總經理：常洲2017年總經理：常洲2017年01月02日質里手冊早節:第0章04頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：目錄實施日期：2017-01-03序號質量手朋章節《檢驗加測機構資質認定評審準則》對應條款/要素備注1質量手冊封面/2/3/4/5/6/7/8第1章：基本概況/9第2章：質量方針、目標和承諾/10第3章：術語和定義311組織基本條件12人員管理13設施和環境條件14儀器設備和標準物質15管理體系16管理體系建立與運行17公正性與可信度建立18文件控制19合同評審20檢測分包21服務和供給品的采購22顧客溝通及服務

質里手冊早節:第0章04頁次:第2頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：目錄實施日期：2017-01-03序號質量手朋章節《檢驗加測機構資質認定評審準則》對應條款/要素備注23申訴和投訴處理24不符合工作處理25糾正/預防/改良措施26記錄控制27內部審核28管理評審29檢測方法30測量不確定度評定31數據控制32抽樣管理33樣品管理34質量控制/能力驗證35檢測報告36檢測結果的解釋37抽樣檢測結果的解釋38檢測報告的意見和解釋39分包的檢測結果標示40檢測結果的發布41檢測報告的更正42檢測檔案保存43特殊要求

質量手冊早節:第0章04頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：修改頁實施日期：2017-01-03修改頁在舁廳P日期修i」章、節、頁修訂內容修改人批準人12017-1-2全部按照文審要求更改、換版王麟常洲質量手冊早節:第1章頁次:第1頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：基本概況實施日期：2017-01-03第1章基本概況測繪公司概況南京捷鷹數碼測繪成立于2004年，是經過南京市建鄴區工商行政管理局批準成立的，是一家具有甲級測繪資格的專業測繪公司，本公司作為一家科技型、智力型服務公司，以及工作性質自身的要求和長期的工作實踐，使全公司職工在工作中養成科學嚴謹、老實守信、客戶至上的作風，對待工作一絲不茍，對待質量精益求精。公司成立以來，不斷加強自身建設、完善各項規章制度，為用戶提供優質的服務，為提高全國各地區規劃工程及建筑工程質量作出了奉獻。檢測公司人員80人，其中：高級工程師5人〔注冊測繪師1人〕，工程師〔含助理工程師〕15人，碩士2人，本科29人、大專38人、中專11人；專業技術人員占100%,工程師占30%。固定資產500萬元，設備資產原值800萬元，各種儀器設備400余臺套測繪公司位于XXXXXXX是固定和可移動的方式進行檢測。測繪公司設行政管理中心和檢測室，分別負責綜合管理和檢測工作。測繪公司職責：1、建筑工程測量；2、公司營業執照內其他業務〔如：技術咨詢、測繪監理、電腦軟硬件產品設計研發等〕不納入本手冊管控范圍，特此中明。1.2《質量手冊》的管理概述質量手冊是測繪公司制定的一部全面、有效地執行國家有關質量和技術活動法律、法規和規章的綱領性文件，是測繪公司從事各項質量、技術活動和服務活動的行為準則。為保持其持續適應性和有效性，明確管理者和持有者的責任，對質量手冊的編寫、修訂、發放等實行統一管理。手冊的編寫和管理職責a質量負責人負責組織質量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。b由總經理批準頒布實施。質量手冊早節:第1章頁次:第2頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：基本概況實施日期：2017-01-03c資料管理員負責質量手冊發放、回收、登記、保管和控制。d質量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理。“受控”版本正本由資料管理員保管，非正本限于測繪公司內部使用；“非受控”版本對外發放，在對外發放時必須經總經理批準并加蓋“非受控”標識后方可對外發放。手冊的修訂a手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。b在管理體系活動中，職工有權以口頭或書面方式向質量負責人提出修改意見或補充建議。c質量負責人負責收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審。d修訂稿由質量負責人組織起草，報總經理審批。修訂稿經總經理審核批準后印制，手冊持有者更換有關部分，修改頁回收并注銷。手冊的改版a測繪公司職能、體制、組織結構發生重大變化，現行管理體系與之不相適應，或上級主管部門要求改版時，質量手冊予以改版。b改版工作由質量負責人負責，組織人員編寫，新版本由技術負責人負責審核。新版本自總經理批準頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。手冊持有者的責任a質量手冊是測繪公司管理體系運行的綱領性文件，測繪公司人員必須認真學習、了解質量方針和崗位職責等，熟悉各項規定并嚴格遵照執行。b質量手冊是公司的受控文件，限公司內部使用，應妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有喪失應向質量負責人作書面報告，經質量負責人批準后方可補發。c更改頁下發后，按更改內容要求貫徹執行。d持有者調離測繪公司，必須交回手冊，辦理回收手續后方可離開。質量手冊的宣傳與貫徹a質量手冊是測繪公司檢測活動質量管理的指導性文件，是開展檢測活動的依據和標準，全體人員必須認真學習和掌握質量手冊的規定和要求。b質量負責人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學習，使全體人員了解質量活動的管理質量手冊早節:第1章頁次:第2頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：基本概況實施日期：2017-01-03和技術要求，對質量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質量活動中得以正確貫徹和執行。c新調入測繪公司工作人員，崗前培訓內容包含質量手冊的學習。1.3通訊資料全稱：南京捷鷹數碼測繪地址：XXXXX郵政編碼：電話：0傳真：附件附件1-1檢測能力一覽表附件1-2工作流程圖附件1-3管理體系要素分工表附件1-4人員一覽表附件1-5人員授權表附件1-6平面布置圖附件1-7儀器設備一覽表附件1-8受控文件清單質量手冊早節:第2章頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：質量方針、目標和承諾實施日期：2017-01-03第2章質量方針、目標和承諾1質量方針老實守信、行為公正、方法科學、數據準確2關于質量方針測繪公司加強誠信建設的責任，堅持“老實守信”，就是要嚴格履行檢測合同，向客戶提供優質、標準的服務，承擔應盡的法律責任和義務。嚴格執行國家標準和法律、法規，保護客戶的機密信息和所有權，用嚴謹求實、科學公正的態度，使用現行有效的檢測方法實施檢測工作。不受任何來自行政干預、外界壓力、經濟利益和/或其它利益影響，保持判斷的獨立性和老實性。及時向客戶出具準確、科學、公正的檢測報告。3質量宗旨以國家標準和法律、法規為準則，以培養高素質人才和配備一流設備為基礎，以科學的管理為手段，以老實守信為宗旨，創建本地區誠信度最高、權威性最強的商業性、開放性、專業性的檢測機構。4質量目標貫徹質量方針，牢記質量宗旨，履行對外承諾，不斷改良和完善管理體系；采取有效措施，提高全員素質，培養一流人才，配備先進設備，營造良好環境，創建本地區高度誠信、最強權威的檢測機構。出具的檢測報告一次交驗合格率100%;客戶滿意率100%。測繪公司將質量目標納入科室目標責任管理體系，實施跟蹤考核。5服務承諾A堅持“老實守信、行為公正、方法科學、數據準確”的質量方針，對所有客戶一視同仁，提供同等服務。