文件編號KDZL/A/1-2021受控狀態發放編號質量管理體系文件〔依據GB/T19001-2021idtISO9001:2021質量管理體系—要求〕〔A/1版〕2021年1月6日發布2021年1月8日實施?質量管理體系文件?匯編人員人員名單：審核人：批準人：批準日期：2021年1月8日地址：郵編：614100電話真址：skly電子郵箱：shengkeliya@sohu質量管理體系文件目錄章節號文件名稱文件編號頁碼第01章質量手冊發布令KDZL/A01-20211第1章公司概況KDZL/A1-20212第1.1章適用范圍KDZL/A1.1-20214第1.2章手冊的管理KDZL/A1.2-20215第2章質量方針KDZL/A2-20216第2.1章管理者代表KDZL/A2.1-20217第3章引用標準KDZL/A3-20218第4章質量管理體系KDZL/A4-20219第4.2.3章文件控制程序KDZL/A4.2.3-202112第4.2.4章記錄控制程序KDZL/A4.2.4-202116第5章管理職責KDZL/A5-202119第6章資源管理KDZL/A6-202138第6.2章人力資源控制程序KDZL/A6.2-202140第6.3章根底設施和工作環境控制程序KDZL/A6.3-202144第7.1章產品實現的控制程序KDZL/A7.1-202149第7.2章與顧客有關的過程控制程序KDZL/A7.2-202152第7.3章設計和開發的控制程序KDZL/A7.3-202155第7.4章采購控制程序KDZL/A7.4-202161第7.5章生產和效勞KDZL/A7.5-202166第7.5.1章交付及效勞的控制程序KDZL/A7.5.1-202178第7.6章監視和測量裝置的控制KDZL/A7.6-202181第8.2.1章顧客滿意的監視和測量KDZL/A8.2.1-202184第8.2.2章內部審核控制程序KDZL/A8.2.2-202186第8.2.3章過程的監視和測量KDZL/A8.2.3-202190第8.2.4章過程產品的監視和測量控制程序92第8.3章不合格品的控制程序KDZL/A8.3-202196第8.4章數據分析KDZL/A8.4-2021100第8.5章改良和糾正、預防措施的控制程序KDZL/A8.5-2021103KDZL質量管理體系手冊章節號：第01章編號：KDZL/A01-2021標題質量手冊發布令版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日為了使公司的全面質量管理工作標準有序，提高過程質量管理能力，促進全員參與質量管理，以致不斷追求創造出完美的產品來適應企業的開展需要，只有適應市場，提供滿意的產品和效勞，才能更好地滿足顧客的要求與期望。現在公司已是開展壯大的階段，只有進一步按照GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021質量管理體系標準的要求，建立完善質量管理體系，并始終如一、堅持不懈地貫徹執行，才能實現公司的質量方針和質量目標。本手冊依據GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021質量管理體系標準的要求，結合我公司實際，編制的本?質量手冊?，闡述了我公司追求的質量方針，應實現的質量目標。它是公司的綱領性文件，是質量保證的準繩；是全體員工開展質量活動的行為準那么；也是公司總經理向顧客、社會提供質量保證能力的證明和承諾。現予發布實施，全體員工必須嚴格遵守?質量手冊?的規定，堅決貫徹執行質量方針，切實履行質量職責和質量承諾，為滿足顧客的要求，并超越顧客期望，提高公司信譽而共同努力。此令總經理：2021年1月8日1KDZL質量管理體系手冊章節號：第1章編號：KDZL/A1-2021標題前言版本/修改A/1頁碼：1/2發布日期：2021年1月6日公司概況四川科達陶瓷是中國西部瓷都規模較大、質量信譽最好、專業研發、生產、銷售陶瓷墻地磚的民營企業之一。公司建于1996年6月，始終秉承“以人為本，科技創新，創一流效勞，鑄卓越品牌〞的企業理念，大膽創新開展，已成為中國西部瓷都一流的明星企業。公司目前占地17萬平方米，擁有固定資產1.6億元，年產“圣科麗亞〞牌各種規格的墻地磚800萬平方米，實現年銷售收入1.5億元。公司視“質量為企業生存之本、開展之基〞，堅持走質量效益型開展道路。2001年公司順利通過ISO質量管理體系認證。2004年公司產品在行業內首批通過“3C〞強制性認證，建立健全了質量管理體系、制定了嚴格的生產工藝質量標準，以及嚴于國家陶瓷標準的企業內部產品控制標準，同時獲得了雙采標證書和陶瓷檢驗資格證。公司產品每年接受國家、省、市的質量監督檢查，連年為合格產品，沒有出現重大質量投訴，并在二00六年度公司榮獲“四川省民營企業質量工作先進單位〞。先后被質量檢驗協會評為“質量無投訴單位〞、“行業質量示范企業〞連年被市、縣工商局評為“守合同、重信用〞企業、“市、縣明星企業〞、“中國西部瓷都明星企業〞。公司進一步強化經營管理，提高效勞理念。長期致力于振興陶瓷產業，堅持以市場為導向，采取穩妥的市場營銷策略，積極開拓國際國內兩個市場，以“坐鎮西部、面向全國、開拓國外〞的經營理念，在全國100余大中城市設立了一級經銷和二級經銷網點。同時積極開拓國際市場，利用多年在新疆、云南經營銷售渠道，加強與外貿部門聯系與合作，分別在6個出境口岸與10多家外貿公司建立遠銷俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、越南等10個國家和地區的合作關系。公司堅持以“想顧客所想，急顧客所急，顧客的滿意就是我們永恒的追求〞為效勞理念，進一步完善了售后管理方法。在全國230多家經銷網點建立了80多人的售后效勞隊伍，每個片區都落實了具體的責任人，實行跟蹤效勞，嚴格認真地實行了“三包〞的效勞承諾。2KDZL質量管理體系手冊章節號：第1章編號:KDZL/A1-2021標題前言版本/修改A/1頁碼：2/2發布日期：2021年1月6日公司以振興民族產業為己任，堅持走科技創新之路，按照現代企業管理模式，加強企業質量管理，促進陶瓷產業，提高品質化、標準化、標準化水平，將企業不斷做大做強，逐步打造成為“中國西部瓷都第一品牌〞，實現優良的社會經濟效益，為地方經濟建設作出奉獻。地址：中國西部瓷都·夾江營銷熱線：0833－58328885788888傳真：0833－5832696公司電子郵箱：s3KDZL質量管理體系手冊章節號：第1.2章編號:KDZL/A1.2-2021標題適用范圍版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日1.2適用范圍本手冊符合國家標準GB／TI9001－2021idtISO9001﹕2021質量管理體系要求的標準，未作刪減。