-15-質量管理辦法第一章總則第一條為了規范公司質量管理，高效有序推進質量管理工作，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所屬各科廠。第二章機構及職責第三條質量工作領導小組組長：公司經理副組長：副經理、總（副總）工程師成員：各科廠負責人，各科廠質量管理專員質量工作領導小組下設辦公室，辦公室設在生產技術科，辦公室主任由生產技術科長兼任。第四條質量工作領導小組職責第五條生產技術科職責生產技術科是公司質量管理的主管部門，主要負責對公司所屬各單位的原輔材料質量管理、過程質量控制管理、產成品質量管理進行監督和考核，牽頭做好原輔材料不合格品、產成品管理和工藝過程質量改進工作。第六條設備管理科職責設備管理科主要負責對公司所屬各單位的設備、材料驗收管理和設備檢修質量管理進行監督和考核工作，牽頭做好設備或材料不合格品管理和質量改進工作。第七條運行分廠職責運行分廠負責過程質量控制管理、產成品質量管理的落實執行工作，參與分廠設備、材料驗收和設備檢修質量驗收管理工作。第八條化水分廠職責化水分廠負責公司原輔材料質量驗收工作，負責過程質量控制管理、產成品質量管理及質量監督的落實執行工作，參與分廠設備、材料驗收和設備檢修質量驗收管理工作。第九條檢修分廠職責第三章質量管理要求第十條質量目標管理各科廠根據公司制定的年度質量目標，結合本單位年度工作任務，嚴格按照公司質量管理辦法開展質量管理工作，定期組織自查，有檢查記錄和考核通報。第十一條原輔材料質量管理（一）公司原輔材料主要包括原水、柴油、汽輪機潤滑油、抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三鈉、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、循環水阻垢劑、循環水殺菌劑等。（二）原輔材料入廠后，采購供應部倉儲管理科熱電庫區負責人及時通知化驗室對原輔材料進行取樣化驗。（三）原輔材料按批次進行隨機抽樣化驗，原則上按照每20個樣品取1個子樣，如果每批次應取子樣不足2個時，所取子樣至少為2個。其中液氨和柴油應每車進行取樣。（四）化驗室嚴格按照《原輔材料驗收標準》對入廠原輔材料進行分析，分析報表中對原輔材料是否合格進行評價，分廠技術管理人員進行審核。（五）當原輔材料檢驗合格時，由采購供應部倉儲管理科熱電庫區負責人告知使用部門，按流程進行領用。（六）當原輔材料檢驗數據不達標時，化驗室及時按照不合格程序進行處理，采購供應部倉儲管理科熱電庫區按照不合格處理程序中處置要求進行處理。（七）化驗室建立每批原輔材料的檢驗臺賬，記錄內容包括原輔材料名稱、采購數量、取樣時間、分析結果及合格情況等。（八）入廠煤的質量管理1.采購供應部倉儲管理科負責入廠煤的過磅、回皮、票據、噸位等相關數據的管理。運行分廠煤場管理人員憑車輛司機所持煤礦發貨單檢查車號、煤礦及運輸車隊名稱、出礦日期、煤種、車輛封條等內容，指揮司機按照要求進行卸車或停靠車輛。2.運行分廠負責入廠煤的外觀檢查、發熱量的快速分析，負責采集混合煤樣，根據上煤量決定混合樣的采集數量，堅持20個子樣為一個混合煤樣，如果上煤量不足20車且大于4車必須采集一個混合煤樣，并對發熱量和混合煤樣等信息進行及時登記。3.化水分廠化驗室負責隨機對入廠煤（單車、混合及異常煤樣）進行抽樣監督，同時對運行分廠送達的全水分異常煤樣進行及時分析，報送準確數據并做好相關記錄，單車抽樣數量按照當日供應商每家至少抽樣一個,若當日供應商不足三家,且單家進煤量大于20車,化驗室可隨機增加抽樣單車數量,保證所取單車、混合煤樣總和等于六個。4.入廠煤的制樣和分析工作嚴格按照國標要求執行，采樣按照化驗室操作規程執行。5.如因特殊情況，需增加采樣化驗頻次或臨時送檢其他煤樣時，由總值長或生產技術科化水管理專員負責通知化驗室執行。第十二條生產過程質量控制管理（一）工藝指標管理1.為確保每項工藝指標能得到有效管控，且在出現異常時第一時間有專人負責、分析消除和落實防范措施，保證生產不受影響，將核心工藝指標按照三級管理，即一級工藝指標、二級工藝指標、三級工藝指標。2.生產技術科負責一級工藝指標，每天檢查一次，發現異常及時督促查找、幫助解決，制定和落實防范措施。3.各分廠負責二級工藝指標，每周檢查一次，發現異常及時要求所屬專業落實防范措施。4.