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業務流程診斷報告北大縱橫管理咨詢二零零二年六月青島乾坤木業有限公司

業務流程診斷報告北大縱橫管理咨詢1目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程2主業務流程：公司的市場整體營銷功能薄弱銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無由于公司缺乏整體營銷功能，銷售部、出口業務、工程銷售、門市銷售等市場業務各自為陣，缺乏整體協同，缺乏對市場的整體預測，缺乏市場計劃和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存主業務流程：公司的市場整體營銷功能薄弱銷售部倉庫查成品庫存售3主業務流程：銷售下生產訂單過于零散，沒有考慮訂單之外副產品的銷售銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存銷售下訂單過于零散，而原木地板生產缺乏標準性，不能做到準確按訂單生產，銷售應該熟悉公司的整個業務環節的基礎上下訂單，應該充分考慮到訂單之外會產生的副產品的情況主業務流程：銷售下生產訂單過于零散，沒有考慮訂單之外副產品的4主業務流程：銷售和成品庫的協同不夠、對信息系統的利用不充分銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存倉庫成品擺放混亂，不利于客戶看貨，銷售應及時對此提出要求，增進協同；倉庫也應該具備銷售公司形象的意識；銷售員和成品庫管員對庫存都缺乏準確把握，對信息系統的維護和利用都不到位；主業務流程：銷售和成品庫的協同不夠、對信息系統的利用不充分銷5主業務流程：采購環節缺乏計劃、隨意性過大，缺乏過程控制也缺乏考核銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存采購牽涉總經理的精力過多；采購缺乏計劃性，缺乏標準性控制，缺乏對采購的考核；是出口業務很大的制約主業務流程：采購環節缺乏計劃、隨意性過大，缺乏過程控制也缺乏6主業務流程：原材料入庫檢驗缺乏標準銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存原材料檢驗入庫程序缺乏標準，混淆了采購標準和公司標準，因此難以對采購考核；有時質檢和分板程序性混淆主業務流程：原材料入庫檢驗缺乏標準銷售部倉庫查成品庫存售后服7主業務流程：整個采購生產環節并不具備很好的柔性，和以銷定產有沖突銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存采購缺乏標準性，采購周期很難控制；生產缺乏標準性，并不能完全的按照客戶要求生產，和公司以銷定產的業務模式是個矛盾主業務流程：整個采購生產環節并不具備很好的柔性，和以銷定產有8主業務流程：生產缺乏標準，造成大量零貨庫存銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存尺寸規格沒有標準，依材而定；顏色只有同批次的相對標準，批次之間沒有標準，造成品種過多；給銷售帶來困難，造成大量零頭貨主業務流程：生產缺乏標準，造成大量零貨庫存銷售部倉庫查成品庫9主業務流程：銷售、采購和生產的協調性差銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存三部門的協同性較差，各部門屬于協調功能性散失；公司缺乏整體的協調能力；主業務流程：銷售、采購和生產的協調性差銷售部倉庫查成品庫存售10主業務流程：生產過程檢驗和成品入庫檢驗混淆銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存產成品入庫缺乏檢驗，質量控制完全決定于生產的過程檢驗主業務流程：生產過程檢驗和成品入庫檢驗混淆銷售部倉庫查成品庫11主業務流程：缺乏收集反饋客戶對產品的需求信息銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存對于客戶的需求信息缺乏收集反饋主業務流程：缺乏收集反饋客戶對產品的需求信息銷售部倉庫查成品12目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程13大廳銷售流程：銷售部倉庫業務員接待確定購買價格售后服務部生產部客戶購買需求總經理部長議價確定購買確定品種生產計劃看貨交款并開單據提貨采購需求安裝任務查成品庫存查原材料庫存是否安裝放棄放棄放棄否否否是否是是繼續談確定無大廳銷售流程