它闡述了公司的質量方針、質量目標、組織機構、職責、權限，并對公司質量管理體系所包括的過程及其順序和相互作用進行了表述，覆蓋了公司瓷質拋光磚系列產品、炻質磚系列產品的全過程。本手冊適用于以下情況：A〕公司內與質量有關的管理、執行和驗證工作的全部過程；B〕顧客和各方受益者提供質量承諾；C〕向國家認可的第三方認證機構或第二方審核提供對本公司質量管理體系進行審核的依據。4KDZL質量管理體系手冊章節號：第1.3章編號:KDZL/A1.3-2021標題手冊管理版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日1.質量手冊說明1.1本手冊描述了本公司依據GB／T19001－2021idtISO9001:2021標準，并結合公司的實際情況建立的質量體系，說明了本公司的質量方針。1.2本手冊是公司的質量法規和綱領文件，是全體員工開展質量活動的行為準那么，同時也是第三認證機構提供審核本公司質量體系是否符合所申請認證標準的依據。2．手冊的管理2.1質量手冊的編制、批準、發布A〕本手冊由管理者代表組織各部門依據GB／T19001－2021idtISO9001:2021標準的有關規定，結合本公司實際情況組織編寫。B〕質量手冊由管理者代表審核,總經理批準后發布。2.2質量手冊的發放質量手冊的歸口管理為總經辦。質量手冊由總經辦負責登記發放，對內發放到公司及各職能部門的質量手冊為受控版本，加蓋“受控〞印章；對外發放給認證機構及顧客等為非受控版本，加蓋“非受控〞印章。3．質量手冊的更改和修訂質量管理體系在運行中如發現體系文件的某些規定不符合變化了的環境和要求，需要作重大調整時，更換發行版本。以下情況需要進行改版：公司機構和體制發生重大變化時；經屢次修改，管理評審發現質量手冊不適用時。4．手冊的保管質量手冊持有者應妥善保管，不得遺失，外借、擅自更改和復制。如有遺失應及時在總經辦登記，公司人員調離崗位或者離開公司時，應到總經辦歸還手續。5KDZL質量管理體系手冊章節號：第2章編號:KDZL/A2-2021標題質量方針版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日質量方針：以人為本、科技創新、創一流效勞、鑄卓越品牌1.質量方針的內涵1.1以人為本：即公司的生存與開展必須依靠人的參與、人才的集聚、人才的培養。并用一種透明的鼓勵機制激發員工的凝聚力和親合力，從而發揮員工主觀能動力為公司創造財富。1.2科技創新：“科〞是公司同音，公司命名為“科達〞就是希望利用新的科技技術，創新的體制，使公司興旺興旺。加之陶瓷市場供大于求，競爭十分劇烈，必須加大產品的科技含量和不斷開發新產品，內部創新挖潛才能在競爭中取勝。1.3創一流效勞：公司只有不斷明確顧客對產品的需求和超越顧客要求的標準，作為公司生產和效勞的指南，最終通過產品實現過程的售前、售中、售后效勞，去圍繞顧客需求而效勞，并不斷尋求改良效勞質量的方法去適應市場。1.4鑄卓越品牌：品牌不是商標，它是公司人品、人員的綜合素質，產品質量，社會效益等整體形象的綜合表達。為此公司必須從諸多方面〔特別是誠信〕打造自己的品牌，并在員工中樹立品牌意識。6KDZL質量管理體系手冊章節號：第2.1章編號:KDZL/A2.1-2021標題管理者代表版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日管理者代表任命書為了加強公司質量管理工作和健全企業的質量管理體系，確保公司質量管理體系有效地運行，特任命秦鴻峰擔任公司質量管理者代表。您除負責主管工作外，還承當以下職責和權限：1．堅決不移地貫徹公司的質量方針，確保質量體系目標的實現。2．確保公司按照ISO9001－2021標準建立質量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持。3．定期組織對質量管理體系進行內審，并向總經理報告質量管理體系運行過程中取得的業績和任何改良的需求。4．促進全員參與，樹立和保持滿足顧客需求，增強顧客滿意的質量意識。5．負責公司質量和質量管理體系的有關事宜與外部聯絡工作。總經理：2021年1月8日7KDZL質量管理體系手冊章節號：第3章編號:KDZL/A3-2021標題引用標準版本/修改A/1頁碼：1/1發布日期：2021年1月6日本質量手冊引用以下標準，也是公司所有質量管理體系文件的引用標準。ISO9000:2021質量管理體系根底和術語；ISO9001:2021質量管理體系要求；ISO9004:2021質量管理體系業績改良指南。8KDZL質量管理體系手冊章節號：第4章編號:KDZL/A4-2021標題質量管理體系版本/修改A/1頁碼：1/3發布日期：2021年1月6日1.目的通過建立、實施和保持文件化的質量體系，以確保產品質量符合顧客和法律法規的要求，滿足顧客的期望。2.范圍適用于公司質量管理體系及文件的控制。3.職責3.1總經理A)負責領導公司建立、實施和保持適宜的質量管理體系。B)批準質量管理體系文件、發布質量方針和質量目標。確保方針和目標的實現。3.2管理者代表A〕協助最高管理者建立質量管理體系文件，并確保質量管理體系的過程得到實施和保持。B)向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改良要求。4.程序概要4.1質量管理體系的總要求4.1.1公司按照ISO9001－2021標準要求并應用PDCA循環及過程方法建立了質量管理體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續改良，為此應做到下述要求：A)公司對質量體系所需的過程進行識別，編制相應的程序文件。包括管理活動、資源提供、產品實現和測量、改良相關的各類活動。B)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監控、測量、分析等對過程進行管理。C〕對過程進行管理的目的：是為了有效實施質量管理體系，不斷尋求持續改良時機，從而實現公司的質量方針和質量目標。9KDZL質量管理體系手冊章節號：第4章編號:KDZL/A4-2021標題質量管理體系版本/修改A/1頁碼：2/3發布日期：2021年1月6日D〕提供適宜的資源和獲取必要的信息。E〕對過程進行測量分析、監控及改良，是為了實現所籌劃的結果，并進行持續改良，到達顧客滿意。4.1.2對公司所需的外包過程，在質量管理體系中識別，并確保對其有效控制，以滿足產品的符合性。本公司的外包活動：如產品交付中運輸效勞及網板外協制作等過程，應按本手冊中的有關規定和“7．4采購〞中規定予以控制。4.2質量管理體系應形成文件，并得以貫徹實施和持續改良。