B測繪公司制定措施保證一切檢測活動決不會受到來自行政干預、經濟利益及其它外部不良因素影響，更不會受到測繪公司內部領導和職工施加的任何壓力和干擾，保證檢測活動的公正性和檢測數據的準確性。C嚴格執行合同，按照合同約定的檢測標準和方法，實施檢測活動，及時出具與檢測結果相符檢測報告。質量手冊早節：第2章頁次:第2頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：質量方針、目標和承諾實施日期：2017-01-03D對客戶提供的機密信息〔包括圖紙、技術資料和數據等〕和檢測數據等負有保護和保密責任，維護客戶的合法權益和所有權。E以國家法律法規和《工作人員行為準則》標準全員的業務行為，杜絕有損公正行為事件發生，測繪公司及其成員決不從事檢測范圍內產品的研制開發、生產經營和技術咨詢等活動0F測繪公司嚴格依照國家法律、法規行使權力，秉公辦事、不徇私情。G嚴格按照國家有關標準、規定和合同約定合理收取檢測費用。H真誠和及時處理客戶的申訴和申訴和投訴，在規定時間內對客戶的申訴和申訴和投訴作出明確答復并合理解決。I所有與檢測活動有關人員熟知和掌握管理體系文件，并在檢測活動中執行相關規定和程序。質量手冊早節：第3章頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：質量手冊的管理實施日期：2017-01-03第3章術語和定義3.1資質認定國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門依據有關法律法規和標準、技術標準的規定，對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合法定要求實施的評價許可。依法成立，依據相關標準或者技術標準，利用儀器設備、環境設施等技術條件和專業技能，對產品或者法律法規規定的特定對象進行檢驗檢測的專業技術組織。國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門依據《中華人民共和國行政許可法》的有關規定，自行或者委托專業技術評價機構，組織評審員，對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合《檢驗檢測機構資質認定評審準則》和評審補充要求所進行的審查和考核。質量手冊頁次：第1頁共3頁版次：第2版第0次修改主題：組織基本條件實施日期：2017-01-03第4章評審要求組織基本條件1概述闡明測繪公司的法律地位、法律責任、社會責任、組織和管理結構。2法律地位和責任南京捷鷹數碼測繪是經南京市工商管理局批準成立的、具有獨立法人資格的、社會第三方開展建筑工程測量的專業機構，獨立對外行文和開展業務。公司對其出具的檢驗檢測報告負責，并承擔相應法律責任。自行承擔相應解釋、召回或者賠償責任。3公正性措施測繪公司通過《公正性聲明》、《服務承諾》和《授權書》的貫徹和執行，使職工按照規定的程序進行工作。遵守國家相關法律法規的規定，遵循客觀獨立、公平公正老實信用原則，恪守職業道德，承擔社會責任。測繪公司制定《保證實驗室誠信度程序》，確保工作人員免受任何對檢測質量有不良影響的來自內部和外部不正當的商業、財務和其它方面壓力和影響，保證測繪公司判斷的獨立性和運作的老實性，據實出具數據和結果。4管理結構公司法定代表人為最高管理者；總總經理是由公司法人授權，全面管理公司業務；技術負責人和質量負責人由測繪公司任命，負責管理測繪公司技術和質量工作；測繪公司的管理體系職能人員經過任命或授權。測繪公司是以固定的和可移動形態進行檢測工作，配備了相應的管理人員和專業技術人員。測繪公司的各部門和各崗位人員有明確的職責、權限和相互關系的分工，為質量管理活動的實施奠定堅實的基礎。詳見管理體系要素分工表和測繪公司人員質量職責授權表。

質量手冊頁次:第2頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：組織基本條件實施日期：2017-01-034.3組織機構框圖：4.3組織機構框圖：質量技術監督管理局南京捷鷹數碼測繪/質量負責人技術負責人行政管理中心:行政管理中心:辦公室人員內部審核員質量監督員財務人員檢測室檢測工程師質量監督員資料管理員設備管理員IJ5潛在利益沖突識別公司及其人員應識別潛在的利益沖突，不受任何對工作質量有不良影響的來自內外部的不正當的商業財務和其他方面的壓力和影響。確保檢驗檢測數據結果的真實、客觀、準確，接受公眾和資質認定部門的監督。6專門委員會設立設立中投訴委員會。接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改良服務質量的重要環節，也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責任和義務。建立《投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理.行政管理中心負責受理客戶申訴和投訴，質量負責人負責客戶申訴和投訴要素的控制。涉及職工公正行為、服務態度、合同執行等的申訴和投訴，由質量負責人組織調查。質量手冊頁次：第3頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：組織基本條件實施日期：2017-01-03涉及到檢測結果質量方面的申訴和投訴由技術負責人組織調查。調查處理嚴格按照告知的期限完成，如有拖延應及時通知申訴和投訴方。經調查核實,已對客戶構成損害的上報總經理或技術負責人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時，質量負責人報告總經理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。上級機關轉來的申訴和投訴，由總經理組織處理，并及時上報處理情況。申訴和投訴涉及管理體系或檢測質量，質量負責人按《內部審核程序》及時對管理體系有關領域進行內審，并按《糾正措施程序》《預防措施程序》采取糾正、預防措施。由受理人、調查人、處理人等負責分別記錄和收集，并作初步整理。結案后由行政管理中心負責全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。《投訴處理程序》《內部審核程序》《糾正措施程序》《預防措施程序》《保證實驗室誠信度程序》質量手冊頁次:第1頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03第4章4.2人員管理1概述測繪公司對關鍵人員、管理人員及支持服務人員〔包括管理層、執行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員〕規定了明確的崗位條件、職責和權限，并在職責的范圍內行使職權以保證檢測質量。工作人員技術水平、業務能力、對檢測方法和管理體系文件的掌握和理解程度，直接影響管理體系的運作和技術活動的運行，對其實施有效管理和監督，定期進行教育和培訓，可減少人員因素對檢測結果正確性和可靠性的影響。2人員要求總經理A具有大學學歷、中級職稱、從本專業技術和管理工作5年以上。B實行總經理負責制，全權負責各項工作及資源調配。C貫徹執行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規和規程。D負責組織建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續適應、有效，提供管理體系運行的必備資源。E主持制訂質量方針和目標，批準頒布質量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測工作的科學、公正、準確。F按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優質高效的為用戶服務。G組織職工參加有關的業務學習和培訓，吸收新技術、新方法，不斷提高檢測人員的自身素質，以保證檢測質量。