項目部工作質量檢查要點序號檢查項工作要求及標準現場檢查側重點1設計管理項目部應認真審查查圖紙并確保保在出圖前將將圖紙的缺、漏漏、錯項及時時反饋給設計計院，同時還還要確保初步步設計、施工工圖審查記錄錄及設計院回回復單的及時時歸檔；在項目開發初期，項項目部應認真真審查建筑設設計院和各專專業設計公司司的圖紙（如如：精裝修圖圖紙與建筑圖圖紙、總平圖圖紙與景觀圖圖紙等是否吻吻合），徹底底消除由于各各專業專項圖圖紙不吻合所所造成后期返返工及影響報報建的問題，并并歸檔審圖意意見及設計院院回復意見；；主體及各專項設計計圖內部自審記錄錄；主體及各專項設計計施工圖會審記錄，圖紙交底記記錄；2項目全程策劃書按照公司《生產經經營計劃節點點模板》要求求，在項目方方案報建后一一個月內，完完成本項目《項目全程策劃書》的編制、審定與報備；《項目全程策劃書》的的內容應全面面，項目管控控的重點、難難點及措施應應切中要害、有有針對性；項項目部必須建建立有效的組組織管理機構構、做到分工工明確、責任任到人； 在項目建設過程中中，《項目全全程策劃書》應應隨著建設條條件的變化，適適時進行調整整，以有效指指導項目建設設工作?！俄椖咳滩邉潟鴷穲髠淝闆r況；2、《項目全程策劃劃書》的調整整內容。3項目管理預控項目開工前，應會會同公司工程程管理部門召召開“工程管理預預控會”，進行本項項目的工程管管理預控分析析；工程管理應有預見見性,應清楚各階階段工作的重重點、難點和和前提條件，并并制定針對性性應對措施；；“工程管理預控會”必須形成會會議紀要、詳詳細列明本項項目工程管理理的重點及措措施，并使項項目部全員熟熟悉和了解；；項目部應根據預控控會“會議紀要”內容的落實實情況及效果果進行分階段段記錄說明，并并將具體情況況記入大事記記中；工程預控會《會議議紀要》記錄錄情況；2、“會議紀要”內容的的落實情況及及效果的階段段記錄說明；；4項目部現場辦公室室建設及工作作月歷實施“工地辦公室室標準化”，要求各項項目部建造規規范、標準化化的現場辦公公室；項目部現場辦公區應應有公司的統統一標識，辦辦公室內應張張貼項目效果果圖、建筑總總圖、工程總總進度計劃、項目管理組織架構圖等；實施“工作月歷歷制度”，要求定任任務、定責任任人、限定完完成時間；張張貼于辦公室室醒目位置，時時刻督促項目目部成員檢查查、對比；每每月3日前必須進進行更新替換換；及時收集、匯總工工程施工中的的施工進度指指標和工程建建設圖片等資資料，現場設設置“工程進度跟跟蹤圖表”及“項目進展圖圖片展板”；辦公室是否粘貼項項目效果圖、建建筑總圖、工工程總進度計計劃、工程進進度跟蹤圖表表、項目進展展圖片展示板板、項目管理理組織架構圖圖；檢查“工作月歷制”更新新落實情況；現場檢查“工程進進度跟蹤圖表表”及“項目進展圖圖片展板”；5項目例會與會議紀紀要每周應召開項目例例會，檢查上上周項目部工工作計劃執行行情況及存在在的問題、安安排本周項目目部工作，安安排工作必須須責任到人、時時限明確；項目例會必須在448小時內形形成會議紀要要，會議紀要要格式按公司司統一要求整整理成文。