常壓脫水反應釜釜內溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術1、DCS設置溫度低限聲光聯鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機電流高報警。√√管理措施DCS設定常壓脫水溫度，自動控制反應釜溫度。√√13反應釜釜內溫度高，反應加劇，粘度大造成固釜工程技術DCS溫度高限聯鎖、聲光報警，DCS自動控制溫度。√√管理措施DCS設定常壓脫水溫度，自動控制反應釜溫度。√√14放入下層釜下層釜底閥未關工程技術上下層反應釜之間設置三道閥門，分別是氣動閥、調節閥、手動閥。√√管理措施1、放料前現場操作人員檢查手動閥關閉情況，確認關閉后打開上下層反應釜中間手動閥；2、DCS人員接到現場確認后打開氣動閥、調節閥。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制4班組15真空脫水提真空速度快，液面上升過快，物料進入冷凝器工程技術1、設置釜內液位開關與應急排空聯鎖；2、設置釜內液位開關與蒸汽聯鎖。√√管理措施現場操作人員實時監控液面，控制抽真空速度。√√16廢水罐超警戒線工程技術設置廢水罐液位報警聯鎖。√√管理措施1、現場人員、DCS脫水前檢查廢水罐液位，接到報警后，通知現場人員，并放空排水；2、每小時巡查。√√17脫水溫度超出要求上限工程技術設置溫度聯鎖報警。√√管理措施時時監控，及時做出調整。√√2作業活動原材料吊裝4班組1貨物進入吊框撞擊吊筐損壞導軌及附件，原材料撒漏管理措施1、運入前檢查檢查包裝完好；2、在貨框口調正拖排位置，緩慢進入。√√2起吊貨物伸出吊筐，包裝破損，物料撒漏，導軌損壞管理措施起吊前，檢查貨物放在吊筐中心。√√3貨物超重，貨梯損壞工程技術現場設置限載警示牌。√√管理措施起吊前，核實貨梯限載與需要吊裝的貨物重量。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業活動原材料吊裝4班組4起吊人員進入吊框工程技術1、設置“禁止載人”警示標識；2、貨梯門設置限位停止開關，貨梯門未關閉，無法啟動。√√管理措施負責啟動的原材料吊裝按鈕的人員到達指定樓層后啟動，其他人員不得啟動。√√5防護門未關閉，啟動運行按鈕。工程技術設置限位聯鎖開關，貨梯門打開吊裝停止。√√管理措施關閉防護門后，通知預停靠樓層操作。√√6吊裝完畢吊筐未放置到一層，長時間懸掛，電動葫蘆損壞。管理措施貨物從吊框運出后，及時將貨框放置到一樓。√√3作業活動上層釜合成樹脂操作3車間1苯酚計量罐投料伴熱不良，苯酚冷凝管路堵塞工程技術測溫儀檢測伴熱投用情況。√√管理措施崗位投料前、班組交接班檢查，確認伴熱正常投用后投料。√√2計量罐通向反應釜閥門未關閉，投料時造成物料泄漏到反應釜，計量不準。工程技術計量罐通向反應釜設置氣動切斷閥、調節閥閥，現場操作手動閥門。√√管理措施DCS控制室人員與現場操作人員投料前雙方進行檢查確認通向反應釜閥門處于關閉狀態。√√3計量罐冒罐。工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施計量罐投料過程中，監護人現場監護。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動上層釜合成樹脂操作3車間4反應釜苯酚投料上下層釜串聯，閥門未關閉，物料進入下一層反應釜。工程技術上下層反應釜之間設置三道閥門，分別是氣動閥、調節閥、手動閥。其中上層反應釜進料與底閥調節閥聯鎖。√√管理措施投料前，DCS與現場雙人進確認上層反應釜底部閥門開關處于關閉狀態。√√5管路泄漏管理措施投料前檢查管路。√√6反應釜加催化劑固體粉料飛揚。工程技術設置軸流風機。√√管理措施1、開啟軸流風機，加強現場通風；2、作業時輕拿輕放，避免揚塵。√√7旋轉下料閥不下料，未停機使用工具清理。管理措施旋塞閥堵塞時停機，開關處斷電掛牌上鎖，然后進行清理。√√8甲醛計量罐投料伴熱不良，甲醛冷凝管路堵塞，管路憋壓，墊片處濺開。工程技術測溫儀檢測伴熱投用情況。√√管理措施崗位投料前、班組交接班檢查，確認伴熱正常投用后投料。