精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間2設(shè)備資源提供2.2.2設(shè)備管理1）梁場有對焊機(jī)3臺(tái)，不滿足正常生產(chǎn)每天2孔梁的要求；2）梁場兩臺(tái)450t提梁機(jī)已經(jīng)通過檢驗(yàn)，但是沒有及時(shí)索取檢驗(yàn)報(bào)告；3）梁場新進(jìn)場3臺(tái)龍門吊已經(jīng)申報(bào)受理，但尚未進(jìn)行檢驗(yàn)（據(jù)稱未投入使用）。1）我梁場已在08.12.20調(diào)撥一臺(tái)UN-100對焊機(jī),共計(jì)4臺(tái)，可滿足正常生產(chǎn)每天2孔梁的要求。并附照片2）梁場兩臺(tái)450t提梁機(jī)已經(jīng)通過檢驗(yàn)，在12月17日拿到檢驗(yàn)報(bào)告。并附門式起重機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告2份。3）梁場新進(jìn)場3臺(tái)龍門吊在08.12.24已進(jìn)行檢驗(yàn)，12月31日投入使用。并附門式起重機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告3份。物設(shè)部朱宇鵬安質(zhì)部楊旭坑進(jìn)勉設(shè)備到位；檢驗(yàn)報(bào)告齊全坑進(jìn)勉2.3.3計(jì)量管理1）缺少涂層厚度測試儀；2）計(jì)量管理制度內(nèi)容重復(fù)，接口不明，可操作性差；3）試驗(yàn)室缺少在HRC20～32范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)硬度塊；4）標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)沒有懸掛校核自動(dòng)溫控儀用溫濕度計(jì)。1）已添置涂層厚度測試儀，安質(zhì)部對進(jìn)場構(gòu)件進(jìn)行測量把關(guān)。2）結(jié)合梁場計(jì)量工作，完善計(jì)量管理制度，具有可操作性。并附《計(jì)量管理制度》3）試驗(yàn)室申請購置在HRC20～32范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)硬度塊；4）標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)2008年12月18日懸掛校核自動(dòng)溫控儀用溫濕度計(jì)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)控制。試驗(yàn)室物設(shè)部景建軍宋蘭江安質(zhì)部楊旭坑進(jìn)勉儀器等已添置；計(jì)量管理制度完善坑進(jìn)勉4技術(shù)文件管理中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間4.3.2工藝文件1）張拉理論伸長值計(jì)算管道內(nèi)伸長值沒有扣除錨口和喇叭口摩阻，分段計(jì)算時(shí)后段的平均張拉力采用前段的平均張拉力，應(yīng)采用前段末端的張拉力；2）在梁體泄水管和提梁孔處沒有按照設(shè)計(jì)交底的要求增設(shè)井字形斜筋。1）已及時(shí)進(jìn)行了整改，重新按照上述要求，計(jì)算扣除錨口和喇叭口摩阻;分段計(jì)算時(shí)后段的平均張拉力采用前段末端的張拉力。2）梁體泄水管和提梁孔處已按設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)交底增設(shè)井字形斜筋，加強(qiáng)現(xiàn)場管理。并附有照片。工程部工程部鋼筋工班牛海濤張鳳志坑進(jìn)勉張拉理論伸長值計(jì)算符合要求；按圖紙?jiān)鲈O(shè)井字形斜筋坑進(jìn)勉5過程質(zhì)量管理5.1.1采購控制1）拌和用水氯離子含量為349mg/l，不滿足氯鹽環(huán)境的要求＜200mg/l；2）粉煤灰缺少活性指數(shù)檢驗(yàn)；3）礦粉缺少密度檢驗(yàn)；4）8孔錨具缺少錨板強(qiáng)度和靜載錨固性能檢驗(yàn)，12孔錨具缺少靜載錨固性能檢驗(yàn)；5）接地端子缺少委托檢驗(yàn)報(bào)告；6）養(yǎng)護(hù)劑缺少委托檢驗(yàn)報(bào)告。