H做好日常思想教育工作，組織全測繪公司開展文明建設活動，嚴格執行安全制度和安全操作規程，并對執行情況進行監督檢查。I有人事任免權，對檢測人員有獎勵和處罰權，對人員、資金和資源有調配權。實驗室主任A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B在總經理領導下，分管檢測技術管理工作。C協助總經理完成總經理崗位職責和技術負責人崗位職責。2.3技術負責人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續適應和有質量手冊頁次:第2頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03效，全面負責測繪公司的技術工作。C負責完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環境和設施、檢測方法和作業指導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測樣品、檢測結果質量控制、檢測工作、檢測人員能力等要素的技術管理和上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。D協辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、管理評審、服務和供給品采購要素及執行上述要素涉及的相關程序。E負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和質量活動中的相關職能人員選擇的建議，負責對檢測人員的培訓和考核。A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B負責建立、實施和維持與測繪公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續適應和有效，全面負責測繪公司的質量管理工作。C負責完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、服務和供給品采購要素的工作及負責上述要素涉及相關程序的實施和有效運行。D負責管理評審工作，準備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。E協辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環境和設施、檢測方法和作業指導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測樣品、檢測結果質量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執行要素涉及的相關程序。F負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和質量活動中的相關職能人員選擇的建議。G負責管理體系運行的考核工作。行政管理中心負責人A由具有大專及以上學歷、熟悉業務管理、掌握相關法律法規的人員擔任。B貫徹和執行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負責的各項工作及管理體系運行負責和涉及的各項工作。C完成測繪公司事務性工作，完成總經理交給的臨時工作。D有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。質量手冊頁次:第3頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03檢測室負責人A由具有大學及以上學歷、中級及以上技術職稱、精通本專業檢測業務和技術、熟悉業務管理、了解相關法律法規的人員擔任。B貫徹執行國家的法律、法規及有關方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負責對直接影響檢測結果的因素，按照相關的程序文件進行有效的控制：按照要求的標準、方法和程序進行檢測；對檢測樣品要檢查、確認和準備；保證檢測人員持證上崗并定期對其進行業務技術培訓；確保儀器設備的正常使用和維護保養；驗環境條件要到達檢測標準和儀器設備使用要求。D審核檢測原始記錄，對檢測數據的準確性、正確性和有效性負責。E負責對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預防措施的落實和實施。F負責組織編制檢測細則、驗證方法和儀器設備操作規程等作業指導書，保管本室管理體系文件和相關的標準、規程和細則。G參加管理體系運行和管理體系內部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各項工作。H參加能力驗證和內部質量控制活動。I做好本部門的內務管理工作，確保安全檢測和標準操作。J有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。A具備大學及以上學歷，從本專業技術工作5年以上；由經過管理體系相關知識培訓取得資格證書和總經理授權；熟悉標準和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結果。B負責檢測工作的日常監督，對從檢測活動開始至檢測結果報告的整個活動中各個環節進行有效的監督，發現問題及時制止，報告質量負責人，并做好記錄。C對檢測活動的有效性和檢測結果的正確性負責。A具備大學及以上學歷，必須由經過管理體系相關知識培訓取得資格證書和總經理授權；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環節是否到達規定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認真填寫不符合項報告。質量手冊頁次:第4頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03C對不符合的工作的糾正措施和預防措施的實施進行跟蹤和驗證檢測人員〔包括現場檢測人員〕A檢測人員須具有專科及以上學歷，經過檢測技術培訓和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓項目相符。B檢測人員應熟悉檢測方法，嚴格執行作業指導書、操作規程，保證檢測數據準確可罪。C認真正確填寫原始記錄，按照規定對檢測數據進行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字跡清晰，數字準確無誤，對檢測數據的準確性和正確性負責。D正確操作和使用儀器設備，熟練掌握其性能并負責維護、保養，使其保持良好的技術狀態。儀器使用前后進行記錄，發現異常停止使用，及時報修。E管理和維護檢測環境，使其到達標準的控制要求。F參加管理體系要素在部門的運行，執行要素涉及相關程序oG有權拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經檢定合格的儀器設備進行檢測。資料員〔資料管理員、文檔管理員〕A按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《檢測報告控制程序》對管理體系文件進行控制、維護和管理，確保文件的現行有效。B對外來技術文件進行登記、編號、發放、控制和管理。C管理檢測標準和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質量活動中形成的各類檔案、設備和標準物質檔案和人員技術業績檔案。D對測繪公司使用文件的有效性負責，做好文件的保密工作。E負責資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。設備〔計量〕員A執行《儀器設備管理程序》和《量值溯源程序》。B負責新購和修復后的儀器設備的驗收，負責儀器設備的維護保養、修理、降級和報廢及更新等工作，辦理相關手續，建立儀器設備臺帳和消耗品目錄及檔案。