√√9計量罐通向反應釜閥門未關閉工程技術計量罐通向反應釜設置氣動切斷閥、調節閥閥，現場操作手動閥門。√√管理措施DCS控制室人員與現場操作人員投料前檢查確認通向反應釜閥門處于關閉狀態。√√10計量罐冒罐。工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施計量罐投料過程中，監護人現場監護。√√表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動上層釜合成樹脂操作3車間11反應釜升溫反應釜內溫度超溫工程技術DCS設置升溫時間、溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整，停蒸汽，必要時通入循環水降溫。√√12滴加甲醛管路泄漏工程技術設置甲醛有毒氣體報警儀。√√管理措施投料前檢查管路無泄漏。√√13突然停電工程技術1、配備柴油發電機；2、循環水設置柴油水泵；3、設置應急水箱。√√管理措施停電時，立即啟動柴油發電機，啟動攪拌，啟動柴油循環水泵，通入循環水。√√14升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術DCS設置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施1、DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整，停蒸汽，必要時通入循環水降溫；2、現場人員巡檢。√√15恒溫冷凝器換熱不良工程技術冷凝器回水出口溫度和循環水量聯鎖。√√管理措施1、現場人員每小時檢查循環水出口溫度再控制范圍內；2、通過自動調整循環水流量控制冷凝器出水溫度；2、每月檢查列管堵塞情況，及時清理。√√16停電應急處置不當工程技術1、配備柴油發電機；2、循環水設置柴油水泵。√√管理措施停電時，立即啟動柴油發電機，啟動攪拌，啟動柴油循環水泵，通入循環水。√√表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動上層釜合成樹脂操作3車間17取樣釜內氣體廢液濺出管理措施1、取樣前通過視鏡觀察釜內液面；2、專人監護。√√18打開人孔時鉸鏈脫落管理措施開啟人孔前檢查螺栓緊固情況。√√19取樣器纏繞攪拌管理措施1、取樣前停止攪拌運轉；2、專人監護。√√20釜蓋廢水未清理，滴落工程技術釜口制作專用容器承接廢水。√√管理措施取樣前檢查確認。√√21常壓脫水反應釜釜內溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術1、DCS設置溫度低限聲光聯鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機電流高報警。√√管理措施按照工藝指標要求及時對反應釜溫度進行調整。√√22反應釜釜內溫度高，反應加劇，粘度大造成固釜工程技術1、DCS設置溫度高限聲光聯鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機電流高報警。√√管理措施按照工藝指標要求及時對反應釜溫度進行調整。√√23放入下層釜下層釜底閥未關工程技術上下層反應釜之間設置三道閥門，分別是氣動閥、調節閥、手動閥。√√管理措施1、放料前現場操作人員檢查手動閥關閉情況，確認關閉后打開上下層反應釜中間手動閥；2、DCS人員接到現場確認后打開氣動閥、調節閥。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業活動下層釜合成樹脂操作4班組1下層釜接收物料底閥未關閉或關閉不嚴管理措施放料前現場操作工進行確認。√√2釜內有存料，造成混料或溢釜工程技術1、高位開關于上層釜放料調節閥連鎖；2、手動閥、氣動閥雙保險設置。√√管理措施現場操作工檢查確認。√√3下層釜常壓脫水釜內溫度上升過快，溢鍋，脫水溫度超溫。工程技術1、設置釜內壓力、液位與蒸氣聯鎖；2、冷凝器溫度與蒸氣聯鎖；3、設置釜內液位開關與蒸氣聯鎖。