化工公司管理制度匯編(15篇)名目

【第1篇】化工公司用車管理規定

化工實業公司用車管理規定

為了加強公司車輛管理,確保車輛的有效運作,更好地為公司各部門服務,結合公司實際狀況,特制定本制度

一、車輛日常管理

1.公司公務車的證照及稽核等事務統由辦公室負責管理,并定期指派專人負責修理、檢驗、清潔等。

2.本公司人員因公用車須于事前向辦公室主任申請調派,主任依重要性挨次派車。對于同一方向、同一時間段的派車要去盡量合用,削減派車次數和車輛使用成本。

3、對于不按規定辦理申請的,不得派車。

二、車輛使用管理

1.使用人必需具有駕照。

2.公務車不得借予非本公司人員使用。

3.使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發覺故障、配件失竊或損壞等現象,應馬上報告,否則最終使用人要對由此引發的后果負責。

4.駕駛人須嚴守交通規章。

5.使用者應將車輛停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導致違犯交規、損毀、失竊,由使用者賠償損失。

6.在不影響公務狀況下,酌情滿意員工因私用車要求。私人目的借用公車應先填“車輛使用申請單”,注明“私用”,并需經辦公室主任核準。使用者應愛惜車輛,保證機件、外觀良好,使用后并應將車輛清洗潔凈。私用時若發生事故,而導致違規、損毀、失竊等,于扣除理賠額后全部由私人負擔。

三、車輛保養管理

1.駕駛人員要愛惜車輛,細心保養,使車輛保持良好狀況。如需修理,由駕駛人員提出修理申請,要貨比三家,選擇質量好價格低的汽修廠進行修理或在公司指定的修理點修和更換汽車零配件,并做到提前電話匯報,且將換下的廢棄零配件保存,由公司統一回收,統一處理。在支付修理費用的同時,應要求修理點必需開具17%的增值稅發票,并供應相對應的零配件明細單。特別緣由也必需事后補報,以備公司備案核查。

2.車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時,可視實際狀況需要進行修理,但無迫切需要或修理費超過2000元時,應與車管專人聯系懇求批示。

3.如由于駕駛人使用不當或車管專人疏于保養,而導致車輛損壞或機件故障,所需之修護費,應依情節輕重,由公司與駕駛人或車管專人負擔。

四、違規與事故處理

1.在下列情形之一的狀況下,違反交通規章或發生事故,由駕駛人負擔。

(1)無照駕駛。

(2)未經許可將車借予他人使用。

2.違反交通規章,其罰款由駕駛人負擔。

3.各種車輛如在公務途中遇不行抗拒之車禍發生,應先急救傷患人員,向四周警察機關報案,并即與辦公室聯絡幫助處理。如屬小事故,可自行處理后再向辦公室主任報告。

五、車輛用油管理

辦公室建立車輛的用油臺賬,不定期核算,抽查,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料,駕駛員或辦公室人員做好油卡記錄,油卡由辦公室管理登記。公司車輛一律憑卡指定加油站加油。

1.辦公室主任負責對公司車輛的用油進行監督,掌握,財務部幫助協作監控管理。

2.車輛使用者應加強車輛用油管理,節省用油開支,使車輛均能在經濟耗油的狀況下有效地運營。

3.車輛油卡管理

1)公司全部車輛統一油卡加油,實行一車一卡制度。

2)公司全部車輛禁止現金加油,駕駛人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記,每月進行核對。油卡一經備案,不許變更,如遇到特別狀況,如油卡壞了,不能正常加油時,車輛管理人員應準時處理。

3)禁止車輛間互換油卡,禁止使用其它車輛的油卡加油或用指定油卡為其它車輛(含外來車輛)加油,一經核實,將賜予當車駕駛員肯定的經濟懲罰,如遇到特別狀況,應報經車輛管理人員同意。

4)駕駛員在使用油卡加油時,應保留好每次加油的小票,小票要保持連續性,余地按挨次粘貼在《車輛用油統計表》上報財務審核。

六、車輛行駛里程管理

.1.每車設置“車輛行駛記錄表”,使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。

2.辦公室每月抽查一次,發覺記載不實、不全或未記載者應呈報總經理,并提出批判,對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分,并停止其借用權利。

e化工實業有限公司

【第2篇】化工公司不合格管理程序

化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地進行不合格管理,防止不合格的非預期使用和擴散給顧客。

