/82021年疫情期間區(qū)級財政收支預(yù)算調(diào)整活動方案一、區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況.一般公共財政收入調(diào)整情況根據(jù)目前實際入庫情況，加上受新冠疫情及減稅降費因素影響，全區(qū)一般公共財政收入由年初*****萬元調(diào)整為*****萬元，減少*****萬元，調(diào)減比例11.45%，同比去年*****萬元下降7.03%，其中稅收收入*****萬元，非稅收入*****萬元，稅收占比約74.50%。.當(dāng)年可安排財力調(diào)整情況（1）全區(qū)一般預(yù)算綜合財力。全區(qū)綜合財力由年初*****萬元調(diào)整為***-*****萬元，凈增*****萬元（包括調(diào)減財力*****萬元，調(diào)增財力*****萬元）。其中：①調(diào)減財力*****萬元，包括：一般公共預(yù)算收入減少*****萬元；上解防疫企業(yè)貸款貼息等支出*****萬元。②調(diào)增財力*****萬元，包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加*****萬元（含鎮(zhèn)*****萬元）；調(diào)入盤活資金增加*****萬元（含鎮(zhèn)*****萬元）；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加*****萬元（含鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)*****萬元）；市級轉(zhuǎn)移支付收入增加*****萬元（含中央直達資金*****萬元）；體制性結(jié)算等增加5337萬元（下劃市場監(jiān)管局基本支出2842萬元、劃轉(zhuǎn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險2294萬元、農(nóng)業(yè)人口市民化獎勵201萬元）；新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加3000萬元。（2）區(qū)本級一般預(yù)算綜合財力。由年初*****萬元調(diào)整為*****萬元，凈增*****萬元。即全區(qū)綜合財力***-*****萬元減鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)財力*****萬元。.區(qū)本級一般公共支出預(yù)算調(diào)整區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算由年初*****萬元調(diào)整為*****萬元，凈增*****萬元，主要是：（1）基本支出調(diào)整情況年初預(yù)算*****萬元，調(diào)整為*****萬元，凈增加*****萬元。主要用于行政事業(yè)單位人員調(diào)整、正常晉升、提職定級等調(diào)資、援派生活補貼、帶薪休假、公積金調(diào)整、精神文明獎、績效獎勵、職業(yè)年金“做實”等。（2）項目支出調(diào)整情況年初預(yù)算*****萬元，調(diào)整為*****萬元，凈增加*****萬元。涉及當(dāng)年區(qū)級收入減少*****萬元；市級轉(zhuǎn)移支付增加*****萬元、政府一般債券增加3000萬元，經(jīng)政府常務(wù)會研究批準(zhǔn)追加單位項目預(yù)算等*****萬元。主要用于：歸集市財政社保資金*****萬元；外環(huán)線國道外遷征拆項目9307萬元；煤改電清潔能源替代及電網(wǎng)建設(shè)補貼5300萬元；九十五平方公里改革基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4600萬元；智能制造專項3729萬元；污水處理廠污水處理費3700萬元；新冠肺炎疫情期間促進經(jīng)濟復(fù)蘇消費券3000萬元；雨污分流工程3000萬元；農(nóng)村給排水及水環(huán)境綜合改善工程項目管理費2621萬元；新能源汽車補貼2425萬元等重點支出。需要說明的是，今年區(qū)政府本著解決清理暫付款和歷史遺留問題并舉工作目標(biāo)，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算指標(biāo)調(diào)增預(yù)算*****萬元，一是為完成財政部天津監(jiān)管局政府債務(wù)檢查整改工作，增加開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目*****萬元；二是增加土地整理中心土地整理項目*****萬元、水務(wù)局引灤占壓管道工程款3820萬元。共清理暫付款*****萬元。（3）預(yù)備費及預(yù)算周轉(zhuǎn)金區(qū)本級安排預(yù)備費*****萬元，疫情期間動用預(yù)備費1312萬元安排用于支持新冠肺炎疫情防控經(jīng)費、支援防疫物資生產(chǎn)公司補貼、大白菜儲備資金及防疫一線社區(qū)工作者臨時性工作補助等項目，現(xiàn)余額為*****萬元。預(yù)算周轉(zhuǎn)金累計余額3000萬元。擬調(diào)整為凈結(jié)余。4.鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)體制調(diào)整情況年初預(yù)算*****萬元，調(diào)整為*****萬元，凈減少*****萬元。主要是按當(dāng)年財力測算調(diào)減*****萬元（鎮(zhèn)體制調(diào)減8022萬元、開發(fā)區(qū)調(diào)減*****萬元），增加上年結(jié)轉(zhuǎn)財力5187萬元。（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整.