文件發(fā)放/接收記錄HTZK/JL4.2.3-01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄接收記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)1倉(cāng)庫(kù)崗位職責(zé)倉(cāng)務(wù)部.2345678910

深圳國(guó)保警用裝備器材有限公司受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)備注1倉(cāng)庫(kù)管理制度WI-CK-01A/012IQC進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范WI-PZ-01A/013QA檢驗(yàn)管理規(guī)范-WIPZ-03A/014制程檢驗(yàn)管理規(guī)范WI-PZ-02A/015抽樣計(jì)劃與充收水準(zhǔn)-WIPZ-04A/016消防設(shè)備的管理WI-SC-03A/017緊急事故的處理-WISC-04A/018固體廢棄物的管理-WISC-05/0A19崗位說(shuō)明書-02-WIXZA/0110人員聘用管理制度-WIXZ-01A/0111節(jié)約用電管理規(guī)定-04-WIXZA/0112公司安全管理制度-03-WIXZ/0A113節(jié)約用水管理規(guī)定-05-WIXZ/0A114節(jié)約用紙管理規(guī)定-06-WIXZ/0A1

15客戶投訴管理規(guī)定-01YX-WI/0A116質(zhì)量手冊(cè)-01QEM-GB/0A317程序文件-GB-14QP/0A3文件更改單HTZK/JL4.2.3-.04文件名稱 編號(hào) 版本更改位置及原因：簽名: 日期:簽名: 日期:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請(qǐng)人:日期:所在部門意見:審批部門意見:審批部門意見:日期： 名：簽文件回收/銷毀記錄HTZK/JL4.2.3-02文件名稱編號(hào)版本份數(shù)回收銷毀原因：簽名: 日期:簽名: 日期:所在部門意見:文件保管部門意見:申請(qǐng)人:日期:簽名:日期:管理者代表意見:簽名： 日期:記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注1文件發(fā)放接收記錄HTZK/JL4.2.3-01三年各部門2文件回收銷毀記錄HTZK/JL4.2.3-02三年各部門3受控文件清單HTZK/JL4.2.3-03三年各部門4文件更改單HTZK/JL4.2.3-04三年各部門5記錄清單HTZK/JL4.2.4-01三年各部門6管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01三年7管理評(píng)審?fù)ㄖ狧TZK/JL5.6-02三年8管理評(píng)審才艮告HTZK/JL5.6-03三年

9員工登記表HTZK/JL6.2-01長(zhǎng)期10年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02三年11培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03三年12設(shè)備'工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01長(zhǎng)期13設(shè)備'工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02三年14合同評(píng)審記錄表HTZK/JL7.2-01三年15顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02三年16合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-03三年17項(xiàng)目建議書HTZK/JL7.3-01三年18設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02三年19設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03三年20設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書HTZK/JL7.3-04三年21設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05三年22設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06三年.23設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告HTZK/JL7.3-07三年24設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告HTZK/JL7.3-08三年25設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單HTZK/JL7.3-09三年26試產(chǎn)^艮告HTZK/JL7.3-10三年

記錄清單HTZK/JL4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期使用部門備注27試產(chǎn)總結(jié)才跆HTZK/JL7.3-11三年28客戶試用HTZK/JL7.3-12三年29新產(chǎn)品鑒定報(bào)告HTZK/JL7.3-13三年30供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名錄HTZK/JL7.4-02三年32采購(gòu)計(jì)劃HTZK/JL7.4-03三年33米購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證入庫(kù)單HTZK/JL7.4-04三年34工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01三年35工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02三年36成品入庫(kù)記錄HTZK/JL7.5-03三年37成品出庫(kù)記錄HTZK/JL7.5-04三年38檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01長(zhǎng)期39檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02三年40年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01三年41內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02三年42內(nèi)審檢查表HTZK/JL8.2.2-03三年43內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/JL8.2.2-04三年44內(nèi)審報(bào)告HTZK/JL8.2.2-05三年