2.適用范圍

商品進到公司至銷售服務、物品配送服務作業過程中不合格之標示,處理與記錄等。

3.職責

3.1物流、業務運作部、物流部:不合格品的推斷、標示、記錄,并隔離處置。

3.2iso辦公室:對不合格作業或服務進行界定、并責令或知會相關部門改進。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1不合格品掌握:經標示之后不合格品,未做出處理前不得使用。

5.2進料掌握

5.2.1倉管員檢驗發覺不合格品時,填寫'進料檢驗報告'同實物交物流部主管確認。仍判不合格品,檢驗員在包裝上注明不合格,同時將信息反饋選購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區,選購馬上聯絡供應商。

5.2.2不合格品的處置

5.2.2.1退貨:由物流部或選購部通知供應商辦理退貨手續。

5.2.2.2換貨:由物流部或選購部通知供應商辦理換貨手續。

5.3門市部銷售服務過程中不合格品的掌握

5.3.1銷售服務過程中營業員發覺出不合格品時,應將不合格品注明其不合格緣由后通知物流部進行相應處理。

5.3.2在銷售服務過程中,遇有因營業員的緣由與顧客爭吵,由店長或客戶服務部責

令相關人員改善,情節嚴峻的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務中心針對該情形發出'訂正和預防措施報告',責令相關部門或人員改善處理。

5.4配送過程的不合格的掌握:

送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿足的由業務運作部依據客戶滿足度調查管理程序進行后續處理。

5.5客戶換、退貨掌握

5.5.1客戶的換退貨由業務運作部統一受理及支配。

5.6特采原則:特采時須考慮以下原則。

5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害,且無售后埋怨之顧慮。

5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當微小。

5.6.3特采之商品或促銷品應加以標識記錄,以利于日后追溯與鑒別。

5.6.4特采作業流程

5.6.4.1特采申請和批準:申請人須填寫報告,原則上由部門主管批準。

5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關部門保存,原則上保存期為半年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1產品及服務過程監視和測量管理程序

7.2銷售服務管理程序

7.3客戶滿足度調查管理程序

【第3篇】化工公司倉庫管理程序

化工公司倉庫管理程序

1.目的

為了加強倉庫物品之管理,監督倉庫物品運作,特制定本程序。

2.適用范圍

本公司倉庫全部進出物品均按本程序執行。

3.職責

3.1倉管員:負責對公司全部流通物品進行命名和對在庫內物品的數量、保管、安全、發放并對保管物品進行標識。

3.2物流部主管:負責審核入庫物品的數量、規格和種類及核對入庫單據。

3.3各門店:負責申請所需物品并向倉庫供應在庫物品庫存量。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1請購

5.1.1倉管員應在每日清查各項物品及一般消耗品之存量,當庫存數量不足時,應即時提出請購。

5.1.2填制請購單應注明請購單位、物品名稱、規格、現有庫存量、請購數量及需要日期,送交主管簽準后,而后送交選購組辦理選購事宜。

5.1.3如有請購物品是急需的,應在請購單的備注欄上注明,以便選購員準時訂購。

5.2收貨

5.2.1屬供貨商送貨者,應將貨物送至倉庫由物流部人員驗收,如有特殊狀況貨物直接送到門店的,必需經過倉庫同意,方可由供貨商送至各門店,由各門店倉管員對物品進行檢驗,事后應補辦入貨手續。

5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數量、規格、價格等內容。

5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽,標簽上是否標明物品編碼、品名、規格、生產廠商和生產日期。

5.2.4經檢驗合格的物品倉管員按程序收貨(參考《產品及產品及服務過程監視和測量程序》)。

5..3物品入庫

5.3.1驗收入庫后,由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當的存放區。

5.3.2倉管員必需將入庫物品登記在入庫單上,入庫單上要列明入庫日期、物品名稱、物品配置、數量、供貨商。

5.3.3倉管員應將登記的入庫單交一份給選購以作對帳處理。

5.3.4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必需憑單,要求書寫工整,字跡清楚,如有修改,修改人必需在修改處簽名確認。