由由項目部負責責人簽發后OA至所有項目目部人員及運運營中心項目目聯系人，并并應完整保存存所有例會紀紀要的文檔；；必須重視對各種會會議紀要的管管理（包括工工程例會、項項目例會、專專題會、協調調會、研討會會等），及時時成文、簽發發和歸檔、并并建立起清晰晰的會議紀要要目錄臺帳；；《會議紀要》格式式是否符合要要求；《會議紀要》是否否按時整理及及發放到位；；《會議紀要》確定定的事項是否否如期落實；；6項目管理日志與項項目大事記1、各項部目要求建立立起規范的項項目管理日志志；項目管理理日志應采用用公司或區域域管理總部規規定的統一格格式，各欄目目應及時、規規范記錄，不不得有空缺；；2、項目管理日志記記錄人必須有有簽名，項目目負責人每周周至少對本項項目管理日志志檢查一次，并并簽名確認；；3、實施“項目大事記”，要要求電子文檔檔、圖文并茂茂；按時間順順序記寫、突突出大事、要要事；以方便便查找、完善善檔案資料；；是否使用統一的項項目管理日志志，填寫及時、規范、齊全；按要求格式填寫項項目大事記，記記錄及時、規范、齊全；7報建管理與工程招招標1、應有專人負責跟跟蹤、參與項項目的規劃、設設計和施工報報建工作；2、根據項目的實施計計劃安排，應應提早督促、并協助相關職能部門進行項目報建，確保項目生產經營計劃的落實；3、根據公司各工程招招標書的標準準文本，補充充完善招標文文件的專業技技術條款，按按時完成標書書編審及工程程招標、報備備等各項任務務，保證各項項工程按計劃劃開工建設；；報建資料的準備及及圖紙核實情情況；影響到報建工作的的重大設計變變更的修改原原因說明；招標進度是否滿足足項目進度需需要，不影響響正常的施工工安排；8圖紙、合同及建造造情況的掌握握項目部所有人員應應了解本項目目的重點、難難點及關鍵點點，對項目的的基本技術數數據（如:建筑面積、棟棟數、層高、戶戶型）了如指指掌、對工程程當期的建造造狀況非常了了解；對施工合同的承包包范圍、總工工期及形象進進度節點時間間、專項技術術條款及處罰罰條款等必須須熟悉和掌握握；應在現場場存放已簽訂訂的合同應復復印件；通過詢問，了解項項目人員對項項目就基本數數據，施工進進展情況的熟熟悉程度；施工合同是否在現現場備份存放放；9產品考察與材料定定板定樣1、根據合同約定或或工程建設需需要，確需另另行確定的材材料和設備，必必須嚴格按公公司規定，由由項目部、設設計、成本、工工程、審計（或或施工方）組組成聯合考察察小組、進行行三家以上的的考察比價，并并形成產品考考察報告；2、為保證建筑設計計效果，項目目部必須重視視材料的定板板定樣工作，包包括甲供材料料和甲指乙供供材料，要求求將材料樣板板規范標識、封封樣、登記造造冊并妥善保保存；產品考查報告；材料樣板是否齊全全；材料樣板是否按要要求標識及封樣保保存；10工程質量控制項目部應明確工程程質量管理目目標，確定工工程質量管理理架構及流程程，制定工程程質量管理制制度及辦法，對對工程質量管管控的重點、難難點及應對措措施，應有深深入、細致的的分析；專業工程師必須熟熟悉施工圖紙紙，并應經常常下工地檢查查巡視，及時時發現并糾正正施工中的質質量問題；應應重點對材料料使用、質量量通病部位進進行檢查和防防范，積極參參與防水、鋼鋼筋等隱蔽工工程、重要的的專項工程驗驗收；有效督促施工、監監理方加強現現場工程質量量管理，減少少工程質量缺缺陷、杜絕工工程質量事故故的發生，并并積極推動“工程質量創優優”工作；檢查項目部的質量量管理體系；；復查上月巡查提出出的問題的整整改落實情況況；11工程進度控制1、項目部應明確項目目進度管理目目標，編制并并按時提交詳詳細的項目三三級生產經營營計劃和工程程建設里程碑碑計劃并報備備運營管理中中心，按照公公司下達的項項目生產經營營計劃指令單單，規劃項目目部的年度生生產工作；2、對施工方報送的的進度計劃、施施工方案進行行有效審核，對對影響工程進進度的各種因因素應有縝密密的分析和對對策，對實際際進度偏差應應及時找出原原因、采取對對策，并及時時、有效地指指導施工方進進行調控；3、項目的進度計劃劃應適時進行行調整，實際際進度與計劃劃應經常進行行對照檢查，進進度滯后應