扶持方式：無償項目項目類別：種養項目（畜牧養殖）項目編號：秸稈養牛示范場建設項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目基本情況 11.1項目名稱和建設單位 11.2建設規模與內容 11.3投資估算 21.4資金籌措 31.5項目建設期 31.6效益分析 31.7可行性研究報告編制依據 5第二章項目背景及市場供求分析 52.1項目背景 52.2項目建設目的和必要性 82.3市場供求分析 10第三章項目建設方案、內容及其產品方案 133.1項目建設方案和內容 133.2產品方案 16第四章工藝技術方案和設備選型說明 174.1工藝技術方案 174.2設備選型依據和原則 25第五章項目建設地點及建設條件 265.1項目選址原則 265.2建設地點 275.3地理位置 285.4建設條件 285.5主要資源、基礎設施條件的供需平衡分析 295.6項目實施的有利條件 31第六章項目承擔單位基本情況 326.1承擔單位基本情況 326.2承擔單位主營業務 336.3人員及其構成 336.4基礎設施和技術條件情況 336.5資產與財務狀況 336.6協作或技術依托單位情況 33第七章投資估算與資金籌措 347.1投資構成和估算 347.2資金籌措 37第八章項目組織管理與實施進度 378.1項目組織管理 378.2項目實施進度 40第九章經濟、社會效益分析 409.1生產成本和銷售收入估算 409.2項目盈利能力 449.3不確定性分析 449.4抗風險能力分析 459.5社會效益分析 46第十章項目招標方案 4810.1招標依據 4810.2招標范圍 4810.3招標方式 4810.4招標組織 4810.5招標程序 48第十一章環境影響評價 5011.1項目區環境質量現狀 5011.2環境影響與防治措施 5012.3評價 52第十二章可行性研究結論 5212.1研究結論 5212.2建議 53附錄 54附表：1、秸稈養畜項目任務和投資計劃表（2012年度）2、項目建設縣秸稈養畜效益估算表（2012年度）3、項目建設單位秸稈養畜效益估算表（2012年度）4、秸稈養畜項目任務和投資計劃附表（2012年度）5、銷售收入表6、總成本表7、全部投資現金流量表8、損益表9、資產負債表10、流動資金估算表11、固定資產及無形和遞延資產攤銷估算表附圖：1、項目所在區域位置圖2、示范場平面圖3、青貯氨化池、畜舍建設結構圖附件：1、企業營業執照2、龍頭企業認定文件3、審計報告4、企業免稅證明5、銀行存款余額證明、自籌資金承諾書、銀行貸款承諾書6、養殖設施及儀器的清單7、土地使用證明8、技術依托協議書9、訂單協議書第一章項目基本情況1.1項目名稱和建設單位項目名稱：***********秸稈養牛示范場建設項目。項目建設類型：秸稈養畜示范場建設項目。主要養殖畜種：肉牛。建設地點：*********************村。建設單位：****************牛羊養殖基地。法人代表：******。技術負責人：******。項目主管部門：*****農牧廳。1.2建設規模與內容秸稈處理設施設備（1）建青貯氨化池：建設青貯氨化池4座8000m3，年新增青貯秸稈能力240萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力80萬公斤（干重）。共需投資160萬元。（2）秸稈處理機械：項目購置130型青貯飼料收獲機1臺，投資4萬元；9FQ-360秸稈飼料粉碎機4套，投資6.4萬元；349T型秸桿打捆機2臺，投資17萬元。（3）購置飼料加工設備購置93KWP-220BP型飼料混拌機2臺，需投資13萬元。秸稈處理物資年氨化秸稈80萬公斤，每100公斤需尿素5公斤，兩年共需尿素80噸，投資20萬元；需氨化膜0.5噸，投資1萬元。改良體系建設項目購買西門塔爾牛細管凍精1000支，共需投資2.4萬元。養殖基礎設施建設新建暖棚牛舍4幢2400㎡，投資156萬元；運動場4800㎡，投資28.8萬元；場區道路2000㎡，投資16萬元；建設飼草料庫400㎡，投資32萬元。科技推廣費（1）技術培訓培訓****************牛羊養殖基地項目管理人員、營銷人員、技術人員及生產人員共20人（次），投資2.1萬元。（2）技術推廣培訓項目帶動農戶共300人（次），投資3萬元；聘請專家5人（次），需投資1萬元；撰寫科技培訓手冊300冊，投資1萬元；刻制科技培訓光盤300盤，投資1萬元。項目前期費根據《農業部關于印發〈2011年農業綜合開發農業部專項項目申報指南〉的通知》，項目單位編制可研、初設、計劃等費用的總額必須控制在財政資金的3%以內，本項目前期費為4.2萬元,占財政資金3%。1.3投資估算項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。1.4資金籌措項目總投資468.9萬元。其中：申請中央財政資金100萬元，占項目總投資的21.33%；地方財政配套資金40萬元（省級財政配套資金32萬元，地市級配套8萬元），占項總投資的8.53%；項目單位自籌資金328.9萬元，占項目總投資的70.14%。另有流動資金128.51萬元，未計入項目總投資，由項目單位自主解決。1.5項目建設期項目建設期為兩年，即2011年1月－2012年12月。1.6效益分析經濟效益項目實施后，年銷售收入達878萬元；稅后利潤121.84萬元；投資利潤率：20.42%。所得稅后財務凈現值（ic=9%）：511.21萬元；財務內部收益率為22.9%；所得稅后投資回收期為5.53年（詳見表1-1）。社會效益與生態效益項目實施后，項目單位將采用“基地+農戶”及“訂單”運作模式，輻射帶動養殖場周邊地區15個村800多戶農戶發展養牛業和種植業，為帶動農戶年均增加收入34萬元，戶均年增收達425元。同時將項目區農作物秸桿利用率由目前的60%提高至65%以上，進一步提高種養業綜合效益，對于壯大畜牧經濟，促進畜牧業結構調整，促進環境改善，推動循環經濟和低碳經濟發展具有積極意義。并且項目每年可向社會提供30萬公斤以上的牛肉，有利于增強“菜籃子”保障水平。表1-1：主要技術經濟指標序號名稱單位指標備注1項目總投資萬元468.90流動資金128.51萬元，未計入項目總投資2資金籌措468.902.1資本金萬元328.90自籌建設資金萬元328.90資本金占總投資比例70.14%2.2建設資金貸款萬元0.002.3財政資金萬元140.00其中：中央財政100.00省級配套32.00地市級配套8.00財政資金占總投資的比例29.86%3年銷售收入萬元878.00達產第七年4銷售稅金及附加萬元0.00達產第七年5年總成本萬元756.16達產第七年6年利潤總額萬元121.84達產第七年7年所得稅萬元0.00達產第七年8稅后利潤萬元121.84達產第七年9財務盈利能力分析9.1財務內部收益率22.90%稅后9.2投資回收期年5.53稅后9.3總投資收益率20.42%達產第七年9.4資本金凈利潤率26.64%達產第七年9.6投資利稅率20.42%達產第七年9.7盈虧平衡點32.07%達產第七年。