C負責制定年度儀器設備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結果進行確認和統計，對儀器設備進行標識管理。D有權制止違反《儀器設備管理程序》和《量值溯源程序》的行為，對儀器設備的完好性和量值的溯源性負責。質量手冊頁次:第5頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03A執行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。B負責常規合同評審，確認客戶的要求。C負責樣品的檢查、接收、登記、編號、標識和下達檢測任務，辦理相關手續。D監督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負責。F對客戶提供的樣品和技術資料負有保密責任。報告審核和簽發人/授權簽字人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上；掌握的質量管理程序、簽字領域的標準和方法、報告簽發程序；對檢測結果的有正確的判斷力；熟悉計量認證準則和相關的法律法規B執行《檢測報告控制程序》，審核和簽發授權范圍內的檢測報告。C對檢測報告的完整性、檢測依據和檢測結論的正確性、檢測數據的準確性和有效性進行審核和確認，并對審查結論負責。3能力控制行政管理中心根據測繪公司現有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術和關鍵支持人員崗位職責。技術負責人、授權簽字人必須具備中級以上〔含中級〕技術職稱，熟悉業務，經考試合格。從事操作專門設備、采樣、檢測、評價檢測結果和批準簽發報告人員應具有相關的專業知識和工作經驗，經過培訓取得資格后，持證上崗。對檢測報告提供意見和解釋人員，須經技術負責人組織有關人員評價認可，總經理授權批準。除具備相應資格、經驗和檢測知識外，還需具備：①被測樣品的生產加工技術知識，使用和預期使用方法有關知識，在使用過程中可能出現的缺陷或降級的有關知識；②法律、法規和標準中闡明的通用要求知識；③對有關樣品或產品正常使用時出現不符合工作的嚴重性判斷知識。試用期、見習期檢測人員上崗前由行政管理中心組織擬使用科室對其培訓，合格后上崗，并由質量負責人安排質量監督員或相應人員對其進行適當的跟蹤和監督，以確保檢測工作質量。質量手冊頁次：第6頁共6頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：人員管理實施日期：2017-01-03從事特定崗位人員，需持不同規定的資格證書〔如法定的、特殊技術領域的等〕，行政管理中心列入人員培訓計劃，確保其持證上崗。4人員培訓行政管理中心根據測繪公司發展規劃和預期工作任務，制定人才培養規劃〔包括教育目標、培訓目標、技能目標、安全教育、安全防護以及救護知識等〕，按《人員管理程序》組織實施。崗前培訓，新進入測繪公司或測繪公司內部輪崗、換崗人員，首先進行崗前培訓，全面了解測繪公司質量管理程序，掌握專業技能，經考試、考核合格后持證上崗。在職培訓，新增檢測項目、引進新技術或檢測標準修訂、檢測技術提出新要求時，測繪公司要組織有關人員進行培訓。知識更新，有計劃地采取送出去或請進來的方式，加快測繪公司工作人員的知識更新，同時還要加強測繪公司人員的法律法規、電腦和外語等培訓和學習。5管理制度所有上崗工作人員均簽訂聘用合同，明確雙方的權力和義務。工作人員不得同時在兩個及以上檢測機構從業。合同技術人員和關鍵支持人員簽訂合同前，需經技術負責人組織有關人員對其評價和確認，以確保其具備相應資格和能力，按管理體系運行和技術活動運作要求工作，并在其崗位上受到有效監督。技術管理層制定業務人員評價認可方案，由行政管理中心組織實施。檢測人員應識別在檢驗檢測活動中所知悉國家秘密、商業秘密和技術秘密事項，簽訂保密承諾書。6人員檔案行政管理中心負責建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學歷和所學專業、經歷、能力、專業和任職資格、培訓考核證明、獲獎證明、論文和技術業績成果，以及測繪公司授權等信息。7支持文件《人員管理程序》《檢測報告控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》質量二冊頁次：第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：設施和環境條件實施日期：2017-01-031概述設施和環境條件是影響檢測結果有效性和準確性的的重要因素之一，具備必要的環境條件并進行有效控制是保證檢測質量的先決條件，是檢測工作正常進行的基本要求。建立《實驗室安全防護和內務管理程序》。2設施和環境條件的建立2.1技術負責人負責設施和環境條件的規劃建立和管理。檢測室負責控制檢測設施和環境條件，制定作業指導書，標準和落實控制程序。2.3技術負責人負責建立和配備必要的設施和環境條件，使其滿足相關法律法規、技術標準或標準的要求。檢測的固定場所、設施設備、給水排水、能源、照明、采暖、通風等要便于和利于檢測工作的正常運行。3設施和環境條件的控制和檢測采取有效措施，控制設施和環境條件對檢測結果有效性和準確性產生的不良影響，特別在非周場所進行檢測時，尤為注重環境條件的控制，建立以檢測室為主體的設施和環境條件控制檢測室。當相關標準、方法和程序對環境條件有嚴格要求或對檢測結果質量產生影響時，技術負責人按要求配備相應的設施和設備，對環境條件進行監控和記錄。檢測人員要客觀、詳細地記錄檢測過程中的環境條件及其變化，保證整個檢測過程滿足檢測標準和方法的要求。在非固定場所進行檢測時，必須具備檢測標準要求的環境條件，以免影響檢測結果的有效性和準確度，并對現場環境條件進行詳細記錄，便于檢測結果的準確判斷。發現環境條件不符合檢測標準和方法要求時，檢測人員有權立即終止檢測工作，將如實記錄的現場條件，上報質量負責人并及時查找原因，直到環境條件滿足要求后，方可繼續工作。4設施和環境條件的管理和維護4.1技術負責人組織實施對檢測環境條件及安全、內務、環保等的管理和維護，配置停電、停水、防火等應急狀態的安全設施，以保證人身安全和檢測工作質量。檢測室內務管理，建立安全作業管理制度和應急處理措施，確保化學危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環境得以有效控制。質量二冊頁次：第2頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：設施和環境條件實施日期：2017-01-034.3嚴格控制在檢測活動中產生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質排放，建立環境保護制度和應急處理措施，配備處理設施，確保檢測活動中產生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質等的處理符合環境保護和健康的要求。5檢測場所的管理檢測場所實施嚴格區域控制，建立明顯控制標志，非檢測人員和外來人員未經許可不得擅自進入，外來人員進入檢測場所需經質量負責人批準，行政管理中心辦理手續，由有關人員陪同方可進入。檢測室的環境條件必須符合人身健康要求，采取有效措施，配備必要設施和設備，檢測人員進入檢測區域要必須佩戴防護裝備，保證檢測人員人身安全和身體健康。加強對危險品管理，專庫保管、分類存放、責任到人。檢測室應配備相應的設施和設備，確保檢測/校準過程中產生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置。超出實驗室處置范圍的，應委托環保部門處置。5支持文件《實驗室安全防護和內務管理程序》質量手冊頁次：第1頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：儀器設備和標準物質實施日期：2017-01-03第4章4.4儀器設備和標準物質1概述儀器設備和標準物質是開展檢測工作的基礎資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態，是提高檢測質量的保證。