4.2.1按照ISO9001－2021版標準要求，結合公司實際情況，編制了相適宜的質量手冊和程序文件合為一體的質量手冊，為質量管理體系有效運行提供依據。4.2.2公司質量管理體系文件包括：A〕質量手冊：是公司闡述質量方針和描述質量管理體系的綱領性文件，也是各相關職能部門開展質量活動，實施質量管理的實施性文件。其中程序文件側重規定了其實施的方法和途徑，闡述了目的：做什么、何時、何地、誰去做、如何做。具有可操作性和可檢查性。B〕支持性文件〔作業文件或管理文件〕：是為了支持質量管理體系有效運行，控制某一過程偏離體系要求而不能滿足內部工序間的需要，而達不到質量管理體系的要求，起支持控制作用的文件。作業指導書是指導某個具體過程，事物形成的技術性細節描述具有操作性的詳細文件。包括技術指導文件和管理性操作文件。C)質量記錄表：包括產品質量記錄和質量管理體系活動記錄的表格、報告和圖表。D〕公司質量管理體系文件：英文縮寫“KD〞表示科達陶瓷；“ZL〞代表質量管理體系；“A〞代表質量管理體系手冊〔程序文件〕，“0－9〞代表章節號；“B〞代表支持性文件；“ZJL〞代表質量記錄；“0－9〞阿拉伯數字代表所寫章節號的記錄和該章節幾個質量記錄分號，便于章節的吻合和接口。10KDZL質量管理體系手冊章節號：第4章編號:KDZL/A4-2021標題質量管理體系版本/修改A/1頁碼：3/3發布日期：2021年1月6日4.2.3文件的詳略程度取決于產品類型，過程復雜程度、員工能力素質等應切合實際，便于理解。見于公司投資規模大、生產工藝流程自動化程度高，產品控制的復雜程度和工藝不近相同。因此編制質量管理體系文件的章節時詳細程度是不一致，表達在7章產品實現章節中，并以相關支持條作補充。滿足質量管理體系文件要求。4.2.4必須對質量管理體系文件和記錄進行有效控制，具體詳見文件控制程序和質量記錄控制程序。4.2.5相關支持性文件A〕ISO9001－2021版質量管理體系要求B〕文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－2021C〕質量記錄控制程序KDZL/A/1-4.2.4－202111KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：1/4發布日期：2021年1月6日1．目的對與質量有關的文件和資料進行有效控制，以確保在各相關場所使用的文件和資料為有效版本。2．范圍本規定適用于與質量有關的所有文件和資料的控制；包括適當外來的，以及顧客提供的文件和資料，國家的法律、法規性文件的控制。3．職責3.1總經辦負責文件和資料的歸口管理，各分廠協助執行。3.2總經理負責?質量手冊?和管理性文件的批準發布實施。3.3管理者代表負責組織質量手冊，以及與質量管理有關的文件、編制、更改和相關文件的審核；產品標準由質保部組織編制、更改和相關文件的審核。經總經理批準發布實施。3.4技術部長負責技術性〔作業〕文件和資料的編制、更改和審核，組織相關人員討論，經管理者代表批準實施。3.5各相關部門負責各自部門的專用文件及資料的保管。4．工作程序4.1文件和資料的分類4.1.1工廠內部與質量有關的文件和資料分為以下幾類：A〕質量手冊；B〕技術性文件和資料〔包括內部的以及外部的〕；C〕其它管理性文件以及作為質量記錄的文件。4.1.2文件和資料均為“受控〞和“非受控〞兩種，凡受控文件應列入“受控文件清單〞。4.1.3受控文件包括：質量手冊、作業指導書、技術標準、圖紙、檢驗和試驗標準、工藝文件〔其中包括質量方案〕、以及有關的外來文件〔如國家標準、法規〕。受控文件由總12KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：2/4發布日期：2021年1月6日經辦擬定。4．2文件的編寫4.2.1質量手冊由質量管理者代表組織編寫；4.2.2技術文件〔工藝文件、外購物資技術標準〕，由技術部長組織一、二分廠技術科分別進行編寫。4.2.3作業指導書、平安操作規程、設備維護及操作規程，由一、二分廠的生產廠長組織相關人員進行編寫。4.2.4其它管理性文件均由總經辦組織相關部門編寫。4．3文件的審核及批準4.3.1質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。4.3.2技術性文件由技術部長審核，組織討論會簽后，由總經理批準。產品檢驗標準由質保部長組織討論會簽后，由總經理批準。4.3.3其它管理性文件由總經辦組織討論，管理者代表或常務副總經理審核，總經理批準。4.3.4文件一般應使用1～2年后的適宜時間進行評審，在評審時除確保文件資料的適用性、完整性、協調性外，應指明資料的使用范圍，受控文件由編制部門擬寫文件發放清單，經主管〔領導〕或常務副總批準后，由總經辦統一發放，非受控文件由總經辦直接發放，以確保文件能發至相應的使用場所，使每個相應部門都能得到所需文件。4.4文件資料的打印和發放4.4.1文件資料的打印經審批合格后的文件，由總經辦組織打印、校稿。4.4.2總經辦發放文件資料時，應填好文件發放記錄，對“受控〞范圍內的文件發放時必須加蓋“受控〞印章，所有受控文件應有分發號。文件領用人在發放記錄上簽名，并注明接收日期。“受控〞文件不得使用復印件，一經發現應收回并追究使用人員責任。13KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：3/4發布日期：2021年1月6日4.5文件管理4.5.1人人愛惜文件資料，不得涂改、撕頁、污染，長期保持文件、資料的整潔、清晰、美觀。當文件資料使用者的文件嚴重破損，影響使用時，應到原文件發放部門辦理更換手續〔交回破損文件，補發新文件〕。新文件沿用原文件的分發號，文件管理人員將換回的破損文件加蓋“作廢〞印章或銷毀。確保文件保持清晰，易于識別。4.5.2當文件使用人將文件喪失后，應申請辦理重新領用手續。由管理者代表批準〔按喪失文件的重要程度，由總經辦進行處理，并備案〕，由文件管理員重新補發。補發時，應給予新分發號，并說明喪失文件分發號作廢。4.5.3公司受控文件的編號、分發號及版本應確保是唯一的，且標識清晰。4.5.4公司外來人員需臨時借閱文件，應由相應部門主管簽字同意并經文件管理部門負責人批準，填好文件資料“借閱登記表〞后，方可借閱。受控文件原那么上只供在辦公室借閱，不允許帶走或復印。原版文件一律不得外借，以防止文件喪失或泄露。4.5.5一、二分廠辦公室應建立文件檔案，各相關部門建立相適應文件檔案，按內容分類歸檔。并填好文件資料記錄和目錄，用相應的文件資料柜加以保存，并搞好防護工作。4.5.6各類文件和資料的原批準件〔原版文件〕由總經辦統一管理和歸檔。4．6文件資料的更改4.6.1當公司組織機構、產品結構及質量管理體系發生變化時，應對文件資料進行更新，文件資料假設需更改時，應由編制該文件的部門提出書面申請，并填寫“文件資料更改清單〞，經原審批人〔或部門〕批準后，實施更改。