成本分析報告成本分析報告PAGEPAGE27成本分析報告中鐵XX局企業(yè)有限企業(yè)XXX標合同段項目經(jīng)理部2012年12月份成本分析報告時間：2013年1月4日地址：項目會議室主持人：XXX記錄人：XXX列席人員：詳見會議簽到表為了有效控制施工成本，找出施工中存在的問題，依據(jù)企業(yè)《對于按期召開項目成本分析會的通知》要乞降項目成本管理的需要，2013年1月4日項目部召開了對于2012年12月份施工生產(chǎn)、項目管理的成本分析會議，項目領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員、地道一、四企業(yè)經(jīng)理、書記參加了本次會議，本次會議有五項議程：一是學(xué)習(xí)企業(yè)2012年《對于11月份對項目管控狀況的通知》和《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》兩份文件；二是各部門報告2012年12月份施工生產(chǎn)中的成本管理狀況；三是成本核算負責人就上月成本分析存在的問題解決成就進行報告；四是成本核算小構(gòu)成員對成本管理提出建議及舉措；五是項目經(jīng)理胡開保對成本管理中存在的問題進行了總結(jié)；六是分析總結(jié)本月成本管控過程中存在的問題，提出整頓舉措，并制定下月在成本管理中的應(yīng)付舉措。以下是本次會議詳盡議程：一、學(xué)習(xí)企業(yè)2012年《對于11月份對項目管控狀況的通知》和《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》兩份文件針對企業(yè)《對于11月份對項目管控狀況的通知》中指出的問題，項目采納了相應(yīng)舉措：(1)施工進度遲緩問題，項目依據(jù)當前地道施工的圍巖狀況，實時與工作組、設(shè)計代表、管理處交流，改變了施工工藝，采納單側(cè)壁導(dǎo)坑開挖，后期依據(jù)圍巖狀況改為臺階法施工，施工進度有了顯然的改變。(2)對上計量工作滯后問題，因為先期項目人員改換未獲得批復(fù)，臨建工程未達標，業(yè)主不一樣樣意計量，致使項目進場后未獲得實時計量（除計量了一期50%動工預(yù)支款）。依據(jù)項目存在的人員改換，臨建、標準化工地建設(shè)中存在的問題，項目在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門的幫助下，加大工作力度，戰(zhàn)勝重重劫難，人員改換問題已于2012年12月6日獲得同意改換的批復(fù)；臨建工程項目按種類責任到人，制定了節(jié)點工期和獎罰舉措，經(jīng)過項目的整頓以上兩項工作于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查。本月業(yè)主通知可以計量臨建工程（表記標牌除外），本月臨建工程計量已報送總監(jiān)辦。企業(yè)在《對于11月份成本分析會召開狀況的通知》中，對我項目11月份成本分析會提出炫耀，但這其實不表示我們的成本管理工作做得很好，只管我們做認識析也找出原由，但在工作中能否逐個落實，這就要我們提升認識，重視成本分析會議，把項目成本核查這項工作做細、做實，不流于形式，真切達到增效減支的目的。二、各部門就成本管理狀況進行報告（一）工程形象進度狀況截止12月20日達成形象進度狀況：1、XXX地道入口左洞上半斷面開挖累計折合60.4米（ZK138+955.4），本月達成30.4米，下半斷面開挖累計折合41.9米（ZK138+936.9）,本月達成19.8米，累計折合全斷面開挖53米，本月達成27米,仰拱填累計達成22.5米（ZK138+924）,本月達成22.5米，并準備二襯施工。2、XXX地道入口右洞上半斷面開挖累計折合51米（YK139+001）,本月達成27.7米，下半斷面開挖累計折合30米（YK138+980）,本月達成12米，累計折合全斷面開挖42米，本月開挖折合達成21.36米，仰拱填累計達成18米（YK138+966）,本月達成18米，并準備二襯施工。（二）施工產(chǎn)值收益狀況本月達成產(chǎn)值660萬元，開累達成產(chǎn)值2186萬元（按業(yè)主合同計算），達成今年度產(chǎn)值的67.7%，開累發(fā)生成本開銷合計2642萬元，此中:暫時設(shè)備995萬元，直接成本1176萬元、間接開銷389萬元、稅金72萬元、管理開銷5萬元。項目整體收益-456萬元,本月?lián)p失113萬元。損失原由：暫時用地合同規(guī)定不計量支付，實質(zhì)發(fā)生132萬元；暫時用電發(fā)生開銷較大，合同80萬元實質(zhì)發(fā)生297萬元；因為工程進度遲緩，達成產(chǎn)值低，而項目整體開銷不減，早期階段性損失較大。（三）對上、對下計量狀況1.