有有原因分析和和改進措施；；4、根據對工程進度度管控效果、依依照公司相關關考評規定，對對施工、監理理單位進行客客觀、公正的的考核評級；；對每次關鍵鍵節點和形象象進度未達到到公司半年考考核節點年要要求、每月主主要項目實際際完成量低于于計劃量90％的施工工方，應依據據合同進行相相應處罰；三級生產經營計劃劃的編制及報報備情況；是否對施工方報送送的進度計劃劃、施工方案案進行有效審審核；是否根據實際進度度適時對進度度計劃進行調調整；若進度滯后后，是否及時時分析原因并并采取有針對對性的趕工措措施；對施工單位、監理理單位考核評評級的落實情情況；12項目成本控制、變變更簽證管理理項目部應明確項目目成本管理目目標、制定詳詳細的項目成成本控制方案案，由專業工工程師、成本本工程師、項項目總三級，嚴嚴格控制工程程建造成本，防防止超出預算算；應提早介入工程設設計、認真組組織圖紙審查查、嚴格控制制設計變更的的發生，建立立工程設計變變更臺帳、工工程變更簽證證跟蹤處理臺臺帳，隨時全全面、準確的的掌握項目造造價增減情況況，對造價增增加超過十萬萬的工程項目目應及時進行行“成本預警”；現場簽證必須做到到三方實測、真真實可靠、原原始依據可查查，設計變更更項目部會簽簽必須完整，聯聯系函、現場場簽證會簽手手續應及時、完完整；項目部應嚴格按照照合同，審核核、支付工程程進度款和變變更簽證增加加款，對因施施工方責任造造成的損失，必必須及時進行行索賠；做好設計變更審核核，對項目發發生的每一次次設計變更及及簽證進行原原因說明；項目成本控制方案案等相關資料料；工程設計變更臺賬賬、工程簽證證臺賬；設計變更原因說明明；簽證發生的原因說說明；13項目安全文明管理理 應建立健全的安全文文明管理體系系，明確項目目安全文明管管理目標，會會同施工、監監理方組建工工地安全文明明施工領導小小組，確立安安全文明管理理組織架構，制制定工地安全全文明管理制制度及辦法，保保證安全員到到位，明確安安全文明施工工管控的重點點、難點，并并應有針對性性的措施；應督促施工、監理理方加強現場場安全文明施施工管理，參參與施工方的的安全交底工工作，督促工程現場場中存在的安安全問題的整改，積極參與每每周的工地聯聯合安全檢查查，按照JGJ599-99檢查查標準及公司司對施工、監監理單位考評評要求對其進進行客觀公正正評價；搞好每年六月的“安全月”及其他安全全管理活動；；每月25日準時向運營營管理中心提提交當月的項項目安全報表表；重視施工安全管理理和文明工地地建設，努力力創建“文明工地”或“樣板工地”；安全文明管理組織織架構；安全管理制度及辦辦法應急預案；項目安全報表；14項目綜合協調工作作應有專人負責工程程建設中的內內、外協調工工作，處理好好與政府工程程建設相關部部門（如質檢檢、安監、招招標、規劃等等）、工程配配套協作單位位（如水、電電、燃氣、勘勘查、設計及及集團供貨商商等）的關系系；重視內部工作協調調，提高辦事事效率，并有有效做好對施施工、監理單單位的綜合管管控，協調好好三方關系，督督促其按約履履行合同義務務，保證項目目“三控”目標的實現現；項目部人員工作分分工情況了解是否因協調工工作不到位影影響項目進度度；15學習交流與培訓1、應適時組織員工工進行考察或或學習、開展展工程技術及及管理經驗交交流等活動，加加強員工的業業務技能培訓訓；2、注重團隊建設和和企業文化教教育，豐富員員工業余生活活，創造健康康、和諧的工工作環境；1、培訓、考察相關關成果記錄；16項目階段性總結與與匯報1、項目部應做好工工程建設中的的階段性總結結，及時總結結工作中的經經驗得失，要要求項目部編編寫項