XX公司在建工程項目巡查辦法(試行)XX公司在建工程項目巡查辦法(試行)XX公司在建工程項目巡查辦法(試行)xxx公司XX公司在建工程項目巡查辦法(試行)文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度XX[20XX]60號關于印發《XX公司在建工程項目巡查辦法（試行）》的通知公司各單位：為加大公司在建工程過程監控力度，提高項目管理水平，維護集團公司及公司的利益和信譽，現將《XX公司在建工程項目巡查辦法（試行）》印發給你們，請遵照執行。二○XX年十二月十二日主題詞：工程管理項目檢查通知XX公司總經理辦公室20XX年12月12日印發打印：XX校對：XX共印：73份XX公司在建工程項目巡查辦法（試行）第一章總則第一條為貫徹集團公司“依法、從嚴、精細”的管理方針，促進公司在建工程項目規范管理，加強過程監控，維護公司的利益和信譽，防范影響集團公司品牌及損壞公司形象的風險，決定建立在建工程項目巡查制度。第二條公司對在建工程項目管理巡查的對象：1、公司在建工程項目；2、公司承建的，存在影響集團公司和公司信譽、市場風險的項目。第三條公司對本單位承建的在建工程項目每年至少巡查一次，項目巡查報告報公司在建工程領導小組。按集團公司中葛集團辦[2006]226號文的規定，向集團公司在建工程項目管理委員會辦公室報送公司在建工程管理巡查總報告。第四條公司在建工程領導小組組織公司在建工程項目巡查工作，對在建工程項目巡查組進行監督管理。第五條公司在建工程領導小組辦公室制定年度巡查計劃，報公司在建工程領導小組批準后，由公司在建工程領導小組辦公室組織實施。在建工程領導小組辦公室設在公司工程管理部，公司工程管理部部長任在建工程領導小組辦公室主任。第二章巡查組的組建第六條在建工程管理巡查，其巡查組成員由在建工程項目領導小組辦公室和相關部門人員組成，可以抽調部分項目部工程、經營、機電物資等管理人員參加，也可以聘請一部分有管理經驗的老專家參加。巡查組組成人員要相對固定。第七條對公司承建的，存在影響集團公司和公司信譽、市場風險項目的巡查，其巡查組根據需要抽調人員，相關項目部必須給予配合。第八條在建工程領導小組辦公室，提出巡查組組長和組成人員名單，報在建工程領導小組批準。第三章巡查組職責第九條全面掌握被巡查項目和單位的真實情況。第十條對巡查發現的問題提出整改要求。第十一條跟蹤巡查提出整改要求的落實情況。第十二條發現嚴重影響工期、質量、安全、技術和經濟的重大問題并存在很大風險時，可立刻責令其整改，整改時間較短的，可督促其整改到位。第四章巡查內容第十三條公司在建工程的巡查內容：1、項目概況及項目組織管理2、項目管理：進度、質量、安全、環保、技術、物資、機電設備、分包及勞務采購、主合同及變更索賠、成本、財務、文明施工等各項管理3、項目履約：工期及質量、安全、環保履約，受到業主投訴情況及采取的措施4、業主、監理的評價5、管理實施較好的項目的主要經驗或較差的項目存在的問題第十四條公司承建的項目中，存在影響集團公司、公司信譽和市場風險的項目的檢查內容，根據項目存在的具體問題確定。第五章巡查組的工作方式第十五條巡查前發出“公司在建工程巡查通知書”（見附件1）。第十六條項目部向巡查組如實匯報和介紹情況，根據巡查組要求提供各項資料。第十七條巡查組聽取匯報、查勘現場、查閱資料、開展調查、召開座談會，專訪業主、監理等。第十八條巡查組對巡查項目經過認真分析研究，形成巡查報告；XX公司在建工程項目巡查報告格式見附件2；公司承建的存在影響集團公司、公司信譽和市場風險的項目，根據其巡查的重點內容，形成巡查報告；巡查組組長對巡查報告負總責并在總報告上署名，巡查組對每一項內容指定專人負責并在其所負責專項報告上署名。第六章巡查結果的處理第十九條在建工程領導小組審批巡查組的報告，提出處理要求：1、向責任單位或相關部門發出“XX公司在建工程預警和整改通知書”（附件3）；2、指示有關部門研究巡查組提出的問題，由部門提出處理意見；3、對可能涉及重大經濟案件、違規違紀、安全責任等問題，提請有關部門進行調查處理。