Q/XY210.003—2015風能新能源公司風電場庫房管理制度目錄一總則 11.1目的 11.2適用范圍 11.3規范性引用文件 1二崗位職責 12.1分公司運營部 12.2風電場廠長 12.3風電場物資管理員 2三出入庫管理 23.1入庫管理 23.2出庫管理 3四借用物資管理 4五儲存與保管 5六庫房盤點管理 76.1盤點目的 76.2盤點內容及要求 76.3盤點時間 76.4盤點工作安排和監督 86.5盤點報告提交 8七庫房6S管理及安全管理 87.1庫房6S管理 87.2庫房安全管理 9八編號命名 10九考核 11十管理附件 11 一總則1.1目的為了規范風電場庫房管理，提高現場工作效率，確保設備正常運行物資供應，保證庫房物資完好和帳實相符，特制訂本制度。1.2適用范圍XX分公司各運營風電場。1.3規范性引用文件210.003《倉庫管理標準》二崗位職責2.1分公司運營部2.1.1制定風電場庫房管理制度、規范。2.1.2定期巡檢風電場庫房物資管理和6S管理。2.1.3定期抽盤風電場物資和監盤風電場物資盤點。2.2風電場場長2.2.1負責庫房物資領用的審批、出入庫審批、借用物資審批。2.2.2對風電場物資管理的檢查和考核。2.3風電場物資管理員2.3.1風電場庫房管理和6S管理。2.3.2風電場庫房物資出入庫管理。2.3.3風電場庫房盤點工作。三出入庫管理3.1入庫管理3.1.1所有物資入庫時都應該經過驗收，由風電場物資管理員和主班值長驗收，如物資管理員不在現場，由主班值長協調完成。3.1.2庫房收到物資時，需要第一時間檢查物資外包裝是否完好無損，如有損壞，需立刻聯系發貨人員；同時檢查物資是否受損，如物資損壞，則拒收并且第一時間反饋分公司運營部和采購人員，并且留好照片等證據。3.1.3物資驗收時，物資管理員根據到貨清單，逐一核對物資的合格證、說明書、外觀質量、數量和出廠試驗報告等內容是否正確完好，如出現問題，則拒收物資并且聯系發貨人員和采購人員進行處理。3.1.4對易爆、劇毒物品應有安全監護人員在場時進行驗收，無關人員不得在場，當驗收完畢后及時入庫。3.1.5物資驗收無問題后，填寫《物資驗收入庫單》一式兩份，由物資管理員、風電場廠長簽字審核，一份提交財務部，一份風電場存檔。3.1.6驗收過程存在驗收技術問題聯系分公司運營部風機主管。3.1.7物資管理員根據供應商《送貨清單》和《物資驗收入庫單》入庫物資信息，更新電子版《物資入庫明細表》，更新風電場對應的《物資臺賬》信息。3.1.8物資管理員應將重要物資（單價超過3000元以上物資或公司規定物資）貼上《入庫標簽》并放置對應位置。3.1.9《送貨清單》、《物資驗收入庫單》應及時歸檔，對隨設備供應的圖紙、技術資料等材料應及時歸檔，一般物品的質量證明書（及說明書）隨物品一起存放。風電場建立物資管理檔案。3.2出庫管理3.2.1領用者向物資管理員提出備件領用需求，物資管理員（如物資管理員不在現場，則由主班值長負責）進行發料，并且填寫庫房內紙板《物資領用登記表》。3.2.2領用者和發料人需核實出庫物資代碼、型號、領用數量無差錯，不允許發生填寫記錄和實物不一致情況。3.2.3物資領用但未發生消耗，領用人應當日在《物資領用記錄》填寫退庫數量等信息并告知物資管理員，將退庫物資放置原位；物資實際發生消耗的，填寫實用數量。