08年12月18日試驗(yàn)室、物設(shè)部加強(qiáng)原材料型式檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)習(xí)，嚴(yán)格對照原材檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了采購控制，對不符逐項(xiàng)即日整改：1）徳禹特大橋預(yù)制箱梁用水符合客運(yùn)專線高性能預(yù)應(yīng)力混凝土拌合用水要求，且混凝土配合比設(shè)計(jì)中氯離子總含量占膠凝材料總量的0.02%，小于規(guī)定值0.06%，水膠比0.32，小于氯鹽環(huán)境水膠比不超過0.36.2）粉煤灰進(jìn)場每批檢驗(yàn)均有活性指數(shù)檢驗(yàn)，粉煤灰全面性能檢驗(yàn)時(shí)做到不缺項(xiàng)。3）礦渣粉進(jìn)場每批檢驗(yàn)均有密度檢驗(yàn)，礦渣粉全面性能檢驗(yàn)時(shí)做到不缺項(xiàng)。4）8孔錨具錨板強(qiáng)度和靜載錨固性能檢驗(yàn)，12孔錨具靜載錨固性能檢驗(yàn)，已于12月24日委外檢測。5）接地端子已于12月24日委外檢測。6）養(yǎng)護(hù)劑已委托檢驗(yàn)。試驗(yàn)室景建軍物設(shè)部宋蘭江坑進(jìn)勉檢驗(yàn)進(jìn)行了完善。坑進(jìn)勉中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間5.2.3工藝操作1）抽查一孔梁壓漿距離終張拉時(shí)間間隔1天，沒有進(jìn)行24h觀測滑斷絲；2）DY31.5-K179-梁底板距離端頭4500mm處為Ф90的泄水管，按照設(shè)計(jì)圖紙的要求應(yīng)為Ф145帶螺紋的泄水管；3）定位網(wǎng)鋼筋間距過大，不能有效定位預(yù)應(yīng)力膠管；4）泄水管處鋼筋間距過大；5）張拉持荷5分鐘內(nèi)油表下降沒有及時(shí)補(bǔ)油；6）梁體張拉錨穴處混凝土鑿毛不及時(shí)；7）管道壓漿用水一次性全部加入。1）要求嚴(yán)格按《預(yù)制梁工藝細(xì)則》監(jiān)控施工，且已加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料的管理。2）現(xiàn)已經(jīng)按照要求整改：對沒有預(yù)埋的梁進(jìn)行處理，后面預(yù)制的梁全部按照要求設(shè)置Ф145mm泄水管。3）已經(jīng)對鋼筋定位網(wǎng)及時(shí)進(jìn)行了整改。嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行預(yù)應(yīng)力膠管定位。Ф70mm膠管設(shè)置直徑為76mm的定位網(wǎng)格；Ф80mm膠管設(shè)置直徑為86mm的定位網(wǎng)格；Ф90mm膠管設(shè)置直徑為96mm的定位網(wǎng)格；保證了預(yù)應(yīng)力膠管在任何方向的偏差不超過4mm。4）在梁體鋼筋綁扎過程中，對通過泄水管處的鋼筋，設(shè)置半圓形彎曲，保證泄水管的安裝，同時(shí)也保證了鋼筋的間距。5）已經(jīng)及時(shí)的進(jìn)行了整改。嚴(yán)格按照規(guī)范和工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作。加大技術(shù)員對張拉的監(jiān)控力度。對在張拉持荷5分鐘過程中油表讀數(shù)下降，及時(shí)補(bǔ)油。6）已及時(shí)進(jìn)行整改。在梁體拆除模型以后，混凝土強(qiáng)度沒有達(dá)到100%的情況下，及時(shí)安排人員進(jìn)行錨穴孔的鑿毛。7）已及時(shí)整改。嚴(yán)格按照工藝文件操作，加強(qiáng)對施工人員的培訓(xùn)頻次。施工時(shí)：先加入80%～90%的拌合用水，再緩慢加入管道壓漿劑和水泥，然后加入剩余的拌合用水。工程部楊剛模型工班鋼筋工班朱開慶張鳳志08年12月20日坑進(jìn)勉現(xiàn)場操作規(guī)范符合要求；泄水管按圖紙要求設(shè)置；鋼筋定位網(wǎng)定位準(zhǔn)確；保證鋼筋的間距；在張拉持荷過程中油表讀數(shù)下降，及時(shí)補(bǔ)油；鑿毛及時(shí)；壓漿加水按照工藝文件。