：銷售部倉庫業務員接待確定購買價格售后服務部生產14零售客戶換板程序導購接待重新分庫、包裝問題板入庫開具入倉、出倉手續倉庫銷售部是否符合規定客戶換板完成換板輸入數據庫符合不符合不換新板出庫零售客戶換板程序導購接待重新分庫、包裝問題板入庫開具入倉、出15零售客戶退板程序導購接待簽剩余地板退回證明確定退板數量辦理退款開具退板單據倉庫銷售部售后服務部質量檢驗客戶退板完成退板輸入數據庫合格不合格不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放電腦中庫存成品數據與可銷售數據有差異什么時候該送去砂光，完全靠倉庫管理員通過非正式的渠道信息做出判斷零售客戶退板程序導購接待簽剩余地板退回證明確定退板數量辦理退16門市銷售流程：銷售大廳售后服務部導購接待確定購買意向門市部客戶購買需求到銷售大廳收款并開單據完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程序銷售大廳送貨通知銷售大廳安裝任務安裝門市銷售流程：銷售大廳售后服務部導購接待確定購買意向門市部客17經銷商銷售管理流程：銷售收款倉庫經銷商購貨開提貨單提貨完成銷售安裝完畢退零頭貨退款入帳另請安裝公司安裝經銷商電話訂貨匯款發貨經銷商銷售管理流程：銷售收款倉庫經銷商購貨開提貨單提貨完成銷18代理商管理：權力過于集中，不利于應變財務部收取20萬押金資金審查代理需求銷售公司領導信用審核特別信用審核發給代理資格代理商特別審核代理商提貨總體審查不合格合格不合格合格放棄放棄不合格發貨合格合格不合格放棄放棄辦理退貨退貨請求合格不合格放棄不合格代理商管理：權力過于集中，不利于應變財務部收取20萬押金資金19出口業務流程：公司沒有培育國際客戶的意識國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批國際業務從有合作意向到坐下來談判是一個漫長的過程，公司在此過程中缺乏培育客戶的意識是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：公司沒有培育國際客戶的意識國際貿易部生產部初步20出口業務流程：談判員制約太多、自主權力太小，根本不符合談判原則國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：談判員制約太多、自主權力太小，根本不符合談判原21出口業務流程：報價程序非常不合理國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批給的報價是公司的高價，根本沒有賦予業務員以底價，導致談判的低效率，影響公司形象審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：報價程序非常不合理國際貿易部生產部初步洽談雙方22出口業務流程：達成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批達成初步合同后的審批不符合原則，會給客戶造成公司管理混亂的印象審批協作審批不是真正的協作，而是各部門不協作否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：達成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現國際貿23出口業務流程：合同簽字之后沒有實施計劃，各協作部門責任不明，造成及時交貨的困難國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：合同簽字之后沒有實施計劃，各協作部門責任不明，24出口業務流程：國際貿易部沒有臨時授權，監督訂單實施非常困難國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批國際貿易部監督實施的權力太小，不利于開展工作審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：國際貿易部沒有臨時授權，監督訂單實施非常困難國25工程銷售：市場部信息收集審批合同公司領導確定工程意向洽談初步協議簽訂合同執行工程成立工程項目組結束工程工程部不同意、仍需洽談完全不同意同意放棄工程銷售：市場部信息收集審批合同公司領導確定工程意向洽談初步26目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程27原材料采購流程倉庫通知采購審核財務部總經理采購部審核自己采購收集信息執行采購采購計劃運達倉庫檢驗付款或交定金處理辦法檢驗報告留存原材料入庫結算退貨采購需求完成采購不合格合格小