目管理理月報；項目管理月月報需真實、完完整并按時提提交運營管理理中心；2、每月3日前，項項目部必須向向運營中心計劃劃管理部提交交上月的項目生生產經營計劃劃執行情況報報告（含當月月的工程進展展圖片），以以便匯總編制制公司的《項項目生產經營營計劃執行月月報》；3、對于工程建設中中發生的重大大事件、重要要的里程碑成成果、新工藝藝、新技術、好好的施工經驗驗和做法，項項目部應及時時向運營管理中心心項目管理部部報告，以便便在全公司范范圍內學習借借鑒，并在《工程管理月報》中宣傳反眏；4、對于工程巡查中中提出的問題題，應認真組組織整改，并并在收到《工工程巡查報告告》一周內，進進行書面的整整改回復；1、《工程管理月報報》及時性、真真實性、完整整性；2、對項目知識積累工工作的落實情情況；3、《工程巡查報告》的的回復情況；；17項目工程資料及檔檔案管理按照公司項目管理理規定建立規規范的文件管管理制度，應應有專人負責責項目部的工工程資料管理理，及時進行行資料文檔的的收集、分類類、整理和立立卷歸檔工作作，基本數據據應真實、齊齊全，資料分分類、整理及及歸檔應符合合相關規定；；項目部應在項目開開發前期建立立資料體系目目錄（附目錄錄要求）；做好工程項項目的收發文文，采用公司司統一格式記記錄，記錄應應清晰、及時時；參與項目的規劃、消消防、人防、環環保等專項工工程竣工驗收收申報、驗收收、取證工作作，對取得的的報建、驗收收資料按規定定發放、存檔檔；經常檢查、督促施施工和監理單單位，及時移移交相關工程程檔案資料，并并對其提交的的資料進行認認真審查，參參與檔案驗收收、并負責取取得工程竣工工檔案驗收的的認可證；按照當地工程建設設檔案管理機機構及公司檔檔案室的要求求，及時收集集、整理屬于于建設單位應應完成的工程程竣工資料，在在工程交工后后一月內，必必須將項目工工程檔案分別別移交工程所所在地檔案館館和公司檔案案室；按公司資料體系目目錄要求對文文檔進行收集、分分類整理和立立卷歸檔的情況；收發文記錄使用公公司統一格式式，記錄清晰晰、及時；工程竣工驗收資料料的收集整理理情況；項目監理工作質量檢查要點序號檢查項工作要求及標準現場檢查側重點1現場人員及設備配配置現場監理機構人員員數量、執業業資格、專業業配備應符合合監理合同約約定；現場須配置必要的的檢測工具，如如：檢查尺、檢檢查錘、游標標卡尺、回彈彈儀等；監理應對工程圖紙紙、合同、標標書及施工進進展情況非常常熟悉；總監監或總監代表表必須每天在在現場；翻閱監理合同文本本對照現場監監理項目部人人員機構的設設置情況進行行檢查；現場要求出示檢測測工具，檢查查回彈儀等是是否經過標定定；2質量控制1、原材料監控：嚴嚴控材料的進進場、抽檢和和使用，有相相應的材料控控制臺帳，按按要求見證取取樣、送檢，不不發生因把關關不嚴，造成成不合格原材材料用于工程程實體的情形形；2、旁站監理：嚴格格執行《監理理旁站方案》，有有旁站監理記記錄，無旁站站監理失職情情形；3、工序檢查：認真真組織工序檢檢查，不得發發生未經監理理檢查同意而而進行下一道道工序施工情情形；4、隱蔽及專項驗收收：仔細審核核資料和現場場檢查，嚴格格把關，不得得拖延或放松松質量驗收標標準；5、工程質量：必須須符合相關質質量驗收規范范的合格要求求，無明顯質質量問題或嚴嚴重量事故發發生；根據現場進度狀況況，重點檢查查分包單位材材料進場及使使用報審情況況，是否存在在材料未經監監理即進場甚甚至已使用的的情況；結合旁站監理方案案，檢查旁站站監理范圍是是否全面（包包括質量和安安全兩方面）；；檢查旁站記記錄是否翔實實；根據現場施工內容容，抽查分項項工程隱蔽