每日工作結束后物資管理員應將庫房《物資領用登記表》交由風電場負責人審核并且簽字確認（如物資管理員不在現場，由主班值長負責）。3.2.4物資管理員（如物資管理員不在現場，則由主班值長）每天根據庫房實際物資出庫消耗情況，填寫電子版《物資出庫明細表》，同時將《風電場物資出入庫明細匯總表》中《累計物資入庫明細》對應的物資出庫標志修改為已消耗。3.2.5每月風電場物資入庫明細和出庫明細需匯總到《風電場物資出入庫明細匯總表》，并且作為風電場資料保存，里面內容不得刪除。3.2.6庫房物資出庫按照先進先出原則，優先使用入庫日期早的物資。四借用物資管理4.1借用物資是指一方風電場或其他單位從另一方風電場借用的物資，包括借入和借出兩個方面。4.2發生借用物資時，由借出方物資管理員填寫《物資借用單》中借出物資信息，發料人簽字和風電場負責人批準（如風電場負責人不在現場，則由主班值長），借入方借用人簽字確認。《物資借用單》一式兩份，借入方和借出方各存一份。4.3非XX所屬公司的外單位向本風電場借用物資5日內必須歸還或者辦理續借手續。4.4XX所屬風電場借用物資須在3個月內歸還，并避免存在跨年度未歸還物資，若超期未歸還，則需將情況反饋分公司運營部。借入方物資采購到貨入庫后，必須5日內辦理借用物資歸還手續。4.5風電場每個月盤點報告需包含借用物資盤點報告。4.6借用物資歸還時，借出方物資管理員檢查歸還物資是否完好，若完好則在《物資借用單》“接收人”處簽字確認，并由借入方送貨人在“歸還人”處簽字。4.7借用物資歸還時，必須整份《物資借用單》登記的全部物資一起歸還，不允許部分歸還。如果情況特殊，可辦理全部物資歸還手續后，重新辦理未歸還物資的借用手續。4.8借用物資要劃分區域單獨存放，與本風電場賬目物資分開管理。借入工具按照《工器具管理制度》執行。4.9《物資借用單》分別作為借出方和借入方的借用物資臺賬。4.10借入方借用物資發生消耗領用時，在《借入物資領用登記表》填寫相關出庫消耗信息。4.1借入方借用物資歸還后，根據《借入物資領用登記表》信息，按照物資出庫流程補辦物資出庫領用手續。五儲存與保管5.1庫房應根據庫存物品的實際情況合理規劃，設置庫房內展示布局圖，實行定置管理，按類別歸類擺放（檢修物資、工具、備件、損壞備件等），懸掛分類標示。電氣類備件不允許和機械液壓類備件擺在同一層貨位。重物、容易滑動掉落物資只允許放置貨架第一層或者地上。5.2庫房內須裝置空調或者除濕機設備。5.3倉庫貨架貨位需按“庫-架-層-排”的順序統一編號，貨架按照A、B、C順序排號。貨架層-排-側按照01、02順序排號。A010101代表A貨架第一層第一排第一側的貨位。5.4貴重物資應根據實際存儲條件設專柜保管，熱控、電氣繼保等卡件、儀器儀表單獨存放；易燃、易爆和具有腐蝕性的物品設危險品倉庫單獨存放，按《危險品管理標準》執行。危險品倉庫必須配備足夠的消防設施，并在顯要位置做出危險品標識。5.5庫存物資按規定格式統一標識，并定期檢查、更新標識牌，要求標識清晰、完整、和貨架物資對應。5.6物資的保管保養要按物品的物理、化學屬性分類保管，采用防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有害氣體等技術措施。廢舊油類等有污染物資必須放置遠離生活區區域。5.7備件使用前不允許拆除包裝，如出現包裝損壞，應及時用塑料包裝密封好。