√√管理措施設置脫水溫度范圍，DCS操作人員及時進行調整。√√4廢水罐液位超限造成溢罐工程技術廢水罐液位高位開關與升溫蒸汽閥連鎖。√√管理措施1.脫水前檢查廢水罐液位；2.每小時巡查。√√5取樣釜內物料濺出。管理措施取樣前通過視鏡觀察釜內液面。√√6打開人孔時鉸鏈脫落，人孔蓋掉落。管理措施開啟人孔前確認鉸鏈緊固情況。√√7取樣器纏繞攪拌管理措施取樣前停攪拌，開關處掛警示牌。√√8釜蓋廢水未清理滴落管理措施釜口制作專用容器承接廢水。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業活動下層釜合成樹脂操作4班組9下層釜真空脫水提真空速度快，液面上升過快，物料進入冷凝器工程技術1、設置釜內液位開關與應急排空聯鎖；2、設置釜內液位開關與蒸汽聯鎖。√√管理措施現場操作人員實時監控液面，控制抽真空速度。√√10廢水罐超警戒線工程技術設置廢水罐液位報警聯鎖。√√管理措施現場人員、DCS脫水前檢查廢水罐液位，接到報警后，通知現場人員手動排水。√√11脫水溫度超出要求上限工程技術設置溫度聯鎖報警√√管理措施設置脫水高低溫報警，及時進行溫度調整。√√12取樣取樣未使用氮氣排空工程技術釜內壓力與氮封調節閥連鎖。√√管理措施取樣時，雙人確認，氮封投用。√√13下層釜放料放料管路泄露樹脂工程技術控制放料底閥大小，緩慢放料。√√管理措施培訓合格上崗。√√5作業活動樹脂放料造粒3車間1樹脂儲罐接物料儲罐內殘存物料，發生串料、溢罐管理措施放料前確認儲罐內無殘留物料后放料。√√2未關閉底閥管理措施放料前確認底閥處于關閉狀態。√√

表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱5作業活動樹脂放料造粒3車間3樹脂儲罐接物料過濾器密閉不嚴或未復位，造成溢料管理措施放料前檢查確認過濾器封閉嚴密。√√4排空不暢或堵塞，放料不暢工程技術儲罐頂部設置壓力表。√√管理措施1、放料前檢查確認排空管路情況；2、放料過程中觀察儲罐頂部壓力表指示。√√5導熱油爐操作導熱油爐未建立循環，直接加熱，局部高溫，憋壓，導熱油泄露，著火。工程技術火災探測報警器。√√管理措施導熱油循環建立，經確認后，導熱油開始加熱。√√6導熱油管路泄漏噴濺工程技術導熱油管路系統設置防噴濺措施。√√管理措施導熱油爐開啟前檢查導熱油管路。√√7造粒機器運轉過程中，清理機頭工程技術1、急停拉線開關；2、機頭設置“機械傷害”警示標示；3、機頭防護罩設限位器，打開防護罩后自動停機。√√管理措施清理機頭時，開關處停電掛牌、上鎖。√√8造粒結束樹脂儲罐有物料情況下，打開過濾器端蓋進行清理管理措施清理過濾器前，檢查出管內物料情況，關閉過濾器前閥門，泄壓后，打開過濾器端蓋。√√表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱6作業活動噸包樹脂包裝4班組1掛噸包手被夾持器夾住管理措施使用專用工具掛包帶。√√2接包計量噸包機提升夯實過程噸袋損壞管理措施使用前檢查確認噸包包裝袋符合質量要求。√√3拆噸包包帶拆包帶用手拆包帶，手受傷管理措施使用專用工具拆下包裝袋。√√4扎口吸入粉塵顆粒工程技術設有引風機設備。√√管理措施扎口作業時，開啟引風機收集粉塵。√√5自動運走操作工誤進入傳送區工程技術紅外探測器自動檢測物料后連鎖整體停車。√√管理措施現場設置“正在生產、危險”生產過程中進入傳送區。√√7作業活動袋裝樹脂包裝4班組1接包裝袋手被夾持器夾住工程技術防護網√√管理措施工作前檢查夾持器防護網。√√2縫合手被縫包機扎傷工程技術防護網√√管理措施工作前檢查自動包裝機防護網。√√表B.1（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱7作業活動袋裝樹脂包裝4班組3熱合封口手隨包裝袋進入熱合機工程技術防護網。√√管理措施工作前檢查自動包裝機防護網。√√8作業活動真空泵操作4班組1接收DCS指令通訊不暢管理措施工作前檢查自動包裝機防護網√√2啟動真空泵真空泵排出氣體溫度高，抽出氣體中含可燃氣體工程技術排氣溫度達到90℃√√管理措施真空泵開啟前，手動開啟蒸汽沖洗管道。