坑進(jìn)勉中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間5.3.2質(zhì)量控制1）現(xiàn)場實(shí)測混凝土拌和物坍落度165mm，不滿足規(guī)定的180～220mm的要求；2）現(xiàn)場實(shí)測壓漿流動(dòng)度分別為28s和34s，不滿足規(guī)定的18±4s的要求；3）鋼筋定位網(wǎng)胎具不能起到有效定位鋼筋的作用。1）加強(qiáng)現(xiàn)場混凝土拌和物坍落度的檢測，嚴(yán)格按工藝細(xì)則規(guī)定的180～220mm的要求控制施工生產(chǎn)。2）加強(qiáng)現(xiàn)場壓漿流動(dòng)度的檢測，嚴(yán)格按工藝細(xì)則及孔道壓漿技術(shù)條件規(guī)定的壓漿流動(dòng)度的要求控制施工生產(chǎn)。3）已進(jìn)行整改。按照鋼筋定位網(wǎng)的加工精度要求，制作出了相應(yīng)的定位網(wǎng)胎卡具。并附有照片。試驗(yàn)室工程部王波拌合站灌注工班壓漿工班鋼筋工班龍軍虎馬順利王宏張鳳志08年12月18日坑進(jìn)勉混凝土坍落度、壓漿漿體流動(dòng)度現(xiàn)場控制在規(guī)定范圍之內(nèi)；制作符合要求的定位網(wǎng)胎卡具坑進(jìn)勉08年12月18日5.5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1）梁體橋牌上仍有“QS”標(biāo)記（膠紙覆蓋），且缺少永久“試制品”字樣；2）鋼筋加工半成品沒有標(biāo)識(shí)不清。1）已進(jìn)行整改。對取證之前生產(chǎn)的梁進(jìn)行了橋牌更換。橋牌上去掉了“QS”標(biāo)記，并有永久“試制品”字樣。并附有照片。2）已及時(shí)進(jìn)行了整改。加強(qiáng)標(biāo)示管理，鋼筋半成品按規(guī)格型號(hào)進(jìn)行堆碼。進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并附有照片。工程部王波物設(shè)部鋼筋工班宋蘭江張鳳志08年12月31日坑進(jìn)勉取證前橋牌按要求整改；鋼筋已加強(qiáng)標(biāo)識(shí)坑進(jìn)勉08年12月31日6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間6.1.1檢驗(yàn)制度1）原材料檢驗(yàn)制度中沒有規(guī)定梁場自檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法、儀器、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；2）工序檢驗(yàn)制度中沒有規(guī)定具體的測量方法和測量工位；3）成品檢驗(yàn)制度中沒有規(guī)定扣分標(biāo)準(zhǔn)、儀器、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。1）原材料檢驗(yàn)制度中完善健全梁場自檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法、儀器、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。并附《預(yù)制梁原材料檢驗(yàn)細(xì)則》2）已進(jìn)行整改。按規(guī)定要求對檢驗(yàn)管理制度中工序檢驗(yàn)制度內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。并附《檢驗(yàn)管理制度》3）已進(jìn)行整改。按規(guī)定要求對檢驗(yàn)管理制度中成品檢驗(yàn)制度內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。并附《檢驗(yàn)管理制度》物設(shè)部安質(zhì)部宋蘭江楊旭試驗(yàn)室景建軍08年12月20日坑進(jìn)勉管理制度補(bǔ)充完善；內(nèi)容齊全；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定詳細(xì)坑進(jìn)勉08年12月20日6.1.2檢驗(yàn)記錄1）每孔梁28d強(qiáng)度評定沒有分底腹頂板分別評定；2）抽查004梁檔案，部分外形尺寸記錄表中數(shù)據(jù)與原始記錄中數(shù)據(jù)不一致；3）缺少對于9月份之后生產(chǎn)橋梁的外形尺寸的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；4）對原材料進(jìn)場檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，但是缺少對結(jié)果的分析及反饋；5）梁場碎石沒有按照5～10mm和10～25mm分別檢驗(yàn)顆粒級(jí)配；6）至08.12.15梁場已終張拉44孔梁，但是只進(jìn)行了20孔梁的外形測量，并且每孔梁的測量數(shù)據(jù)均合格。