問題合格嚴重問題原材料采購流程倉庫通知采購審核財務部總經理采購部審核自己采購28生產輔料、安裝輔料采購流程倉庫采購部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核放棄結算采購需求完成采購生產輔料、安裝輔料采購流程倉庫采購部財務部入庫檢驗貨填寫申購29設備配件采購流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核審核放棄放棄結算采購需求完成采購設備配件采購流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂30各部門日常物品流程倉庫采購部各部門財務部檢查采購物品采購需求訂貨、采購開收料單審核審核放棄放棄簽字審核預借款結算簽字審核各部門日常物品流程倉庫采購部各部門財務部檢查采購物品采購需求31目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程32生產流程：下生產單流程不夠規范領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單三個部門下生產單，銷售下的單過于零散，出口單和工程單就是口頭下達，缺乏計劃，過于隨意，不便追究責任，也不便于控制訂單的執行過程上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：下生產單流程不夠規范領原材料成型組油漆組包裝組加工33生產流程：收到生產單，生產計劃不夠完善領原材料生產工藝單、生產通知單成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單上漆質檢、包裝入庫原材料采購的不穩定性是制約生產計劃的瓶頸生產流程：收到生產單，生產計劃不夠完善領原材料生產工藝單、生34生產流程：整個生產線的協調匹配性差領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：整個生產線的協調匹配性差領原材料成型組油漆組包裝組35生產流程：產成品缺乏檢驗領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單缺乏對產成品的檢驗，質量的保證完全在于生產的過程控制；因此，質量完全取決于生產一線工人的責任心，對質量的進一步提高，生產工藝、流程的進一步改善缺乏制度條件；上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：產成品缺乏檢驗領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生36四面刨車間細工藝流程領料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側面基準喂料正面刨檢驗兩端企口截斷齊頭印字成型車間油漆、包裝車間倉庫檢驗包裝上漆檢驗檢驗送庫碼放貼標簽領料停機、換刀開機補漆截短合格合格合格合格次品不合格板面不平不合格次品次品入次品庫四面刨車間細工藝流程領料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側37油漆和包裝車間細工藝流程領料上料底漆砂光冷卻輸送UV干燥滾筒式涂裝粉塵清除送料砂光UV干燥滾筒涂裝粉塵清除冷卻輸送粉塵清除淋前滾涂淋幕式涂裝恒溫輸送UV干燥分色收料輸送印箱包裝包裝車間成型車間油漆車間質量檢驗如何處理粗檢驗補漆截短合格不合格送庫打報告部長批送四面刨中檢接板碼料終驗成型次品次品庫合格合格合格不合格不合格補漆砂光油漆和包裝車間細工藝流程領料上料底漆砂光冷卻輸送UV干燥滾筒38原材料干燥流程倉庫干燥過程控制裝窯完成生產部長總經理干燥車間停止干燥適應環境干燥計劃原材料檢驗含水情況經驗判斷經驗判斷入庫回潮卸窯合格不合格原材料干燥流程倉庫干燥過程控制裝窯完成生產部長總經理干燥車間39目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程40原材料檢驗入庫流程倉庫財務部總經理采購部審核卸貨處理辦法檢驗報告留存結算退貨小問題合格嚴重問題片檢檢驗運達倉庫原材料入庫抽檢原材料檢驗入庫流程倉庫財務部總經理采購部審核卸貨處理辦法檢驗41產成品入庫流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放產成品運到倉庫符合要求？符合不符合返工？完成生產產成品入庫流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放產成品運到倉庫符合要求42產成品出庫流程倉庫開出庫單輸入電腦發料完成領貨銷售單據產成品出庫流程倉庫開出庫單輸入電腦發料完成領貨銷售單據43原材料領料生產流程倉庫符合要求？