5.3.5倉管員應將入庫物品分類,分類后進行標識。

5.4退貨處理

5.4.1倉庫儲存的過期物品或不良物品,需退回給供應商的,則經選購同意后,辦理退貨手續。

5.4.2倉管員應填寫退貨單,單上應注明收貨單位,退貨日期、品名、規格、數量等項目,將退貨單交由供應商收貨人員簽收,取一聯交供應商,一聯交選購部核對。

5.5物品儲存管理

5.5.1物品貯存對溫度無特殊要求。

5.5.2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識,有利精確?????、快速查

找取用,削減錯發的現象。

5.5.3倉庫物品的存放,標識朝外,便于查閱和清點;堆放高度依據物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時,應將其標簽向外。物品的存放位置應按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。

5.5.4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應即時向物流主管提出,再由物流主管填寫(積壓/報廢)品處理申請表送交總經理核準后方可處理。

5.5.5倉庫儲存的物品必需保持帳實相符。

5.5.6嚴禁倉管人員在倉庫內吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲存安全。

5.6發貨

5.6.3倉管員依據送貨單結合運輸路線進行備貨并清點確認裝車,并取一聯留底,回單交司機。

5.6.5倉管人員對于手續不全不予發放,如遇特別狀況,則需經總經理同意方可發放,發放后需補辦手續。

5.6.6倉管員應將全部出倉的物品數量登帳,應憑借相應單據記帳,確保當日發生賬目在當天記錄并保證帳實相符。

詳細參見物品配送管理程序。

5.7盤點

5.7.1目的:

為使各項物品的實存數量、種類、規格得到真實的反應,以便核查物品帳實差異及其發生緣由、明確責任,保證物品資料的精確?????性。確保各項物品的安全與完整,通過盤點可以把握各項物品的保管狀況,查明有無損失鋪張等狀況,以便針對問題,對癥下藥,堵塞漏洞,促進工作,可以了解驗收、保管、發放、調撥、報廢等各項工作是否按規定辦理,查明各項物品的儲備和利用狀況。

5.7.2物資盤點主要內容和檢查項目:

5.7.2.1檢查物品的帳面數量與實存數量是否相符。

5.7.2.2檢查物的發放狀況,有無按先進先出的原則發放物品。

5.7.2.3檢查物品的堆放及維護狀況。

5.7.2.4檢查對物品有無超儲積壓。

5.7.2.5檢查安全設施及安全狀況。

5.7.3盤點范圍:倉庫成品、半成品、故障品的清查核點

5.7.4盤點方式

5.7.4.1每日盤點,盤點人:倉庫人員。

5.7.5盤點步驟

5.7.5.1倉管員應先進行盤點并填寫盤點表,以便正式盤點之工作順當進行。

5.7.5.2盤點應于實地以實物逐一盤點,不得僅以帳冊記載為準,其數量應以會計單位的物品分類明細帳為依據辦理,并逐一記錄至盤點表。

5.7.5.3盤點時若物品數量有盈虧之狀況,倉庫應準時查明緣由,如查明差異,則即時訂正錯帳,并由訂正人在訂正處簽明確認。

5.7.5.4如盈虧狀況未能查明,物流主管應填寫盤點盈虧表送交總經理并匯報狀況,經分總經理核準后進行調整帳面資料。

6.附件

6.1附件一、(積壓/報廢)品處理申請表

6.2附件二、送貨單

6.3附件三、盤點表

7.參考文件

7.1《產品及產品及服務過程監視和測量程序》

7.2消防管理方法

7.3物品配送管理程序

【第4篇】化工公司選購管理程序

化工公司選購管理程序

1目的

為保證對供應商評估、考核有據可依,確保本公司選購的物品符合選購要求,更好地完善和規范日常的選購工作,從而提高工作效率,最終滿意客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司選購所選購的物品。

3職責

3.1選購:對供應商評估、考核;制定選購方案、評估請購單及日常的選購工作,并負責選購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫:收集選購需求申請,制定請購單。

4定義(無)

5作業內容

5.1選購作業流程(參見附件一)

