陽曲縣東山國有林場2020年度部門決算和“三公”經費決算公開第一部分基本概況一、本部門職責（一）貫徹執行關于林業建設的方針、政策、法律、法規。（二）研究擬定林場發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責籌集、征收和管理使用林業建設基金和各項林業基金。（三)組織開展植樹造林、退耕還林、天然林保護和封山育林、飛播造林、人工造林工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和林業重點工程項目。（四）組織、指導實施管護范圍內的護林防火、資源管護，林業生產工作。(五)負責保護森林資源、野生動植物資源，開發利用以森林景觀為主的風景名勝區、發展森林旅游業。(六)指導各類商品林(包括用材林、經濟林、藥用林、特種用途林)和風景林的培育；組織、指導全縣森林病蟲害的防治、檢疫。(七)承辦上級部門交辦的其他事項。二、機構設置情況陽曲縣東山國有林場由陽曲縣東山國有林場本級組成。2020年納入陽曲縣東山國有林場部門決算匯編范圍的單位情況見下表：序號單位名稱1陽曲縣東山國有林場

第二部分

2020年度部門決算報表一、2020年收入支出決算總表二、2020年收入決算表三、2020年支出決算表四、2020年財政撥款收入支出決算總表五、2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）六、2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）七、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、2020年國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、2020年部門決算公開相關信息統計表報表附后第三部分

陽曲縣東山國有林場2020年度部門決算情況說明一、收入決算總體安排情況2020年收入決算383.76萬元，其中：財政撥款收入383.76萬元，占比100%，其中：一般公共預算財政撥款收入383.76萬元。與2019年379.17相比增加了4.59萬元，增長了1.21%，主要原因是本年人員工資、保險增加了4.59萬元。二、支出決算總體安排情況2020年支出決算383.76萬元，其中：基本支出368.76萬元，占比96%；項目支出15萬元，占比4%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與2019年379.17相比增加了4.59萬元，增長了1.21%，主要原因是人員工資、保險增加了4.59萬元。按支出經濟分類，包括基本支出368.76萬元，與2019年基本支出364.17萬元相比增加了4.59萬元，主要原因是2020年人員工資、保險變動導致人員經費增加；項目支出15萬元，與2019年項目支出15萬元相比無變化。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計383.76萬元，2020年財政撥款支出總計383.76萬元，與2019年379.17萬元相比增加4.59萬元，增加比例為1.21%，主要原因是人員工資、保險增加。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2020年度財政撥款支出383.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年379.17萬元相比，財政撥款支出增加了4.59萬元，增加了1.21%。主要原因是人員工資、保險增加了的緣故。按支出功能分類，包括社會保障支出100.41萬元，完成預算的100%，用于職工工資支出260.19萬元，完成預算的100%，用于遺屬補助支出4.08萬元，完成預算的100%，用于天保工程自然保護區支出15萬元，完成預算的100%。較2019年決算379.17萬元增加4.59萬元，增加1.21%，主要原因是職工工資、保險增加。2、按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出368.76萬元，包括人員支出；項目支出15萬元，其中：辦公費支出7.33萬元，咨詢費支出6萬元，電費支出1.67萬元。3、一般公共預算安排的支出按經濟分類，包括工資福利支出383.76萬元，其中：基本支出368.76萬元，項目支出15萬元；五、預算績效情況說明1、預算績效自評工作開展情況根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度縣級財政預算資金安排的1個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金15萬元，其中：一般公共預算資金15萬元，政府性基金0萬元，財政專戶管理的事業資金0萬元，其他資金0萬元。具體包括：天保工程自然保護區管理經費15萬元。2、部門決算中項目績效自評結果項目資金2020年內到位資金15萬元，任務是天保管護區建設管理日常運作，保護區運作良好，成效顯著。（1）為當地群眾提供了就業機會，以促進經濟的發展。更重要的是，結合陽曲縣鄉村振興戰略，營造農林生態旅游的環境，為市民提供休閑娛樂環境，打造森林公園，促進太原市旅游業發展具有積極作用。（2）社會效益：通過項目的實施，增加了社會對森林資源的保護意識，形成了人人護林、人人保護生態環境的良好氛圍。（3）生態效益：通過項目的實施，有效改善了項目區的生態環境，有效防止了水土流失，有效涵養了水源，有效改善了空氣質量，有效防止了北部沙塵的侵襲，生態環境明顯改善。六、其他部分決算情況按政府采購情況、機關運行費、國有資產占有情況作出詳細說明，并對經費的安排、使用情況等重要事項作出說明、以及經費支出的增減變化原因。（1）機關運行經費支出情況說明2020年本部門機關運行經費支出15萬元，主要用于單位天保保護區日常公用經費開支，辦公費7.33萬元，電費1.67萬元，咨詢費6萬元，和2019年相比無變化。（2）政府采購情況說明2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（3）國有資產占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，為護林防火項目用車0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是廳機關0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。2、“三公經費”支出決算情況說明2020年初“三公經費”年初預算0萬元，其中：出國出境預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元，公務接待預算0萬元。2020年“三公經費”決算支出0萬元，其中：出國出境支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，公務接待支出0萬元。2020年“三公經費”支出0萬元，較2019年“三公經費”支出0萬元，增加了0萬元。（1）公務接待費0萬元，較2019年0萬元相比，無增減變動；（2）公務用車運行維護費0萬元，較2019年的0萬元相比增加了0萬元；（3）因公出國（境）支出0萬元，與2019年支出0萬元比無增減變動。（4）增減變動原因2020年初“三公經費”總預算0萬元，與2019年初預算0萬元相比，無變化。2020年度“三公經費”實際支出為0萬元，與上年度相比無變化。我場嚴格執行中央八項規定精神，進一步嚴控“三公”經費支出規模,全場厲行節約，壓縮公務接待，今年公務接待費與上年相同，無接待費開支。3、無其他重要事項情況說明第四部分

名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。(四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。（五）我局涉及的支出功能分類科目：1.行政單位離退休：反應行政單位（包括實行公務員管理的的事業單位）開支的離退休支出。2.行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。3.事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。4.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。5.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。6.事業機構：反映林業事業單位的基本支出。7.森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。8.森林資源管理：反映資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。9.森林生態效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。10.自然保護區等管理：反映除國家公園外的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修復、可研、宣傳及管理等方面的支出。11、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地有償使用費的支出。12.林業草原防災減災：反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。13、草原管理：反映草原草場調