庫房管理規定一、目的：為實現庫房標準化管理，進一步提升倉儲管理水平，有效指導和規范庫房人員的工作行為，特制定本管理規定。二、合用范圍：庫房全部人。三、管理職責：1、庫房主管負責庫房全部事務的管理及安排，協調部門間的事務和下達公司安排的工作任務，負責培訓和提升庫房人員的行為規范及工作效率；2、庫房保存員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲藏及防備工作；3、庫房主管負責進出庫票據的保存、帳務等檢核工作；4、庫工負責對貨物的裝卸、搬運、包裝等工作，并接受庫管的管理；5、庫房主管與品控部、采買部共同負責對原資料的查驗、不良品的處理方式確實定和荒棄物的處理工作。四、倉儲管理規定：1、原資料收貨與入庫：1.1嚴格依照收貨入庫流程進行作業；1.2原想到貨前采買員需要見告保存員馬上到貨原料的種類，數目，保存員安排好庫工對原料的接貨卸車碼放等工作；1.3庫管收貨原料時需要求采買供給《送貨單》、《申購單》，司機供給原料的檢疫證明，入口原料還需供給原料的報關單，無到貨票據以及檢疫證明的原料庫管將不進行到貨盤點工作，直到拿到送貨單以及檢疫證明為止，庫管有追究和保存票據的責任。卸車時保存員以及庫房工人要對卸車的原料的生產日期進行檢查；1.4庫房人員與采買人員共同確認送貨單的實物與數目，如不符由采買人員負責聯系供貨商辦理，并由采買人員在送貨單上署名確認實收數目，按實質數量入庫；1.6庫房人員對已送往庫房的原資料，實時通知品控部進行物料質量查驗；1.7對品控查驗合格的原資料開據“物料入庫單”，并經倉儲主管署名確認后入庫，對不合格的原資料進行退貨；1.8原資料入庫原則受騙天到貨當日辦理完成；1.9保存員對已入庫的原資料，進行分劃分類擺放，不得任意堆放，無特別狀況需在當日內達成；1.10關于不合格的原資料放在指定的退貨區，由庫房主管與采買部確認退貨。2、原資料出庫：2.1原料出庫時庫房依照物料部門供給的《出庫單》進行物料備貨，貨物備完后通知使用本門進行領取并將核算好的出庫單交由生產部經理處署名確認；2.2庫房物料出庫的原則是同一物料依照生產日期做到先進先出；2.3高出生產計劃部分的物料生產部出庫時生產部一定出具“領用超單”，領用超單上要有生產部經理署名確認以及董事長署名確認，保存員見到簽字完整的“領用超單”后方可領料；2.4庫房任何人員都無權給沒有辦理有關手續的原資料出庫。3、退廠原資料的辦理：3.1嚴格依照《退廠物料通知單》進行操作；3.2對采買來的不良物料需實時通知采買部，并由采買部拿辦理建議，可暫放庫房處，待采買部把原資料退與供給商，暫存限期不贊同超出半個月；3.3關于不良原資料不能夠辦理進出庫手續。4、原資料報廢：4.1嚴格填寫《報廢單》；4.2發現庫房庫存物料不良時，實時通知上管領導；4.3需要差別分開庫存物料報廢、不良來料、客戶退回的報廢物料，分開保管。5、成品的收貨及出庫：（1）成品的收貨及入庫：1.1嚴格依照成品入庫單進行入庫；1.2全部入庫成品一定為合格成品，須經品控部署名確認后方可入庫，不然拒絕入庫；1.3入庫成品隨貨需供給物料名稱、數目、規格等信息，對產品與有關信息不符的不予入庫；1.4關于合格產品且入庫有關手續齊備的成品，需實時入庫并齊整擺放，入庫后的成品需要懸相應的表記信息，信息內容包括物件名稱、到貨日期、物件規格、數目、保質期、批次號。