文件更改時首先同時注明更改標記和更改生效時間，同時收回作廢的文件加蓋“作廢〞印章，隔離存放或銷毀。4.6.2文件經屢次更改〔如修改狀態從0－3次〕或文件需要進行大幅度修改時，應進行換版。換版后，原版文件作廢，換發新版本。4.6.3作廢的文件，由文件管理員在原文件中加蓋“作廢〞印章，收回封存或銷毀。14KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：4/4發布日期：2021年1月6日4.6.4對需作資料保存的作廢文件，由申請人提出，經文件管理部門負責人批準后，由文件管理員加蓋“作廢保存〞印章。對無保存價值的作廢文件，文件管理員應填寫“文件和資料銷毀申請書〞，交由辦公室統一進行銷毀。防止作廢文件的非預期使用。4.7外來文件的管理4.7.1外來文件和按合同規定顧客遞交的文件和資料原件由總經辦保管，按職責分工交主管部門保管復印件，視同內部文件進行管理控制。4.7.2對法規性、標準性和技術性文件應長期保存，直到改版或作廢時為止。4.7.3國家法律、法規等外來文件經總經辦主任審閱后，方可使用，技術性外來文件〔產品標準等〕需經技術部長審閱確保公司所用外來文件得到識別。4.7.4已識別的外來文件應按受控文件分發到相關使用部門。5．相關文件5.1檔案管理方法。6．質量記錄6.1文件資料收發登記表KDZL/ZJL4.2.3－016.2文件資料編制審核批準表KDZL/ZJL4.2.3－026.3受控文件清單KDZL/ZJL4.2.3－036.4文件資料更改單KDZL/ZJL4.2.3－046.5文件資料借閱記錄KDZL/ZJL4.2.3－056.6文件資料銷毀單KDZL/ZJL4.2.3－0615KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.4章標題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：1/3發布日期：2021年1月6日1.目的證明公司完成質量活動或到達的結果提供客觀的證據；為證實可追溯性以及采取糾正、預防措施和持續改良，提供證據進行有效控制。2.范圍適用于公司質量活動的各項質量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和處理。包括來自于供方的質量記錄控制。3.職責3.1質保部長負責公司生產過程中質量控制記錄的制定、審核、編號和管理評審。負責對各職能部門、分廠質量記錄的管理進行監督。3.2技術部長負責技術工藝記錄的制定、審核、編目，并將試驗記錄收集交各分廠技術科保存。3.3質檢科負責對本廠生產過程中質量記錄的收集、整理、編目、標識、保存。3.4供給部、營銷部、技術科、生產車間按各自分工，管理本部門相關的質量記錄。3.5總經辦負責質量記錄的歸口管理，并對超過一年保存期的質量記錄進行收集、編目、標識和保存。負責制作、發放、監督抽查各部門使用質量記錄情況。4.工作程序4.1質量記錄的編制4.1.1質量記錄應覆蓋全部質量活動，應根據質量管理體系文件的要求，其格式內容必須滿足控制的目的對象，各部門負責人自行設計，由質保部長和技術部長審核編制，確保質量記錄編號〔標識〕、格式統一。4.1.2質量記錄可以是書面的，如記錄表、記錄本等；也可以貯存在光盤、軟盤或硬盤上，但均應有標識和檢索目錄。4.1.3由各職能部門對所使用的質量記錄進行匯總登記，假設發現質量記錄有缺、漏、錯,未能滿足控制目的時，應由部門負責人及時補充更改并按4.1.1條進行。16KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.4章標題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：2/3發布日期：2021年1月6日4.2質量記錄的填寫4.2.1各職能部門按照質量體系中的職能、過程的要求，在辦公室領用記錄表。4.2.2各類質量記錄填寫應及時、完整、客觀性以及真實性。應書寫工整、字跡清楚、不得涂改，確因填寫錯誤可劃雙線更正，檢驗記錄還應在更改處蓋章或簽字以示證明。并隨時保持質量記錄單的整潔美觀，不得在質量記錄上亂涂亂畫。4.3質量記錄的編目和歸檔各職能部門應將使用后的質量記錄，應按月、按記錄的種類、時間順序進行收集、編目、標識交由專人保管，〔各分廠將列入編目的過程控制質量記錄交質檢科〕妥善存放在資料柜中，防止損壞或喪失，便于索取和查閱。4.4質量記錄的貯存期4.4.1證實質量體系要素有效運行的管理記錄，保存期為2年；4.4.2證實提供產品符合質量要求的生產過程記錄，保存期為1年。4.4.3質量記錄由各職能部門負責貯存期的管理;總經辦不定期抽查。確保貯存期內得到有效控制。4.4.4生產過程質量記錄車間保存一個月后交給質檢科保管，各分廠質檢科保存一年后有技術價值須繼續保存的，由技術部長審核，交總經辦進行保存。無查考價值的質量記錄，由所在部門填寫?質量記錄銷毀清單?報總經辦批準后，實施銷毀。4.5質量記錄的查閱4.5.1本公司內部人員查閱質量記錄，須經本部門負責人批準。查閱時，應填寫“質量記錄借閱登記表〞。4.5.2按合同要求，在商定期內質量記錄可以提供給顧客查閱并可提供質量記錄復印件。17KDZL質量管理體系手冊章節號：第4.2.4章編號:KDZL/A4.2.4-2021標題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：3/3發布日期：2021年1月6日4.6質量記錄的處理對超過保存期限無查考價值的質量記錄，由所在部門填寫“質量記錄處理單〞，經管理者代表批準后由總經辦統一銷毀。4.7質保部長、技術部長對公司各個部門質量記錄表式使用的有效性進行不定期檢查，〔特別是設計工藝技術參數的記錄填寫的正確性、及時性進行檢查。〕并提出處置意見。5.相關文件5.1文件資料控制。KDZL/A/1-4.2.3－20216.質量記錄6.1質量記錄登記表KDZL/ZJL4.2.4－016.2質量記錄清單KDZL/ZJL4.2.4－026.3質量記錄處理單KDZL/ZJL4.2.4－0318KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：1/19發布日期：2021年1月6日目的：規定公司總經理應承諾和實施的活動。范圍：適用于公司總經理為建立和改良質量管理體系的承諾提供證據，包括確立符合公司質量方針、目標及管理層任務、責任和與質量管理體系有關人員的職責、權限及相互關系。工作程序：5.1管理承諾總經理應進行以下活動：5.1.1總經理應負責向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；總經理應樹立質量意識，清楚讓顧客滿意是最根本的要求。