√√3潤滑油.循環水閥門未打開管理措施開泵前檢查確認潤滑油加注.循環水投用情況。√√4出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先打開真空泵出口閥，啟動真空泵后，緩慢打開入口閥門。√√5真空泵停止關閉真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先關閉入口閥門，真空泵停止運行后，關閉真空泵出口閥。√√6潤滑油.循環水閥門未關閉管理措施真空泵停止運行后，關閉潤滑油.循環水閥門。√√酚醛樹脂液體裝置現場管理類隱患排查治理清單（作業活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制3車間1公用工程條件確認公用工程生產條件不具備,無法開車，影響生產管理措施投料前，現場操作工、DCS操作工雙方對公用工程條件確認。√√2向電腦輸入生產數據投料程序輸入數值錯誤，投料錯誤,產品不合格管理措施兩名DCS操作工雙人確認。√√3苯酚（甲醛）計量罐投料原材料不合格，造成產品不合格管理措施DCS控制工在接到檢驗合格化驗單后投料。√√4開錯氣動閥門開關，計量罐串料。工程技術1、計量罐投料設置雙閥，現場手動閥門、DCS氣動閥門；2、各計量罐上料氣動閥聯鎖，只有一處閥門打開。√√管理措施氣動閥門開啟前與現場操作工確認。√√5計量罐溢罐工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施1、DCS操作人員雙人確認投料量；2、現場人員現場監護。√√6催化劑投料計量錯誤，導致產品不合格工程技術DCS重量誤差超值報警連鎖，誤差大閥門打不開√√管理措施DCS與現場雙人檢查確認加入量。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制3車間7升溫升溫速度快，溢鍋，壓力上升，釜內帶壓工程技術DCS設置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整。√√8滴加甲醛滴加甲醛時溫度過低、過高工程技術1、設置溫度高、低報警、連鎖，自動控制停止滴加甲醛；2、設置安全閥、爆破片、防爆接收罐。√√管理措施1、DCS人員實時監控，在規定溫度滴加甲醛；2、滴加甲醛過程中，設定滴加速度，通過調整反應釜盤管循環水量或者切換蒸汽，控制反應溫度，溫度低于設定值，停止滴加甲醛。√√9甲醛滴加速度快，反應劇烈，釜內帶壓，溢釜工程技術1、反應釜超壓報警；2、設置有爆破片、安全閥裝置、防爆接收罐；3、DCS系統設定滴加甲醛速度，與反應釜溫度連鎖。√√管理措施滴加甲醛過程中，自動設定滴加速度，通過調整冷凝器循環水量控制反應溫度，溫度高于設定值，停止滴加甲醛。√√10升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升。工程技術DCS設置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施1、DCS人員實時監控，超溫報警，及時做出調整；2、現場人員巡檢。√√11恒溫恒溫時時間過長。工程技術DCS系統設置時間聲光提示。√√管理措施DCS人員實時監控，接到報警時，停止本步驟操作。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動樹脂合成DCS控制3車間12脫水反應釜釜內溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術溫度低限聲光報警。√√管理措施根據工藝文件要求DCS設置溫度報警，及時調整蒸汽流量。√√13反應釜釜內溫度高，反應加劇，粘度大，攪拌損壞。工程技術溫度高聯鎖、報警。√√管理措施根據工藝文件要求DCS設置溫度報警，及時調整蒸汽流量。√√14樹脂稀釋加入溶劑時，反應釜內溫度工程技術氮氣保護。√√管理措施反應釜內溫度符合工藝文件要求，在溶劑的初沸點以下，加入溶劑。√√15加入溶劑時，速度快，產生靜電工程技術1、液下加入溶劑；2、設置流速上限報警；3、氮氣保護；4、管路法蘭靜電跨接，反應釜靜電接地，車間入口處設置人體靜電消除器。