所配置的檢測所用的儀器設備、標準物質、輔助實施、量具量器、外部設備和設施均屬受控范圍。建立《儀器設備管理程序》和《期間核查程序》。2儀器設備和標準物質的配備2.1技術負責人根據需求，配備正確進行檢測〔包括抽樣、樣品制備、數據處理與分析〕所需的抽樣、測量和檢測設備〔包括軟件〕和標準物質。測繪公司永久控制范圍以外的儀器設備〔借用、租用、使用客戶的儀器設備〕，要保證滿足準則要求。未經定型的專用儀器設備需提供相關技術單位的驗證證明。3儀器設備和標準物質的控制和管理3.1儀器設備和標準物質的購置、驗收、安裝調試、校準、維修、報廢等按照《服務和供給品的采購控制程序》、《儀器設備管理程序》、《量值溯源程序》等控制程序和規定執行。檢測室負責儀器設備建帳和儀器設備管理。儀器設備安裝使用或保管存放地點發生變更時，由設備管理員辦理變更登記。總經理授權后方可上崗工作。3.4當發現儀器設備有過載、或錯誤操作、或顯示的結果可疑、或經檢定、校準、驗證后證實存有缺陷時，立即加貼停用標識，實施有效控制。技術負責人立即組織人員檢查這種缺陷對既往檢測所造成的影響，評估影響范圍和程度，采取相應補救措施。4儀器設備和標準物質的建檔設備管理員負責儀器設備和標準物質的檔案建立，交資料員管理。檔案包括以下內容：⑴儀器設備名稱；⑵制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標識；⑶對設備符合標準的核查記錄；⑷目前放置地點、使用人和責任人；⑸接受時的價格、狀態〔全新、用過、改裝〕、驗收記錄、安裝調試報告；⑹儀器設備操作手冊、使用維護說明書（或復印件）；⑺所有檢定/校準報告〔證書〕及下次檢定/校準的日期;質量二冊頁次：第2頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：儀器設備和標準物質實施日期：2017-01-03⑻設備使用和維護記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄；5儀器設備和標準物質的標識設備管理員負責儀器設備的統一編號，建立唯一性標識和使用狀態標識。用“三色”標識不同的使用狀態：綠色一合格；黃色一降級；紅色一停用〔禁用〕。6儀器設備檢定校準管理設備管理員負責計量設備的統計、編號、標志管理。設備管理員負責所有計量檢測設備的送檢工作和有關計量設備檔案的管理。設備管理員及技術負責人編制檢定及校準《檢測儀器設備計量臺帳》，該臺帳包括儀器名稱、出廠編號、位號、規格型號、國別廠家、精度等級、測量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級別、備注，設備管理員每年一次對上表進所有出具分析數據的設備都有唯一的標識編號。7儀器設備期間核查設備管理員制定核查計劃，檢測人員按照核查方法要求進行期間核查。攜儀器設備，建立出入驗收記錄，記載該儀器設備出入前后功能和校準狀態。8儀器設備和標準物質的維護和維修設備管理員是實施儀器設備有效維護的責任人。儀器設備維護和維修由技術負責人批準，設備管理員實施，經驗收、檢定合格后投入使用。使用和維護的有關資料由設備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關人員取用。9標準物質9.1標準物質的參數在使用、儲存過程中會有變化，而標準物質參數直接影響到測試結果。為保證標準物質量值的準確性，特引入標準物質期間核查以確保其校準狀態的可信性。核查人員負責嚴格按照本操作規程定期對標準物質、自配標準滴定溶液及由標準物質配制稀釋而成的標準儲備液進行期間核查，并做好記錄。行政管理中心質量監督員負責監督期間核查的進行。9.4核查方法：〔1〕參照國家有關標準或行業標準以及供給商企業標準；（2）有證標準物質從國家標準物質中心等單位購買的有證標準物質，核對實物與證書的名稱、編號、量值和效期，檢查標準物質容器是否破損、是否按照要求保存。對于已開封的，應檢查其溶液質量手冊頁次：第3頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：儀器設備和標準物質實施日期：2017-01-03是否澄清、變色、分層，假設發現有任何異常現象，應立即停止使用該標準物質并做好記錄。10支持文件《儀器設備管理程序》《期間核查程序》11相關文件《量值溯源程序》《服務與供給采購程序》質量手冊早節：第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：管理體系建立與運行實施日期：2017-01-03第4章4.5管理體系管理體系建立與運行1概述管理體系是為實施質量管理所需的組織結構、程序、過程和資源。為了實施質量管理,測繪公司設置了并按要求分配相應職能的組織結構，使質量活動按規定程序進行。2管理體系的建立2.1按照《檢驗檢測機構資質認定評審準則》〔分包除外〕要素要求，結合本測繪公司實際建立和保持與承擔的檢測工作類型、范圍、工作量相適應的管理體系，它涵蓋了測繪公司固定、可移動檢測設備、設施和從送樣到出具檢測結果全部過程的質量活動。3管理體系文件要求管理體系要素形成文件〔即管理體系文件］，使有關人員能方便獲得和有效使用。管理體系文件分四個部分：質量手冊、程序文件、作業指導書、質量和技術記錄。質量手冊是綱領性文件，它描述了管理體系，明確了質量方針、目標，將《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的要素轉化為適合測繪公司情況的質量管理和技術活動要求。程序文件是質量手冊的支持性文件，規定了質量活動的目的、范圍、職責、程序和支撐性記錄表格。作業指導書是有關任務如何實施和記錄的詳細描述。用以指導某個具體過程、描述事物形成的技術性細節的可操作性文件。質量和技術記錄：記錄可用以為可追溯性提高文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據。4管理體系的運行質量負責人負責管理體系文件的宣貫，確保全體職工對其獲取、理解并執行。質量監督員對質量、技術活動實施跟蹤監控。總經理有措施確保管理體系持續、有效運行，措施包括：勝任崗位人員的配備；檢測環境的保持；儀器設備和設施的配備；現行有效文件的提供；質量活動目標、規程和細則的制定和實施；檢測過程的識別、建立和有效控制；質量、技術活動結果的記錄和保存。持續保持對職工進行管理體系文件的宣貫和培訓，按計劃實施管理體系的內部審核和管理評審，及時對發現的問題采取糾正和預防措施等，到達管理體系的有效實施和持續改良。質量負責人負責不斷修訂和完善體系文件。質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共4頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：質量手冊實施日期：2017-01-03質量手冊1概述質量手冊是測繪公司制定的一部全面、有效地執行國家有關質量和技術活動法律、法規和規章的綱領性文件，是測繪公司從事各項質量、技術活動和服務活動的行為準則。為保持其持續適應性和有效性，明確管理者和持有者的責任，對質量手冊的編寫、修訂、發放等實行統一管理。2手冊的編寫和管理職責質量負責人負責組織質量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。由總經理批準頒布實施。資料管理員負責質量手冊發放、回收、登記、保管和控制。質量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理。“受控”版本正本由資料管理員保管，非正本限于測繪公司內部使用；“非受控”版本對外發放，在對外發放時必須經總經理批準并加蓋“非受控”標識后方可對外發放。3手冊的修訂手冊為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。