45內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46首（末）次會(huì)議簽到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工序自檢記錄HTZK/JL8.2.4-01三年48質(zhì)檢記錄HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品處置記錄HTZK/JL8.3-01三年50糾正/預(yù)防措施記錄表HTZK/JL8.5-01三年管理評(píng)審計(jì)劃HTZK/JL5.6-01評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員:評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜨TZK/JL5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):評(píng)審參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審報(bào)告HTZK/5.6-03評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:深圳國(guó)保警用裝備器材有限公司員工登記表HTZK/JL6.2-01序號(hào)姓名職務(wù)性別民族學(xué)歷出生年月1龍華麗財(cái)務(wù)女漢大專1974/1/152唐罔貴采購(gòu)男漢中專1990/11/193周小麗人事助理女漢中專1991/2/154余麗勤PMC女漢高中1982/4/165丁澤元倉(cāng)管男漢高中1987/6/236彭磊結(jié)構(gòu)工程師男漢本科1988/5/57鄧星產(chǎn)品設(shè)計(jì)男漢本科1988/8/128凌遠(yuǎn)秋電子工程師男漢大專1983/11/209陳明天結(jié)構(gòu)工程師男漢大專1986/8/30

10譚祥勵(lì)電子工程師男漢本科1986/11/911韋春源拉長(zhǎng)男漢高中1989/3/312鄭冬梅QC女漢初中1991/11/2113胡堅(jiān)作業(yè)員男漢初中1991/10/2914陳金飛作業(yè)員女漢初中1994/12/215覃金姑作業(yè)員女壯初中1985/5/716魯俠作業(yè)員女漢初中1983/3/1317許紅梅作業(yè)員女漢初中1983/12/2118邱少彬維修男漢職高1982/2/1119陳雪環(huán)作業(yè)員女漢初中1987/10/820高春芝作業(yè)員女土家初中1988/3/9鄧麗珍作業(yè)員女瑤族初中1993/9/22鄭志玲IQC女壯高中1988/6/5唐月華品質(zhì)組長(zhǎng)女漢初中1984/9/15韋娜QC女漢初中1980/12/7陳肥QC女漢初中1989/9/10楊璐璐QC女漢初中1992/5/20余玉燕QC女漢高中1992/9/23潘美朝QC女侗初中1993/4/7培訓(xùn)記錄HTZK/JL6.2-03時(shí)間：.培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn):培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單（共人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績(jī):考核合格率:備注：年度培訓(xùn)計(jì)劃HTZK/JL6.2-02日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)備,工具臺(tái)帳HTZK/JL6.3-01

序號(hào)設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期生產(chǎn)廠家放置地點(diǎn)備注

編制： 日期:設(shè)備,工具領(lǐng)用記錄HTZK/JL6.3-02序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人合同評(píng)審記錄合同編號(hào):HTZK/JL7.2-01合同編號(hào):GF-2006-146顧客名稱: 定貨日期 交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:參加評(píng)審人員意見及簽名:評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）：承辦人簽名:日期:顧客確認(rèn):聯(lián)系人:地址:電話:傳真:郵編:日期:承辦人簽名:日期:顧客確認(rèn):聯(lián)系人:地址:電話:傳真:郵編:日期:備注:合同臺(tái)帳HTZK/JL7.2-03序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)簽定日期備注1

2345項(xiàng)目建議書

提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期HTZK/JL7.3-O1序號(hào):基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù):可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員:總工程師審核：簽名： 日期:總經(jīng)理批示：簽名： 日期:設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書HTZK/JL7.3-02 序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師簽名:設(shè)計(jì)開發(fā)方案HTZK/JL7.3-03 序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：

設(shè)計(jì)原埋及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書序號(hào):HTZK/JL7.3-04

序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員責(zé)職設(shè)計(jì)開發(fā)人員設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、要求：設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限

備注:編制：批準(zhǔn)： 審核：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單HTZK/JL7.3-05 序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）編制: 審核: 批準(zhǔn):編制: 審核: 批準(zhǔn):備注:設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單HTZK/JL7.3-06 序號(hào):發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見:備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“口”內(nèi)打表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，”去有建議或疑問(wèn)，“X”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購(gòu)可行性口3加，可行性口4結(jié)構(gòu)合理性口HTZK/JL7.3-07 序號(hào):5可維修性口6可檢驗(yàn)性□ 7美觀性口8環(huán)境影響