政府性基金收入調(diào)整預(yù)算因新市鎮(zhèn)土地出讓受大運河規(guī)劃調(diào)整政策影響，區(qū)級當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入由年初***-*****萬元調(diào)整為*****萬元，減少***-*****萬元，調(diào)減比例81.28%，同比去年*****萬元下降54.45%。.區(qū)級政府性基金綜合財力政府性基金綜合財力由年初***-*****萬元調(diào)整為***-*****萬元，凈減*****萬元（包括調(diào)減財力***-*****萬元，調(diào)增財力***-*****萬元）。主要是：⑴調(diào)減財力***-*****萬元，包括：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入減少***-*****萬元；調(diào)入資金調(diào)減9493萬元；市級轉(zhuǎn)移支付減少*****萬元（抗疫特別國債中央直達資金增加*****萬元，養(yǎng)老服務(wù)補貼等專項轉(zhuǎn)移支付減少227萬元，城中村改造減少*****萬元，九十五平方政府凈收益返還減少*****萬元）；調(diào)出2021年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超當(dāng)年收入30%部分4373萬元。⑵調(diào)增財力***-*****萬元，包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加*****萬元（含鎮(zhèn)*****萬元）；調(diào)入市級返還的九十五平方公里城市管理體制改革土地成本增加*****萬元；新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入*****萬元。.政府性基金支出調(diào)整預(yù)算我區(qū)政府性基金支出由年初***-*****萬元調(diào)整為***-*****萬元，主要用于示范鎮(zhèn)建設(shè)等支出*****萬元，城中村改造、工業(yè)園區(qū)圍城治理、江天重工去產(chǎn)能及產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)等專項債券支出*****萬元，專項債券還本支出*****萬元，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)等公益支出3877萬元，債券付息及發(fā)行費支出*****萬元，抗疫特別國債安排的新區(qū)污水管網(wǎng)配套工程、疫情期間環(huán)境整治、清潔取暖運行補貼等項目支出*****萬元。.九十五平方政府凈收益及城中村改造轉(zhuǎn)移支付部分資金未到位，核減預(yù)算情況（1）九十五平方政府凈收益20xx年初預(yù)計市級轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算*****萬元，各單位壓減項目預(yù)算*****萬元（按照真過緊日子文件要求壓減“五館一場”項目等*****萬元、落實區(qū)政府專題會議要求各單位主動壓減項目預(yù)算1716萬元、抗疫特別國債置換*****萬元），安排道路基礎(chǔ)設(shè)施等民計民生項目預(yù)算*****萬元。截至目前，市財政局尚未返還我區(qū)九十五平方政府凈收益*****萬元，由于市級轉(zhuǎn)移支付資金至今未下達，為保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程進度，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余墊付*****萬元平衡預(yù)算。核減各單位尚未撥付的項目預(yù)算，在財力允許的情況下優(yōu)先納入2021年預(yù)算。（2）城中村改造20xx年初預(yù)計市級轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算*****萬元，截至目前市財政局實際下達預(yù)算*****萬元，核減預(yù)算*****萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整按照《天津市財政局關(guān)于下達20xx年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金（預(yù)撥）預(yù)算的通知》文件要求，增加20xx年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助45萬元，因此國有資本經(jīng)營收入預(yù)算及支出預(yù)算分別調(diào)增45萬元。二、政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整情況區(qū)財政局、區(qū)發(fā)改委積極組織政府債券項目申報入庫工作，截至目前，我區(qū)實際使用20xx年市財政局債券資金87.64億元，全部納入一般預(yù)算和政府性基金預(yù)算。其中：新增政府債券73.14億元（一般債券0.30億元、專項債券72.84億元）；再融資債券14.50億元（一般債券2億元、專項債券12.50億元）。結(jié)合重點建設(shè)項目實際情況及時起草《北辰區(qū)20xx年新增政府債券分配方案（草案）》，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會議同意后提交區(qū)十七屆人大常委會審議。已經(jīng)人大常委會審議通過調(diào)增我區(qū)政府債務(wù)收入及支出預(yù)算43億元，計劃提交人大常委會審議調(diào)增我區(qū)政府債務(wù)收入及支出預(yù)算44.64億元。主要用于：產(chǎn)城融合示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目15.40億元（7年期）；京津冀污染防治協(xié)同治理生態(tài)環(huán)保（江天重工“產(chǎn)