1）每孔梁28d強(qiáng)度評定按底、腹、頂板分別評定，并附混凝土抗壓強(qiáng)度評定表；2）已進(jìn)行整改。004梁檔案資料梁體外形尺寸記錄數(shù)據(jù)與原始記錄表中數(shù)據(jù)認(rèn)真對照，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。并要求資料員今后必須嚴(yán)格按照原始記錄中數(shù)據(jù)填寫檔案資料。3）已進(jìn)行整改。已經(jīng)補(bǔ)充了9月份之后10月份、11月份和12月份生產(chǎn)橋梁外形尺寸的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格控制箱梁質(zhì)量。4）對原材料進(jìn)場檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對結(jié)果分析，反饋至主管部門及生產(chǎn)廠家，指導(dǎo)生產(chǎn)中質(zhì)量控制。5）梁場碎石按照5～10mm和10～25mm分別檢驗(yàn)顆粒級(jí)配。并附粗骨料檢驗(yàn)記錄6）已進(jìn)行整改。對至08.12.15終張拉的44孔梁的外形進(jìn)行了及時(shí)測量，并對前20孔梁的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢查重新整理。試驗(yàn)室安質(zhì)部景建軍楊旭物設(shè)部宋蘭江08年12月31日坑進(jìn)勉資料補(bǔ)充齊全坑進(jìn)勉08年12月31日中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司禹城制梁場生產(chǎn)許可證審查生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量管理體系整改報(bào)告號(hào)存在問題整改措施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果驗(yàn)證時(shí)間7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1.3物資管理1）橋梁用泄水管外包裝為硅藻土包裝袋，不是梁場資料中顯示的青島鑫萬通泄水管包裝；2）混凝土保護(hù)層墊塊外包裝為阻燃物品包裝袋，不是梁場資料中顯示的山東朝陽的包裝；3）五金庫房沒有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理；4）骨料倉無法實(shí)現(xiàn)保溫作用（不能滿足冬季施工的要求）；5）5～10mm碎石中混入部分大碎石。1）已整改完畢。16號(hào)就已更換了橋梁用泄水管外包裝。我們將嚴(yán)格按檢驗(yàn)管理制度檢查原材料外觀質(zhì)量和包裝。附照片2）已整改完畢。16號(hào)就已更換了橋梁混凝土保護(hù)層墊塊外包裝。我們將嚴(yán)格按檢驗(yàn)管理制度檢查原材料外觀質(zhì)量和包裝。附照片3）已整改完畢，購置了新的動(dòng)態(tài)標(biāo)識(shí)牌。附照片4）已整改完畢。骨料倉內(nèi)生火爐提高倉內(nèi)溫度，確保冬季施工要求。5）已進(jìn)行整改完畢，同時(shí)通知生產(chǎn)廠及物資站從源頭把好質(zhì)量關(guān)，我梁廠也要進(jìn)一步加強(qiáng)原材料的檢驗(yàn)，堅(jiān)決杜絕不合格材料進(jìn)入梁場。附照片。物設(shè)部宋蘭江安質(zhì)部綜合部楊旭湯登喜08年12月18日坑進(jìn)勉原材料外觀質(zhì)量和包裝符合要求；實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理；設(shè)施保溫滿足冬季施工要求；杜絕不合格材料進(jìn)場坑進(jìn)勉08年12月18日編制：復(fù)核：