5.2選購作業內容

5.2.1倉庫依據需要填寫物品填寫'請購單'交主管審批后交業務運作部選購。

5.2.2選購人員接到經核準的物品'請購單',于'合格供應商名錄'中選擇合適的供應商,編制'選購單',經業務運作部主管核準后進行選購。

5.2.5經核準后的選購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

5.2.6部分少量物品選購,可電話通知供應商,由供應商記錄后傳真我司選購部確認。

5.3選購物品跟蹤

5.3.1選購部負責對選購的物品進行跟蹤,必要時填寫'選購物品跟蹤表'。

5.4供應商評估及考核

5.4.1凡和公司有業務往來之供應商,選購部需向其發出'供應商評估表',對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規模等進行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應商,經總經理核準后,列入'合格供應商名錄'中,以便選購人員選購物品時從中選擇供應商。

5.4.3新開發的供應商,與公司來往2個月后,對其交期、品質、服務及協作性等進行考核。

5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商,于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及協作性等進行考核。

5.4.5供應商之考核結果記錄于'供應商考核表'。

5.4.6依據考核結果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應商,列入'合格供應商名錄'中,選購時依據其等級的不同作出優先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的全部供應商進行一次考核,并準時更新'合格供應商名錄'

5.5'選購物品跟蹤表''請購單''選購單'由選購部保存1年

6附件

6.1附件一選購作業流程

6.2附件二請購單

6.3附件三選購物品跟蹤表

6.4附件四供應商評估表

6.5附件五供應商考核表

6.5附件六合格供應商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質量記錄管理程序

附件一:選購作業流程

附件二:請購單

【第5篇】化工公司客訴管理程序

化工公司客訴管理程序

1目的:

為了敬重與維護客戶的權益和需求,關心客戶排憂解難,妥當處理客戶投訴(簡稱'客訴'),以強化服務質量,實現客戶滿足,特制定本程序。

2適用范圍:

適用于本公司全部客戶不滿而產生的投訴處理。

3職責:本程序由業務運作部客戶服務制定、相關部門協作執行。

4定義

4.1客訴處理:妥當處理客戶詢問與投訴的有關流程、過程、方法等。

5客訴處理作業內容

5.1客戶投訴分類

5.1.1投訴內容:產品質量、送貨周期、服務態度、處理方式等;

5.1.2按受理途徑分為:門市受理、電話受理、送貨員受理;

5.1.3按客戶需求的合理性:分為有理投訴、無理投訴;

5.1.4按投訴處理的有效性分為:有效處理投訴、無效處理投訴;

5.1.5按處理方式分為:即時處理、預約處理、呈報處理、轉移處理(另分為:一般處理、特別[或緊急]處理)。

5.2投訴受理

公司任何部門收到客戶投訴后將其內容轉交給業務運作部客戶服務中心進行統一登記在'客戶投訴一覽表'內并開具訂正預防措施報告追蹤。

5.3客戶服務中心人員組織相關部門或人員進行緣由分析,并擬定相應改善對策,并將結果記錄在'訂正及預防措施報告',然后依據需要回復給客戶。(若通過分析為客戶緣由則將分析結果直接回復給客戶)

5.4若客戶投訴為技術或重大問題時,客戶服務中心依據需要組織派員到客戶處進行確認、調查或對客戶進行指導。

5.5客戶服務中心督導各相關部門是否有執行相關改善對策,并將監督結果記錄在措施驗證欄.。若措施無效需重新對策。

6.附件

6.1附件一、客戶投訴一覽表

7.參考文件

7.1訂正和預防措施管理程序

【第6篇】化工公司銷售服務管理程序

化工公司銷售服務管理程序

1.目的

為加強管理接單及銷售服務質量,掌握銷售環節,給顧客供應優質的購物服務,特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業務運作部接單及全部門店銷售。

3.職責

3.1門市營業員負責供應商品銷售服務。

3.2業務運作部跟單員負責客戶跟單服務。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1作業流程

門市銷售流程門市幾及業務運作部跟單流程

5.2門市銷售作業

5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當的時機,運用恰當的語言、語氣給顧客介紹產品的功能、型號、優點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客溝通,留心看顧客的反應,感知顧客對商品的了解程度。依據顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的推斷,若需做進一步的介紹可連續,直到顧客滿足;假如顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產品的了解進行適當的欣賞(但不行讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的看法。