√√管理措施DCS控制溶劑加入速度，及時通知現場操作工調整閥門開關大小。√√16放料到樹脂儲罐放料速度快，產生靜電工程技術1、樹脂儲罐、反應釜氮氣保護；2、管路法蘭靜電跨接，反應釜、過濾器接地，車間入口處設置人體靜電消除器。√√管理措施調節閥控制放料流速。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業活動原材料吊裝4班組1貨物裝入貨框撞擊吊筐損壞導軌及附件，原材料撒漏，貨梯損壞管理措施1、運入前檢查檢查包裝完好；2、在貨框口調正拖排位置，緩慢進入。√√2起吊貨物伸出吊筐，包裝破損，原材料撒漏，貨梯損壞管理措施起吊前，檢查貨物放在吊筐中心，不得伸出吊筐。√√3貨物超重，貨梯損壞工程技術現場設置限載警示牌。√√管理措施起吊前，核實貨梯限載與需要吊裝的貨物重量，吊裝物品的重量要小于限載重量。√√4人員進入吊框工程技術1、設置“禁止載人”警示標識；2、貨梯門設置限位停止開關，貨梯門未關閉，無法啟動。√√管理措施吊裝貨物專人操作，禁止載人。√√5防護門未關閉，啟動運行按鈕。工程技術設置連鎖，防護門處于打開狀態，吊裝無法啟動。√√管理措施關閉防護門后，啟動運行按鈕。√√6吊裝完畢吊筐未放置到一層，長時間懸掛，電動葫蘆損壞管理措施貨物從吊框運出后，及時將貨框放置到一樓。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動樹脂合成現場操作3車間1苯酚計量罐投料伴熱不良，苯酚冷凝管路堵塞，管路憋壓，墊片處呲開。工程技術測溫儀測溫。√√管理措施崗位投料前、班組交接班檢查；確認伴熱正常投用后投料。√√2計量罐通向反應釜閥門未關閉工程技術計量罐通向反應釜設置氣動切斷閥、調節閥閥，現場操作手動閥門。√√管理措施DCS控制室人員與現場操作人員投料前雙方進行檢查確認通向反應釜閥門處于關閉狀態。√√3計量罐冒罐工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施計量罐投料過程中，監護人現場監護。√√4反應釜苯酚投料上下層釜串聯，閥門未關閉，物料進入下一層反應釜。工程技術上下層反應釜之間設置三道閥門，分別是氣動閥、調節閥、手動閥。其中上層反應釜進料與底閥調節閥聯鎖。√√管理措施投料前，DCS與現場雙人進確認上層反應釜底部閥門開關處于關閉狀態。√√5管路泄漏。管理措施投料前檢查投料管路。√√6計量罐、反應釜催化劑投料伴熱不良，管路堵塞，管路憋壓工程技術測溫儀。√√管理措施投料前檢查確認伴熱投用情況。√√表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動樹脂合成現場操作3車間7甲醛投料計量罐通向反應釜閥門未關閉，投料時造成物料泄漏到反應釜工程技術計量罐通向反應釜設置氣動切斷閥、調節閥閥，現場操作手動閥門。√√管理措施DCS控制室人員與現場操作人員投料前雙方進行檢查確認通向反應釜閥門處于關閉狀態。√√8計量罐冒罐工程技術1、計量罐設置重量（根據投料量）聯鎖；2、計量罐設置液位高限位器連鎖。√√管理措施計量罐投料過程中，監護人現場監護。√√9升溫水汽切換過快，排水不徹底，造成水錘管理措施盤管內水排凈后，稍開蒸汽閥門，暖管充分后，逐步開大蒸汽閥門。√√10蒸汽開度過大，升溫過快，釜內帶壓工程技術1、DCS設置溫度報警；2、DCS設置升溫速度自動控制。√√管理措施DCS控制室操作員根據工藝要求監控溫升速度。√√11甲醛滴加管路泄漏工程技術設置甲醛有毒氣體報警儀。√√管理措施投料前檢查管路無泄漏。√√12突然停電，散熱不及時工程技術1、配備柴油發電機；2、循環水設置柴油水泵；3、設置應急水箱。√√管理措施停電時，立即啟動柴油發電機，啟動攪拌，啟動柴油循環水泵，通入循環水。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動樹脂合成現場操作3車間13恒溫冷凝器換熱不良工程技術冷凝器回水出口溫度和循環水量聯鎖。