以生產能力利用率表示10投資財務凈現值10.1投資財務凈現值(ic=10%)萬元511.21所得稅前10.2投資財務凈現值(ic=10%)萬元511.21所得稅后11秸桿處理能力11.1年青貯秸桿（鮮重）噸240011.2年氨化、微貯秸桿（干重）噸8012養殖生產情況年末肉牛存欄頭1600全年出欄肉牛頭1310新增全年牛肉總產量噸301全年牛奶產量噸800500噸用于喂養犢牛，300噸出售13就業人數人1214帶動農戶14.1帶動農戶數量戶800直接帶動14.2戶均增收元/年4251.7可行性研究報告編制依據（1）《*****農牧廳關于印發〈2011年農業綜合開發農業部專項項目申報指南〉的通知》（****[2010]****號）；（2）《秸稈養畜項目可行性研究報告編制格式和內容要求》（2011年）；（3）《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》；（4）《國務院辦公廳關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》（國辦發[2008]105號）；（5）*****人民政府關于貫徹《國務院關于促進畜牧業持續健康發展的意見》的實施意見（青政[2007]37號）；（6）《*****畜禽品種區域布局總體規劃》；（7）《*****畜牧業發展“十一五”規劃》；（8）《*****“四區兩帶一線”發展規劃綱要》；（9）《*****畜牧業發展“十一五”規劃》；（10）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。第二章項目背景及市場供求分析2.1項目背景為了做大做強畜牧產業，促進畜牧業持續健康發展，國務院下發了《關于促進畜牧業持續健康發展的意見》，提出“加快推進健康養殖”、“突出發展牛羊等節糧型草食家畜”、“進一步完善扶持畜牧業發展的政策措施”等指導性意見，為今后一個時期我國畜牧業發展指明了方向。并且，《國務院辦公廳關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》明確提出：“要把推進秸稈綜合利用與農業增效和農民增收結合起來”，“加大政策扶持力度”，“大力推進種（養）植業綜合利用秸稈”，為發展秸稈養畜提供了政策保障和良好機遇。畜牧業是*****的傳統支柱型產業，歷來受到*****委、省政府的高度重視，出臺并實施了多項優惠政策和措施，尤其是《*****人民政府關于貫徹〈國務院關于促進畜牧業持續健康發展的意見〉的實施意見》的出臺實施，為全省畜牧業發展進一步明確了方向。在有關部門大力推動下，全省不斷加強畜牧業基礎設施和畜禽良種工程建設，落實重大動物疫病防控措施，狠抓生態畜牧業和產業化經營，努力促進畜牧業生產方式和經營方式轉變，并重點發展了肉牛、肉羊、奶業、生豬和草產業，使全省畜牧業保持了平穩發展的勢頭。2009年全省畜牧業產值達到70多億元，占農業總產值的比重達到55.57%，在農業經濟中的支柱地位和促進農牧民增收的優勢地位日益重要。但受自然條件制約，目前全省畜牧業發展仍以草地放牧養畜為主，經營粗放，畜群機構不合理，生產能力較低，使畜牧業生產水平低而不穩，同時也給高原脆弱的生態環境造成了更大壓力。隨著“*****流域生態治理工程”等工程的進一步推進，牧區牲畜數量將不斷減少，全省畜牧業發展和農牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴重影響。在此情況下，充分利用農區較好的水土光熱條件和豐富的秸桿等飼草料資源，加快發展農區畜牧業，促進傳統放牧養殖向舍飼圈養、秸桿養畜等現代畜牧業發展方式轉變，對于促進畜牧業增產、農牧民增收、保障城鄉居民“菜籃子”具有積極意義。*****是*****的農業大縣，也是《*****畜禽品種區域布局總體規劃》、《*****畜牧業發展“十一五”規劃》、《*****“”發展規劃綱要》中的農區畜牧業發展重點縣之一，目前擁有耕地69.27萬畝，糧食年產量達8.38萬噸，油料作物產量5.22萬噸，秸桿產量18.36萬噸，飼草料資源十分豐富。近年，*****委、政府出臺了《關于加快農牧業發展的指導意見》等優惠政策，不斷優化農牧產業結構，強化基礎設施和基地建設，立足地方優勢資源大力發展設施農業和以肉牛、奶牛、生豬及特種養殖為主的畜牧業，使肉牛養殖等產業呈現出產銷兩旺的良好發展態勢。2009年全縣實現農林牧漁業總產值130300.23萬元，比上年增長8.63%，其中農業產值53909.18萬元，增長7.61%；畜牧業產值73496.9萬元，增長9.91%，畜牧業在農業結構調整中的主導地位得到進一步提升，成為農民增收的重要引擎。但由于受傳統觀念影響，*****秸稈資源利用率較低，僅為60%左右，其中用于養殖業的不足30％（之中青貯、氨化及調制加工利用率不足20%。），利用十分不合理，造成大量秸稈資源浪費，降低了種（植）養業生產效益，影響了農牧業產業化發展和農民增收。為進一步提高秸稈資源用于畜牧業生產的比例和調制加工利用率，發展牛羊等節糧型畜牧業生產，壯大特色產業，促進農區畜牧業發展，實現以農區補牧區的畜牧業生產格局形成，根據《2011年農業綜合開發農業部專項項目申報指南》精神，結合《*****畜禽品種區域布局總體規劃》在*****市轄各縣的淺腦山地區建立肉牛產業帶的要求和《*****畜牧業發展“十一五”規劃》提出的“*****依托秸稈及農產品資源豐富的優勢，按照投資少，見效快，效益好的原則，發揮區域特色，大力調整農業產業結構，積極推進畜牧業產業化經營，促進農民增收”的發展目標，特提出本項目建設。2.2項目建設目的和必要性（1）是促進畜牧業經濟增長和畜牧業結構調整的需要2009年末，*****存欄牛羊32.13萬頭（只），其中存欄牛9.59萬頭，除養牛場和少數養殖大戶外，約大部分是以草地放牧方式為主進行養殖，生產明顯受到自然條件和牧草長勢等因素的影響，肉牛平均個體產肉量僅110公斤，效益低下，阻礙了畜牧業經濟增長。而秸桿養畜業是以優化畜種結構，以先進的科學飼養技術和飼料資源的合理利用為特征的節糧型高效畜牧業。肉牛作為反芻家畜，具有特殊的消化功能，能夠充分利用青、粗飼料和農副產品。