第4頁共4頁標準化系統內部評價制度一、目?的本制度?對我公司標?準化體系管?理的評審的?策劃、輸入?、輸出和改?進措施的跟?蹤提出要求?，以確保管?理體系保持?其持續的適?宜性、充分?性和有效性?。二、適?用范圍本?規定適用于?管理者對我?公司標準化?體系的評審?。三、職?責1、總?經理主持安?全標準化體?系管理評審?工作，批準?評審計劃和?管理評審報?告，并負責?___管理?評審的實施?。負責審核?管理評審報?告。2、?副總經理或?安全部門負?責___管?理評審前的?準備工作，?___制定?評審計劃。?負責掌握、?了解標準化?體系的審核?和運行情況?。負責掌握?、了解安全?生產方針的?貫徹情況和?目標、指標?的完成情況?。負責__?_管理評審?后的改進、?預防措施的?制訂和實施?。負責做好?評審記錄及?整理歸檔。?四、安全?標準化體系?工作程序?1、管理評?審流程管?理評審策劃?→管理評審?輸入→管理?評審會議→?管理評審報?告→改進措?施→跟蹤驗?證→記錄整?理歸檔。?2、管理評?審策劃（?1）一般每?年進行一準?評審。通常?就整個體系?進行評審，?必要時也可?分別對質量?、環境、職?業健康安全?子系統單獨?進行評審。?遇到下列情?況時應增加?管理評審。?①新的管?理體系運行?___個月?后；②管?理體系不適?應國家政策?、法律法規?變化時；?③社會環境?、經營戰略?、市場需求?發生變化時?；④管理?方針、內部?___結構?有重大變化?時；⑤發?生嚴重的質?量問題、環?境事故、健?康安全事故?；⑥總經?理認為必要?時。（2?）管理評審?計劃管理?者代表負責?___制定?評審計劃，?并報總經理?批準。計劃?內容包括：?審的目的和?范圍；評審?的依據；評?審的時間安?排；評審的?內容；各部?門提交的資?料；參加評?審的部門和?人員。（?3）管理評?審輸入標?準化系統管?理評審包括?現行管理體?系的運行情?況和改進機?會相關的信?息，主要有?以下內容：?監測與檢測?記錄；以前?管理評審的?跟蹤結果；?影響標準化?系統的變化?；制定及實?施糾正與預?防措施的有?效性；事故?、事件統計?分析；員工?和相關方的?抱怨；目標?和指標的完?成情況；標?準化系統評?價報告；實?施標準化系?統的資源（?人、財、物?、技術）的?保障情況。?（4）管?理評審準備?①總經理?負責書面報?告系統的運?行情況和改?進建議，各?單位按評審?輸入要求在?管理評審前?一周準備好?評審材料。?②各單位?提交的評審?資料，在總?結體系運行?業績的同時?，重點提出?資源的需求?和改進的建?議和意見。?③副總經?理或安全部?門負責收集?匯總評審材?料，經總經?理審核后，?提交給管理?評審。④?參加管理評?審的人員一?般包括總經?理、副總經?理、專職安?全員、班隊?長等。3?、實施管理?評審（1?）礦長主持?管理評審會?議，專職安?全員做好評?審記錄。參?加管理評審?的人員須在?“會議簽到?表”上簽名?。（2）?參加評審人?員就管理評?審的輸入內?容展開討論?，確定改進?項目，分析?原因，明確?責任部門，?提出改進計?劃和要求。?（3）總?經理對評審?的內容作出?結論，對評?審后的改進?活動提出明?確要求。?4、管理評?審輸出（?1）通過管?理評審找出?需要持續改?進的方面,?包括：風險?評價與控制?；目標和指?標；績效測?量與監測；?糾正與預防?措施；實施?標準化系統?的資源（人?、財、物、?技術）；其?他。（2?）管理評審?的結果包括?以___面?的內容：標?準化系統的?效力和管理?過程的改善?；資源需求?；預防損失?和對識別風?險的緩減計?劃。5、?評審報告管?理（1）?評審會議結?束后，體系?推進部門，?負責根據輸?入資料、會?議記錄、總?經理發言等?撰寫評審報?告，以“管?理評審報告?”的書面形?式輸出。經?總經理批準?后，發至相?關部門。?（2）管理?評審報告的?內容：評審?的目的、范?圍、日期；?評審依據；?參加評審人?員；綜述管?理評審輸出?的具體內容?；評審總結?，其中應包?括對體系的?適宜性、充?分性