本月對上計價705萬元，開累計價705萬元（計量項目為業(yè)主通知可以計量的暫時道路、暫時供電、電信設(shè)備、供水排污、駐地建設(shè)、工地實驗室、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備、拌合場、鋼筋加工廠、資料寄存廠，地道主體工程暫未計量）。本月應(yīng)計未計價1481萬元，開累應(yīng)計未計價1481萬元（未計價主要項目為100章總則332萬元，500章地道工程1149萬元）。2.本月對下計價:勞務(wù)費322.5萬元,甲供資料費465.84萬元;對下開累計價:勞務(wù)費674.87萬元,供資料費753.1萬元，對下應(yīng)計未計價3.5萬元。詳盡狀況以下表：2012年12月份對下計價統(tǒng)計表序號隊伍名稱本月計價金額（萬元）開累計價金額（萬元）備注勞務(wù)費甲供資料費（計劃價）勞務(wù)費甲供資料費（計劃價）1XX56.2056.20內(nèi)部辦理，含資料2X00284.750彩鋼板房，含料費3XXX003.65.3報黃總批復(fù)，已散場4XX70.39204.7770.39204.77甲供料含砼及鋼材半成品開銷5XX71.16205.6871.16205.68甲供料含砼及鋼材半成品開銷6XX4.0520.651.87249.24甲供料含砼開銷7XX6.0233.2913.6352.18甲供料含砼開銷8XX19.14019.140按出廠半成品與實質(zhì)達成核查9XX11.84020.4334.43按出廠砼與實質(zhì)砂石、水泥核查10XX38.7038.7011XX41.8041.8012XX2.402.4013XX0.81.50.81.5安全舉措、暫時零星砌磚合計322.5465.84674.87753.1（四）工程量節(jié)超狀況工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計數(shù)目本月達成開累達成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超102-5交工查收（暫估價）總數(shù)150000024000-24000024000-24000103-1暫時道路修筑、保養(yǎng)與拆掉總數(shù)37199952231997583841164815622319976821641549833103-2暫時占地總數(shù)3000000001317328-1317328103-3-1暫時供電設(shè)備設(shè)備架設(shè)、拆掉總數(shù)8000001600001600001600001975923-1815923103-3-2暫時供電設(shè)備設(shè)備維修月27000027000270002700027000103-4電信設(shè)備的供給、維修與拆掉總數(shù)10000020000200002000020000103-5供水與排污設(shè)備總數(shù)20000040000400004000040000104-1承包人駐地建設(shè)總數(shù)223199715623986719414952041562398153817124227104-2工地實驗室總數(shù)500000350000350000350000204918145082104-3醫(yī)療衛(wèi)生與消防設(shè)備總數(shù)300000210000210000210000210000104-4-2拌合場總數(shù)150000010500001050000105000010410648936104-4-4鋼筋加工場總數(shù)1200000840000840000840000568927271073104-4-5資料寄存場總數(shù)800000560000560000560000139534420466500章地道工程00一花石崖地道入口端左洞00502-3-2-1洞口坡面防備C20發(fā)射混凝土m37.97.97.907.97.90502-3-4洞口坡面防備錨桿kg574.81574.81574.420.39574.81574.420.39502-3-5洞口坡面防備鋼筋網(wǎng)kg312.1312.1312.10312.1312.10502-5-3-1護拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護拱帶肋鋼筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護拱Φ133×4導(dǎo)向管m787878078780502-5-3-5護拱型鋼kg3430343034300.5343034300.5工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計數(shù)目本月達成開累達成