生產部分揀庫存情況生產計劃開出庫單、輸入電腦領料退料生產完成領料計劃領料計劃分揀入庫輸入電腦開入庫單符合不符合原材料領料生產流程倉庫符合要求？生產部分揀庫存情況生產計劃開44生產輔料領料流程倉庫開出庫單單據報財務輸入電腦完成領料生產部生產計劃生產輔料領料流程倉庫開出庫單單據報財務輸入電腦完成領料生產部45安裝輔料領料流程售后服務開入庫單退料銷售開的輔料領料單輸入電腦領輔料單據完成領料財務倉庫安裝輸入電腦報財務安裝完畢銷售財務開的輔料領料單安裝輔料領料流程售后服務開入庫單退料銷售開的輔輸入電腦領輔料46目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程47售后服務(銷售安裝）程序鋪裝鋪裝后鋪裝前收到鋪裝通知鋪裝結束安排任務到倉庫領料前去安裝與客戶洽談安裝，填寫基本情況登記表和客戶確定地板質量、分選地板鋪裝清理現場用戶驗收填寫質量跟蹤卡簽剩余地板退回證明到倉庫退安裝輔料退板講解使用注意事項客戶換板重要問題請客戶在質量跟蹤卡簽字注明售后服務(銷售安裝）程序鋪裝鋪裝后鋪裝前收到鋪裝通知鋪裝結束48售后服務（投訴處理）程序：責任落實程序不完整填寫用戶投訴情況登記表預借材料申請倉庫領料實地勘察并記錄楊助理簽字協同其他分清責任實際用料部長簽字安排維修收取維修費用維修完畢、帶回反饋意見剩余材料返回倉庫質量鑒定報告收到投訴記錄投訴內容與要求分析原因計算損失，作出處罰客戶原因質量原因安裝原因找到安裝責任人售后服務部完成投訴處理售后服務（投訴處理）程序：責任落實程序不完整填寫用戶投訴情況49青島乾坤木業有限公司

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業務流程診斷報告北大縱橫管理咨詢50目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程51主業務流程：公司的市場整體營銷功能薄弱銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無由于公司缺乏整體營銷功能，銷售部、出口業務、工程銷售、門市銷售等市場業務各自為陣，缺乏整體協同，缺乏對市場的整體預測，缺乏市場計劃和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存主業務流程：公司的市場整體營銷功能薄弱銷售部倉庫查成品庫存售52主業務流程：銷售下生產訂單過于零散，沒有考慮訂單之外副產品的銷售銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存銷售下訂單過于零散，而原木地板生產缺乏標準性，不能做到準確按訂單生產，銷售應該熟悉公司的整個業務環節的基礎上下訂單，應該充分考慮到訂單之外會產生的副產品的情況主業務流程：銷售下生產訂單過于零散，沒有考慮訂單之外副產品的53主業務流程：銷售和成品庫的協同不夠、對信息系統的利用不充分銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存倉庫成品擺放混亂，不利于客戶看貨，銷售應及時對此提出要求，增進協同；倉庫也應該具備銷售公司形象的意識；銷售員和成品庫管員對庫存都缺乏準確把握，對信息系統的維護和利用都不到位；主業務流程：銷售和成品庫的協同不夠、對信息系統的利用不充分銷54主業務流程：采購環節缺乏計劃、隨意性過大，缺乏過程控制也缺乏考核銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存采購牽涉總經理的精力過多；采購缺乏計劃性，缺乏標準性控制，缺乏對采購的考核；是出口業務很大的制約主業務流程：采購環節缺乏計劃、隨意性過大，缺乏過程控制也缺乏55主業務流程：原材料入庫檢驗缺乏標準銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存原材料檢驗入庫程序缺乏標準，混淆了采購標準和公司標準，因此難以對采購考核；有時質檢和分板程序性混淆主業務流程：原材料入庫檢驗缺乏標準銷售部倉庫查成品庫存售后服56主業務流程：整個采購生產環節并不具備很好的柔性，和以銷定產有沖突銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存采購缺乏標準性，采購周期很難控制；生產缺乏標準性，并不能完全的按照客戶要求生產，和公司以銷定產的業務模式是個矛盾主業務流程：整個采購生產環節并不具備很好的柔性，和以銷定產有57主業務流程：生產缺乏標準