特別是大量的秸桿經過科學處理后，粗蛋白質提高1-2倍，消化率提高20%，相當于中等青干草的質量，飼喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧業成本，提高生產效益，促進畜牧業由傳統草場放牧方式向舍飼圈養等現代高效養殖方式轉變。因此，發展秸桿養牛業是推動畜牧經濟增長和畜牧業結構調整的現實需要。（2）促進秸稈資源開發利用，增強畜牧養殖科技含量的重要手段*****秸稈資源十分豐富，但利用率僅為60%左右，大部分秸桿被用作燃料，用于養殖業的不足30％，而且主要以干草的形式對牲畜進行喂養，秸桿青貯、氨化及調制加工利用率不足20%，利用十分粗放，造成大量秸稈資源浪費，也污染了生態環境。而與此同時，*****肉牛品種仍以當地黃牛、牦牛為主，西門塔爾等優勢肉牛品種數量少，產肉率不高，飼養難度大，嚴重影響肉牛養殖業的持續健康發展。因此，引進西門塔爾牛凍精、通過人工授精等手段，改良地方肉牛品種，大力發展適應秸桿飼養的優質肉牛品種，對于對于促進秸稈資源開發利用，增強畜牧養殖科技含量具有重要推動作用。（3）助農增收的需要*****是國務院確定的扶貧開發工作重點縣，2009年實現全縣農民純收入為4643.8元，增長20.1%，但是與*****地區農民人均純收入4698.63元、全國農民人均純收入5153元相比，還存有差距，促進農民、尤其是淺、腦山地區農民增收脫貧致富的任務依然繁重而緊迫。畜牧業作為*****農業的主導產業和農民經營收入的主渠道之一，加快推進秸桿養牛等現代高效畜牧業的發展就顯得尤為必要。（4）把資源優勢轉變為經濟優勢的重要途徑*****水資源充沛，氣候條件較好，秸稈資源豐富，有著發展舍飼畜牧業的良好條件，并且當地農民均有養殖肉牛的習慣。本項目的建設地點選擇在*****農業基礎較強、交通條件便利、農民素質相對較高的**********村，其自然資源和人力資源都具有較大的優勢，但由于部分農民經濟基礎差，周轉資金匱乏，養殖業基礎設施薄弱，肉牛養殖業始終沒有形成一定的規模，資源優勢無法轉變為經濟優勢。因此，在該地區實施秸稈養牛示范項目，是一項投資小、見效快，把資源優勢轉變為經濟優勢一條重要途徑。（5）是養殖基地自身發展的需要**********牛羊養殖基地自建立以來,一直從事牛羊養殖業務，不斷進行良種引進、繁育、推廣等工作，并于近年開始開展秸桿養牛工作。但由于秸桿處理設施、養殖設施及設備落后等因素制約，基地在秸桿養牛發展過程中遇到了較大困難。目前基地年秸稈用量在210噸（鮮重）左右，但氨化調制能力僅20噸，秸桿處理能力很弱，增加了成本，不能適應新形勢下養牛業發展需要，極大影響基地生產效益和規模化發展，限制了基地的競爭力和在地方養殖業中的示范帶動作用。所以亟待對養殖基地進行擴建，完善秸桿處理設施和養殖基礎設施，有助企業做大做強，增強對社會服務能力。因此，項目建設對促進地方畜牧經濟增長、畜牧業結構調整、秸稈資源開發利用，增強畜牧養殖和飼料業科技含量，增加農民收入，提高企業效益等方面具有積極作用。2.3市場供求分析產品市場供需預測（1）牛肉產品供需現狀有關數據顯示，2009年全球牛肉產量達6750萬噸，同比將增加2.8%；全球牛肉貿易量達720萬噸，同比將增加9.2%。伴隨著市場的不斷恢復，尤其是亞洲市場對牛羊肉需求的不斷增加，牛肉價格繼續上升。受資源不足的影響，2009年我國牛肉產量為613萬噸，產量均略有下降；但牛肉交易量為459萬噸，比上年增長23.4％；牛肉交易額為805億元，增長28.4％；人均占有牛肉為4.7公斤，比上年略有減少，遠低于世界平均9.8公斤的水平，但市場價格依然堅挺。伴隨著整個國民經濟的持續強勁增長和居民消費水平的不斷提高，牛肉消費需求會繼續增加。逐步走強的國內需求和出口需求將使牛肉價格穩中有升。根據《2009年*****統計年鑒》數據，從2000年至2006年，*****出欄牛呈不斷上升的勢頭，其中2008年，共出欄牛111.4萬頭，與2000年71.3萬頭相比，增加40.1萬頭，增長56.24%，年均遞增8.14%。2009年牛肉產量達8.1萬噸，與2000年6.3萬噸相比，增加1.4萬噸，增長28.6%，年均遞增3.17%，牛肉生產呈現穩定增長的勢頭。（2）牛肉產品需求預測項目主要產品牛肉的主銷市場為*****市，2009年末全市總人口為220.5萬人，以人均年消費牛肉5公斤計算，年需求總量在1102萬公斤以上。隨著西部大開的深入推進，*****市已成為***區域性中心城市，人口快速增加，加之旅游業發展帶動的流動人口大幅增長和餐飲業發展，以及城鄉居民消費水平的大幅提高，牛肉市場需求日益增長，供需矛盾日益突出，給項目產品銷售創造了良好的市場前景。從以上分析可以看出：*****內牛肉消費市場需求仍有較大的增長空間，因此本項目實施后肉牛生產的牛肉在*****內銷售有充足的市場，近幾年內不需考慮外銷市場的問題。銷售策略和營銷模式（1）銷售策略和營銷模式根據生產規模、公司運營狀況及市場需求，成立專門的市場營銷部門，負責產品銷售和市場信息收集，制定相關鼓勵措施促進產品銷售，積極與牛肉銷售企業及牛肉加工企業進行聯系，簽訂長期購銷合同，以質量為本，注重經濟、社會效益共同提高，加大產品宣傳力度和科技及管理投入，爭取在1－2年內在省內外客戶和市場中贏得信譽，用2－3年時間創立優勢品牌，建立固定客戶，完善相關制度，建立和健全市場營銷體系。產品銷售應以*****市等省內市場為主，主要由**********牛羊養殖基地已建成的銷售網絡進行銷售。具體對策：①加強市場營銷組織建設通過健全的營銷組織機構，建立起相對穩定的銷售渠道，建立產品品牌，迅速打開市場。②建立高效率的信息管理系統，使公司與外部市場保持聯系。③利用產品品質優勢，多銷產品，逐步擴大市場占有份額。（2）銷售隊伍和營銷網絡建設選擇有一定基礎的營銷人員組成銷售隊伍，聘請優秀營銷人員和企業家講授市場營銷知識，并進行職業道德和職業榮譽感教育，不斷提高整個銷售隊伍的業務素質。不定期進行市場營銷調研，及時掌握市場最新動態，同時密切與消費對象的聯系，及時反饋市場信息，及時制定營銷目標。建立健全市場營銷組織機構，協調好市場營銷部與其它部門的關系，建立“以客戶為中心”的現代營銷觀念。根據市場信息和產品特點，與大客戶建立長期穩定的合作關系，不斷增強產品的市場競爭力。營銷整體模式見圖2－2。圖2-2:營銷模式圖信息決信息決策層市場銷售部市場銷售部養殖基地產品養殖基地產品第三章項目建設方案、內容及其產品方案3.1項目建設方案和內容建設規模確定的原則和依據**********牛羊養殖基地基地現有場地50畝，有畜棚5400㎡，配套飼料加工車間、草料倉庫、獸醫室等設施624㎡，有150m3糞污處理沼氣池1座，擁有小型飼料機、碎草機及切片機、疫病防治器械等設備6臺，基地內水、電、路等設施基本齊全。此外，基地還擁有青貯飼料種植基地100畝。目前存欄生產母牛及育肥肉牛1060頭，生產已初具規模。