驗驗收記錄的及及時性；檢查監理工作日志志的及時性、完完整性和真實實行；檢查現場是否存在在嚴重質量問問題或發生質質量事故，對對較大的質量量問題是否下下發了整改通通知或監理工工程師通知點點；檢查是否存在違反反房屋建筑強強制性條文的的情況；3進度控制1、進度計劃：有效效審核承建商商進度計劃、施施工方案，對對實際進度調調控及時有效效，工程的重重點、難點分分析透徹、有有具體的保證證措施；2、施工進度：實際際施工進度符符合月度計劃劃目標或項目目三級計劃要要求，不拖后后公司考核節節點；3、拖期預防：應提提早預防工程程施工拖期現現象，督促施施工方制定預預備方案和趕趕工措施；重點抽查監理單位位是否對精景景項目、分包包項目的進度度計劃、材料料進場計劃及及勞動力計劃劃進行審查；；檢查對進度的預控控情況及進度度滯后糾正措措施；4成本控制1、按月審結：當月月發生的工程程設計變更、現現場簽證必須須當月準確審審結并報送業業主審核；2、支付核審：現場場簽證、變更更、工程進度度款、工程結結算款必須認認真核審，嚴嚴格按合同支支付；3、索賠處理：公正正處理索賠事事件，及時提提出預防索賠賠的建議、并并做好資料證證據的收集工工作；檢查是否按時審核核各施工單位位報送的（月月）結算資料料；檢查是否及時辦理理各類現場簽簽證和變更簽簽證；檢查是否建立月審審月結臺賬目目錄，清晰記記錄各施工單單位的工程審審結情況；5安全文明管理應設置現場安全管管理機構，明明確各崗位的的安全管理工工作分工和責責任；編制監理應急預案案；對施工現現場進行安全全日常檢查，有有安全檢查記記錄或安全日日記；每月按按照JGJ599-99檢查標準對對項目安全進進行評分；對對發現的問題題即時下發整整改通知，督督促施工單位位落實整改并并按時回復；；施工現場應無明顯顯安全缺陷或或隱患；未發發生一般性或或重大安全事事故；檢查監理應急預案案是否編審；檢查當月安全檢查查記錄；對現現場較大的安安全隱患是否否下了發整改改通知；檢查月度項目安全全檢查評分情情況；6技術管理監理規劃、監理細細則、旁站監監理方案、抽抽檢驗收方案案等應內容充充實、切實可可行，并審批批手續齊全；；應督促施工方及時時提交有關施施工方案和驗驗收報審資料料，并在規定定時限內認真真審查、監督督執行；對現場存在的技術術及管理問題題應及時處理理；抽查各類技術文件件的編制的及及時性；現場問題處理的及及時性；7協調配合工作積極配合項目部進進行工程管控控；及時、妥妥善的協調參參建單位有序序推進工作；；不出現因管管理協調不及及時而出現停停工、窩工、聚聚集滋事、打打架斗毆等現現象；協調總包與分包單單位完成工作作面交接驗收收，并做好相相關記錄；檢查工作面交接驗驗收記錄；監理月報是否有效推進項目目進展；是否協助項項目風險防范范；工作是否否有預見性；；8資料管理資料應有專人管理理；建立清晰的工作臺臺賬并及時更更新，包括材材料進場及送送檢臺帳、變變更簽證臺帳帳、月審月結結臺帳、周工工程進度及勞勞動力臺賬以以及收發文記記錄等；資料分類、整理、歸歸檔應符合要要求；并應經經常檢查、指指導總包及分分包方的檔案案管理工作；；檢查資料是否有專專人進行管理理，資料分類類和整理是否否合理、到位位；檢查各類臺賬及收收發文記錄是是否清晰，更更新是否及時時；工程資料簽字、蓋蓋章是否及時時；項目施工單位工作質量檢查要點序號檢查點對總包管理的要求求及標準現場檢查側重點1管理機構配備施工項目部的組織織管理架構應應健全；應有完善的質量和和安全保證體體系；項目經理、技術負負責人、質檢檢員、安檢員員必須按合同同投標文件承承諾全部到位位；工地的軟、硬件符符合要求