附件一管理體系職能分配表附件一GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部4組織環(huán)境4組織所處環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及所處環(huán)境★???????????????▲????4.2理解相關方的需求和期望4.2理解相關方的需求和期望★???????????????▲????4.3確定質量體系范圍3.1一般規(guī)定4.3確定環(huán)境體系范圍4.1健康安全體系總要求★??OOOO??OOOOOOO▲OOOO4.4質量體系及其過程3.3質量體系策劃、建立；3.4質量體系實施、改進4.4環(huán)境管理體系★??OOOO??OOOOOOO▲OOOO5領導作用5領導作用5.1領導作用與承諾5.1領導作用與承諾★??????5.2方針3.2質量方針和質量目標5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針★???????????????▲????

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部5.1.1制定質量方針★??????▲5.1.2溝通質量方針★???????????????▲????5.3組織的崗位、職責和權限4組織機構和職責5.3組織的角色、職責和權限4.4.1資源、作用、職責、責任和權限★???OOOOOOOOOOO▲OOO??6策劃6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1應對風險和機遇的措施4.3.1危險源、風險評價和控制措施確定★??O??O▲▲OOO?OOO?OO??6.1.1總貝★???OOOO▲??O?O?OOO???6.1.2環(huán)境因素?★?OOOO▲??O?O?OOO???6.1.3合規(guī)義務4.3.2法律法規(guī)?★O?OO????O?O??▲OO??6.1.4措施策劃和其他要求?????O?▲??????O?O???6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃3.2質量方針和質量目標6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃4.3.3目標和方案★???????????????▲????

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部6.3變更的策劃★??OOOO?OOOOOOOO▲OOOO7支持7支持7.1資源7.1資源4.4.1資源、★???OO?O?OOO??▲?O??7.1.1總貝作用、職責、7.1.2人員5人力資源責任和權限?O★OO▲??7.1.3基礎設施6施工機具★?O▲O▲??7.1.4過程運行環(huán)境O★?OOOOOOOOOO▲OOOO??7.1.5監(jiān)視和測量資源11.5檢測設備管理4.5.1績效測量和監(jiān)視?★??O▲OO??7.1.6組織知識★????OO??OO?▲?▲?▲OO??7.2能力7.2能力4.4.2能力、培??★OOOOOOOOO▲OOO??7.3意識7.3意識訓和意識??★OOOOOOOOO▲OOO??7.4溝通7.4信息交流4.4.3溝通、★?OOOO▲OOOO??OOOO??7.4.1總貝參與和協(xié)商★?OOOO▲OOOO??OOOO??7.4.2內部交流★?OOOO▲OOOO??OOOO??7.4.3外部交流★?OOOO▲OOOO??OOOO??

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部7.5成文信息3.57.5文件化信息4.4.4O?★OOOOOOOOOO▲O?OO??7.5.1總貝文件管理7.5.1總貝4.4.5O?★OOOOOOOOOO▲O?OO??7.5.2創(chuàng)建和更新文件管理7.5.2創(chuàng)建和更新4.5.4O?★OOOOOOOOOO▲O?OO??7.5.3成文信息的控制文件管理7.5.3文件化信息的控制文件控制記錄控制O?★OOOOOOOOOO▲O?OO??8運行8運行8.1運行的策劃和控制10.2策劃8.1運行策劃和控制4.4.6運行控制O?O★OO??OOO▲OOOOOO??8.2產品和服務的要求7投標及合同管理8.2應急準備和響應4.4.7應急準備響應O★??★OO▲??O?▲?OOOO??8.2.1顧客溝通10.6服務OOO★??▲??8.2.2產品和服務要求的確定7投標及合同管理??O?★OO▲OO??8.2.3產品和服務要求的評審7投標及合同管理??O?★O?▲OO??8.2.4產品和服務要求的更改7投標及合同管理??O?★O?▲OO??8.3產品和服務的設計和開發(fā)不適用無無

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部8.4外部提供的過程、產品和服務的控制O8.4.1總貝9分包管理O★OO★?O▲▲O?▲O▲??8.4.2控制類型和程度O★OO★?O▲▲O?▲O▲??8.4.3提供給外部供方的信息O★OO★▲O??O▲▲O▲??8.5生產和服務的提供10.5過程質量控制8.5.1生產和服務提供的控制O★?▲????????8.5.2標識和可追溯性O★O▲???O????8.5.3顧客或外部供方的財產8.5發(fā)包方提供物資★O▲??OO????8.5.4防護10.6服務★O▲OOOO???8.5.5交付后活動★O▲OOOOO??8.5.6更改控制★?▲OOO???

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部8.6產品和服務的放行11施工質量檢查和驗收★?▲OOO?O??8.7不合格輸出的控制11.4施工質量問題的處理★?▲OOO?O??9績效評價9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價12質量管理自查和評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價4.5.1績效測量和監(jiān)視?★?OOOO▲???OO?O?OO??9.1.1總貝9.1.1總貝?★????▲▲?????▲??????9.1.2顧客滿意10.6服務9.1.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價?★OOOO▲????????▲O???9.1.3分析與評價12質量管理自查和評價?★OOOO▲????????????9.2內部審核12質量管理自查和評價9.2內部審核4.5.5內部審核??★OOOO?????????▲????

GB/T19001-2016條款GB/T50430-2007條款GB/T24001-2016條款GB/T28001-2011條款總裁常務副總生產副總管代行政副總總工程師總經濟師財務總監(jiān)質量管理部安全管理部設備管理部勞務管理部施工管理部工程技術部經營部行政部/工會人力資源部企管部財務部會計部材料公司分公司項目經理部9.3管理評審13質量信息的質量管理改進9.3管理評審4.6管理評審★?????O?????????▲O?OO10改進10改進10.1總則10.1總則★?????O?????