項目建設規模確定需充分利用項目單位現有養殖基礎設施，本著以市場需求為導向，優化投資，效益優先，規模化、產業化經營原則，依據農業綜合開發秸桿養畜項目的相關規定和*****暖棚建設、肉牛養殖等技術規程及當地生產實際予以確定。本項目擬定建設規模為：年新增青貯秸稈能力240萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力80萬公斤（干重）。年存欄肉牛1600頭，年新增出欄肉牛1310頭。建設內容和方案（1）基礎設施建設本項目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎設施建設實行承包，嚴格按照圖紙標準施工，做到統一設計，統一規格，統一材料，統一施工。同時高度重視建設質量，嚴把工程隱形部位建設，確保工程的高質量。①青貯氨化池建設方案青貯氨化池為半地下式建筑類型，建設采取統一的建設標準進行建設，共建設青貯氨化池4座8000m3。②暖棚建設標準依據“*****畜用暖棚建設與高效利用技術規程”進行建設，新建4棟暖棚2400㎡。③運動場建設牛運動場4800㎡。④場區道路建設4m寬混凝土道路500m。⑤飼草料庫房建飼草料庫房400㎡。基礎設施建設詳見表3－1。表3－1：基礎設施建設明細表主要建設內容結構單位數量備注合計一、秸稈處理設施（一）秸稈青貯氨化池磚砌體m38000二、養殖基礎設施建設（一）新建牛舍磚砌體㎡24004幢（二）運動場㎡4800（三）場區道路混凝土㎡2000長500m，寬4m（四）飼料庫磚砌體㎡400（2）設備及物資購置①設備購置項目建設單位現有飼料地100畝，種植青貯玉米，按畝產量1萬公斤計，年產青貯玉米100萬公斤。因此，項目所需設備在現有設備、設施基礎上，根據設計生產需要，項目實施單位在考查國內同類單位設備使用情況的前提下，結合實際情況決定，購置青貯及氨化設施9臺套。設備購置明細詳見表3－2。表3－2：設備購置明細表主要建設內容規格/型號單位數量備注合計9一、秸稈處理機械臺、件7（一）小型青貯飼料收割機130型臺13-5畝/小時；40馬力（二）秸稈飼料粉碎機9FQ-360套4≥600kg/h；配套電機4.5KW（三）秸稈打捆機349T型臺2鮮重3噸/小時；41馬力拖拉機二、小型飼料加工設備臺、件2（一）飼料混拌機93KWP-220BP型臺26-10噸/日，配套電機23KW②秸稈處理物資項目青貯窖及氨化池共8000m3，年可氨化秸稈80萬公斤（干重），每100公斤需尿素5公斤，年需尿素40噸，建設期2年共需80噸；需要氨化膜500公斤。③根據項目配種需要購買西門塔爾牛細管凍精1000支。（3）技術培訓**********牛羊養殖基地共培訓20人（次）。并培訓項目帶動的農戶300人（次），做到每個帶動戶有1名秸稈養牛科技明白人；在項目戶中選擇文化水平較高，有一定經驗的人進行營銷策略、營銷技巧等方面的培訓，共培訓20人；撰寫科技培訓手冊300冊；刻制科技培訓光盤300盤（詳見表3-3）。表3－3：人員培訓方案主要建設內容單位方式人數一、技術培訓人次201.基地項目管理人員人次異地培訓52.基地營銷人員人次異地培訓23.基地技術人員人次異地培訓34.基地生產人員人次就地培訓10二、技術推廣1.培訓秸稈養牛科技明白人名就地培訓3002.聘請講課專家名就地培訓53.撰寫科技培訓手冊冊3004.刻制科技培訓光盤盤3003.2產品方案項目建成后，年新增出欄肉牛1310頭（折合牛肉重量為30萬公斤），其中基地自繁自育肉牛210頭，淘汰母牛育肥100頭，從項目帶動戶中收購肉牛1000頭。在生產育肥牛的同時，500頭能繁母牛年產牛奶800噸牛奶，其中500噸用于哺乳犢牛，出售300噸。詳見產品方案表。表3－4：產品方案表項目數量規格備注一、自繁自育肉牛（一）能繁母牛存欄（頭）500（二）犢牛繁活率（％）66.67%（三）年繁活犢牛（頭）330（四）母牛淘汰率（％）20%（五）年淘汰母牛（頭）100（六）年補充母牛（頭）120（七）年出售肉牛（頭）3101．犢牛210體重400公斤/頭銷往*****市場2．淘汰母牛100體重600公斤/頭銷往*****市場二、育肥項目帶動戶肉牛（一）年育肥次數（次）2（二）單次育肥數量（頭）500（三）年育肥數量（頭）1000體重400公斤/頭銷往*****市場年出售肉牛合計（頭）1310三、牛奶（噸）800其中500噸用于哺乳犢牛，300噸出售至*****城目前項目單位已與省級農牧業產業化龍頭企業**********食品及*****肉食品等牛羊肉加工企業建立了良好合作關系，尤其是在**********畜產品交易市場設立了銷售聯系點，為項目產品采用“基地+加工龍頭企業”或“基地+市場”模式進行銷售提供了可靠保障。第四章工藝技術方案和設備選型說明4.1工藝技術方案秸稈處理技術方案1、青貯飼料的生產技術（1）秸桿青貯的優勢秸桿青貯具有下述特點：可以最大限度地保持青綠飼料的營養物質，養分損失僅為3%-10%，特別是在保存蛋白質和維生素(胡蘿卜素)方面要遠遠優于其他保存方法；適口性好，消化率高；保存年限長，可做到全年均衡供應；青貯能殺死青飼料中的病菌、蟲卵，破壞雜草種子的再生能力，從而減少對畜、禽和農作物的危害。（2）技術方案①整窖：青貯原料裝窖前應進行清掃和清理雜物和臟土。②原料收運、鍘短：集中力量在短時間內將青貯玉米收運到窖旁，不要在陽光下長時間曝曬。及時鍘短，迅速裝窖。③裝窖：裝窖時防止將泥土及雜物混入青貯原料，鍘碎的原料逐層平鋪壓實。關鍵是壓實，特別是窖的四壁與四角更應注意壓裝。④封窖：裝至高出窖口50－70cm，形態成凸形，大小同窖口一致，然后用塑料薄膜覆蓋，用土封閉，隨蓋隨壓，覆土厚度至少30cm。過數日后，覆土稍見下陷時，再培土一次。以后經常檢查整修，防止漏水進氣。⑤取用：青貯飼料在封閉40－50天后可利用，啟用時先將窖上面的覆土去掉，分段開窖，分層取用，嚴禁掏洞取用。取后及時蓋好，防止風吹日曬和雨水流入。⑥質量鑒定：優良的青貯呈黃綠色或淡褐色，略帶香味，酸味強，質理柔軟、濕潤，莖、葉、花保持原狀，易分離，pH值在4.2以下；中等質量的青貯為黃褐色或黑褐色，酸味中等。稍干或水分較多，pH值在4.2－4.6之間；低劣的青貯呈黑色或暗墨綠色，酸味很少，帶霉味或腐敗味，質地干燥松散或粘結成塊、污泥裝，pH值在4.6以上。2、秸稈氨化技術（1）氨化處理的秸稈的優點本項目采用尿素氨化法處理秸桿，其優點如下：①降低了飼料成本。氨化處理的原料價格低，處理成本低，操作方法簡單易行。②無須任何特殊設備，易于推廣。③改善了秸稈中的營養成分。粗蛋白質含量提高4-6%，纖維素含量降低10%左右，總營養價值提高1倍。④秸稈的適口性得到改善。氨化后，秸稈變得柔軟易咀嚼，且具有糊香味，牛羊等家畜非常喜食，采食量一般可提高20-40%。