各分廠所屬班組負責三級工藝指標，每班檢查不少于一次，并將檢查結果納入員工的日常管理。5.各分廠每月負責對本分廠工藝指標管理情況進行檢查，生產技術科負責對各分廠的工藝指標執行情況進行監督檢查。6.各項指標如有特殊原因超標不能及時調整的，應記錄清楚，匯報生產技術科，不予考核。（二）關鍵工藝參數管理1.嚴格執行公司關鍵工藝參數“三區”管理辦法，運行分廠對列入關鍵工藝參數指標進行實時監控，發現異常及時調整并按照程序進行匯報。2.運行分廠做好日常管理工作，按照規定進行檢查、考核，生產技術科負責抽查、監督。3.因工藝系統變化，需重新調整參數三區控制范圍的，由分廠提出變更申請，經生產技術科和總工批準后方可調整。（三）入爐煤取樣分析管理1.入爐煤取樣以1000噸為單位取30個子樣，根據上煤的時間平均分配。2.入爐煤按照配煤方式分別取樣，并注明樣品名稱。3.運行分廠建立取樣登記臺帳，必須注明煤種、上煤量、上煤時間、取樣次數、取樣人、班長簽字、并要求化驗室取樣人每天簽字。4.化水分廠化驗室負責對入爐煤樣進行工業分析，并做好登記臺賬。（四）爐渣、飛灰可燃物、煤粉取樣分析管理1.爐渣可燃物、飛灰含碳量、煤粉細度按規定取樣分析時間執行。2.3.飛灰取樣地點在空預器下部（鍋爐零米水平煙道），取樣時化驗人員與運行分廠爐后崗位人員共同到取樣點，確認取樣管道吹掃干凈后，將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準。4.煤粉細度取樣時化驗室及時聯系鍋爐班長，由鍋爐班長指定人員與化驗室取樣人員一同進行取樣，鍋爐運行人員負責監督。取樣時化驗人員將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準；取樣時將取樣器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取樣器取樣困難，所取樣品無法滿足分析需求時，由鍋爐專業對無法采樣或采樣數量不夠的煤粉取樣器填寫缺陷單并通知檢修處理，待檢修處理正常后鍋爐班長通知化驗室重新取樣分析。5.飛灰、爐渣、煤粉細度取樣時，發現顏色異常、煤粉細度明顯不合格時，運行人員應立即匯報班長，進行調整，調整穩定后聯系化學人員再次進行取樣，將兩次樣品做分析對比，有效指導燃燒調整。6.鍋爐燃燒系統調整或出現異常需加強分析時，由鍋爐班長向值長申請，值長通知化驗室進行取樣分析。（五）汽輪機油取樣分析管理1.汽輪機油檢驗標準嚴格按照國標《電廠用運行中汽輪機油質量標準》執行。2.化驗室定期監督油品時需嚴格按照國標《電廠用油（變壓器油、汽輪機油）取樣方法》執行，取樣時聯系汽機零米值班員配合。3.油質異常或遇特殊情況需化驗室取樣分析時，以值長調度為準，取樣時聯系汽機班長或技術員就地取樣。4.汽輪機主油箱油質正常時，按照正常取樣方法進行。當主油箱水分含量較多，取樣時必須放盡主油箱底部積水再進行取樣。5.遇特殊情況需改變油質取樣地點時，化驗室人員必須向生產技術科對應管理專工匯報并在油質分析報表中體現。6.如因生產實際需要，臨時增加取樣化驗頻次或改變取樣時間，由當值值長負責通知化驗人員取樣分析。第十三條產品質量管理1.公司產品主要有除鹽水、蒸汽、電、粉煤灰、爐渣、壓縮空氣、回用水等。2.公司產品質量控制標準及檢驗規范執行國家最新標準或行業標準。3.化水分廠化驗室負責除鹽水、蒸汽及粉煤灰、爐渣、回用水等產品的取樣、檢驗和記錄等工作。4.運行分廠加強生產運行管理，及時調整抽汽壓力、溫度，保證化工分公司和其他單位使用高品質、合格的蒸汽。5.運行分廠加強生產運行管理，保證系統穩定運行，向化工分公司、水泥有限公司及其他單位提供穩定合格的電能質量及壓縮空氣。6.生產技術科根據客戶的需求調整具體指標控制范圍，化水分廠或運行分廠嚴格落實執行。第十四條設備、材料驗收質量管理1.設備、材料到達現場后由采購供應部倉儲管理科熱電庫區業務員通知設備管理科，由設備管理科組織生產技術科、檢修分廠、運行分廠、化水分廠（涉及環保設備的安全環保科參與）相關技術人員進行驗收。2.設備驗收資料主要包括技術協議和供方的發貨清單、出廠試驗報告、材質報告、合格證件、說明書、出廠設備圖紙、安裝圖紙、輔助設備的合格證、安裝線路圖及特殊材料的材質檢驗報告等，驗收全部資料由設備管理科負責保管。3.設備質量驗收主要包括設備的名牌、規格型號、外觀質量、隨機專用工具和備件等內容。4.