5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿足,有購買意向時,可適時的建議購買。

5.2.5開單。顧客滿足后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業員的動作要穩、準、快。

5.2.5.1穩,是不要讓人感到你恨不得立刻將產品賣出去,以免顧客對商品的質量產生懷疑,對我們公司產生誤會。

5.2.5.2準,就是要精確?????無誤地填寫單據。

5.2.5.3快,就是要快速精確?????將單據寫好,以免顧客久等,肯定要留意將產品的名稱、型號、單價、數量等寫清晰,數量、金額的大小寫不得有誤,字跡清晰、工整。

5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數、驗、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。

5.2.6.2數,就是要仔細精確?????無誤地數清晰顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告知顧客交來多少款,應找回多少款。

5.2.6.5假如顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數,可先保留支票。

5.2.7開發票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋'收款專用章'確認時,要分清財務聯、底聯、用戶聯,不要給錯顧客發票,造成影響。發票寫錯不能涂改,可在上面寫上'廢',將其訂好保留,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發票當天的日期,假如有補開發票的請在備注欄處加以注明'補開'字樣。

5.2.7.3品名規格處:特殊要注明所售品牌、規格、顏色等。

5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,假如有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數量×單價(這個公式必需相等),金額小寫的封頂符號為'$',大寫處的封頂符號為''。

5.2.7.5填票人、收款人必需寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發票是顧客本人取走,全部的簽字都必需清楚可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續辦理完畢,顧客憑蓋有'收款專用章'的銷售憑證取貨,營業員同時收好我方聯的銷售憑證,關心顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留詳細聯系電話和聯系地址,以便支配送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行

5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。

5.3業務運作部銷售作業

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:'恒波通信收款專用章'印章

7.參考文件

7.1調貨管理方法

7.2記錄管理方法

7.3入網管理方法

【第7篇】化工公司基礎設施管理程序

化工公司基礎設施管理程序

1.目的

以預防/保養為手段,確保基礎設施正常使用,滿意服務力量,特制定本程序。

2.適用范圍

本公司內的全部基礎設施的管理、維護和保養均適用之。

3.職責

3.1使用作業人員:負責基礎設施的日常保養。

3.2行政部經理:負責維護和保養的不定期抽查確認。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1基礎設施的管理與保養方案:

5.1.1凡影響到本公司產品及服務質量的設施(如電腦、汽車、通訊設施等),為確保其質量等,須由公司人事行政部建立'基礎設施一覽表'及必要時(主要設施)建立'基礎設施履歷表'并統一管理其保養作業。

5.1.2本公司的基礎設施的類別大致分為:車輛類、電腦類等。

5.1.3每年的12月份由維護人員,依'基礎設施一覽表'及'基礎設施履歷表'記載狀況,必要時制定基礎設施的年度保養方案。

5.2保養實施作業:

5.2.1基礎設施由人事行政部負責人監督,使用作業人員及內務人員執行保養作業。

5.2.2基礎設施的保養分為三級,一級為日常保養;二級為定期保養;三級為不定期保養(即基礎設施在日常保養和定期保養之外,基礎設施特別時進行的基礎設施的保養)。

5.2.3保養人員依基礎設施保養規范之規定進行一、二級保養,其保養記錄于'基礎設施保養記錄表'中。

5.2.4作業員做一級保養發覺基礎設施特別,必要時經'內部聯絡單'形式通知內務人員聯系修理;以上修理記錄記錄于'內部聯絡單'上,若遇有基礎設施有更換零件時則由內務人員記錄于'基礎設施履歷表'上。

5.2.5保養的確認由本部門負責人進行不定期確認,原則上每兩周抽查一次。

5.3基礎設施的維護、修理作業:

5.3.1當基礎設施進行維護、修理時,內務人員應掛放'修理中'牌,并在必要時切斷電源以防他人發生意外。

5.3.2當基礎設施消失特別本公司內務人員無法修理時,由內務人員填寫'內部聯絡單',交人事行政部經理批準后,通知外部專業人員來公司修理或送外修理。該種外修后的基礎設施試用時由人事行政部負責人同內務人員確認,修理記錄于'基礎設施履歷表'上,以供為日后保養供應參考,必要時內務人員需對資料匯總分析并做訂正、預防措施。

5.4若基礎設施有一個月不使用,基礎設施可停止保養,但須在停用的設施上標識'停止使用'。

5.5基礎設施報廢流程:

5.5.1基礎設施不堪修理或遺失時,則由行政經理確認無誤后,在'基礎設施履歷表'上簽字批準作報廢處理。

5.5.2經行政經理批準報廢的基礎設施,由內務人員在'基礎設施一覽表'上注明已報廢,不需再依保養方案排定保養作業。

5.6記錄與保存:基礎設施保養記錄表、內部聯絡單由內務人員保存半年,基礎設施履歷表由內務人員保存至該基礎設施報廢后一年。

6.附件

6.1附件一、基礎設施一覽表

6.2附件二、基礎設施履歷表

6.3附件三、基礎設施保養記錄表

7.參考文件

7.1質量記錄管理程序

【第8篇】化工公司培訓管理程序

化工公司培訓管理程序

1.目的

為驗證本公司員工的資格并供應必要的培訓,以確保并提升人員素養與提高工作效率,進而達到人力資源的可持續進展。

2.適用范圍

公司全體員工的各種類型培訓。

3.職責

3.1本程序由行政部制定,管理者代表審查,總經理批準,相關人員協作執行。

3.2培訓的申請:各部門負責人。

3.3培訓的批準:行政部經理審核,總經理批準。

3.4培訓的支配:除特殊需要外,由行政部培訓組會同相關部門負責人支配。

3.5培訓的實施:涉及培訓內容相關部門協作實施。

3.6培訓的考核:行政部和相關部門負責人或培訓老師組織。

3.7培訓的檢查:培訓組檢查,行政部經理睬同總經理審查。

4.定義

4.1職前培訓:即新進員工入司報到后0.5-3天以上的培訓,使其了解公司政策及各種規章制度并熟悉環境,了解自身工作的職責范圍及相關工作學問。

4.2在職培訓:正式員工的培訓,可分為'專業培訓'及'一般性培訓'兩種。

4.3專業培訓:專業性技術性學問進行的在職培訓。

4.4一般性培訓:除專業性技術性學問外進行的在職培訓。

5.內容

5.1部門負責人提出培訓需求:

5.1.1新員工入司或新產品上市均可提出培訓需求。

5.1.2每年12/15日前提出次年度培訓需求。

5.1.3內部培訓填寫《員工培訓申請表》。

5.1.4若為外派培訓填寫《個人外派培訓申請表》。

5.2培訓需求納入培訓支配:

5.2.1培訓需求需經行政部經理批準方可納入培訓方案。

5.2.2依據培訓需求的緊急程度匯總《年度培訓方案表》。

5.2.3若為外派培訓需經分管副總經理或總經理批準。

5.2.4通用性項目可支配在同一時段集中培訓。

5.3擬定培訓教案:

5.3.1行政部相關職員會同相關部門負責人擬定培訓內容。

5.4培訓前預備:

5.4.1通知相關人員參與培訓。

5.4.1.1行政部相關職員通過電話或書面通知形式發出培訓通知。

5.4.2內部培訓需支配培訓老師。

5.4.2.1被指派擔當培訓老師的人員,視其曾受過的培訓、學歷、經受、語言或其他方面的技能,由其上級主管鑒定其資格。

5.4.2.2通知其培訓時間、地點、培訓內容。

5.4.3培訓教具、教室預備。

5.4.3.1依據需要申領培訓所需電腦、白板、白板筆等教具。

5.5培訓實施

5.5.1培訓簽到

5.5.1.1到訓人員在《培訓簽到表》上簽到。

5.5.1.2若不能準時到達,需請假。

5.5.2授課

5.5.2.1全體培訓人員需遵守課堂紀律,不得有大聲喧嘩、交口接耳、做與課堂無關的事等。

5.6培訓考核

5.6.1行政部會同相關部門負責人或培訓老師共同制定培訓考試題并負責監考。

5.7培訓檢查

5.7.1外派培訓檢查

5.7.1.1需繳驗相關證書。

5.7.1.2證書正本由培訓組保留,復印件交還本人。

5.7.2內部培訓檢查

5.7.2.1培訓組發放《培訓學員看法調查表》。

5.7.2.2培訓組負責填寫《員工培訓記錄表》并存入員工個人檔案。

5.7.2.3外派培訓結束由相關部門負責人填寫培訓報告表。

5.7.3除《員工培訓記錄表》外全部表格存檔。

5.7.4行政部經理睬同總經理對表格進行審查并提出看法。

6.附件

6.1附件一、員工培訓申請表

6.2附件二、個人外派培訓申請表

6.3附件三、年度培訓方案表

6.4附件四、培訓簽到表

6.5附件五、培訓學員看法調查表

6.6附件六、員工培訓記錄表

7.參考文件(無)

附件一

員工培訓申請表

申請部門申請人

培訓時間總時數

培訓地點

培訓老師所需費用

需培訓人員(共名)

姓名職位姓名職位姓名職位

培訓內容培訓所需器材

部門經理審核行政部經理審核

總經理審批

qp0401-1.0

附件二

個人外派培訓申請表

姓名工號部門職位

培訓機構培訓課程

課程內容課程名稱日期起日期迄學費備注

我個人參與上項機構所舉辦的培訓,培訓課程細目如上,所需經費需/不需由公司負擔,此項培訓必需能增加我將來工作效率。如課程培訓時有轉變,我必需依照公司規章通知有關部門。培訓期間個人如觸犯任何公司培訓規章,情愿由公司扣除本人薪水以抵繳公司代付學費。

簽名:

年月日

部門主管(經理)審批行政部經理審批

總經理審批

備注

qp0402-1.0

附件三

年度培訓方案表

年月份

培訓主題培訓對象培訓地點培訓起止時間培訓老師備注

qp0403-1.0制定人:

附件四

培訓簽到表

培訓課程內容:時間:年月日

姓名所屬部門(門店)職務備注

qp0404-1.0

附件五

培訓學員看法調查表

培訓課程名稱:主辦部門:

說明:

1、本表請受訓學員詳實填寫,并請于結訓時交予主辦部門。

2、請將選答項目號碼勾在方框內。

3、請你給率直的反應及批判,這樣或以關心我們對培訓方案將有所改進。

課程內容如何

(1)優(2)好(3)尚可(4)劣

教學方法如何

(1)優(2)好(3)尚可(4)劣

講習時間是否適當

(1)太長(2)適合(3)不足

參與此次講習感到哪些受益

(1)獲得適用的新學問。

(2)可以用在工作上的一些有效的形容技巧及技術。

(3)將關心我轉變我的工作態度。

(4)關心我印證了某些觀念。

(5)給我一人很好的機會,客觀地觀看我自己以及我的工作。

訓練設備支配感到如何

(1)優(2)好(3)尚可(4)劣

將來如有類似的班次,你還情愿參與嗎

(1)是(2)否(3)不確定

【第9篇】化工公司管理評審工作程序

化工公司管理評審程序

1.目的

為便于管理評審正常進行和掌握,以便公司高層管理者在方案期間內評審公司的質量管理體系,并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質量方針與質量目標。

2.適用范圍

適用于本公司管理評審活動的掌握。

3.職責

iso辦公室制定本程序,相關部門協作執行。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1管理評審的時機與評審方案的發布:為了保證質量管理體系的持續適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上支配在某一次內審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審方案,由總經理批準;當消失特別狀況(如重大質量問題、組織架構大變更等),可追加評審。

5.2管理評審應輸入的內容,相關部門依此提交報告資料:

a)上次管理評審的決議完成狀況跟進(iso辦公室文控);

b)質量方針、質量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

c)檢驗及驗收結果(物流部)

d)訂正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);

e)內部或外部質量體系審核的結果檢討(iso辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業務運作部);

g)組織大變更、重大質量問題或質量體系變更對原質量體系影響的評審(各相關部門);

h)改進的建