√√管理措施1、現場人員每小時檢查循環水出口溫度再控制范圍內；2、通過自動調整循環水流量控制冷凝器出水溫度；3、每月檢查列管堵塞情況，及時清理。√√14停電工程技術1、配備柴油發電機；2、循環水設置柴油水泵。√√管理措施停電時，立即啟動柴油發電機，啟動攪拌，啟動柴油循環水泵，通入循環水。√√15取樣取樣閥開啟過大，物料噴濺，造成燙傷管理措施稍開閥門，待有液體流出后，逐步開大閥門。√√16取樣杯存有物料，檢測不準確，管理措施取樣前清理取樣容器。√√17未充分沖洗管路，測樣不準確管理措施取樣前充分沖洗管路。√√18真空脫水提真空速度過快工程技術配備有緩沖罐、壓力表。√√管理措施緩慢開啟真空泵閥門，逐步開大。√√19脫水溫度超出要求上限，導致物料粘度過高工程技術溫度聯鎖報警。√√管理措施DCS控制室聽到溫度報警后，調整脫水溫度。√√表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動樹脂合成現場操作3車間20真空脫水廢水罐超警戒線，堵塞排空管工程技術設置液位聯鎖報警，自動排水。√√管理措施1、脫水前檢查廢水罐液位，排凈；2、DCS控制室聽到報警后，通知現場進行排水作業。√√21降溫循環水量不足，降溫不及時，導致產品繼續聚合工程技術設置循環水壓報警。√√管理措施DCS控制室人員根據水壓情況，及時通知現場人員調整循環水泵，確保壓力正常。√√22樹脂稀釋未按要求降至規定溫度后，加入溶劑工程技術設置溫度報警、氮封、有爆破片、安全閥等安全設施。√√管理措施雙人確認，加溶劑前反應釜內氮氣保護。√√23未使用液下加入工程技術1、溶劑加入管路為液下管；2、有爆破片、安全閥等安全設施；3、氮氣保護系統；4、設置靜電跨接線、設備接地、人體靜電導出設施。√√管理措施崗位每班、車間每月檢查靜電消除設施；√√24加入過快，產生靜電工程技術1、設置流量計上限報警；2、有爆破片、安全閥等安全設施；3、氮氣保護系統；4、靜電導出設施。√√管理措施雙人確認，加溶劑前反應釜內氮氣保護。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業活動樹脂放入成品儲罐4班組1打開通向樹脂儲罐閥門成品儲罐底閥處于打開狀態，物料泄漏管理措施打開反應釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認。√√2成品儲罐內有物料，產品指標不一致管理措施打開反應釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認。√√3成品儲罐內有物料，容積超過成品儲罐容積、溢釜管理措施打開反應釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認。√√4放料速度快，產生靜電工程技術1、氮氣保護系統；2、靜電導出系統。√√管理措施1、放料前對樹脂儲罐進行氮氣置換；2、初始稍開閥門，控制放料流速慢，后逐漸開大閥門，逐步加大流速。√√5作業活動真空泵操作4班組1啟動真空泵真空泵排出氣體溫度高，抽出氣體中含有可燃氣體工程技術排氣溫度達到90℃√√管理措施真空泵開啟前，打開尾氣管路蒸汽調節閥前后閥門。√√√√2潤滑油、循環水閥門未打開管理措施開泵前檢查確認潤滑油加注、循環水投用情況。√√

表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱5作業活動真空泵操作4班組3啟動真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先打開真空泵出口閥，啟動真空泵后，緩慢打開入口閥門。√√4真空泵停止關閉真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先關閉入口閥門，真空泵停止運行后，關閉真空泵出口閥。√√5潤滑油、循環水閥門處于打開狀態，造成能源浪費管理措施真空泵停止運行后，關閉潤滑油、循環水閥門。√√6作業活動廢水輸送4班組1啟動軸承箱無潤滑油或油質不合格管理措施泵啟動前檢查軸承箱油位和油質。√√2泵殼未進行充液，泵汽蝕管理措施泵啟動前泵殼內充液。√√3閥門開關錯誤管理措施泵啟動前檢查入口閥全開，出口閥關閉。