⑤提高了秸稈的消化率。氨化秸稈的消化率提高了10-20%。⑥有利于提高家畜的生產性能。⑦氨具有殺菌作用，可預防農作物病蟲害的傳播。2、技術方案秸稈氨化采用尿素氨化法，尿素用量為秸稈的2－5%，即100公斤秸稈用尿素2－5公斤。使用時先將尿素溶解于少量的溫水中，再將尿素液倒于15－20公斤的水中，然后將稀釋好的尿素均勻地噴灑到準備好的秸稈上，秸稈的水分通常以25－35%為宜；秸稈粉碎為3－4cm，之后將秸稈埋置于氨化池中，塑料密封氨化，1個月后開封，開封后應放氨1－2天。氨化后的秸稈要求質地蓬松，用手緊握無扎手感，麥秸呈杏黃色，偏堿性，Ph值為8.0左右；有糊香味和刺鼻的氨味。秸稈氨化的飼喂量可占肉牛日糧的40－60%。圖4-1：秸稈處理及飼喂流程圖干秸桿干秸桿青綠或半干秸桿秸稈收獲除霉、雜，切碎調節水分裝填（逐層壓實）秸稈飼料除霉、雜，切碎配制尿素溶液拌入尿素溶液密封青貯裝填（逐層壓實）密封厭氧發酵全混合日糧精料補充養殖基地技術方案圖4-2：肉牛養殖場項目運行流程圖大通長順牛羊養殖基地大通長順牛羊養殖基地良種肉牛養殖場項目帶動農戶肉食品加工企業（市場）周邊農戶1、生產技術指標表4-1：肉牛育肥期具體生產指標項目名稱指標育肥期（日）120入欄體重（kg）280-320出欄體重（kg）500-600平均日增重（kg）1.8-2.12、飼養模式選擇飼養模式為養殖場集中飼養。肉牛育肥采取栓系舍飼短期快速育肥方式。3、工藝流程養殖基地工藝流程詳見圖4-2。圖4-2：養殖基地工藝流程圖淘汰母牛淘汰母牛出售基地母牛群配種母牛補充疫病防治犢牛培育犢牛培育育肥出售基地母牛群配種母牛補充疫病防治犢牛培育犢牛培育育肥項目帶動戶母牛群配種項目帶動戶母牛群配種4、技術要點（1）肉牛肥育的一般管理技術肥育前驅蟲。體內驅蟲一般用丙硫咪唑，劑量為每kg體重10毫克；或育肥前按每kg體重喂敵百蟲一片，第三天后用大黃蘇打片進行健胃，劑量為每15kg體重喂一片；或用蟲克星，有效用量為0.2-0.3毫克/kg體重。及時注射疫苗，防止牛體感染傳染病，保持牛體健康。肥育前去勢。肉用公牛最好在12月齡前去勢。注意衛生，嚴防疾病。育肥過程應注意牛舍、牛體、飼草飼料和飲水衛生。育肥過程中要勤檢查、細觀察牛只精神狀態、毛色和皮膚，注意牛的鼻鏡、口色和舌苔，反芻、喘氣、飲食、糞便等，嚴格防治牛病。冬季舍飼時要做好圈舍內防風防寒工作，夏季育肥牛只要做好防暑降溫。為降低成本，宜調整肥育牛只處于夏末、秋季或初冬時間進行育肥工作。做好育肥記錄。記錄育肥牛的始重、末重與每月體重，以及飼料耗量，以便及時總結、分析肥育效果和經濟效益。（2）肉牛持續育肥技術肥育肉牛首先要提供足夠的粗飼料，滿足瘤胃微生物的活動，然后根據不同肥育階段、生產目的和經濟效益，配制日糧。主要有精飼料、青飼料、青貯飼料、干草、作物秸稈（麥秸、玉米秸和豆科秸稈等）、糟粕（酒糟、醋糟等）和多汁飼料（胡蘿卜、甜菜等）。犢牛斷奶后就轉入育肥階段進行育肥，一直到出欄體重(12～18月齡，達到480千克左右)，育肥期平均日增重1kg。由于飼養期短，日糧中精料比例大，成本較高，但效益也高。6月會斷奶后采取全舍飼持續育肥方式，18月后體重達到480kg出欄。飼料搭配上精、粗、青貯(青草)結合，日喂量氨化料2～4kg，青貯料2～5千克，秸稈或青干草2千克，酒糟5千克，混合精料1.5～2.5kg。精料配合比例玉米60%，麩皮17%，菜籽餅15%，豆餅3%，添加劑5%。飼喂方法每天3次，每次上槽先喂氨化拌料，后喂青貯料和干草。適當飲水，盡量減少牛活動量，并加強管理。表4-2：肉牛飼養標準（每日每頭）體重代謝能（兆焦）粗蛋白（g）可消化蛋白（g）粗纖維（g）食鹽（g）鈣（g）磷（g）鎂（g）鉀（g）硫（g）維生素A（mg）2006210857051200303418124620115250751250815147040432415562516030084127082518904552281763271753509013608502100505430207030190400103148089020906559322377322104501141516910228070663526863524050012915609352565757239289540260（3）架子牛肥育牛技術架子牛肥育牛必須因地制宜，一般從18～20月齡開始肥育，體重要求達到300千克左右，肥育期不宜過長，一般3～4個月為宜，肥育后體重達到500～600千克出欄。牛的肥育分為三個階段，第一階段45天，日增重600～700克；第二階段30天，日增重800～900克；第三階段45天，日增重900～1100克。肥育肉牛生長較快，對飼料要求高，為了滿足其生長發育的營養需要，根據肉牛飼養標準和飼料營養價值表，按一定比例相互搭配而成日糧，包括精飼料和粗飼料。每頭牛每天采食量（干物質）在7.5～10千克之間，每天飼喂氨化飼料2～5kg，青貯料2～5千克，秸稈或青干草3千克，酒糟5千克，在保證粗飼料充足供應的前提下，肥育牛第一階段飼喂精飼料1000克，第二階段為1500克，第三階段為2500克。預飼期：收購來的架子牛在觀察牛舍飼喂10天，每天飼喂3次，供足飲水。進行檢疫、驅蟲和防疫工作，然后觀察牛的采食、飲水、糞便以及精神狀況，把健康、無病的牛轉入肥育舍進行肥育，病牛轉入隔離舍進行治療或者淘汰。育肥期：預飼期結束后，轉入正式育肥期。此階段應根據肉牛日增重確定每天的飼料供應量，每天飼喂3次，供足飲水，加強飼養管理，確保出欄體重達到420千克左右。（4）母牛飼養管理產奶牛在懷孕后期（產前80天）停止擠奶，讓母牛有休養生息的機會，為下一哺乳期蓄積營養物質，同時以滿足犢牛在胚胎后期的營養需要。同時加強懷孕后期的母牛飼養，給以完善、豐富的營養，使產前保持中等營養狀況。飼料要新鮮，清潔，粗飼料以青貯玉米和氨化秸稈為主。母牛產后，要及時補充水分。產奶前期（產后1－3個月），根據乳房、消化、產奶量等情況，逐步增加日糧，母牛產奶量達到高峰期時，要注意飼料的多樣性和適口性，粗飼料以青貯玉米為主，減少氨化秸稈飼喂量。（5）犢牛培育犢牛采取隨母哺乳的方式進行。犢牛出生后要盡快讓其吃上初乳，一般只要犢牛能夠站立，即應扶其去找母牛吃奶。1周以內幼犢減少戶外活動時間，犢牛20日齡后可隨群活動。對犢牛實行全哺乳，在犢牛采食飽母乳后如母牛乳有剩余可通過人工方式擠下，先用以飼喂母乳不足的犢牛，后用作它用。對隨群活動的犢牛適當進行補飼，以精飼料、青貯飼料和質量較好的草料為主，讓犢牛自由采食，以補充犢牛逐漸發育后母牛奶不能滿足營養需要時的需求。對于項目帶動戶的犢牛培育工作，由基地派技術人員進行指導，以保證育肥用犢牛前期發育符合要求。（6）疫病防治基地內疫病防治工作由基地內獸醫技術人員進行，同時負責指導項目帶動戶按相同要求進行疫病防治。