2010年設備管理部年終工作總結&2011年度工作計劃2010.12.18第1頁，共21頁◎2010年工作總結◎KPI相關指標完成狀況及趨勢圖

1.影響生產的維修

2.設備改造（改造創造的效益）

3.重大事項

4.制造費用（設備維修費用）

5.人員流失率6.提案改善7.安全事故

◎完成的主要工作

◎

2011年工作展望

◎KPI相關指標目標設定◎重點工作計劃目錄第2頁，共21頁一、KPI相關指標完成狀況及趨勢圖

序號項目權重次項目10年目標實際達成自評分評分細則1影響生產的維修40%產線設備部設備維修時間LCD設備組（前段）10%24小時/月15.661024小時以內為滿分，每超過1小時扣除1分，不計負分LCD設備組（中后段）10%22.3410LCM設備組10%9.2710TFT設備組10%8.39102設備改造30%改造創造的效益50萬/月40.617.850萬以上為滿分，每少10萬扣10分，低于20萬為0分3重大事項15%影響生產的重大事項2次/月5.402次以內為滿分，每高于一次扣5分，高于5次為0分4制造費用10%設備維修費26萬/月20.71026萬/月以內為滿分，36萬以上為零分，26-36萬之間每超過1萬扣1分5人員5%人員流失率10%/年14%110%為滿分，10%以上每增加1%減1分，高于15%為0分6提案扣分項提案件數24件/月22.5-5低于24件則扣除5分7安全事故扣分項人身、產品、設備安全0起0發生1起則扣除10分得分63.8第3頁，共21頁2010年工作總結第4頁，共21頁2010年工作總結第5頁，共21頁1、影響生產的維修時間LCD前段11月未達標，LCD中后段7月未達標；2、LCD前段未達標主要原因為ORC曝光機內部核心驅動器損壞；LCD中后段未達標原因為受到嚴重老化的2#切割機影響。1、影響生產的維修2010年工作總結第6頁，共21頁2、設備改造及效益1、2010年第二季度導入改造效益項目后，11月達標，其余各月均未達標；2、未達標的原因主要為改造效益的預估和統籌工作尚不完善，同時需優先完成設備安全性、穩定性及回收期較短的項目；3、重大改造項目有：LCD前段2#噴粉機溫度均勻性改造、LCD中段2#切割機改造、LCD后段裝針流水拉改造等。2010年工作總結第7頁，共21頁3、重大事項（影響生產4H以上及損失2000元以上）1、2010年2月達標，其余各月均未達標；2、未達標原因為重大設備異常的應急處理機制尚不完善，且異常主要發生在以舊設備為主的LCD車間，部分設備的零配件及供應商存在斷層情況。2010年工作總結第8頁，共21頁4、制造費用（設備維修費）1、2010年8月達標，其余各月均達標；2、未達標的原因主要為8月LCD前段中央空調增加機組20萬元。2010年工作總結第9頁，共21頁5、員工流失率1、員工流失率自2010年8月起未達標；2、未達標的原因主要為3月流失LCD技術員1人，5月流失TFT主管1人，6月流失TFT技術員1人，8月流失TFT技術員1人。2010年工作總結第10頁，共21頁6、提案改善1、提案件數按職員1件/月/人統計，8月、10月、11月達標，其余各月未達標；2、未達標的原因為技術員崗位的人員提報數量不足。2010年工作總結第11頁，共21頁7、安全事故1、本年度未發生人身、設備重大安全事故。2010年工作總結第12頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結（一）部門組織配置優化整合具體工作1、部門組織架構優化及人員配置2、設備人員及使用部門管理人員定期培訓3、績效考核標準建立并檢討4、跟線值班設備職員的加班管控達成狀況1、部門組織架構優化及人員配置——達成2、設備人員及使用部門管理人員定期培訓——達成3、績效考核標準建立檢討——達成4、跟線值班設備人員的加班管控——達成問題與不足1、設備技術員、機加技術員崗位存在職員、職工兩種編制進行同類工作的情況——主要原因為前期部分大專生由職工轉為職員，2010年后期停止職工轉職員的工作2、設備供應商對我司設備技術人員的培訓工作未能有效推動3、各產品部對使用的設備資產狀況不明確，資產管理存在分歧第13頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結（二）設備在線運行狀態提升具體工作1、每月定期修訂完善設備點檢、保養文件及表格2、降低設備故障率及運行成本的設備改善3、建立主動帶單的維修機制，提高服務意識4、逐步導入MTTR、MTBF理念指導設備工作達成狀況1、定期修訂完善相關文件、表格——達成2、降低設備故障率的設備改善——達成（年初達到公司要求降低故障率50%的目標）3、帶單維修機制建立，服務意識提升——達成4、MTTR、MTBF理念導入——未達成（持續進行中）問題與不足1、由于TPM理念尚未完全導入，全員參與的設備管理工作存在困難——例如使用部門對設備完好率、日常點檢項目執行并未真正落實2、MTTR、MTBF作為KPI的考核指標，各部門對其理念尚不清晰，具體目標及數據不全面第14頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結（三）設備改良以提升安全性與效率具體工作1、以提高安全性、穩定性為目標，自發主導設備改造2、以效益150萬/季為目標，推動執行設備改良3、以提高效率、產品良率為目標，協助進行設備性能提升改造4、以提升自動化程度為目標，自主研發制作小型設備達成狀況1、安全、穩定性改造——達成并持續進行（如消泡機改造、蝕刻脫膜機改造）2、改造效益150萬/季——未達成（效益評估導入后月均40.2萬元）3、協助工藝提升類改造——達成并持續進行（共50余項，如噴粉機均勻性改造、單片流水拉改造）4、自主研發小型設備——達成（如自動風淋機、自動切針機）問題與不足1、設備技術人員多為自主培養，吸引優秀技術人才不足，在設備技術性改良方面能力偏弱2、設備改造效益自第二季度導入評估后，在改造項目的執行方面不夠明確，對于收益比、回收期的限定與執行情況脫節第15頁，共21頁二、2010年完成的主要工作2010年工作總結（四）預算管控設備維修費用具體工作1、2010年度設備維修費用預算320萬元（含外圍新增120萬元）2、設備維修費用劃歸各成本中心明確使用部門責任3、以9月份設備維修費用為基準，制定降低25%為目標的修理費降低方案并執行4、2011年度設備維修費用預算236萬元（含凈房系統50萬元）達成狀況1、2010年設備維修費用——達成（月均20.6萬元）2、設備維修費用明確使用部門責任——達成（主要由三大產品部生產科與設備部組成）3、設備維修費用降低25%——未達成4、2011年設備維修費用預算——達成問題與不足1、2010年設備維修費用雖達成，但外圍新增費用因方案變化最終只耗用40萬元，且2010年第一次進行初步預算，數據綜合不夠全面2、設備維修費用降低25%中曝光燈費用因考慮安全性未達成，機加材料費用在工程完全導入通用測架前改善不明顯，且隨著設備使用年限的增加，配件老化成本逐步上升序號項目權重次項目11年目標評分細則1安全事故扣分項人身、產品、設備安全0起發生1起則扣除20分2影響生產的維修40%LCD設備組（前段）10%24小時/月/組24小時以內為滿分，每超過1小時扣除1分LCD設備組（中后段）10%LCM設備組10%TFT設備組10%3重大事項15%影響生產4小時以上的重大事項2次/月2次以內為滿分，每超過一次扣5分4制造費用10%設備維修費用236萬/年20萬/月以內為滿分，每超過1萬扣除1分5提案改善5%提案件數8萬/年/人8萬/年/人為滿分，不達標則為0分6MTTR15%平均恢復時間暫無暫無7MTBF15%平均故障間隔暫無暫無得分第16頁，共21頁2011年工作展望一、2011年KPI指標目標設定第17頁，共21頁二、2011年重點工作計劃2011年工作展望（一）設備運行管理能力提升具體工作計劃1、實現設備故障停機時間（downtime）統計準確化