在管理體系活動中，職工有權以口頭或書面方式向質量負責人提出修改意見或補充建議。質量負責人負責收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審。修訂稿由質量負責人組織起草，報總經理審批。修訂稿經總經理審核批準后印制，手冊持有者更換有關部分，修改頁回收并注銷。4手冊的改版測繪公司職能、體制、組織結構發生重大變化，現行管理體系與之不相適應，或上級主管部門要求改版時，質量手冊予以改版。改版工作由質量負責人負責，組織人員編寫，新版本由技術負責人負責審核。新版本自總經理批準頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。5手冊持有者的責任質量手冊是測繪公司管理體系運行的綱領性文件，測繪公司人員必須認真學習、了解質量方針和崗位職責等，熟悉各項規定并嚴格遵照執行。質量手冊是公司的受控文件，限公司內部使用，應妥善保管，不得遺失、擅自更改、質量手冊早節:第4章頁次:第2頁共4頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：質量手冊實施日期：2017-01-03翻印和外借，如有喪失應向質量負責人作書面報告，經質量負責人批準后方可補發。更改頁下發后，按更改內容要求貫徹執行。持有者調離測繪公司，必須交回手冊，辦理回收手續后方可離開。6質量手冊的宣傳與貫徹質量手冊是測繪公司檢測活動質量管理的指導性文件，是開展檢測活動的依據和標準，全體人員必須認真學習和掌握質量手冊的規定和要求。質量負責人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學習，使全體人員了解質量活動的管理和技術要求，對質量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質量活動中得以正確貫徹和執行。新調入測繪公司工作人員，崗前培訓內容包含質量手冊的學習。質量手冊早節：第4章頁次:第3頁共4頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：公正性與可信度建立實施日期：2017-01-03.1公正性與可信度建立1概述檢驗檢測機構應保證其工作的公正性和老實性，為防止其他因素對公司公正性與可信度的影響，排除與客戶之間可能發生的利益沖突，標準人員的職業行為。2職責和權限最高管理者：發布公正性聲明，組織制定公正性、老實性措施，組織宣貫，安排監督、檢查，帶頭抵抗來自上級和其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干預，制定有關獎懲規技術負責人：協助最高管理者制定在檢測活動中確保公正性和老實性的具體措施并監督實施，保證檢測全過程的老實性，使檢測數據和結果報告的逐級審批制度落到實處。質量負責人：把執行本程序文件的情況納入內審計劃，組織內審員審核公正性措施和行為準則的貫徹實施情況，對審核中出現的問題提出糾正和預防措施并組織跟蹤檢查。部門負責人和監督員：監督檢測人員老實出具檢測數據，嚴格校核程序，及時制止違反老實和公正的行為并如實向技術和質量負責人反饋。最高管理者應當維護本程序的有效性。公正性、老實性措施的制定和宣貫最高管理者應制定公正性、老實性措施，帶頭貫徹執行并使之不斷完善。最高管理者或責成有關負責人在全體職工大會上宣貫公正性聲明及措施。必要時可把措施張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的監督。公正性和老實性措施的要點在檢測活動中，要排除或抵抗一切來自經營、財務、行政等部門的干予和壓力，客觀公正，獨立進行檢測和判斷，以相同的意識為所有客戶提供服務。4.2在檢測工作中尊重科學，忠實于客戶，嚴格依據檢測數據做出結果判定。管理層在制定年度計劃時應明確在檢測能力許可范圍內和確保檢測質量前提下完成檢測任務，嚴禁以數量壓質量。對來自上級主管部門和關系部門的不正當干預，管理層應按照公正性聲明的要求予以抵抗，必要時管理層應研究對策以集體名義予以抵抗。本機構出具給客戶的檢測數據和結果應從制度上保證不是個人行為結果，技術負責人、檢測室負責人、監督員應確保檢測、校核、審批三級簽字確認制度落到實處。樣品管理員應把好檢測樣品接收關，防止用戶和檢測人員在無監督條件下直接發生業質量手冊早節:第4章頁次:第4頁共4頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：公正性與可信度建立實施日期：2017-01-03務往來。老實是公正的前提，檢測室負責人和監督員應堅持原則不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務，對于設備和環境條件不能完全滿足要求的檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應如實告知客戶。觀察結果、數據和計算應在工作時予以實時記錄5支持文件《文件控制程序》質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：文件控制實施日期：2017-01-03文件控制1概述本節對管理體系文件的編寫、批準、發布、使用和管理等控制過程的闡述，其目的是使測繪公司職工及時獲得和使用現行有效文件版本，以確保管理體系的有效運行。建立《文件控制程序》，確保管理體系文件現行和有效2文件分類按管理體系文件的來源分為：內部文件〔手冊、程序、作業指導文件和記錄表格等〕和外部文件〔標準、規程、標準和法律法規等〕。按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。3文件管理行政管理中心是管理體系文件控制的職能部門，其內部設有資料員，負責文件標識、發放、回收等管理和控制工作。3.2各科室負責本部門使用的文件的控制和管理。4文件批準、發布和控制內部文件編制完成后經編制人簽字、審核人審核、總經理批準后發布。外來文件需經技術負責人和有關人員確認后使用。測繪公司資料員填寫《文件發放/回收記錄》，詳細記錄文件的修訂狀態、發放部門、領用日期和領用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文件。行政管理中心每年進行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續有效、適用和滿足使用要求。4.5新文件發布后，無效和作廢文件及時撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對需要保留的作廢文件〔如法律等〕要加蓋“失效作廢、保留禁用”印章。5文件標識管理體系文件具有唯一性標識，包括：狀態標識、文件編碼、發布日期、版次/修訂狀態、頁碼、總頁數及發布機構等。管理體系文件唯一性標識，由資料員的對所編制的文件進行標識。6文件更改對于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負責進行編寫、審核和批準。如需指定其他人員進行更改，被指定更改人應具備相應的職位并能獲得進行審核和批準所依據的有關背景資料。質量手冊早節:第4章頁次:第2頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：文件控制實施日期：2017-01-03管理體系文件更改或新增內容，在程序文件相應部分的內容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和更改人。所有受控文件不允許采用手寫修改。7支持文件《文件控制程序》質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：合同評審實施日期：2017-01-03合同評審1概述合同是指本測繪公司與客戶之間以任何〔書面或口頭〕方式設立、變更、終止服務關系的協議，是雙方建立服務關系前對差異的理解、認同和解決的表達形式。合同評審的目的是明確和理解客戶要求，并使雙方均能接受和承認，到達雙贏。