；初次巡查，應查看看總包的組織織架構圖及項項目經理等委委任授權書、主主要負責人、質質檢員、安檢檢員的資格證證和特殊工種種上崗證；工地的軟、硬件必必須滿足合同同內有關招商商地產對現場場的CI要求；2施工資源投入施工方投入的材料料、人力、機機械必須符合合合同及投標標文件承諾，滿滿足業主施工工進度要求；；查閱施工合同及施施工組織設計計有關人機料料的投入承諾諾，并對比施施工單位進度度計劃與我司司進度要求；；3工作配合對甲方、監理的各各項指令應積積極配合執行行；有效協調、管理各各分包單位，促促進工程有序序推進；不出現因管理協調調不到位而發發生停工、窩窩工、打架等等現象；檢查甲方來往文件件以及監理通通知單的回復復及整改情況況；檢查工作面移交單單的情況，查查看移交是否否滿足分包進進度要求等；；4施工質量施工單位質量管理理應嚴格執行行“三檢制”、班前應組組織技術交底底，質檢人員員應工作到位位；對進場原材料嚴格格執行抽檢制制度，杜絕不不合格材料應應用于工程實實體，建立砼砼標準養護室室，試件養護護留置應按規規范執行；嚴格施工過程工序序檢查，未經經監理檢查同同意不進行下下一道工序施施工；嚴格按相關程序和和質量驗收標標準組織隱蔽蔽工程、專項項工程驗收，專專項驗收要求求一次性通過過；工程不得有嚴重質質量問題或工工程質量事故故，巡查提出出的質量問題題不得多次重重復出現；嚴格按照合同指定定品牌進行材材料采購，如如更換品牌應應必須提出申申請，并得到到監理及甲方方的審批同意意；對于總包包自行采購的的主要施工材材料，應在進進場后將品牌牌清單提交給給監理與甲方方；材料、構配件進場場及送檢臺帳帳是否建立，抽抽查每月相關關材料送檢及及砼同條件養養護試塊等報報告；檢查樣板先行實施施情況，是否否按廣東省相相關的要求編編制專項方案案，方案是否否包括實行樣樣板引路的范范圍、樣板施施作計劃、各各實物樣板的的內容和標準準，預防質量量通病的具體體措施、人員員培訓和考核核的方法等；；各類隱蔽驗收、分分部分項驗收收資料是否按按時編制、簽簽字、蓋章；；5施工進度應落實周報和月報報制度，內容容要真實、合合理、圖文并并茂，按時報報送甲方和監監理；應按《合同》要求求報審施工總總進度計劃，并并及時提交每每周、月度及及年度施工進進度計劃，周周計劃應有上上周計劃的完完成情況及滯滯后原因分析析和趕工措施施；實際施工進度應符符合項目月度度計劃及項目目部三級計劃劃要求，符合合甲方考核的的進度節點；；應有效整合相關資資源、合理安安排現場施工工，對于進度度滯后應有原原因分析和具具體的趕工措措施；施工方是否在工程程全過程施行行周報和月報報制度，報送送是否及時（周周例會前一天天），周報和和月報主要內內容是否包括括：完成工作作簡述，未完完成情況說明明和原因分析析，下周/月的趕工措措施及相關資資源配備，下下周/月的進度調調整計劃；施工總進度計劃、年年計劃、月計計劃及周計劃劃是否及時報報送，各施工工節點是否符符合項目部三三級計劃進度度節點要求；；現場施工資源配置置是否滿足施施工進度要求求，施工工序序安排是否合合理有序，現現場施工趕工工措施是否落落實；6技術管理1、《施工組織設計計》應按時報報審，內容應應符合《合同同》和《規范范》要求；2、工程施工過程中中在分項工程程施工前應及及時報審各專專項施工方案案，專項施工工方案內容應應全面、工序序合理、操作作可行；3、對于危險性較大大工程（如：：深基坑、高高支模及大跨跨度鋼結構等等工程）應及及時編制相關關施工方案，按按時組織完成成專家論證；；4、落實技術交底制制度，在各分分項工程施工工前應進行技技術交底工作作，建立交底底