應十分清楚了解產品質量與公司每一個員工對質量的認識緊密相關。C〕應采用培訓、會議、板報、文件等各種方式，使全體員工樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規要求對公司的重要性，并使他們積極參加與提高質量有關的活動。5.1.2負責制定和批準公司質量方針和質量目標。5.1.3按方案定期進行管理評審。5.1.4確保建立和實施質量管理體系所需的資源。5.1.5明確與質量活動有關的職責和權限。5．2以顧客為關注的焦點。公司的開展取決于理解并滿足及其它相關方當前和未來的需要和期望，并努力超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到：A〕確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現履行與顧客有關的過程控制規定。19KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：2/19發布日期：2021年1月6日B〕將顧客的需求和期望轉化為要求，這些要求應包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系的要求。只有完全適應顧客需求和期望時，顧客才能滿意。C)使轉化的要求得到實現。5.3質量方針：以人為本、科技創新、創一流效勞、鑄卓越品牌5.4籌劃5.4.1質量目標A〕根據ISO9001－2021標準要求，建立、保持和實施質量管理體系并使之持續，為實現公司的質量方針效勞。總質量目標為：產品收成率為97.5％，產品一次性合格率為95％；〔陶質磚收成率為97％，產品一次性合格率為95％；瓷質磚收成率為98％，產品一次性合格率為96％〕。顧客抱怨率為2％，顧客滿意度為90％以上，每年新設計開發產品實現增值。B〕與質量相關的各部門，應根據組織總目標結合部門職責進行分解，轉化為本部門具體的工作目標。5.4.2質量管理體系籌劃公司在開展質量活動及生產活動中應進行質量管理籌劃，籌劃的內容應與ISO9001－2021標準要求相一致。滿足質量方針和質量目標。總經理應確保：A〕需要到達的質量目標及相應的管理過程，確保過程的輸入，輸出及活動。B〕配置必要的資源；C〕編制質量方案。D〕公司質量管理體系的實施和轉換工作需要進行質量籌劃，并對形成質量方案實施的過程進行評價。過程是否已被識別并適當規定，職員是否明確被分配的要素，質量管理體系文件是否得到實施和保持，過程是否有效，評價的結果能否通過外審實現轉換。20KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：3/19發布日期：2021年1月6日5.5職責權限與溝通5.5.1職責權限和權限組織機構圖〔見附圖1〕質量管理體系過程職責分配表〔附圖2〕A、總經理：全面負責公司的經營決策活動，制定企業的遠景規劃和質量方針。向公司傳達滿足顧客要求和法律、法規的要求的重要性。規定與質量活動有關的人員的職責、權限和溝通渠道。負責按照公司開展的需要配置管理和生產所需要的資源。規定組織機構和質量職能分配。審批質量質量管理體系的結構設計，主持管理評審，發布實施質量手冊。B、常務副總經理：1〕全面負責公司生產管理活動的實現，依據經營活動的需求編制生產方案，合理、有序地安排各廠進行生產，確保公司生產目標的完成。2〕嚴格按照質量管理體系要求，對生產流程中的各工序進行監控，確保過程產品質量符合規定的要求。3〕負責對營銷部提供的顧客需求和期望的信息、技術、質保部長提出改良技術質量的具體措施，組織各廠實施改良，改良的效果給予驗證。4〕監督各廠生產設備的驗收、使用、維護、保養與保持設備過程能力。5〕全面負責公司的技術、工藝新產品開發、產品本錢及控制核算的管理工作。6〕負責公司的質量、本錢控制相關人員的專業知識培訓。7〕負責新產品開發的籌劃、評審及生產過程信息收集。21KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：4/19發布日期：2021年1月6日8〕負責按公司年度經營目標，編制新產品開發方案，并將方案加以實施和驗證。9〕負責公司的技術文件〔工藝規程、檢驗規程、原料采購標準等〕的制定和審核確保文件以實際運用的適宜性和持續的有效性。10〕指導生產過程中工藝文件的執行，及時掌握生產技術動態為生產中的技術難題提供效勞，確保生產順利進行。負責對分廠技術科的業務指導和監督。11〕負責按照新產品開發方案對過程產品監視和測量，所需裝置，提出采購申請，并歸口管理過程產品、監視和測量設備。12〕負責依據營銷部提供的顧客的需求和期望的信息，對產品生產過程，最終產品監視的結果提出質量分析、改良的意見等。落實改良的技術、方法和具體措施，組織各廠實施。C、管理者代表1〕負責組織公司質量管理體系的建立和實施，確保體系運行文件以實際運作的適宜性。2〕確保體系長期、持續、有效運行，并制定考核措施。3﹞負責質量管理體系過程的監視和測量，編制質量體系運行方案參與內審。向公司寫出質量體系運行情況報告。4)過程產品的質量監視和測量及不合格品的控制，并分析不合格原因，制定改良和預防的措施，責成各部門實施，對實施效果進行驗證。5〕對內部產品質量的符合性和顧客質量投訴信息進行數據分析，尋找質量改良的時機，并及時提供整改。6〕行使公司產品質量監督檢驗權，并依據國家、企業的有關標準、真實、可靠的對成品和用戶質量投訴作出裁決。負責對質檢科的業務指導和監督。22KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：5/19發布日期：2021年1月6日7〕負責協調公司各部門產品質量活動過程中的矛盾，使之及時得到溝通和相互理解。8〕監督各個部門質量記錄的填寫、搜集、整理和保存。D、總經辦主任：1〕負責按公司管理活動所需的人力資源的要求，對公司中層以上管理人員進行招聘、調整及績效考評的管理。2〕負責公司所有信息、文件的收集、編制、審核、報批、發放、登記、變更后文件的處理，維護公司正常運行的對內、對外協調工作等。3〕制定公司人力資源的開展規劃和培訓方案，組織對所有中層以上管理人員進行培訓，使其能夠勝任本職工作。4〕采取有效措施和方法，激發員工的參與，并認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現公司質量目標作出奉獻。5〕負責對公司各部門管理人員工作任職目標的考評，對未實現任職目標人員和部門提出改良建議和要求。6〕負責公司的形象宣傳和企業文化培養。7〕負責公司管理人員同員工之間的溝通和協調工作，及早發現潛在可能出現的利益沖突，確保公司目標的實現。E、財務部部長負責公司財務及本錢核算的管理。