、系統化2、推動MTTR、MTBF理念導入執行3、建立重大設備故障應急處理機制并完善4、推動使用部門全員參與的設備管理意識預期達成效果1、使用部門提供準確的downtime信息，便于設備分析改善2、通過MTTR、MTBF理念導入并考核，提升設備管理能力3、通過完善的重大設備故障處理機制，將損失降低至最少4、全員參與的設備管理意識提升，提高設備運行效率成本投入第18頁，共21頁2011年工作展望二、2011年重點工作計劃（二）多能工重點培養計劃具體工作計劃1、定期實行設備技術員輪崗學習機制2、優化各二級部門人力配置及考核方式3、工程師級以上管理人員定期對技術員進行內部培訓4、推進采購洽談外部供應商對我司技術人員的定期培訓預期達成效果1、通過輪崗學習機制，提高人員積極性和技能覆蓋面積2、各二級部門人力配置及考核優化，提升各組問題處理能力3、通過定期內訓、外訓同步達成對技術員及管理人員的個人能力提升4、人員能力及技能覆蓋面積提升，可達到提高個人效率和降低值班加班成本的效果成本投入第19頁，共21頁2011年工作展望二、2011年重點工作計劃（三）設備維修費用管控系統優化具體工作計劃1、推動維修成本耗用與財務賬目