建立《要求、標書和合同評審程序》，確保客戶的要求得到滿足。2合同評審內容2.1客戶提出所有要求。測繪公司的能力和資源能否滿足客戶要求（包括法律、財務和交付時間等）。3合同評審時間技術負責人是合同評審負責人。負責組織新的、復雜的、重要的合同評審。行政管理中心是合同評審職能部門，負責常規的、簡單的重復的合同評審和合同管理。檢測工作開始前進行，通過評審解決與客戶之間的分歧，取得對合同一致認同。口頭方式合同，在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認。4合同的修改4.1合同在執行過程中任何一方提出修改要求，應及時受理，報相應負責人或部門按合同評審內容要求重新組織合同評審。測繪公司原因發生合同不符合工作，行政管理中心應及時與客戶溝通，協調解決。5合同評審記錄合同評審應有記錄〔包括口頭合同確實認記錄〕，合同評審負責人負責記錄，合同評審記錄由行政管理中心保存。6支持文件《要求、標書和合同評審程序》質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：檢測分包實施日期：2017-01-03檢測分包1概述為保證分包業務的有效性和結果質量，確保檢測項目分包給符合《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的實驗室，對檢測工作的分包提出控制要求。2控制要求當公司由于未預料（如工作量，需要更多專業技術或暫時不具備能力）或持續性的原因（如長期分包，代理或特殊協議等）需要將檢測任務分包時，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應滿足分包部分工作檢測能力的要求，應優先選擇通過CNAS認可或計量認證資質認定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及不具備能力的項目，同時應確保分包單位有能力完成分包任務，并能滿足相同的能力要求。〔1〕各檢測室技術負責人對要進行分包的檢測任務進行確認，以《分包項目申請書》提出分包理由、項目、分包單位，報技術負責人審核確認。〔2〕技術負責人對檢測室所提出的分包單位能力進行調查，確認其有能力完成分包任務后，由技術負責人批準，并書面通知客戶。同時應得到客戶的準許〔最好是書面的同意〕,方可與分包單位簽訂分包協議。〔3〕本公司就分包工作對客戶負責。當出現由客戶或法定管理機構指定分包單位的情況時，本公司對此分包工作不向客戶負責，質量管理部應提供客戶或法定管理機構指定分包單位的客觀證據。〔4〕質量負責人應保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊資料以及其工作符合本準則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協議及其所有資料應全部存檔保存。3相關程序文件《記錄控制程序》質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：服務和供給品的采購實施日期：2017-01-03服務和供給品的采購1概述服務和供給品是進行檢測工作和質量活動的必要條件，也是影響檢測結果準確性的重要環節之一。對外部支持服務〔如計量檢定和校準服務；設施和環境條件的設計、制造、安裝和調試服務〕和供給品〔如檢測儀器設備和輔助設備；消耗性材料和試劑等〕質量實施控制，確保檢測質量。2采購文件編制、審批測繪公司所有外部支持服務和供給品的采購必須執行招標或比價采購，建立《服務和供給品的采購控制程序》。檢測室提交采購計劃和申請，經總經理批準后購置。3供給品供給方選擇3.1技術負責人對供給方資質、能力進行評價和認定，建立名錄。對認定合格的供給方，在價格、質量相同條件下作為優先選擇對象。4服務和供給品的采購4.1技術負責人按照批準的計劃進行采購，出現問題及時同總經理溝通。5驗收和儲存技術負責人組織對檢測質量有影響的支持服務〔設施環境的設計、安裝、調試等〕和儀器設備、試劑和易耗品在使用前進行符合性檢查和驗收，合格后投入使用。技術負責人按《服務和供給品的采購控制程序》組織驗收、予以記錄，并交行政管理中心保存相關記錄和資料。7支持文件《服務和供給品的采購控制程序》質量手冊早節:第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題：顧客溝通及服務實施日期：2017-01-03顧客溝通及服務1概述公司在項目招投標、檢測服務期間等階段均與受檢測單位、建設單位、施工單位、主管部門或其他相關方保持相互溝通。通過對顧客的溝通及服務控制，確保顧客需求以及服務內容明確，并能準確理解顧客要求，明確部門職責，使溝通及服務過程得以順利進行，最大程度地滿足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內容信息包括：問詢、合同或訂單的處理；顧客反饋、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：、信函、文件〔相關的記錄〕；洽商、協商會、座談會及其記要/記錄；圖紙會審、圖紙修改及其簽認/核準；顧客滿意的專訪、工程回訪、工程保修、發放調查表等；顧客投訴及其處理并保存記錄。4支持文件《保護客戶機密信息和所有權的程序》質量手冊早節：第4章頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：申訴和投訴處理實施日期：2017-01-03申訴和投訴處理1概述接受客戶申訴和投訴是提高測繪公司信譽、改良服務質量的重要環節，也是測繪公司開展管理體系評審的輸入內容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測繪公司的責任和義務。建立《投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理。2申訴和投訴受理客戶或其他方面〔包括內部〕的申訴和投訴，由行政管理中心受理。上級機關轉來的申訴和投訴，由總經理受理。受理申訴和投訴的同時，告知申訴和投訴方處理的期限。3申訴和投訴調查涉及職工公正行為、服務態度、合同執行等的申訴和投訴，由質量負責人組織調查。涉及到檢測結果質量方面的申訴和投訴由技術負責人組織調查。4申訴和投訴處理調查處理嚴格按照告知的期限完成，如有拖延應及時通知申訴和投訴方。經調查核實，已對客戶構成損害的上報總經理或技術負責人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時，質量負責人報告總經理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴。上級機關轉來的申訴和投訴，由總經理組織處理，并及時上報處理情況。申訴和投訴涉及管理體系或檢測質量，質量負責人按《內部審核程序》及時對管理體系有關領域進行內審，并按《糾正措施程序》、《預防措施程序》采取糾正措施。5申訴和投訴記錄5.1由受理人、調查人、處理人等負責分別記錄和收集，并作初步整理。行政管理中心負責全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。6支持文件《投訴處理程序》7相關文件《內部審核程序》《糾正措施程序》《預防措施程序》質量手冊早節:弟4早頁次:第1頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：不符合工作處理實施日期：2017-01-03不符合工作處理1概述為了及時發現、有效控制檢測過程和管理體系運行中的不符合工作，保證檢測結果的