①防疫。根據《中華人民共和國動物防疫法》及其配套法規的要求，結合當地動物疫病預防控制中心根據當地牛疫病發生流行情況制定的防疫程序，開展防疫工作。對項目帶動戶培育的犢牛，嚴格按動物衛生監督部門制定的程序進行觀察、檢疫、隔離，確認無疫后方可引進。②消毒。建立消毒制度。環境消毒：牛舍周圍環境每2-3周用2%火堿或撒生石灰消毒；場周圍及場內污染地、排糞坑、下水道口每月用漂白粉消毒1次。在生產區入口設消毒池和消毒室、牛舍入口設消毒池，定期更換消毒液。人員消毒：工作人員進入生產區和牛舍凈道要更換工作服、工作鞋，用紫外線消毒；外來人員不允許進行生產區，如因需要確需進入生產區的，按工作人工要求進行消毒。牛舍消毒：每批育肥牛調出牛舍后，對牛舍進行全面消毒，用水清洗后噴霧消毒。用具消毒：定期對飼喂用具、飼料車等進行消毒。帶牛消毒：定期進行帶牛消毒，減少環境中的病原微生物。4.2設備選型依據和原則項目所需設備在現有設備、設施基礎上，依據本項目確定的建設規模、產品方案、技術方案，對主要設備的規格、型號、數量、來源、價格等進行研究選擇。青貯、氨化生產時間段按1個月完成計算選擇。（1）主要設備方案與建設規模、產品方案、技術方案相適應，滿足項目投產后生產或者使用者的要求。（2）主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套。（3）設備質量可靠、性能成熟，保證生產和產品質量穩定。（4）在保證設備性能穩定的前提下，力求經濟合理（科技含量高、使用安全、便于維護、環境污染少、節能等）。（5）擬選的設備，符合政府部門或專門機構發布的技術標準要求。（6）選擇國產先進設備和國家支持推廣的農業機械產品。第五章項目建設地點及建設條件5.1項目選址原則（1）場地符合當地土地利用發展規劃和村鎮建設發展規劃要求。（2）符合《動物防疫條件審查辦法》（農業部令2010年第7號）有關動物飼養場、養殖小區選址條件相關要求，即：距離生活飲用水源地、動物屠宰加工場所、動物和動物產品集貿市場500米以上；距離種畜禽場1000米以上；距離動物診療場所200米以上；動物飼養場（養殖小區）之間距離不少于500米；距離動物隔離場所、無害化處理場所3000米以上；距離城鎮居民區、文化教育科研等人口集中區域及公路、鐵路等主要交通干線500米以上。（3）場址地勢較高、干燥、平坦，背風向陽，北高南低，具有緩坡坡度（1%-3%，最大20%），地下水位在2m以下；并滿足建設工程需要的水文地質和工程地質條件（4）場區土壤質量符合《土壤環境質量標準》（GB15618）的規定；水源充足取用方便，水質應符合《生活飲用水衛生標準》（GB5749）的規定；電力充足可靠；交通便利，場界距離交通干線不大于1500m。。（5）根據當地常年主導風向，場址應位于居民區及公共建筑群的下風向處。（6）擬建地點及周邊環境狀況良好，不在水保護區、旅游區、自然保護區、環境污染嚴重區、畜禽疫病常發區和山谷洼地等洪澇威脅地段。（7）場區及周邊地區農作物秸稈資源豐富，具有較多適于種植青貯飼料的耕地。（8）周邊地區草食牲畜養殖基礎較好，群眾對于發展舍飼養殖的積極性高。（9）適應肉牛養殖規模化、產業化的需要，為后續發展留有余地。5.2建設地點項目建設選址***************村，占地50畝，土地為租賃**********政府的農場土地，已簽訂土地租賃協議，無任何土地糾紛，用地符合《*****土地利用總體規劃》有關要求。場界距縣道***公路僅1公里，交通運輸便捷；該地土壤為砂壤土，肥力中等；周圍無污染源，利于發展肉牛養殖。5.3地理位置項目擬建地點***************村，地理位置：東經***－***′，北緯***′－***′，位于縣道***公路13公里處、路北約1公里，***河南邊，距*****城30公里，距省會*****市60公里。5.4建設條件（1）水資源項目區年降水量約570mm，地表水系有***河等河流，水資源豐富，水質優良，可有效滿足項目區農牧業生產和居民生活用水。（2）氣候資源項目區屬高原大陸氣候，晝夜溫差大，太陽輻射強，光能資源豐富，年日照時數2605小時，日照百分率60%，年太陽總輻射量148.22千卡/cm2，年平均氣溫5.8℃，月平均最高氣溫16.8℃，月平均最低氣溫－8.1℃，≥0℃積溫1991.9℃，≥5℃積溫1771.7℃，年內無霜期120—150天，年降水量570mm。（3）土壤資源主要土壤類型有粟鈣土和黑鈣土。農耕地以粟鈣土為主。成土母質以黃土和沖積、洪積物為主，土壤有機質含量較高，質地較好，較為肥沃。（4）交通、能源、環境及通訊交通：項目擬建地點距縣道***公路僅1公里，區內村道已全部實現硬化，交通運輸十分便利。供水、供電：區內農村電網改造工程和自來水入戶工程已經完成，供電線網和自來水已接入項目場地，水、電供應充足可靠，能保證項目建設、運營及發展需要。環境條件：擬建地點周邊為耕地，區內無大中型工礦企業，空氣、地表水無污染，環境狀況良好。通訊：擬建地點為移動、電信及聯通等通訊網絡覆蓋區，固話、寬帶等已接入場區。（5）項目實施的技術力量和組織等保證條件項目實施單位現有5名技術員和長期聘請的2名中級畜牧獸醫師，具有多年積累的生產管理和技術經驗。并且項目技術依托單位*****畜牧獸醫站具有一支精干的技術隊伍，現有技術人員46人，長期在基層從事畜牧業生產管理和技術指導工作，具有豐富的實踐經驗和較高的技術素質，全縣、鄉二級畜牧獸醫服務機構組織健全，尤其是鄉畜牧獸醫站距基地不足1000m，可為本項目實施提供較好的技術服務。同時，畜牧業作為全縣調整產業結構、實現農業增效、農民增收的主導產業，得到了縣委、縣政府的高度重視，農牧局、農發辦等有關部門也密切配合，農民群眾積極參與，有力地推動了畜牧業的發展，為本項目的順利實施提供了有利條件。5.5主要資源、基礎設施條件的供需平衡分析秸稈資源與利用情況*****秸稈資源十分豐富，全縣年產秸桿達18.36萬噸利用率較低，全縣秸稈利用率僅有60%左右，其中用于養殖業的不足30％（之中青貯、氨化及調制加工利用率不足20%），造成大量秸稈資源浪費，利用不合理。養殖基地目前年秸稈用量在210噸左右，氨化調制20噸，秸桿處理能力弱。表5-1：*****秸桿產量一覽表序號品種萬畝萬噸秸桿產量（鮮重：萬噸）備注1糧食31.168.381.1小麥17.424.476.71全縣秸桿總量18.36萬噸（干重）1.2青稞0.950.140.211.3蠶豆3.360.661.061.4馬鈴薯9.423.113.112油菜29.345.2244.013蔬菜8.3318.60少部分可用作飼料4青飼料2.8111.24養殖基地基礎設施條件養殖基地現有場地50畝，用地條件寬裕，能保證項目建設和后續發展需要。