，造成大量零貨庫存銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存尺寸規格沒有標準，依材而定；顏色只有同批次的相對標準，批次之間沒有標準，造成品種過多；給銷售帶來困難，造成大量零頭貨主業務流程：生產缺乏標準，造成大量零貨庫存銷售部倉庫查成品庫58主業務流程：銷售、采購和生產的協調性差銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存三部門的協同性較差，各部門屬于協調功能性散失；公司缺乏整體的協調能力；主業務流程：銷售、采購和生產的協調性差銷售部倉庫查成品庫存售59主業務流程：生產過程檢驗和成品入庫檢驗混淆銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存產成品入庫缺乏檢驗，質量控制完全決定于生產的過程檢驗主業務流程：生產過程檢驗和成品入庫檢驗混淆銷售部倉庫查成品庫60主業務流程：缺乏收集反饋客戶對產品的需求信息銷售部倉庫查成品庫存售后服務部生產部市場需求總經理采購部查原材料庫存發現好的材料生產任務執行采購銷售檢驗入庫采購需求安裝完成無有有領料完成生產入成品庫安裝任務無和顧客洽談不買買放棄估計采購時間查原材料庫存對于客戶的需求信息缺乏收集反饋主業務流程：缺乏收集反饋客戶對產品的需求信息銷售部倉庫查成品61目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程62大廳銷售流程：銷售部倉庫業務員接待確定購買價格售后服務部生產部客戶購買需求總經理部長議價確定購買確定品種生產計劃看貨交款并開單據提貨采購需求安裝任務查成品庫存查原材料庫存是否安裝放棄放棄放棄否否否是否是是繼續談確定無大廳銷售流程：銷售部倉庫業務員接待確定購買價格售后服務部生產63零售客戶換板程序導購接待重新分庫、包裝問題板入庫開具入倉、出倉手續倉庫銷售部是否符合規定客戶換板完成換板輸入數據庫符合不符合不換新板出庫零售客戶換板程序導購接待重新分庫、包裝問題板入庫開具入倉、出64零售客戶退板程序導購接待簽剩余地板退回證明確定退板數量辦理退款開具退板單據倉庫銷售部售后服務部質量檢驗客戶退板完成退板輸入數據庫合格不合格不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放電腦中庫存成品數據與可銷售數據有差異什么時候該送去砂光，完全靠倉庫管理員通過非正式的渠道信息做出判斷零售客戶退板程序導購接待簽剩余地板退回證明確定退板數量辦理退65門市銷售流程：銷售大廳售后服務部導購接待確定購買意向門市部客戶購買需求到銷售大廳收款并開單據完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程序銷售大廳送貨通知銷售大廳安裝任務安裝門市銷售流程：銷售大廳售后服務部導購接待確定購買意向門市部客66經銷商銷售管理流程：銷售收款倉庫經銷商購貨開提貨單提貨完成銷售安裝完畢退零頭貨退款入帳另請安裝公司安裝經銷商電話訂貨匯款發貨經銷商銷售管理流程：銷售收款倉庫經銷商購貨開提貨單提貨完成銷67代理商管理：權力過于集中，不利于應變財務部收取20萬押金資金審查代理需求銷售公司領導信用審核特別信用審核發給代理資格代理商特別審核代理商提貨總體審查不合格合格不合格合格放棄放棄不合格發貨合格合格不合格放棄放棄辦理退貨退貨請求合格不合格放棄不合格代理商管理：權力過于集中，不利于應變財務部收取20萬押金資金68出口業務流程：公司沒有培育國際客戶的意識國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批國際業務從有合作意向到坐下來談判是一個漫長的過程，公司在此過程中缺乏培育客戶的意識是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：公司沒有培育國際客戶的意識國際貿易部生產部初步69出口業務流程：談判員制約太多、自主權力太小，根本不符合談判原則國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：談判員制約太多、自主權力太小，根本不符合談判原70出口業務流程：報價程序非常不合理國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批給的報價是公司的高價，根本沒有賦予業務員以底價，導致談判的低效率，影響公司形象審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：報價程序非常不合理國際貿易部生產部初步洽談雙方71出口業務流程：達成