設備在到貨驗收過程中，如發現外觀質量問題必須做好現場記錄（拍照取證），經相關技術人員簽字確認后由賣方負責人和設備管理科、倉儲管理科負責人協商處理并書面上報采購供應部。若設備的型號與合同技術協議不符，或設備本身存在缺陷等，由采購供應部負責處理。為了保證工程質量，原則上此類設備不允許進入生產現場。5.設備的內在質量待設備運轉時進行驗收，若出現質量問題由采購供應部牽頭處理，設備管理科和使用部門配合。6.材料驗收按照合同清單、發貨清單、材質報告和出廠質量證明文件進行檢驗。外觀檢驗符合使用要求的材料方可使用，對外觀檢驗不符合使用要求的材料予以說明，由采購供應部牽頭處理，設備管理科和使用部門配合。7.對需要二次復檢或第三方檢驗的材料，必須做到兩人以上按標準取樣（使用分廠技術員、設備管理科、采購供應部相關人員），由采購供應部及時送到國家認可的權威質檢機構進行質量檢驗并出具檢驗報告。8.閥門的驗收除外觀檢驗外，檢修部門（包括外委檢修單位）要嚴格按標準進行現場試驗并做好記錄。同一批次，同一規格的閥門數量較大時，按照其數量的1/10進行抽樣試驗。9.外觀檢驗符合使用條件的材料在使用過程中發現質量問題，使用單位并在最短的時間內以“工作聯系單”的形式上報設備管理科，由設備管理科協調解決。10.設備、材料驗收完畢后詳細填寫驗收記錄，說明驗收結果，驗收單使用集團公司采購中心的標準表單。11.設備、材料費用大于10萬元的，由總（副總）工程師牽頭，各科、分廠專業人員配合進行驗收。第十五條設備檢修質量管理2.檢修的項目主要有標準項目和非標準項目兩類。3.大型設備檢修任務應編制檢修計劃及檢修方案。4.檢修過程應認真落實檢修工藝和質量要求，嚴格執行檢修文件包，做到精密檢修，安全文明施工；嚴格執行節點驗收制度；合理組織施工，確保檢修工期；做好檢修技術記錄，確保內容真實、準確、完整；保證材料、備品的及時供應，杜絕大拆大換。5.檢修完畢后驗收人員應嚴格把好質量驗收關，做到“三不交，三不驗”（檢修質量不合格不交工不驗收；應修未修不交工不驗收；設備不清潔配件不齊全不交工不驗收）。把好資料圖紙關，做好各項記錄，對檢修更改、變動項目除有文字說明外，應在圖紙上說明變動部位。無論主、輔助設備，檢修后都應由檢修分廠技術員向運行人員做書面交待及辦理變更手續和必要的培訓工作。6.質量檢驗實行檢修人員自檢和驗收人員檢驗相結合、共同負責的辦法。檢修人員必須在檢修過程中嚴格執行檢修工藝規程和質量標準；驗收人員必須深入檢修現場，調查研究，隨時掌握檢修情況，工作中應堅持原則，堅持質量標準，認真負責地做好質量驗收工作。7.關鍵裝置、重點部位的主要設備檢修完畢后由總（副總）工程師牽頭驗收。第十六條不合格品管理公司不合格產品主要包括采購產品、中間產品及產品在交付后或開始使用前或使用中發現的不合格。（一）原輔材料不合格品按照《原輔材料驗收標準》及《不合格品控制程序》進行退貨或讓步接收處理。1.化驗室按照原輔材料檢驗標準填寫不合格項目及指標，化驗室負責人簽字，上報生產技術科。2.由使用部門提出對生產造成影響評估及預防措施，使用部門負責人簽字。3.采購供應部倉儲管理科熱電庫區原輔材料負責人核對信息并簽字確認。4.公司總（副總）工程師決定原輔材料不合格處理結果。5.原材料不合格處理單由生產技術科負責保存。6.化驗室建立不合格原料登記臺賬。（二）不合格中間產品按照《不合格品控制程序》及過程質量控制的要求進行糾正預防。（三）不合格產品按照《不合格品控制程序》及產品質量管理要求進行處理。當發現產品不合格時應第一時間上報生產技術科，生產技術科組織確認并報告生產技術部，同時告知客戶不合格情況，提出防范措施并做好相關記錄。第十七條質量改進化工分公司、水泥有限公司或其他用戶對現有產品提出意見或職能科室充分調研對比市場后發現不足時，通過定期召開質量會議，落實改進專責人或專責部門，由專責人或專責部門提出改進目標和期限，各分廠負責組織改進方案的實施，專責人或專責部門負責對改進目標的完成情況進行考核。第四章質量檢驗管理第十八條檢驗規程和制度管理化水分廠化驗室應保存由公司審批的《原材料檢驗規程》、《化驗室操作規程》和《實驗室管理制度》。其中《化驗室操作規程》中應包括產品檢驗、儀器設備操作維護及實驗室安全規程等內容。第十九條檢驗儀器及計量器具管理1.化水分廠化驗室建立分析儀器清單、操作維護規程、設備維護檔案。2.檢修分廠應建立檢驗設備和計量器具清單、操作維護規程、設備維護檔案。3.計量設備應按計量器具管理規定進