基地現有畜棚9幢5400㎡，飼料加工車間200㎡，草料倉庫320㎡，獸醫、消毒及配種室120㎡，擁有飼料機、碎草機及切片機等生產設備共6臺。基地內水、電、路等設施基本齊全，有150m3糞污處理沼氣池1座，為項目建設提供了有利條件。表5－1：項目承擔單位現有的基礎設施及儀器設備資產名稱規格單位數量單價金額（萬元）備注畜棚㎡5400600.00324.009棟獸醫、消毒及配種室㎡1201000.0012.00飼料加工車間㎡200800.0016.00草料倉庫㎡320400.0012.80飼料機慶豐牌80-500臺110000.001.00碎草機93QS-260型臺213000.002.60切片機MXJ-216/218臺17000.000.70疫病防治器械套130000.003.00運輸車輛1100000.0010.00沼氣池m31503400.0051.00圍墻m300300.009.00辦公用房㎡2001000.0020.00電腦臺28000.001.60打印機臺12000.000.20復印機臺112000.001.20投影儀臺116000.001.60辦公桌椅套15800.001.20工作用車輛1150000.0015.005.6項目實施的有利條件（1）政策支持近年，*****狠抓結構調整，將畜牧業作為農業發展的主導產業，不斷擴大生產規模，優化畜產品品質和產業水平，有力地促進了農民增收。為使全縣農牧業健康穩定發展，縣委、縣政府用財政資金成立了農牧業貸款擔保基金，為廣大規模種養戶（場）提供貸款擔保，解決農牧業發展融資難問題。同時開辟了“綠色通道”，實行減免稅政策，在基礎設施建設、信貸資金、品種培育、技術引進等方面加大扶持力度，為全縣畜牧業可持續發展提供了有力保障。（2）秸稈資源豐富，能滿足項目實施項目場址所在地10公里半徑范圍內有**********等15個村，水土光熱條件較好，糧油產量較高，群眾有發展養牛業的傳統習慣，是*****農區養牛業的重要區域。2009年末擁有總人口3163戶14420人，耕地面積46350畝，年末存欄牛4620頭（主要為當地黃牛及少量西門塔爾牛、黑白花牛），全年種植小麥11300畝、蠶豆240畝、馬鈴薯6992畝、油菜30499畝、青飼料1410畝，秸桿產量達17500噸（干重），其中：小麥秸桿1450噸、馬鈴薯及蠶豆秸桿1100噸、油菜秸桿14950噸，并且青飼料產量達5600多噸，秸稈及農副產品資源較為豐富，為該地區開展肉牛養殖提供了保障條件，也為本項目了提供充足的飼料來源。（3）技術成熟近些年隨著農區養殖業的快速發展，秸稈養畜技術在省內已日臻成熟和完善，并得到廣泛推廣。*****內也有進行秸稈養畜的成功實踐和經驗，項目建設不存在技術難點，為項目實施奠定了良好的基礎。（4）區位優勢明顯，運銷渠道暢通項目區距*****市僅60公里，距縣城30公里，鄉村道路發達，運銷渠道暢通。并且*****地區牛肉市場潛力巨大，項目區生產的肉牛市場前景看好。總之，建設項目的資源條件好，技術有保證，產品有市場，政策環境好，群眾對發展養殖業要求迫切，為項目建設和發展提供了有利條件。第六章項目承擔單位基本情況6.1承擔單位基本情況**********牛羊養殖基地成立于2005年4月，主要從事良種肉牛繁育。經過5年的經營，探索出了一套良好的管理生產經營方法。基地現有場地50畝，擁有畜棚、飼料加工車間、草料庫、獸醫、消毒及配種室等設施6024㎡，配套有飼料機、碎草機及切片機等生產設備共6臺。基地內水、電、路及糞污處理等設施基本齊全。現有總資產800萬，存欄生產母牛和育肥肉牛1060頭，年出欄肉牛600頭，生產已初具規模。6.2承擔單位主營業務單位主要從事良種肉牛繁育和肉牛育肥。年存欄生產母牛和育肥肉牛1060頭，年銷售收入650萬元，凈利潤67萬元。6.3人員及其構成基地內現有技術員5名，生產工人25名。長期聘請中級畜牧獸醫師2名。內設辦公室，生產技術科，財務科。6.4基礎設施和技術條件情況基地現有畜棚9幢5400㎡，飼料加工車間200㎡，草料倉庫320㎡，獸醫、消毒及配種室120㎡；擁有飼料機、碎草機及切片機、疫病防治器械等生產設備共6臺；有150m3糞污處理沼氣池1座，基地內水、電、路等設施基本齊全。此外，項目單位擁有青貯飼料種植基地100畝，為項目建設奠定了堅實基礎。基地現有技術員5名，生產工人25名，具有多年從事肉牛繁育和養殖積累的技術和經驗。并長期聘請2名中級畜牧師指導工作，為基地提供技術服務。6.5資產與財務狀況基地現有總資產800萬元，其中固定資產420萬元；所有者權益800萬元，其中實收資本530萬元。2009年基地實現年收入650萬元，凈利潤67萬元。6.6協作或技術依托單位情況基地技術依托單位*****畜牧獸醫站，是*****農牧局下屬的事業單位，主要從事養殖技術服務指導，疫病防治，農業技術示范推廣等。單位共有46人，其中具有高級職稱4人，中級職稱12人。第七章投資估算與資金籌措7.1投資構成和估算總投資構成項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。其它資金構成本項目流動資金按分項資金周轉計算，估算流動資金總額為128.51萬元（詳見附表10），并且未計入項目總投資。流動資金由項目建設單位自籌解決。投資估算依據項目建設的總投資依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《農業建設項目財務估算和經濟評價方法》、《農業項目經濟評價實用手冊》中所規定的有關方法和參數、《國家農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法》、《財政部關于印發〈農業綜合開發資金若干投入比例的規定〉的通知》等有關要求及項目建設區目前各類工程費用、機械設備的市場價而進行估算的。其中：（1）青貯窖、氨化池建設單位投資200元/m3；（2）新建暖棚建設單位投資650元/㎡；（3）飼草料庫房建設單位投資800元/㎡；（4）尿素2.5元/公斤；（5）機械設備按市場價估算；（6）項目前期費按財政資金的3%估算。項目投資估算項目總投資468.9萬元。其中，土建投資392.8萬元，占項目總投資的83.77%；設備購置40.4萬元，占項目總投資的8.62%；物資購置23.4萬元，占項目總投資的4.99%；其它費用4.2萬元，占項目總投資的0.9%；科技推廣費8.1萬元，占項目總投資的1.73%。（詳見表7－1、7－2、7－3、7－4、7－5）。表7－1：項目總投資估算表項目單位數量單位投資總投資（萬元）合計中央資金地方配套企業自籌省級地市級合計468.90100.0032.008.00328.90一、土建投資392.8069.7026.401.60295.10(一)秸稈處理設施及物資

