工程檢查作業指引編號：SJJM-GC-ZY002版號：A/0頁碼：第7頁共7頁工程檢查作業指引編制日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人審批人12-3-22修改BD005改為通通用式表單以以便ZY010調用曾偉12-3-22增加2.6.4處罰通通知程序BD006處罰通通知單BD007違約通通知單曾偉12-11-155增加審計內容以和巡檢檢指引相符合合曾偉指引概況目的規范公司工程檢查查活動，保證證工程管理符符合公司工程程管理體系要要求。適用范圍適用于公司開發的的所有項目建建筑安裝工程程。定義日常巡檢：指負責責項目管理的的專業工程師師根據工程建建設情況每日日進行的工程程檢查；項目級聯合檢查：：指由負責項目目管理的部門經理組織項項目部各專業業工程師針對對重點部位進進行聯合檢查查；公司級聯合檢查：：指由研發技術術部根據項目目工程建設情情況，定期組組織公司相關關部門及領導導進行對項目目工程進行聯聯合檢查。工程審計巡檢：指指有審計監察察部根據【工工程項目審計計作業指引】對對工程項目進進行不定期的的檢查、抽查查。主導部門工程質量部、研發發技術部、審審計監察部部門指引中承擔職責總經理不定期參與工程檢檢查工作。項目管理分管領導導督促工程質量部對對檢查出的問問題進行整改改并抽查驗證證整改結果。研發技術分管領導導審批公司的工程檢檢查計劃。審計監察部1、負責進行工程巡巡檢；2、負責發出整改通通知并督促整整改。研發技術部1、負責制定公司工程程檢查計劃（方方案）并組織織實施；2、負責對工程管理體體系運行效果果進行評價。工程質量部負責制定本項目的的工程檢查計計劃并組織實實施；負責對檢查中發現現問題的整改改情況進行跟跟蹤落實并對對結果進行抽抽查驗證；負責對工程現場管管理的自查自自糾工作進行行指導和監督督；負責督促參建方對對發現的問題題進行整改。工作程序檢查形式工程檢查以現場檢查或資料（行為記錄）檢查的形式進行，并保留檢查記錄，可根據工程實際情況采取全面檢查或專項檢查的方式。檢查計劃工程質量部專業工程師根據項目工程建設情況每日進行工程檢查，并將當日檢查情況記錄當日施工日志；項目級聯合檢查的《工程檢查計劃表》由工程質量部負責編制，報分管領導審批；公司級聯合檢查的《工程檢查計劃表》由研發技術部負責每月25日前編制，報分管領導審批，次月5日前下發至工程質量部。檢查要求日常巡檢查項目的日常巡檢要求必須在工程策劃編制中予以明確，工程質量部的專業工程師根據批準的項目工程策劃執行日常巡檢。項目級聯合檢查工程質量部的檢查必須由工程質量部經理親自組織并參加，對重要的或重大的需整改項應由項目管理部經理親自驗證并簽署意見；工程質量部必須按照計劃進行檢查，根據檢查情況出具整改通知單，確因特殊情況需調整檢查計劃的應經項目管理分管領導審批，并按調整后的時間計劃進行檢查；公司級聯合檢查研發技術部負責對公司所有項目的檢查，研發技術分管領導須參加，必要時總經理應參加。對重要的或重大的需整改項，應由研發技術分管領導親自進行驗證并簽署驗證意見；研發技術部不定期對工程質量部的工程檢查計劃的編制、執行、整改結果驗證行為等情況進行檢查；研發技術部每月定期對公司所有項目進行檢查。審計工程巡檢審計監察部根據【工程項目審計作業指引】要求，負責不定期對工程進行檢查，發現問題立即開具《檢查整改通知單》后發負責工程管理的部門要求其盡快改正或者督促施工單位盡快改正；審計監察部負責追蹤工程整改結果，對整改結果有檢查、驗證的責任；審計監察部對負責工程管理的部門不按照《檢查整改通知單》的要求進行整改的部門或者個人有處罰權；檢查內容（見《項目檢查內容清單》）資料（行為記錄）檢查，包括所有工程資料記錄，包括合同、圖紙及變更核定、施工方案、現場簽證、工作聯系單（通知）、會議記錄（紀要）、檢查驗收記錄（表格）等，要求檢查資料（行為記錄）的及時性、有效性（包括審批的完整性）、可追溯性等；施工現場檢查，包括質量、安全文明、進度、成本檢查等。檢查執行日常巡檢工程質量部各專業工程師應根據工程現場及進度情況，每日進行日常巡查。工程質量部各專業工程師進行的日常巡查，應填寫工程管理日志，如實記錄巡查發現的質量問題、安全隱患等。對存在的問題要進行原因分析、提出或制定解決措施、跟蹤落實整改情況。對施工單位的問題填寫《檢查整改通知單》并傳達到整改單位。項目級聯合檢查工程質量部每月須安排不少于2次的項目聯合檢查，可以是全面檢查或專項檢查。工程質量部的檢查完成后，須在3日內編寫《檢查整改通知單》，并傳達到整改單位。公司級聯合檢查檢查研發技術部每月最少須對公司所有在建項目檢查1次，可以是全面檢查或專項檢查。研發技術部組織的檢查完成后，須在3日內編寫《檢查整改通知單》，發送工程質量部，由工程質量部傳遞至整改單位；審計工程巡檢審計監察部不定期對所有在建項目進行檢查。檢查發現問題當場填寫《檢查整改通知單》，發送給負責工程管理的部門。若涉及到施工單位的，應由負責工程管理的部門傳遞至施工單位；檢查結果跟蹤工程整改結果由項目管理分管領導、審計監察部、研發技術部負責抽查驗證；收到《檢查整改通知單》的部門應根據整改結果填寫《整改通知回復單》及相關證據，回復提出整改的部門；提出整改的部門應對需整改的問題進行跟蹤并最終促成整改通知的關閉；對公司內部部門無視《檢查整改通知單》中規定的時間和事項，相關部門有向審計監察部提出處罰的建議權。審計監察部按照【內部審計制度】有對上述部門進行處罰的權力。對于施工單位無視《檢查整改通知單》中規定的時間和事項，或者一再拖延整改要求的，負責工程管理的部門可根據合同或者事先的約定發出《處罰通知單》，對施工單位進行處罰。對于施工單位未按照既定的工程進度、質量要求完成工作的，工程質量部根據合同或者事先的約定發出《違約通知單》，同時抄送審計監察部、財務管理部各一份，作為最終結算扣款處罰依據。支持性文件SJJM-GC-ZY002-BD001項目檢查內容清單SJJM-GC-ZY002-BD002檢查