質量，不斷完善管理體系。對檢測過程和管理體系運行中不符合工作進行控制和糾正C2、職責：質量負責人和內審員通過內審識別不符合工作，跟蹤糾正活動和措施的實施；檢測室負責人和監督員識別檢測過程中的不符合工作，對輕微不符合及時予以糾正，對較嚴重或會造成不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術負責人；技術負責人對不符合工作的嚴重性作出評估，對不符合工作可接受性和是否需扣發或追回報告甚至通知客戶取消工作作出決定；技術負責人審批糾正措施和批準恢復工作。3、不符合工作的識別根據不符合可能造成的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴重不符合等三種。輕微不符合是指檢測人職工作疏忽、求快圖省事、對程序和檢測方法規定不了解等原因造成的不會對檢測質量造成不良后果的不符合。一般不符合是指對檢測/校準結果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大經濟責任,對客戶的利益沒有構成損害的不符合；嚴重不符合是指以下情況造成的、對檢測結果有嚴重影響的不符合：〔1〕使用曾經過載給出可疑數據、發現已超差、出現間隙性工作不正常和其它異常的設備；〔2〕使用失效標準和方法；〔3〕環境條件失控；〔4〕能力驗證或比對結果離群或一致性不滿意；〔5〕檢測質量控制發現檢測系統不正常。4、不符合工作的報告公司成員發現不符合工作后，應及時向有關負責人報告，除輕微不符合及時指出及時糾正外，應填寫“糾正/預防措施要求通知單”，做好相關記錄，并向主管負責人報告。公司各級管理、監督、核查、內審人員和檢測執行人員，有責任及時發現檢測過程或管理體系運行中存在的不符合或潛在不符合。質量手冊早節:弟4早頁次:第2頁共2頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：不符合工作處理實施日期：2017-01-035不符合工作的處理當檢測/校準、監督或核查人員發現檢測/校準工作出現輕微不符合情況時，應及時向當事人員指出并向部門負責人報告，采取以下措施：a〕只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業文件，沒有對檢測結果造成影響，可立即實施糾正，由部門負責人組織糾正活動，監督員監督其糾正的有效性，確認實施糾正到位即可關閉不符合。b）在糾正活動關閉后，即可恢復正常的檢測/校準工作。此類不符合不必填寫《糾正/預防措施要求通知單》。當在監督或核查中發現檢測/校準活動已經偏離了程序文件和作業文件并形成了不符合工作時，應立即向部門負責人報告，由部門負責人采取以下措施：a〕立即暫停檢測/校準活動，向檢測人員了解發生不符合檢測/校準工作的背景和原因，當確認不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經濟責任，對客戶的利益沒有構成損害時，由部門負責人填寫《糾正/預防措施要求通知單》，描述不符合事實，及時向技術負責人報告。b〕技術負責人組織相關部門和人員分析原因，對不符合工作的后果進行評價，與責任部門共同確定處置方案，實施糾正；c〕當分析認定不符合工作是檢測/校準人員的理解和操作水平所致時，則應當安排必要的培訓和考核；d〕當分析確認不符合工作是由于作業指導文件沒有闡述清楚時，技術負責人應及時組織修改、補充和完善作業文件；e〕當分析確認不符合工作是檢測/校準資源不足所致時，部門負責人應向技術負責人報告并建議給予必要的資源補充；f〕在確認糾正活動有效，并關閉糾正活動后，由部門負責人負責恢復檢測/校準工作。技術負責人在核實糾正措施實施到位后批準恢復工作6支持文件《不符合檢測工作的控制程序》質里手冊早節：第4章頁次:第1頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：糾正措施實施日期：2017-01-03糾正措施1概述糾正措施是從產生不符合工作現象入手，分析產生不符合工作的原因和影響因素，采取相應措施，是實現管理體系和技術活動正常運作的手段。2信息來源和原因分析質量負責人通過不符合工作報告及處理意見、外部的申訴和投訴、內部或外部審核、管理評審、來自上級部門和職工意見等渠道收集相關信息。質量負責人對收集的信息進行綜合，及時組織有關部門和人員從調查原因〔包括客戶要求、樣品、方法和程序，職工技能和培訓，消耗品、設備及其校準，設施及環境等〕入手，分析和確定問題產生的根本原因和潛在的影響因素。3糾正措施選擇和實施質量負責人根據問題產生的原因，按《糾正措施程序》、《預防措施程序》組織制定與問題嚴重程度和風險度相適應的糾正措施，消除產生問題的原因，防止再發生。當實施的糾正措施使原程序或規定方式改變時，按《文件控制程序》修訂管理體系文件并加以實施。《糾正措施程序》、《預防措施程序》對所采取的糾正措施進行監控，確保其有效性。當不符合工作性質嚴重，對管理體系和程序產生疑心時，質量負責人按《內部審核程序》組織對相關區域進行附加審核。附加審核通常在糾正措施實施后進行。4支持文件《糾正措施程序》《預防措施程序》質量手冊早節:弟4早頁次:第2頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：預防措施實施日期：2017-01-034.5.10.1預防措施1概述預防措施是以消除潛在的不符合工作原因，防止不符合工作發生為目的。質量負責人及時組織分析管理體系和技術運作中對政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最正確的改良時機，采取必要措施，防止和減少不符合工作發生，使管理體系得到持續改良。2信息收集和預防措施策劃質量負責人采用多種形式，征集持續改良意見，分析相關資料〔包括趨勢、風險、能力驗證結果等〕。根據收集的信息，組織有關人員對現有運作程序的評審、相關管理體系運行和技術運作進行潛在原因分析，策劃預防措施。3預防措施計劃制定和實施質量負責人在調查研究、分析信息、做好策劃、培訓教育職工的基礎上，根據潛在不符合工作的可能原因和《預防措施控制程序》組織制定預防措施計劃。質量負責人負責預防措施計劃的實施。主動分析潛在不符合工作的可能原因；評價采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預防措施，如數據分析，特別是趨勢和風險分析、質量控制圖、能力驗證結果、系統的早期報警過程等。質量負責人根據《預防措施控制程序》，組織預防措施計劃實施的監控，跟蹤記錄所采取措施的結果，評價預防措施的有效性。經過驗證有效的預防措施，質量負責人負責輸入管理評審。4支持文件《預防措施控制程序》《不符合工作處理程序》5相關文件《內部審核程序》《管理評審程序》質量手冊早節:弟4早頁次:第3頁共3頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：持續改良實施日期：2017-01-03.2持續改良1概述持續改良是管理體系有效運行的靈魂和宗旨。不僅要建立管理體系，更要持續改良管理體系。總經理組織管理人員、技術人員定期評審以采取的糾正措施和預防措施，提出改良管理體系方案，使管理體系持續的適宜和有效。執行《管理評審程序》。2持續改良方法在日常監督活動中不斷發現管理體系運行中的問題及時進行改正對管理體系的文件、組織、資源作出重大的調整。3持續改良證據保留對客戶意見的評審分析，作出改良工作的決定。對內審發現問題的制定糾正措施、預防措施，有效整改，防止不符合的再發生。對外審發現問題制定糾正措施、預防措施，實施改良，提高體系運行質量。在管理評審中對體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，制定和實施的改良的決定。利用上述記錄所進行的日常漸進式改良和重大突破性改良活動的證據等。4支持文件《管理評審程序》質量手冊早節:弟4早頁次:第1頁共1頁文件編號：JYCH/HM000/BO版次：第2版第0次修改主題：記錄控制實施日期：2017-01-03記錄控制1概述記錄是管理體系運行和技術運作的見證性文件，是完成或到達預期效果的客觀證據，對記錄進行控制可為管理體系運行和技術運作提供真實、完整、準確的依據。建立《記錄控制程序》，確保記錄得到有效控制。2記錄的管理范圍2.1質量和技術負責人共同負責記錄要素控制。行政管理中心負責記錄的管理、收集、歸檔、保管和銷毀。質量活動記錄：包括內部審核、管理評審、持續改良、糾正措施、預