-

160.0069.7026.401.6062.301.青貯氨化池m38000200.00160.0069.7026.401.6062.302.

(二)養殖基礎設施建設

232.80232.801.牛舍

㎡156.00156.00新建牛舍㎡2400650.00156.00156.00維修牛舍㎡2.運動場

㎡480060.0028.8028.803.場區道路㎡200080.0016.0016.004.飼料庫㎡400800.0032.0032.00二、設備購置臺件940.4024.003.361.2811.76(一)秸稈處理機械

臺、件727.4011.003.361.2811.761.小型青貯飼料收割機臺140000.04.003.001.002.秸稈飼料粉碎機套416000.006.401.361.283.763.秸稈打捆機臺285000.0017.008.002.007.00(二)小型飼料加工設備

臺、件213.0013.001.飼料混拌機臺265000.0013.0013.00三、物資購置23.405.1218.28(一)秸稈青貯氨化物資21.005.1215.881.氨化尿素

噸802500.0020.005.1214.882.氨化膜

噸0.520000.001.001.00(二)改良體系建設

-

2.402.401.凍精、細管

支100024.002.402.40四、科技推廣費人(次)8.106.301.80（一）技術培訓

人次202.102.101.基地項目管理人員人次51000.000.500.502.基地營銷人員人次21500.000.300.303.基地技術人員人次31000.000.300.304.基地生產人員人次101000.001.001.00（二）技術推廣6.004.201.801.培訓秸稈養牛科技明白人人(次)300100.003.001.201.802.聘請講課專家人(次)52000.001.001.003.撰寫科技培訓手冊冊30033.301.001.000.004.刻制科技培訓光盤盤30033.301.001.000.00五、其它費用4.202.241.96（一）前期費4.202.241.96建設投資合計468.90100.0032.008.00328.90占建設投資的比例100%21.33%6.82%1.71%70.14%表7－2：土建工程投資估算表主要建設內容單位結構任務量單價投資額（萬元）備注合計392.80一、秸稈處理設施160.00（一）秸稈青貯氨化池m3磚砌體8000200.00160.00二、養殖基礎設施建設232.80（一）新建牛舍㎡磚砌體2400650.00156.00（二）運動場㎡480060.0028.80（三）場區道路㎡混凝土200080.0016.000.5公里（四）飼料庫㎡磚砌體400800.0032.00表7－3：設備購置投資估算表主要建設內容單位型號任務量單價投資額（萬元）合計940.40一、秸稈處理機械臺、件727.40（一）小型青貯飼料收割機臺130型140000.04.00（二）秸稈飼料粉碎機套9FQ-360416000.006.40（三）秸稈打捆機臺349T型285000.0017.00二、小型飼料加工設備臺、件213.00（一）飼料混拌機臺80-500型265000.0013.00表7－4：物資購置投資估算表主要建設內容單位任務量單價投資額（萬元）合計23.40一、秸稈青貯氨化物資21.00（一）氨化尿素噸802500.0020.00（二）氨化膜

噸0.520000.001.00二、改良體系建設2.40（一）凍精、細管支1000242.40表7－5：科技推廣投資估算表主要建設內容單位方式人數單價投資額（萬元）四、科技推廣費8.10（一）技術培訓人次202.101.基地項目管理人員人（次）異地培訓51000.000.502.基地營銷人員人（次）異地培訓21500.000.303.基地技術人員人（次）異地培訓31000.000.304.基地生產人員人（次）就地培訓101000.001.00（二）技術推廣6.001.培訓秸稈養牛科技明白人人（次）就地培訓300100.003.002.聘請講課專家人（次）就地培訓52000.001.003.撰寫科技培訓手冊冊30033.301.004.刻制科技培訓光盤盤30033.301.007.2資金籌措項目總投資468.9萬元。其中：（1）申請中央財政資金100萬元，占項目總投資的21.33%，全部為無償資金。（2）地方財政配套資金共40萬元，占項總投資的8.53%。其中省級財政配套資金32萬元，地市級配套8萬元。（3）項目單位自籌資金328.9萬元，占項目總投資的70.14%。單位自籌資金主要從單位現有經營收入中籌集。第八章項目組織管理與實施進度8.1項目組織管理建設期組織管理.1組織機構及職責（1）組織機構及職責①成立項目領導小組本項目在*****農業綜合開發辦公室和縣農牧局的監督下，由**********牛羊養殖基地負責實施和完成。同時，組成由縣農業綜合開發辦公室主管領導，農牧局主管領導和縣發改局、財政、審計、銀行等單位人員參加的領導小組，以協調各部門之間的關系，對項目建設中的重大問題做出決策，加強對項目實施過程中的協調和領導作用。②成立項目管理辦公室項目管理辦公室為直屬項目領導小組的常設機構，負責項目實施過程中的日常事務。項目辦公室由縣農發辦主任、農牧局長、*****畜牧獸醫站站長、草原站站長及各有關專業技術人員組成。項目管理辦公室嚴格按照項目實施方案和項目領導小組的決議，負責項目工程建設的進度、資金調撥、工程質量的監督、檢查、組織及驗收等一系列工作。項目建設期內，項目管理部門應負責檢查和監督；項目建設實施過程中，其質量和技術指標必須符合國家有關規定；項目完成后，按國家有關規定組織驗收，并落實目標獎懲責任狀。.2項目管理（1）工程建設管理項目工程建設管理嚴格實現“四制”，即項目法人制、招投標制、工程監理制、資金和項目公示制。為確保工程質量，項目建設科學設計工程建設方案，嚴格預算，按建設標準進行施工，完善工程管理和監控，控制工程進度，保證工程質量。（2）資金使用和管理①財政資金財政資金主要用于設備購置及部分物資購置和土建工程等固定資產投資。資金管理嚴格按照《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》有關規定執行，實行報賬制，設立專戶，專賬核算，并由專人進行管理。同時加強監督檢查，確保項目資金專款專用，保證資金使用效益。②自籌資金自籌資金主要用于部分物資購置和土建工程及科技推廣。資金管理要嚴格財務管理制度，定期審核，賬款分明，及時清理債務，注意控制不必要的管理費用，確保資金及時、足額到位。項目建設后組織管理.1管理模式與運行機制項目實行“政府引導、農發牽頭、資金整合、科學規劃、標準施工、鄉鎮配合、企業實施和管護、訂單連農戶”的管理運行機制。項目的整體經營管理模式為：自主經營管理，并建立符合市場經濟運行規律的責、權、利相結合的生產目標責任制，在肉牛飼養、銷售等生產環節上采取定編定崗、定任務、定費用的管理方式，實行競爭上崗，層層承包經營，責任到人。.2項目建成后人員配置項目建成后，需新聘12人。其中，生產人員10人，生產管理人員2人。8.2項目實施進度本項目建設期為2年，即從2011年1月立項實施，至2012年12月完成全部建設任務，并鞏固、完善后，提出竣工驗收。詳見分年度實施進度計劃表8-4。表8-4：項目年度實施進度計劃表年份項目2011年2012年1234567891011121234567891011121．可研批復2．初步設計階段3．招標投標4．土建工程5．設備及物資購置6．飼料青貯、氨化7．技術培訓8．技術推廣9．項目總結驗收階段第九章經濟、社會效益分析9.1生產成本和銷售收入估算銷售收入1、產品產量育肥犢牛1210頭，其中自繁犢牛210頭，收購犢牛1000頭；育肥淘汰牛100頭;牛奶300噸。2、產品價格根據市場分析及近年來育肥犢牛、育肥淘汰牛和牛奶市場價格，平均銷售價格為