第二十條收到“XX公司在建工程預警和整改通知書”的項目部和單位，必須認真整改，并及時向在建工程領導小組辦公室報告整改的進展情況,公司視情況對整改結果進行檢查。第七章巡查責任追究第二十一條被巡查的項目部和單位必須如實反映情況，不得謊報、隱瞞，一經發現給予通報批評，情節嚴重的追究相關人員的責任。第二十二條項目部和單位收到“公司在建工程預警和整改通知書”后，置之不理或整改不力的，給予通報批評，情節嚴重的追究相關人員的責任。第二十三條巡查組要認真、全面地檢查項目情況，并準確如實反映，忠實履行職責，巡查組成員必須遵守公司廉潔自律的有關規定。對巡查組成員失職瀆職、違規違紀行為，一經發現給予通報批評，情節嚴重的追究相關人員的責任。第八章附則第二十四條本辦法自印發之日起施行，由公司在建工程領導小組辦公室負責解釋。附件1、XX公司在建工程巡查通知書附件2、XX公司在建工程項目巡查報告提綱附件3、XX公司在建工程預警和整改通知書附件4、在建工程項目管理分項巡查報告提綱及表格清單附件1：XX公司在建工程巡查通知書編號：xc200-00________________:根據“XX公司在建工程項目巡查辦法（試行）”，決定于年月日至月日對你項目部（單位）進行巡查,請按試行辦法做好準備。特此通知在建工程領導小組辦公室年月日

附件2：XX公司在建工程項目巡查報告提綱一、項目概況工程概況、合同項目、工期目標、合同金額、主要工程量以及業主、監理對項目的管理要求。二、項目組織管理1、項目部組織機構（包括外協隊伍）2、項目資源配置（包括管理人員、作業人員、自有施工設備、租賃設備等）3、管理措施（綜合性制度建設及執行情況、責任書制訂情況、激勵與約束機制及分配情況）三、進度管理1、制度建設及執行情況；2、進度控制措施、方法或手段；3、存在的問題；4、意見和建議四、質量、安全、環保1、制度建設及執行情況；2、體系運行的有效性；3、存在的問題；4、意見和建議五、技術管理1、制度建設及執行；2、施工組織設計編制和執行；3、重大技術改進和創新；4、技術總結和技術資料管理；3、存在的問題；4、意見和建議六、物資管理1、制度建設及執行情況；2、業主供材和主要材料的采購（詢價、合同）；3、物資材料管理（保管、消耗、核銷等）；4、存在的問題；5、意見和建議七、機電設備管理1、制度建設及執行情況；2、設備采購、租賃；3、設備的使用管理（自有設備的單機核算、租賃設備的管理、修理費用）；4、存在的問題；5、意見和建議八、分包及勞務采購管理1、制度建設及執行情況；2、分包和勞務合同的制訂及執行情況（是否有轉包行為）；3、分包的價格情況；4、外協隊伍的真實情況（人員構成、技術能力、主要業績等）；5、對外協隊伍的計量、結算與支付；6、農民工工資支付問題；7、存在的問題；8、意見和建議九、主合同及變更索賠管理1、組織體系是否完善；2、人員分工是否明確；3、對合同的分析和理解程度；4、對外對內結算；5、變更索賠的主要措施；6、存在的問題；7、意見和建議十、成本管理1、成本管理體系是否健全；2、目標成本分解情況；3、目標成本的跟蹤調整；4、成本責任是否已明確到人、到部位；5、成本核算；6、成本改進情況；7、項目總體經營分析；8、存在的問題；9、意見和建議十一、財務管理1、管理制度和體系；2、項目盈虧情況；3、資金流；4、存在的問題；5、意見和建議十二、文明施工1、制度及執行情況；2、現場標識是否齊全、規范；3、生產秩序是否有條不紊；4、現場環境條件；5、存在的問題；6、意見和建議十三、業主、監理的評價及提出的問題十四、對項目部的總體評價十五、需整改的問題（上一次巡查需整改的問題未整改落實的，單獨列出）十六、建議

附件3：XX公司在建工程預警和整改通知書編號：________________:公