2〕負責按照公司產品設計和開發輸出的資源需求測算出它的本錢價，并監控和測量過程的實際本錢，便于公司決策和控制。3〕不定時對產品實現過程的監視和測量，找出本錢控制最正確方案，指導各車間工序的本錢控制。23KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：6/19發布日期：2021年1月6日4〕負責產品實現過程中的資源是否合理有效的使用的驗證和分廠完成指標的考核，防止資源浪費。5〕負責監督統計員、倉管員定期建帳、盤存和核算工作。F、營銷部經理1〕負責按照公司營銷活動的方案，組織產品銷售，確保公司經營目標的實現。2〕通過各種渠道收集市場信息和市場籌劃，確定顧客需求的品種、規格、價格，實施市場定位和營銷決策。3〕負責按照公司年度營銷目標，擬訂每月營銷方案和市場月需求預測，到達產、銷平衡并對實施結果進行考核。4〕依據市場開展趨勢和市場產品結構確定顧客的需求和期望，提供新產品開發方案，并將開發的結果予以市場驗證，到達開拓市場、穩住市場這一目標。5〕負責市場產品的宣傳和籌劃，提高公司產品的知名度和企業形象。6〕及時妥善收集顧客對產品質量、效勞等方面意見，提出改良措施。G、供給部部長1〕嚴格按照?采購技術標準?采購原材料和配套零配件，控制采購過程的隨意性，確保采購產品質量。2〕組織對供方的調查和評價，建立供方檔案，對供貨中質量和業績進行記錄在案，定期進行評估和重新選擇。3〕制定采購方案，確保合理的原料庫存；到達一、二類原材料在合格供方名單中采購，三類輔料貨比三家原那么，及時供給，滿足生產需要。4〕負責對原材料初驗和庫存監管。5〕負責定期進行庫存物資的統計和盤存工作，確保物資的適用性。24KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：7/19發布日期：2021年1月6日H、市場籌劃部1〕負責市場部全面工作。2〕直接對銷售總經理負責，全面管理市場部日常工作，對市場部有效管理與考核，使市場部高效運作。3〕協助銷售總經理搞好市場營銷相關政策的起草、制定、監督和執行等工作。4〕協助銷售總經理搞好銷售團隊的日常管理與培訓工作。5〕參與品牌銷售例會及企業市場部月度例會，掌握品牌與企業市場部運作狀態。6〕深入市場終端，對經銷商的市場營銷工作進行支持、指導、培訓。7〕對市場認真調查研究，收集行業與市場信息，對行業及市場進行認真分析，撰寫市場調查分析報告，為銷售總經理市場決策提供依據。8〕對每一階段的市場營銷做出具體籌劃，制定有效籌劃方案，指導營銷部及市場終端經銷商進行有效營銷。9〕針對不同時期的新產品推廣，與新聞媒體建立良好的關系，使產品推廣有效進行。10〕完成品牌領導及公司領導交辦的臨時任務。I、分廠廠長1〕負責完成公司下達的產量、質量、各種生產資料的消耗等目標，依據副總經理下達的生產指令，擬定分廠產量、質量及各種生產資料的消耗等指標，確保公司目標的完成。2〕負責分廠所有管理人員、技術骨干、職工隊伍的專業根底知識及法律法規、廠紀廠規的培訓。并制定各崗位工作質量目標，組織實施和考核。3〕有效地按照生產方案的要求行使組織、指揮、控制、協調等職權，并及時協調溝通各車間的產品實現活動中的矛盾，保證生產正常運行。4〕依據過程輸入的信息、輸出的結果進行全面的崗位目標考核，落實技術改良的具體措施，使實施技術改良的效果到達增值。5〕負責管理系統內各職能部門必要的規章制度的制定和審批，必要時報總經理批準，組織實施〔公司下達的各項規章制度〕；并檢查實施情況，到達制度的增值。6〕負責組織生產工藝技術、生產制度、設備管理制度的制定及設備檢修方案制定和實施，以確保過程控制的有效和設備的過程能力。7〕負責生產崗位人員的業績評估，以及員工的技能培訓和需求。8〕負責產品實現過程中標識、搬運、貯存、包裝、防護的管理。以及整個生產過程的糾正、預防措施的實施。9〕有效的實施過程的監視和測量，確保質量管理體系有效運行和質量方針、質量目標的實現。25KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：8/19發布日期：2021年1月6日J、原料車間主任1〕負責本車間職工專業技術的培訓管理，并將工作任務、質量、數量、時間分解落實到人，為下工序輸入符合工藝技術要求的半成品。2〕負責車間關健環節生產的組織、指揮、控制，以及生產現場定置、定位的管理，保持平安、文明、衛生的生產現場，確保生產正常運行。3〕按工藝流程做好本車間各個環節的工作質量管理，并對輸入工藝標準、原材料質量、數量進行確認，對輸出的結果，建卡交下一工序進行確認。4〕不得因本車間工作失誤〔數量、質量、時間〕而影響下一工段正常生產，造成經濟損失。5〕對本工段維護正常所需的原料、備品、備件、設備保養、維修、設備運行質量、人員工作質量進行全面分解，并監督完善。6〕做好本車間全面的質量、數量、材料消耗等的統計工作，將各項指標進入目標考核，凡有不穩定或超出目標值，必須及時制定糾正和預防措施。7〕對上工段輸入進行全面審核，凡超出規定標準，及時與上工段進行聯系，如上工段不能及時糾正到達標準的，必須向廠長或常務副總經理匯報，尋求解決的方法。參與不合格原因分析、制定糾正和預防措施，催促上工段改良。K、聯合車間主任1〕負責按照工藝技術指標、規程,組織本車間職工進行專業技術的培訓和管理，并將工作任務、質量、數量目標分解落實到人。2〕加強車間影響產品質量形成的重要環節的組織、指揮、控制，以確保產品實現滿足規定的要求。26KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：9/19發布日期：2021年1月6日3〕按工藝流程做好本車間各個環節的工作質量的管理。對輸入工藝標準、半成品質量、數量進行確認；對輸出結果建卡交下一工序進行確認，并進行全面的崗位目標考核。4〕不得因本車間工作失誤〔數量、質量、時間〕而影響下一工段正常生產，造成經濟損失。5〕對本工段維護正常所需的原料、備品、備件、設備保養、維修、設備運行質量、人員工作質量進行全面分解，并監督完善。6〕做好本車間全面的質量、數量、材料消耗等的統計工作，將各項指標進入目標考核，凡有不穩定或超出目標，必須及時制定糾正和預防措施。7〕對上工段輸入進行全面審核，凡超出規定的標準，及時與上工段進行聯系，如上工段不能及時糾正到達標準要求，必須向廠長或常務副總經理匯報，尋求解決的方法；并參與不合格原因分析、制定糾正和預防措施，催促上工段改良。8〕按照規定時間、間隔，檢查車間內各關健設備、生產工藝質量執行情況等，應真實、詳細地檢查并記錄，對存在的隱患及時改良和采取預防措施。9〕負責崗位人員職責的制定，崗位的業績評估和考核，以及提出人員的需求和培訓教育工作。L、拋光車間主任1〕負責按照工藝技術標準、規程，組織本車間職工進行專業技術的培訓和管理，并將生產任務和質量目標進行分解落實到人，保證產品的收成率和級別率。