9安全性口10 口11 □ 12存在問(wèn)題及改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人： 日期:備注：1、評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2 、可另加頁(yè)敘述。編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期HTZK/JL7.3-08序號(hào):設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備:儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢驗(yàn)才跆內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制： 審核：批準(zhǔn)：設(shè)計(jì)開發(fā)輸由清單HTZK/JL7.3-09 序號(hào):型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：編制: 審核: 批準(zhǔn):編制: 審核: 批準(zhǔn):備注:日期:日期:日期:試產(chǎn)報(bào)告HTZK/JL7.3-10序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工:總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審:

現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加單位人員職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱日期編制.審核日期批準(zhǔn)日期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告HTZK/JL7.3-11 序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格 試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量：控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿足要求等）產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：日 簽名:期:總工程師審核意見:日 簽名：期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：客戶試用報(bào)告HTZK/JL7.3-12 序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）客戶試用結(jié)論及建議:客戶簽名:公章:日期:（可另加頁(yè)敘述）項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或囪審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)新產(chǎn)品鑒定報(bào)告序號(hào):HTZK/JL7.3-13鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)

日期： 批準(zhǔn)： 日期： 編制：供方評(píng)價(jià)表HTZK/JL7.4-01 序號(hào)：01供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的米購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明材料共23頁(yè)）：日期:企管部簽名:日期:首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）質(zhì)檢員簽名： 日期:小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：工程部簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：工程部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供批準(zhǔn)時(shí)間

方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄HTZK/JL7.4-02序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別)，B,C(A首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果12

編制： 批準(zhǔn)： 日期:采購(gòu)計(jì)劃HTZK/JL7.4-03 序號(hào):序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期支付方式

備注日期:批準(zhǔn):日期:日期:批準(zhǔn):日期:序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位到貨日期驗(yàn)收人備注序號(hào):采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證入庫(kù)單HTZK/JL7.4-04采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證入庫(kù)單HTZK/JL7.4-04工程進(jìn)度計(jì)劃表HTZK/JL7.5-01序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間備注

備注:編制:日期:批準(zhǔn):日期:編制:日期:批準(zhǔn):日期:工程進(jìn)度實(shí)現(xiàn)一覽表HTZK/JL7.5-02序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人

備注:成品入庫(kù)記錄HTZK/JL7.5-03序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期

備注：成品由庫(kù)記錄HTZK/JL7.5-04序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位經(jīng)辦人日期

備注：檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳HTZK/JL7.6-01序號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號(hào)

填表人:檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄HTZK/JL7.6-02

序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱用使部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注

顧客反饋調(diào)查表HTZK/JL7.2-02 序號(hào):顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人合同時(shí)間、合同方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司的滿息度：質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿意價(jià)格： 很滿意 一般 不滿意交工貨 很滿意 一般 不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因：編制:批準(zhǔn):日期:編制:批準(zhǔn):日期:對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度:售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：很滿息一＞ 不滿意顧客使用維護(hù)培訓(xùn)：很滿息一＞ 不滿意備品、備件很滿息一＞ 不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因:結(jié)論（此欄由本公司填寫）請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并與2周內(nèi)傳回我公司:年度內(nèi)審計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-01審核目的：被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:編制： 時(shí)間：時(shí)間： 批準(zhǔn):內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃HTZK/JL8.2.2-02日

時(shí)間： 審核：年月審核目的:范圍：審核依據(jù)：審核組組長(zhǎng)： 組員：日期時(shí)間部門標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)受審核部門:年HTZK/JL8.2.2-03月日審核員:序號(hào):審核員:序號(hào):審核組長(zhǎng)：內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/JL8.2.2-04受審核部門部門負(fù)責(zé)人受審核部門審核員 審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：部門負(fù)責(zé)人：審核員：日期：日期：不合格原因：日期： 部門負(fù)責(zé)人:糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期:審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況:部門負(fù)責(zé)人：