工程部年第二季度經(jīng)營分析第一頁，共二十一頁，2022年，8月28日經(jīng)營指標完成情況第二頁，共二十一頁，2022年，8月28日2013年第二季度份經(jīng)營指標完成情況項目四月份（元）五月份（元）六月份（元）季度合計（元）1人工成本工資43,617.6345,220.7945,750.00134,588.42員工津貼（話補車補）200.00

200.00社會勞動保險金8,109.39

8,345.408,345.4024,800.192材料及能耗工程維修材料7,684.504,435.002,863.5014,983.00燃氣29,884.12

13,907.489,656.0053447.60水費6,390.087,486.84

6,390.8820,268.80電費

31,840.21106,076.6673,284.58211,201.45第三頁，共二十一頁，2022年，8月28日2013年第一季度經(jīng)營指標完成情況項目四月份（元）五月份（元）六月份（元）季度合計（元）設(shè)備維護及保養(yǎng)費

10,932.3674,938.3330,244.73116,115.42清理費108.003,911.25712.004,731.25通訊費

15,093.48

15,099.79

15,035.00

45,228.27辦公耗材-10.003.00-7.00印刷品44.605.8050.40辦公費174.0096.00251.00521.00第四頁，共二十一頁，2022年，8月28日第五頁，共二十一頁，2022年，8月28日2013年第一季度完成指標數(shù)據(jù)圖第六頁，共二十一頁，2022年，8月28日一季度經(jīng)營指標完成情況一季度工程維修材料實際發(fā)生費用合計為12817.60元，計劃費用合計為18000.00元；由于一些設(shè)備進入老化期，需要更換材料的費用可能還會增加。2.電發(fā)生費用153871.71元，水發(fā)生費用16213.11元，但隨著天氣變化，5、6月份制冷設(shè)備的投入運行，水電發(fā)生費用肯定會有所增加。燃氣發(fā)生費用219612.04元，隨著空調(diào)停止制熱會大幅度的減少。第七頁，共二十一頁，2022年，8月28日能源消耗分析第八頁，共二十一頁，2022年，8月28日4月份能源消耗分析部門水能源（噸）電能源（度）去年同期本月發(fā)生同比增加去年同期本月發(fā)生同比增加酒店總能耗17791768-119032585163-5062酒店本部1180118224837843177-5201餐飲部268227-411123010171-1059咖啡廳231382570188商品部422398-24美容美發(fā)3312-21325302-23工商銀行10302050834876-207稻香村24725252424025126886后永康宿舍396223265543278第九頁，共二十一頁，2022年，8月28日5月份能源消耗分析部門水能源（噸）電能源（度）去年同期本月發(fā)生同比增加去年同期本月發(fā)生同比增加酒店總能耗180719821751091081135224414酒店本部1228134311562304666424338餐飲部184264801131910144-1175員工餐4854613191261-58咖啡廳32-1211555344商品部945389-556美容美發(fā)2414-10273143-130工商銀行17301358816185304稻香村243223-2026508280811573后永康宿舍6052-8348122-226第十頁，共二十一頁，2022年，8月28日6月份能源消耗分析部門水能源（噸）電能源（度）去年同期本月發(fā)生同比增加去年同期本月發(fā)生同比增加酒店總能耗1826185630149959132310-17649酒店本部12691202-679771285984-11728餐飲部1643121481122310473-750員工餐4855717141158-556咖啡廳43-1205531326商品部751360-391美容美發(fā)2910-19346116-230工商銀行18301265005023-1477稻香村225202-233084928471-2378后永康宿舍6942-27659230-429第十一頁，共二十一頁，2022年，8月28日一季度能源消耗分析