√√4電機相線接線錯誤管理措施使用前點動電機，確認運轉方向。√√5出口閥門打開過快管理措施電機啟動后，稍開出口閥門，待壓力穩定后，逐步全開出口閥。√√6停泵出入口處于打開狀態管理措施關閉進出口閥門，斷開相連管路。√√表B.2（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱7作業活動成品包裝4班組1放料閥門開啟過大，造成樹脂噴濺至身上管理措施緩慢開啟，直至流速穩定。√√2包裝桶未固定產生滾動管理措施計量稱、包裝桶放平穩，無傾斜。√√3放料速度快，產生靜電，發生爆炸工程技術靜電跨接線、設備、過濾器接地、靜電消除器。√√管理措施1、使用前認真檢查靜電消除設施；2、初始緩慢開啟放料閥，后逐漸開大閥門開度；3、放料前，觸摸靜電消除器，消除人體靜電。√√4閥門關閉不及時，造成包裝重量超出規定值管理措施提前關閉閥門，待管道內物料流至包裝桶到規定重量后及時更換包裝桶。√√

酚醛樹脂磨粉裝置現場管理類隱患排查治理清單（作業活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業活動生產準備4班組1接受生產任務生產投料單與PMI確認錯誤，造成投料錯誤，出現質量事故管理措施生產前和生產備料過程中必須進行雙人認定。√√2生產準備上垛找料時噸包吊帶勾住腳管理措施嚴禁人員上垛找料。√√3基體料包發生傾倒管理措施1、放置不穩的基體不允許進入車間；2、發生傾斜的料包及時用叉車或電動葫蘆重新調整，放置平穩。√√4人員行走未注意腳下絆倒管理措施1、現場周圍及時清理；2、設置安全通道。√√2作業活動基體備料4班組1作業現場在工作范圍內有障礙物或人，造成磕碰傷害管理措施作業前檢查安全通道。√√2作業現場未設置安全警示牌，人員誤入造成傷害管理措施作業前檢查。√√表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業活動基體備料4班組3電動葫蘆操作控制按鈕起升、下降、左右運行失靈管理措施每班生產前檢查確認控制按鈕；及時更換失靈部件。√√4控制電源線有裸漏工程技術設置漏電保護器√√管理措施每班生產前檢查確認控制電源線路；及時更換損壞線路。√√5電動葫蘆升高時限位器失靈，吊鉤頂壞電動葫蘆工程技術安裝限位器連鎖。√√管理措施每班生產前檢查確認限位器；及時更換失靈限位器。√√6電動葫蘆升高時限位器失靈，頂斷鋼絲繩，落物傷人工程技術安裝限位器連鎖√√管理措施1、每班生產前檢查確認限位器；2、及時更換失靈限位器。√√7吊裝基體時制動器失靈，基體從高處迅速滑落管理措施1、每班生產前檢查確認制動器；2、及時更換失靈制動器。√√8導繩器損壞管理措施1、每班生產前檢查確認導繩器；2、及時更換損壞限位器。√√9吊鉤防脫鉤損壞管理措施1、每班生產前檢查確認防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤。√√

表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業活動基體備料4班組10基體備料使用基體錯誤管理措施1、現場放置PMI；2、現場操作實行雙人認定。√√11計量錯誤管理措施現場操作實行雙人認定。√√12吊裝時噸包下方有人行走或站立管理措施現場放置警示牌；設置安全通道；3、車間和班組隨時檢查。√√13人員行走未注意腳下管理措施1、現場周圍及時清理；2、設置安全通道。√√14噸包吊帶斷裂管理措施吊裝前檢查確認噸包帶是否完好；2、基體生產車間嚴禁使用破損包。√√15噸包吊鉤脫落管理措施1、每班生產前檢查確認防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤。√√16叉運基體叉車制動失效管理措施1、交接班檢查；2、每年檢測。√√17叉車出入車間撞人工程技術車輛緊急制動√√管理措施1、叉車限速5公里；2、現場設置視頻監控；3、叉車出入時防火門固定。√√18叉車碰撞防火門工程技術車輛緊急制動。√√管理措施1、叉車限速5公里；2、現場設置視頻監控；3、叉車出入時防火門固定。√√19叉運基體時基體放置不穩管理措施1、放置不穩的基體不允許叉運；2、發生傾斜的料包及時用電動葫蘆重新調整，放置平穩。√√