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批達成初步合同后的審批不符合原則，會給客戶造成公司管理混亂的印象審批協作審批不是真正的協作，而是各部門不協作否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：達成初步合同后的審批是公司管理混亂的表現國際貿72出口業務流程：合同簽字之后沒有實施計劃，各協作部門責任不明，造成及時交貨的困難國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：合同簽字之后沒有實施計劃，各協作部門責任不明，73出口業務流程：國際貿易部沒有臨時授權，監督訂單實施非常困難國際貿易部生產部初步洽談雙方同意否出口業務意向總經理采購部協作審批協作審批要求報價報價談判初步合同履行合同合同簽字監督實施審批國際貿易部監督實施的權力太小，不利于開展工作審批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放棄價格不同意出口業務流程：國際貿易部沒有臨時授權，監督訂單實施非常困難國74工程銷售：市場部信息收集審批合同公司領導確定工程意向洽談初步協議簽訂合同執行工程成立工程項目組結束工程工程部不同意、仍需洽談完全不同意同意放棄工程銷售：市場部信息收集審批合同公司領導確定工程意向洽談初步75目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程76原材料采購流程倉庫通知采購審核財務部總經理采購部審核自己采購收集信息執行采購采購計劃運達倉庫檢驗付款或交定金處理辦法檢驗報告留存原材料入庫結算退貨采購需求完成采購不合格合格小問題合格嚴重問題原材料采購流程倉庫通知采購審核財務部總經理采購部審核自己采購77生產輔料、安裝輔料采購流程倉庫采購部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核放棄結算采購需求完成采購生產輔料、安裝輔料采購流程倉庫采購部財務部入庫檢驗貨填寫申購78設備配件采購流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核審核放棄放棄結算采購需求完成采購設備配件采購流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗貨填寫申購單訂79各部門日常物品流程倉庫采購部各部門財務部檢查采購物品采購需求訂貨、采購開收料單審核審核放棄放棄簽字審核預借款結算簽字審核各部門日常物品流程倉庫采購部各部門財務部檢查采購物品采購需求80目錄一、主業務流程二、銷售流程三、采購流程四、生產流程五、倉儲流程六、售后服務流程目錄一、主業務流程81生產流程：下生產單流程不夠規范領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單三個部門下生產單，銷售下的單過于零散，出口單和工程單就是口頭下達，缺乏計劃，過于隨意，不便追究責任，也不便于控制訂單的執行過程上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：下生產單流程不夠規范領原材料成型組油漆組包裝組加工82生產流程：收到生產單，生產計劃不夠完善領原材料生產工藝單、生產通知單成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單上漆質檢、包裝入庫原材料采購的不穩定性是制約生產計劃的瓶頸生產流程：收到生產單，生產計劃不夠完善領原材料生產工藝單、生83生產流程：整個生產線的協調匹配性差領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：整個生產線的協調匹配性差領原材料成型組油漆組包裝組84生產流程：產成品缺乏檢驗領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產部倉庫生產單缺乏對產成品的檢驗，質量的保證完全在于生產的過程控制；因此，質量完全取決于生產一線工人的責任心，對質量的進一步提高，生產工藝、流程的進一步改善缺乏制度條件；上漆質檢、包裝入庫生產工藝單、生產通知單生產流程：產成品缺乏檢驗領原材料成型組油漆組包裝組加工成型生85四面刨車間細工藝流程領料選料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨側面基準喂料正面刨檢驗兩端企口截斷齊頭印字成型車間油漆、包裝車間倉庫檢驗包裝上漆檢驗檢驗送庫碼放貼標簽領料停機、換刀開機補漆截短合格合格合格合格次