2〕加強車間內影響產品質量重要環節、生產的組織，指揮、控制，并搞好生產現場定置、定位的管理，保持平安、文明、衛生的生產現場。3〕負責按規定的時間、間隔，檢查設備運行及操作規程、工藝紀律是否按要求執行，并真實、詳細、準確地填寫檢查記錄，對存在的隱患及時改良和預防。27KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：10/19發布日期：2021年1月6日4〕按工藝流程做好本車間各個環節的工作質量的管理，對輸入按工藝標準、半成品質量、數量進行確認，對輸出結果建卡交下一工序進行確認，并實施全面的崗位目標考核。5〕不得因本車間工作失誤〔數量、質量、時間〕而影響下一工段正常生產，造成經濟損失。6〕對本工段維護正常所需的原材料、備品、備件、設備保養、維修、設備運行質量、人員工作質量進行全面分解，并監督完善。7〕做好本車間全面的質量、數量、材料消耗等的統計工作，將各項指標進入目標考核，凡有不穩定或超出目標，必須及時制定糾正和預防措施。8〕負責對上工段輸入進行全面審核，凡超出規定的標準，及時與上工段進行聯系，如上工段不能及時糾正到達標準要求，必須向主管領導匯報，尋求解決的方法，并參與不合格原因分析、制定糾正和預防措施，催促上工段改良。M、分廠辦公室主任1〕在公司總經辦，分廠廠長領導下負責分廠人力資源、調配和人事協調的管理。2〕負責協助廠長做好廠內各部門管理人員的溝通和員工間的協調工作。3〕負責分廠所有人員能否落實公司各項管理制度的監視和測量工作，為公司提供考評依據，承當連帶責任。4〕組織、制定、實施分廠人力資源培訓方案，并對實施結果會同相關人員進行技藝評定和考核，使其能勝任本職工作。5〕協助廠長采取有效方法，激發員工的參與，并認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何實現質量目標作出奉獻。6〕負責分廠有關文件〔含外來文件〕有效的使用和管理，使文件的價值得到發揮和增值。28KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：11/19發布日期：2021年1月6日7〕負責分廠所有文件的收集、編制、整理、審核、報批、發放、存檔、變更文件的處理，維護分廠正常運行的對內、對外協調工作。8〕負責分廠平安保衛、行政后勤，衛生以及工作環境和環境保護工作的管理。9〕負責完成公司領導和廠長交辦的其他事務。N、機電科科長1〕保證設備和正常運行率，不得因設備而影響正常生產。2〕定期對機電設備進行例查，提出維修方案和維修所需的配件、材料方案，按相應維修程度批準或認可后，組織維修〔含日常維修〕工作。建立單機設備保養、維修、材料消耗、工作記錄檔案。3〕負責分廠輸配電和天然氣、壓縮空氣的輸送管理，保證水、電、氣以及壓縮空氣的供給。4〕組織新添設備的安裝、調試以及交付使用后的驗收，并將驗證記錄歸檔；舊設備的改造和維修工作。5〕負責編制各類設備的平安操作規程。6〕建立設備故障，事故報告制度，及時處理報告事項，并將報告及處理材料歸檔。7〕按規定時間、間隔，對整過程設備運轉情況進行巡查，如實、詳細地填寫設備運轉活動的質量記錄，并負責收集備品備件和低值易耗品使用情況，為本錢考核提供數據。8〕責崗位人員的業績評估和培訓教育工作以及提出人員的需求方案。O、技術科科長1〕負責分廠生產工藝技術指標的制定，上報公司技術部長、質保部長進行審核，并提交生產廠長驗證，組織實施。2〕對分廠生產工藝技術指標進行全面的過程監控，確保工藝技術指標在生產上的適應性，到達工藝指標合格、產品質量必須合格〔不得因工藝指標合格而產品不合格〕。3〕負責公司及技術部長提出的工藝技術改良、創新、新產品開發，生產及原材料成29KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：12/19發布日期：2021年1月6日本控制，產品質量標準及滿足顧客對產品質量要求的全面實施。4〕監督指導生產車間在產品實現過程中工藝文件的執行，及時掌握生產技術質量動態，為生產過程的技術難題提供效勞，確保生產順利進行。5〕積極配合生產車間處理生產過程中出現的質量問題，并依據產品質量缺陷的統計，及時提出解決質量缺陷的技術方案，與生產車間共同組織實施，并予以驗證。6〕嚴格按工藝紀律?文件和記錄控制?的要求及時、真實、詳細填寫并檢查各工序〔特別是關健工序〕質量記錄，負責收集歸檔，保存備查和分析。7〕積極配合技術部長編制技術資料，協助辦公室搞好人員培訓。8〕負責選擇新材料、新工藝或新技術的應用，負責原材料的檢驗和驗證。P、質保部長1〕確保質量體系在本廠長期、持續、有效運行，并制定考核措施。2〕負責本廠質量管理體系運行和過程監視和測量的控制，配合管理者代表組織內審并持續有效的實施、改良，確保質量目標實現。3〕監督檢查車間工藝技術標準和過程產品活動的執行情況，配合車間實現質量目標和改良。協助市場部和營銷部做好售后效勞工作。4〕負責產品質量的巡查和抽檢，包括進貨檢驗，過程檢驗和最終檢驗的控制。5〕做好產品的檢驗、試驗、標識。負責收集產品生產過程中的相關記錄，產品質量存在在問題進行追溯和分析。6〕組織分廠相關部門對不合格品進行評審，提出處置意見，并對不合格品進行跟蹤。7〕采用統計技術分析產生不合格品的直接原因和潛在原因，會同技術科制定糾正和預防措施，并對實施過程進行監督、檢查、協調、驗證。8〕歸口管理全廠質量記錄，具體負責收集、標識、編目、儲存、保管。30KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：13/19發布日期：2021年1月6日Q、質檢人員1〕嚴格執行技術標準，檢驗標準，把好原材料及產品質量關。2〕負責產品檢驗狀態的標識和記錄，杜絕不合格品流入下道工序。3〕按職責，對不合格品提出處理意見，參加不合格品的評審。4〕對供方提供的原材料質量、過程產品質量進行監督和信息反應。5〕產品的檢驗標準，技術檢驗規格把好產品出廠檢驗關，防止不合格品流入市場。R、內審員1〕按審核方案和程序對質量管理體系的運行進行審核，并報告審核結果。2〕負責對不合格項的糾正措施的有效運行進行追蹤和驗證。3〕組織本部門的質量體系有效運行和平時追蹤，提供改良的措施。S、生產操作人員1〕理解質量方針，明確本崗位質量目標，提高操作技藝，實施過程控制，嚴格執行工藝標準和作業指導書，杜絕不合格品流入下道工序。2〕正確、及時填寫質量記錄，執行設備管理制度，嚴格按時上、下班和交接班。3〕對上工段輸入進行審核，對本工段的輸出進行真實填寫。5.5.2管理者代表總經理在其管理層中任命一名管理者代表。管理者代表有其它行政業務職能應服從于質量體系中的職能，自覺地檢查和協調潛在可能出現的利益沖突，確保質量體系的有效性，并具有以下方面的職責和權限：A〕負責按照ISO9001－2021版質量管理體系標準要求，確保質量管理體系所需要的過程在公司得到建立、實施和保持。