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超503-1-2洞身開挖石方m33189288016.68016.608016.68016.60503-2-3-1超前支護∮108×6鋼管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支護∮50×4鋼管m1204722688.752688.7502688.752688.750503-2-5超前支護型鋼kg240207917874617874601787461787460503-3-2早期支護C20發(fā)射混凝土m316531.5795.69795.690795.69795.690503-3-4-1早期支護Φ22早強沙漿錨桿kg749577373403731525373403731524.51503-3-5早期支護鋼筋網(wǎng)kg2974221863318633018633186330.18503-3-7早期支護Φ25鎖腳錨桿kg410661840615141326518406151413264.53504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg53977232153215032153215-0.12504-1-5洞身襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg1892033113561135601135611356-0.13504-2-1C25仰拱混凝土m317397.8239.85239.850239.85239.850504-2-2C15片石混凝土仰拱回填m327510.6226.58226.580226.58226.580二花石崖地道右洞00502-3-2-1洞口坡面防備C20發(fā)射混凝土m314.214.214.2014.214.20502-3-4洞口坡面防備錨桿kg1034.651034.65103411034.6510340.69502-3-5洞口坡面防備鋼筋網(wǎng)kg560.9560.9560.90560.9560.90502-5-1-4明洞襯砌C25混凝土m3295.6526.826.8026.826.80502-5-2-1明洞襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg62313073070307307-0.4502-5-2-2明洞襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg2112610421042010421042-0.22502-5-3-1護拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3護拱帶肋鋼筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4護拱Φ133×4導(dǎo)向管m787878078780502-5-3-5護拱型鋼kg343034303429.50.534303429.50.5503-1-2洞身開挖石方m33220797344.247344.2407344.247344.240工程量節(jié)超狀況表詳目編號詳目名稱單位設(shè)計數(shù)目本月達成開累達成對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超對上

數(shù)目對下

數(shù)目節(jié)超503-2-3-1超前支護∮108×6鋼管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支護∮50×4鋼管m1187562362.52362.502362.52362.50503-2-5超前支護型鋼kg237831316393616393601639361639360.16503-3-2早期支護C20發(fā)射混凝土m316870.1729.54729.540729.54729.540503-3-4-1早期支護Φ22早強沙漿錨桿kg768788342553422926342553422925.54503-3-5早期支護鋼筋網(wǎng)kg30835417086170850.5217086170850.52503-3-7早期支護Φ25鎖腳錨桿kg390121689314133276016893141332760.04504-1-4洞身襯砌光圓鋼筋（HPB235）kg53648022862286-0.322862286-0.3504-1-5洞身襯砌帶肋鋼筋（HRB335）kg188148780758075080758075-0.43504-2-1C25仰拱混凝土m317086.9170.56170.560170.56170.5601、部分工程數(shù)目超支是因為以下原由造成的：（1）交工查收（暫估價）超支24000元是企業(yè)測繪中心發(fā)生的丈量復(fù)測費，列入到交工查收。