5.8露天存放的物資要上蓋下墊，擺放整齊，清除雜草，排水暢通，防止暴曬和受潮，必須用雨布進行防護,。5.9庫存物品在保管期限內，要經常進行維護保養,庫存物品至少每季度清潔一次。物資管理員負責物品的外觀清潔養護，其他保養工作如更換防銹黃油、定期盤運、除銹、防銹、測絕緣等特殊防護措施，由風電場負責人指定人員實施。5.10超過保質期的庫存物資，由物資管理員在每年年終盤點時列表上報，按庫存報廢物品處理，按照《廢棄物管理標準》和公司廢舊物資處理相關規定執行。六庫房盤點管理6.1盤點目的保障庫房帳實相符，確保資產不流失，為保證庫房庫存數據的準確性，為物資采購和安全庫存補充提供依據。6.2盤點內容及要求6.2.1庫房盤點前，庫房必須完成清理本月未結入庫、出庫和借出單據數據。6.2.2物資管理員在盤點過程中要認真核對物品數量，結合月末《物資臺帳》，填寫《物資盤點表》。6.2.3盤點中出現盤盈盤虧物資時，需在《物資盤點表》中寫明盤盈盤虧數量和原因，可查明原因的物資，查明原因后補辦退庫單或出庫單，不允許直接修改物資臺賬期初、期末數。無法查明原因的填寫《盤盈盤虧處理申請表》提交相關人員審核處理。6.2.4借入物資和風電場自有物資分開盤點。6.2.5每月盤點表必須經過風電場負責人簽字審核后存檔。6.3盤點時間風電場進行月度、季度、年終盤點。盤點時間為每月26日開始，28日前完成盤點報告提交。6.4盤點工作安排和監督風電場庫房盤點工作由分公司運營部統一安排和監督，風電場盤點工作第一責任人為風電場負責人，物資管理員為盤點工作執行人，分公司運營部物資主管每月監盤一個風電場。6.5盤點報告提交6.5.1每月28日前，風電場將盤點報告打包發送分公司運營部物資主管和財務部會計主管和應付會計，包含風電場負責人簽字版《物資盤點報告表》和電子版《物資盤點報告表》（包含借用物資盤點報告）；《物資臺賬》電子版、簽字版《物資驗收入庫單》、簽字版《物資出庫明細表》。6.5.2盤點表簽字版掃描為PDF格式。6.5.3提交文件統一命名為XX分公司XX風電場X月盤點報告，風電場名稱請按照分公司規定執行。6.5.4提交盤點文件還應包含5張庫房6S照片，照片調整大小為100KB內。七庫房6S管理及安全管理7.1庫房6S管理7.1.1物資管理按照“二齊”、“三清”、“四定位”、“五五碼放”、“十不”標準。7.1.2二齊：庫容整齊，擺放整齊。7.1.3三清：規格清、銘牌清、數量清。7.1.4四定位：區域、貨架、層次、定位號實行固定位置。7.1.5五五碼放：以五為單位，定量碼放，過目知數。7.1.6十不：不銹、不霉、不混、不漏、不壞、不碰、不變、不腐、不爆、不爛。7.1.7風電場交接班必須打掃清理庫房衛生，兩班簽字確認。7.1.8每日值班人員必須早、中、晚三次清理庫房內除濕機接水盒，保證除濕器正常運行。7.1.9庫房內應掛上庫房管理規范、6S管理內容、崗位職責標牌。7.1.10工作結束后，員工應將工具包內物資清理干凈并放置庫房原位，不得隨意放置車上或者其它位置，由物資管理員監督（如不在由主班值長負責）。7.1.11風電場6S管理按照《XX分公司風電場庫房6S指引》執行。7.2庫房安全管理7.2.1非風電場人員禁止進入庫房內，庫房門應鎖閉，庫房鑰匙放置值班室，由物資管理員（如不在則主班值班長）管理。7.2.2庫房內根據實際情況必須配置消防器材，狀態完好，不得隨意移動，粘貼安全標示明顯位置。7.2.3注意庫房用電及防火安全