表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動基體吊裝4班組1電動葫蘆操作控制按鈕起升、下降、左右運行失靈管理措施1、每班生產前檢查確認控制按鈕；2、及時更換失靈部件。√√2控制電源線有裸漏工程技術設置漏電保護器√√管理措施1、每班生產前檢查確認控制電源線路；2、及時更換損壞線路。√√3電動葫蘆升高時限位器失靈工程技術安裝限位器連鎖。√√管理措施1、每班生產前檢查確認限位器；2、及時更換失靈限位器√√4電動葫蘆升高時限位器失靈工程技術安裝限位器連鎖。√√管理措施1、每班生產前檢查確認限位器；2、及時更換失靈限位器。√√5吊裝基體時制動器失靈管理措施1、每班生產前檢查確認制動器；2、及時更換失靈制動器。√√6導繩器損壞管理措施1、每班生產前檢查確認導繩器；2、及時更換損壞限位器。√√7基體吊裝上下樓梯踩空、打滑管理措施上下樓梯用手抓緊樓梯扶手、慢行√√8吊鉤防脫鉤損壞管理措施1、每班生產前檢查確認防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤。√√

表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業活動基體吊裝4班組9基體吊裝吊帶脫鉤或斷開，噸包掉落工程技術1、電動葫蘆設置防脫鉤；2、吊裝墜落區域隔離。√√管理措施1、吊裝前檢查防脫鉤懸掛到位、檢查吊帶；2、吊物墜落區域隔離，禁止人員進入。√√10人員精力不集中，踩空從吊裝口掉下工程技術吊裝口處安裝防護欄桿。√√管理措施固定操作手柄，站在欄桿內側進行吊裝。√√11通道上有雜物管理措施1、地面設置安全通道標識；2、及時清理安全通道上雜物。√√12物料摻加噸包放料口與放料料斗之間空隙小管理措施放料口與料斗間距大于40公分時打開放料口。√√13基體放料過快造成現場揚塵較多工程技術1、采用粉塵防爆電氣設備；2、投料口設置除塵設施。√√管理措施1、放料前啟動引風除塵系統；2、打開放料口后，下降電動葫蘆高度；3、投料完畢立即清理現場粉塵。√√14搬運輔料時，用力過猛，造成砸傷、磕碰管理措施輕拿輕放，搬運姿勢符合人機工程原理。√√15輔料包裝物從吊裝口掉下管理措施1、吊裝結束后立即關閉活動欄桿；2、輔料添加完畢，立即將輔料包裝物轉移至定置存放區域固定。√√16輔料摻加、計量錯誤工程技術設置視頻監控。√√管理措施現場操作實行雙人認定。√√表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業活動樹脂粉碎4班組1開啟設備設備啟動按鈕損壞管理措施交接班檢查；2、及時更換損壞控制按鈕。√√2設備電源線裸露管理措施交接班檢查；2、及時更換損壞電源線。√√3設備啟動過于集中管理措施車間隨時檢查。√√4運轉部位未安裝防護罩工程技術設置視頻監控。√√管理措施1、每班交接班檢查；2、運轉部位安裝防護罩。√√5防護罩安裝不緊固脫落管理措施1、每班交接班檢查；2、運轉部位安裝防護罩。√√6防護罩固定螺栓、螺母不全管理措施1、每班交接班檢查；2、及時緊固。√√7基體粉碎粉碎機線路損壞工程技術1、每班交接班檢查；2、及時補全缺失螺栓、螺母。√√管理措施使用前需進行安全檢查。√√8粉碎機進鐵工程技術1、安裝磁選除鐵器；2、粉碎機靜電跨接、接地。√√管理措施1、交接班檢查、清理。磁選除鐵器；2、交接班檢查。粉碎機跨靜電連線是否完好。√√9粉塵泄漏工程技術1、產塵點裝設吸塵罩；2、采用粉塵防爆電氣設備。√√管理措施停產，消除漏點。√√表B.3（續）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風險點排查內容與排查標準日常隱患排查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班、作業前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次