1、由上表匯總出二季度本部水能源消耗3727噸與去同期3677噸相比增加50噸；另外，餐廳今年與去年同期相比增加189噸。

2、二季度本部電能源總消耗195803度與去年同期208394度相比減少12591度；餐廳今年與去年相比減少2984度。咖啡廳增加858度，商品部減少971度。

第十二頁，共二十一頁，2022年，8月28日

一季度工作落實情況第十三頁，共二十一頁，2022年，8月28日一季度工作落實情況1、積極響應(yīng)酒店培訓(xùn)要求，每周按照既定計劃進行相關(guān)設(shè)施、設(shè)備操作技能學(xué)習(xí)，月底進行答題考查檢驗培訓(xùn)效果。2、按酒店要求結(jié)合部門實際情況細化績效考核表并每周進行考核。3、為保證春節(jié)期間安全用電，一月份對所有強電井內(nèi)電箱進行檢查、緊固、除塵。4、按周期計劃，對消防設(shè)備進行檢查測試，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)或更換。5、根據(jù)管家部報修，逐層對客房內(nèi)吊頂裂縫修復(fù)130間。6、對客房門框統(tǒng)一檢查修復(fù)打膠。7、結(jié)合專業(yè)人員提示，對大樓及后永康宿舍內(nèi)分體空調(diào)內(nèi)、外機翅片、葉輪進行藥物清洗保養(yǎng)。第十四頁，共二十一頁，2022年，8月28日一季度工作落實情況8、對三層后廚油煙管道清洗及廣場化糞池抽運進行聯(lián)系、監(jiān)督。9、對酒店弱電井配線架、機房服務(wù)器和各部門電腦進行除塵、優(yōu)化保養(yǎng)。10

、考查購買安裝考勤機、銷售部定房員電腦。11、申購配合安裝中控室3號錄像機及升級版監(jiān)控系統(tǒng)和更換大廳門口攝像頭一套。12、安裝中軟酒管軟件模擬練習(xí)庫，聯(lián)系配合中軟工程師進行中軟培訓(xùn)。第十五頁，共二十一頁，2022年，8月28日一季度工作完成情況13、完成對1號熱水循環(huán)泵的采購、更換安裝。14、配合餐廳完成公共區(qū)域電視機的境外臺清除工作。15、圓滿完成冬季空調(diào)供暖安全運行工作。16、酒店設(shè)備、設(shè)施日常報修維修工作沒有出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。第十六頁，共二十一頁，2022年，8月28日2013年工作思路第十七頁，共二十一頁，2022年，8月28日部門目前存在的問題1、部門內(nèi)部協(xié)調(diào)不完善，導(dǎo)致有時維修不夠及時。2、管理人員與基層人員的思想交流較少，工作中激勵辦法較少，不利于發(fā)揮員工的積極性。3、部門人員的文化及專業(yè)技術(shù)水平有待提高，以提高維修人員的工作效率，更好的為酒店做好服務(wù)。4、部門員工的禮儀禮貌意識有待加強，提高員工的工作態(tài)度和員工的素質(zhì)，同時提升部門員工友好共處、團結(jié)友愛、積極向上的形象。5、在節(jié)能降耗工作方面還要加強，但需要各個部門管理人員加強配合。第十八頁，共二十一頁，2022年，8月28日本年部門工作重點1、加強部門管理，合理協(xié)調(diào)工作安排，調(diào)動每個員工的積極性，保證高效率、高標準的完成酒店領(lǐng)導(dǎo)及部門下達的任務(wù)和日常維修。2、在不影響酒店正常運營的條件下，將分期分批對酒店的公共設(shè)施及辦公設(shè)備（例如：空調(diào)、電腦等）進行清理和維修保養(yǎng)。3、對酒店重要設(shè)備（鍋爐、電梯、制冷機組）請專業(yè)單位進行維護，使其高效運行并延長使用壽命。4、對酒店外置設(shè)施空調(diào)冷卻管道進行防銹處理。5、安全工作：對配電室高壓設(shè)備進行安全預(yù)防檢測。6、合理申購維修材料，嚴格控制庫存量，裝修前庫存盡量最低。第十九頁，共二十一頁，2022年，8月28日本年部門工作方法1、大力加強部門管理工作：按照酒店的規(guī)章制度和工程部各崗的崗位職責(zé)準則，加強對部門的管理。2、重點制定各崗位責(zé)任制度和操作流程管理制度，并實施節(jié)能專人負責(zé)制。做到有責(zé)必負，有