（2）暫時占地征用費工程量清單中為30萬元，但合同補遺書第4號規(guī)定，暫時占地不予計量支付，開銷含在有關(guān)單價或總數(shù)中。本項目實質(zhì)發(fā)生137.73萬元。（3）暫時供電設(shè)備架設(shè)、拆掉費80萬元，而實質(zhì)發(fā)生197.6萬元。（4）其余暫時工程只統(tǒng)計達成這些項目的勞務(wù)費，未包含資料費。（5）500章地道工程工程數(shù)目節(jié)超在正常范圍內(nèi)。2、早期支護Φ25鎖腳錨桿節(jié)儉是作業(yè)隊在下半斷面施工時，未進行鎖腳錨桿施工，對下計價時進行了扣除。（五）二次經(jīng)營實行狀況本項目到當前暫未發(fā)生更正索賠項目。（六）合同、勞務(wù)管理狀況應(yīng)簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)企業(yè)承包合同書2份，實簽勞務(wù)合同7份、專業(yè)企業(yè)承包合同書2份。累計使用勞務(wù)隊7個，臨建二隊（吳宗滿）已結(jié)算散場，當前在用勞務(wù)隊6個。本項目當前勞務(wù)隊伍已上足，上場人員基本知足施工需求，截止本月底本項目進場的6個勞務(wù)隊未出現(xiàn)異樣狀況，施工正常。因為本月需要圓滿一些安全生產(chǎn)舉措設(shè)備（消防池、洞口安全值班室等，暫時使用當?shù)卮迕瘢l(fā)生勞務(wù)開銷0.8萬元）。（七）物質(zhì)管理狀況1.物質(zhì)采買：本月共購進資料金額為6218379.18元，此中購進鋼材436.134噸，金額1801054.55元；河砂1185.2立方，金額177780元；碎石3116.1立方，金額314740元；柴油37165.49升，金額291005.79元；水泥1325.67噸，金額510382.95元；原煤182.51噸，金額122281.7元；火工品95450.4元；低值易耗品69376元；機械配件97924.4元，汽油12660.91元；隸屬油27783元；其余資料779002.94元。2.資料核查：(1)鋼材耗費及核查：本月購進鋼材436.134噸，上月庫存385.893噸，本月庫存456.933噸，實耗343.497噸，應(yīng)耗356.959噸，節(jié)儉13.462噸。⑵水泥：本月購料1325.67噸，上月庫存205.0噸，本月庫存512.0噸，實耗1018.67噸，應(yīng)耗1035.69噸，節(jié)儉17.02噸，節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑶中粗砂：本月購料1111.5方，上月庫存1196.0方，本月庫存1143.0方，實耗1163.866方，應(yīng)耗1201.74方，節(jié)儉37.874方，節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑷碎石：本月購料3099.2方，上月庫存3361.0方，本月庫存4870.95方，實耗1589.25方，應(yīng)耗1582.15方，超耗7.1方，節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。⑸火工品：本月購進巖石炸藥5160kg,秒電雷管100發(fā)，電雷管200發(fā)，導(dǎo)爆管4900發(fā)；本月庫存巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā)，電雷管119發(fā)，導(dǎo)爆管1799發(fā)；實耗巖石炸藥1656kg,秒電雷管35發(fā)，電雷管119發(fā)，導(dǎo)爆管1799發(fā)，耗費正常。⑹速凝劑：本月購進28噸，上月庫存42噸，本月庫存6.85噸，實耗63.15噸，應(yīng)耗18.93噸，超耗44.22噸。⑺混凝土：本月共生產(chǎn)砼2556.65方，此中C15仰拱砼384.3方，C25仰拱砼299.3方，C20發(fā)射砼1641.45方；臨建用C20砼141方，棄碴場C25砼48.6方，拌合站場所硬化C15砼42方。主體施工用砼核查以下：C15仰拱砼：左洞領(lǐng)料163.5方，應(yīng)耗181.26方，節(jié)17.76方；右洞領(lǐng)料246方，應(yīng)耗208.51方，超37.49方；C25仰拱砼：左洞領(lǐng)料202.5方，應(yīng)耗242.25方，節(jié)39.75方；右洞領(lǐng)料204.0方，應(yīng)耗199.34方，超4.66方；C20發(fā)射砼：左洞領(lǐng)料806.4方，應(yīng)耗430.13方，超376.27方；右洞領(lǐng)料864.3方，應(yīng)耗457.98方，超406.32方。