B〕向最高管理者〔總經理〕報告質量管理體系的業績和任何改良的需求。31KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：14/19發布日期：2021年1月6日C〕確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。D〕負責本公司質量管理體系有關事宜與外部溝通和聯絡。5.5.3內部溝通A〕公司總經理是確定各職能部門之間和各級別〔層次〕之間職責、權限。就質量管理體系運行中的地位和作用進行的溝通，包括：質量目標的實現完成情況，進行全方位的交流和溝通，到達相互了解和信任，實現全員參與的效果。B〕公司通常采用決策層的溝通是個人交談，取得相互了解和信任，到達共識；管理層通過生產經營工作例會，質量例會進行溝通；對執行層用各種會議，各種報表，公告欄溝通；對外，是用文件及通信工具針對產品質量和質量體系運行有關的各種信息進行交流和傳遞。5．6管理評審5.6.1評審的總那么及相關要求公司通過對質量體系定期的評審，確保質量管理體系的有效性和持續性，是否滿足標準要求，驗證質量方針和質量目標的適宜性和符合性。公司總經理負責主持管理評審，批準管理評審報告。2〕管理者代表負責組織、準備管理評審所需相關的資料，匯報體系運行情況，負責評審后形成決定的跟蹤和報告。3〕總經辦負責準備評審資料和部門目標考核情況。4〕質保部長提供產品質量水平，內、外部質量信息。5〕技術部長提供新產品開發信息和資源配置情況的資料。6〕營銷部提供市場顧客的需求和期望及顧客滿意程度。7〕各相關部門負責準備管理所需有關資料，執行管理評審中作出的決策。32KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：15/19發布日期：2021年1月6日5.6.2管理評審的輸入和頻次1〕管理評審頻次A〕管理評審原那么上每年一次，但兩次間隔時間不超出十二個月，時間由公司總經理決定，并應提前通知管理者代表。B〕假設組織機構產品范圍資源配置發生較大調整，外部環境發生重大變化〔如法律、法規、標準發生變化或市場需求發生較大變化〕或出現重大質量問題或過程失控時，總經理可以不定期增加評審頻次，以適應變化，使質量體系保持其適應性和有效性。2〕管理評審籌劃A〕管理評審前，總經理應制定評審方案，提出評審目的、內容、日期和參加人員。B〕管理者代表根據評審方案，提前十天通知有關部門和評審人員準備管理評審輸入資料。C〕參加評審人員原那么是公司部門負責人，假設特殊情況需要，由總經理擴大人員范圍。3〕管理評審輸入〔包括以下方面信息〕：A〕組織機構、資源配置；B〕質量方針、目標貫徹情況及其適宜性；C〕內部質量審核的結果及產品過程測量和監視的結果；D〕質量管理體系結構及質量管理體系文件的適宜性；E〕內、外部質量信息和重大糾正、預防措施情況；F〕市場及產品信息，包括顧客滿意程度測量的結果；G〕質量管理體系改良的有效性、充分性和適宜性；H〕質量管理體系改良的時機和變更的需要及改良建議。4〕管理評審實施33KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：16/19發布日期：2021年1月6日A〕管理評審主要以會議形式進行，評審人員按其準備的資料并針對評審目的和內容進行匯報，對評審輸入開展討論，提出改良的建議。B〕總經理對所涉及的管理評審內容作出結論和決策。C〕管理評審必須有會議記錄，記錄由總經辦負責，評審報告的編制由管理者代表負責。5.6.3管理評審的輸出〔結果〕1〕管理評審報告的內容包括：評審的概述、結論、決議、要求及改良措施，〔確定責任人或實施時間〕，評審輸出主要包括以下的有關措施：A〕質量管理體系及其過程的改良，包括質量方針、目標、組織結構、過程監視和測量等方面。B〕與顧客有關的產品的改良。C〕資源要求〔包括人員、設施配置等〕。2)管理評審報告由總經理批準后下發。3)相關部門采取相應措施，認真貫徹管理評審中作出的決策和指令〔包括總經理在內〕。管理者代表、總經辦主任共同負責監督實施，并組織對實施效果進行驗證。5.6.4管理評審記錄1〕管理評審的記錄的發放和管理按?文件控制程序?執行。4.6.2管理評審報揭發放范圍：A〕總經理、部門負責人、管理者代表、總經辦、副總經理等。B〕涉及到的部門或實施部門負責人。2〕管理評審的記錄及相關資料的保存按?質量記錄控制程序?執行。34KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：17/19發布日期：2021年1月6日6.支持性文件6.1各部門負責人的任職文件。6.2文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－20216.3質量記錄控制程序KDZL/A/1-4.2.4－20216.4改良和預防措施控制程序KDZL/A/1－A8.5－20216.5內部質量審核程序KDZL/A/1－A8.2－20217.記錄6.1管理評審方案KDZL/ZJL5－016.2管理評審記錄KDZL/ZJL5－026.3管理評審報告KDZL/ZJL5－036.4會議簽到表KDZL/ZJL5－0435KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：18/19發布日期：2021年1月6日5．附圖1公司質量管理體系組織結構示意圖總經辦一分廠總經辦一分廠營銷部財務部質保部二分廠供給部總經理辦公室機電科技術科原料車間聯合車間拋光車間分選段辦公室機電科技術科原料車間分選段聯合車間管理者代表常務副總備注：1．一分廠即科圣達陶瓷。2．二分廠佛山工業園區〔新場鎮〕。3．財務部列入質量管理體系2021版。36KDZL質量管理體系手冊章節號：第5章編號:KDZL/A5-2021標題管理職責版本/修改A/1頁碼：19/19發布日期：2021年1月6日附圖2質量管理體系過程職責分配表ISO9001：2021標準條款號部門公司質量管理體系文件內容或程序總經理管理者代表總經辦常務副總財務部銷售部質保部供應部分廠4、質量管理體系4.14.質量管理體系★△△△▲△△4.24.2.3文件控制程序△▲△△△△△4.2.4質量記錄控制程序△△△▲△△5、管理職責5.15.1管理承諾★▲△△△△△△△5.25.2以顧客為關注焦點★△△△△▲△△△5.35.3質量方針★▲△△△△△△△5.45.4籌劃★▲▲△△△△△5.55.5職責、權限與溝通★▲▲▲△△△△△5.65.6管理評審★▲△△△△△△△6、資源管理6.16.1資源管理和提供★△▲▲△△△6.26.2人力資源控制程序▲△△△△△6.3、6.3根底設施和工作環境★△△▲△△△△7、產品實現7.17.1產品實現的籌劃★