（二）成品的出庫：2.1嚴格依照成品出庫單進行操作；2.2成品出庫依照營銷中心供給的出庫單進行驗貨，并把檢好的成品進行包裝；2.3關于馬上出庫的成品，通知營銷中心，由營銷中心確認好后方可出庫。（3）成品的退貨：3.1嚴格依照成品退貨單進行操作；3.2由客戶退回的不合格產品，查對數目、碼數、單價等有關信息，經品控部確認有關責任，為我司責任的由品控部上報企業，經董事長簽批贊同方可辦理退貨手續；3.3贊同客戶退回的不合格產品實時通知生產部，由生產部采納挽救舉措，趕快返回客戶，退貨的產品，保存員一定書面記錄退貨原由，由領導出具對退貨物件的辦理建議。5、貨物管理：1、貨物的質量保護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、寄存、儲藏、發貨過程中恪守安全原則，做到防水、防損、防蛀等安全舉措；2、依照庫房分區規劃圖每日對庫房貨物進行檢查如發現儲位不對、帳物不符、質量等問題實時反應和辦理；3、庫房主管負責對表記信息進行查對，關于錯誤標示實時改正；4、庫房主管需將每個月的票據分類保存好，實時記錄電子帳，原則上票據保管2年，在此時期不得銷毀，做到帳實相簽。六、安全庫存管理：對庫存物質進行安全庫存管理，當庫存物質少于安全庫存時，要實時對少于安全庫存的物質進行申購，填寫完的申購單需由有關部門領導署名后報送至采買員處。7、付貨時間管理：對庫房現存物質進行付貨時間管理，各部門依照付貨時間進行領料。八、貨物的盤點：1、庫房貨物盤點由財務、庫房主管、保存員每個月進行一次盤點；2、盤點過程中需有關部門配合的，各部門應踴躍配合；3、盤點過程中需做到盤點數目的正確性、公正性、禁止弄虛做假、虛報數據，盤點過程中禁止暫時改換人員，免得少盤、多盤、漏盤；4、盤點分為初盤、復盤，全部盤點數據需盤點人員署名確認。九、庫房的安全與衛生：1、庫房每日對庫房進行潔凈整理工作，清理掉不要、不用及壞的東西，并將庫房內的物料整理到指定的地區內，達到整齊、齊整、潔凈、衛生、合理的擺放要求；2、對庫房內貨物的擺放做出合理的擺放及規劃；3、庫房衛生能夠在安閑時進行整理，清理庫房衛生時要達到地面無灰塵，推車中無雜物整體達到潔凈整齊的成效；4、庫房內要保持安全通道通暢，不行有聚積物，保證人員安全；5、庫房內禁止煙火，禁止非庫房人員非工作需要進入庫房；6、庫房內規劃要有明確的表記，如物料擺放區、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料寄存區、待檢物料寄存區等，此中物料擺放區要分類分小區寄存，且有清楚的表記；7、上下班或走開庫房，要實時封閉窗戶并鎖上庫門，該項工作由庫房東管每日進行檢查確認；8、做好實時檢查貨物，若有異樣或安全隱患實時辦理和上報；9、庫房內需要高空作業時，做好安全防備舉措。十、庫房人員的查核：（一）工作規范：1、庫房工作人員要有優秀的工作態度及工作作風；2、庫房工作人員做事要仔細、仔細、負責、誠實，有優秀的團隊意識及職業道德；3、關于上司下達的任務要準時按質達成；4、其余的工作制度和行為準則按詳細規定履行。（二）庫房管理：1、庫房內禁止抽煙，如經發現查核庫當事人100元/次，主管連帶200元/次；2、庫房內衛生檢查不合格，每發現一次查核庫管員20元，庫房主管連帶10元；3、庫房工作人員未經領導贊同擅自安排非企業人員或非因工作人員進入庫房，每發現一次查核庫管員50元，庫房主管每次查核2