2012年12月份主要資料節(jié)超匯總表序號資料名稱規(guī)格型號單位本月購進上月庫存本月庫存本月實耗本月應(yīng)耗（含耗費）本月累計節(jié)+超-上月節(jié)+超-備注一鋼筋T-14.4161盤條Φ8T2.01326.18622.19318.816-3.3772盤條ф10T39.60610.537.48512.6219.964-2.6573螺紋鋼Ф12T7.7917.7917.7910臺車用4螺紋鋼Ф14T7.8082.8424.9664.9660臺車用5螺紋鋼Ф22T93.44646.26849.62190.09385.99-4.1033.169Ｔ用于臺車6螺紋鋼Ф25T7.79734.18128.0913.8888.465-5.4231.317Ｔ用于臺車7螺紋鋼Ф28T4.7384.5640.1740-0.1748圓鋼Ф20T0.4440.0670.3770.3770臨建用二型鋼0027.8781工字鋼I40a噸4.0566.4890.33810.20710.2070棧橋用2工字鋼I22b噸166.989124.196172.325118.86137.48318.6233工字鋼I20a噸84.45745.23996.71632.9842.5719.5914工字鋼I18噸11.7338.9092.8240-2.8245鋼板5mm噸01.7660.9660.80-0.86鋼板16mm噸017.817.05810.75211.1820.437無縫鋼管Ф108*6噸21.32621.3260008無縫鋼管Φ219*6噸1.5371.5371.5370臨建用9無縫鋼管Ф133*4.5噸1.7971.79700010無縫鋼管Φ180*61.3791.3791.3790臨建用11無縫鋼管Ф50*4噸25.862187.86210.722.85812焊管Φ48*3.25噸4.1934.1934.1930臨建用12角鋼100*80*8噸0.8290.829000三水泥0001水泥噸1325.672055121018.671035.6917.02四砂石料001碎石m33099.233614870.951589.251582.15-7.12砂子中粗m31111.511961143.631163.871201.7437.874五火工品001巖石炸藥kg516016563504350402秒電雷管發(fā)10035656503電雷管發(fā)200119818104導(dǎo)爆管發(fā)49001799310131010六雜品00錨固劑噸02.92.900速凝劑噸28426.8563.1518.93-44.22減水劑噸010641.03-2.97高強螺栓20*60個0105010505824.164774.16高強螺栓20*80個015001500150003、機械設(shè)備使用狀況分析(1)投入機械設(shè)備：2012年12月份機械設(shè)備投入?yún)R總表A、自有機械設(shè)備序號機械名稱規(guī)格型號數(shù)目（臺）燃油費（元）合計（元）備注1發(fā)掘機PC200139953.3439953.342側(cè)翻裝載機柳工50117700.0617700.063紅巖1號CQ3254SMG38413659.673659.674紅巖2號CQ3254SMG38414094.794094.795紅巖3號CQ3254SMG38414250.194250.196紅巖6號CQ3254SMG38415143.745143.747紅巖7號CQ3254SMG38414560.994560.998紅巖8號CQ3254SMG38416736.596736.599側(cè)翻裝載機XG95318780.18780.110發(fā)電機組150KW18725.718725.7111發(fā)電機組12KW1279.72279.7212三一車載泵SY5120HBC90(H)11934.731934.7313拌合站HZS50200合計14105819.63自有設(shè)備共投入14臺（套），燃油費合計105819.63元。B、外租機械設(shè)備序號機械名稱及型號數(shù)目（臺）租借費（元）燃油費（元）合計（元）備注1吊車25T118333.332113.4420446.7712.12退2吊車25T1250002564.127564.13罐車1號10方117388.84180.2630978.53按方計量4罐車2號8方13006.99按方計量5罐車3號10方11872.57按方計量6罐車5號10方14529.91按方計量7裝載機臨工501150007327.1122327.118裝載機龍工5011500014965.0229965.02隧一隊9裝載機龍工501150009044.2824044.2810灑水車10方1100003372.1813372.1811灑水車12方1120007435.8919435.8912破裂錘三一23513200032222.1964222.1913發(fā)掘機現(xiàn)代22514000025104.8765104.87地道內(nèi)14發(fā)掘機現(xiàn)代225-714480015446.7660246.76按天租15發(fā)電機300KW19333.3326449.0835782.4112.6退16發(fā)電機300KW1350026837.5830337.5811.26退合計16257355.46186472.23443827.69本月租借設(shè)備共16臺。發(fā)生開銷：本月發(fā)活力械設(shè)備租借費257355.46元，此中2臺汽車起重機租借費43333.33元，4臺砼運輸車租借費17388.8元（運輸砼915.2方），3臺裝載機機租借費45,000.00元，3臺挖機租借費116800.00元，2臺300KW發(fā)電機租借費12833.33元。燃油費合計186472.23元，合計443827.69元。（2）機械設(shè)備使用及油料節(jié)超核查狀況：機械設(shè)備核查表序號機械名稱核查時間使用狀況定額油耗（L）實質(zhì)油耗（L）節(jié)+超-（L）備注開始時間結(jié)束時間工作時間（h)使用率（％）一自有機械178816624.3613619.003059.961發(fā)掘機PC2002012-11-212012-12-20360150.00%5364.005142222地道一隊2側(cè)翻裝載機柳工502012-11-212012-12-20265110.42%2289.6227811.6地道四隊3紅巖1號2012-11-212012-12-2014660.83%965.06471494.06地道一隊4紅巖2號2012-11-212012-12-2014861.67%978.28527451.28地道一隊5紅巖3號2012-11-212012-12-2015162.92%998.11547451.11地道一隊6紅巖6號2012-11-232012-12-2015672.22%1031.16662369.16地道四隊7紅巖7號2012-11-232012-12-2015571.76%1024.55587437.55地道四隊8紅巖8號2012-11-232012-12-2016074.07%1057.60867190.6地道四隊9側(cè)翻裝載機廈工502012-11-212012-12-2015665.00%1347.841130217.84地道一隊10發(fā)電機組150KW2012-11-212012-11-254590.00%1251.001123128拌合站11發(fā)電機組12KW2012-11-212012-12-231860.00%42.48366.48巔峰水池12三一車載泵2012-12-122012-12-202870.00%329.2824980.28地道四隊二外租機械206426122.0323999.002607.341吊車25T2012-11-212012-12-128754.38%412.38272140.382012.12.12退2吊車25T10方2012-11-212012-12-2011250.00%530.88330200.88晉A724233罐車1號8方2012-11-212012-12-207533.48%619.553881.5按拉方量租用4罐車2號10方2012-11-212012-12-206428.57%423.0438736.045罐車3號10方2012-11-212012-12-203716.52%305.6224164.626罐車5號10方2012-11-212012-12-207232.14%594.7258311.727裝載機臨工502012-11-212012-12-2012555.80%10809431378裝載機龍工502012-11-212012-12-20243108.48%2099.521926173.52地道一隊9裝載機龍工502012-11-212012-12-2014564.73%1252.8116488.8碴場10灑水車8方2012-11-212012-12-209743.30%471.4243437.42舊11灑水車10方2012-11-212012-12-2017377.23%1006.8695749.86新12破裂錘三一2352012-11-212012-12-20285127.23%4246.5414799.513發(fā)掘機現(xiàn)代2252012-11-212012-12-20224100.00%3337.63231106.6地道一隊14發(fā)掘機現(xiàn)代225-72012-11-212012-12-2018582.59%2756.51988768.5碴場，按天租15發(fā)電機300KW2012-11-212012-12-57248.00%3841.23404437.2地道一隊,12月6日退16發(fā)電機300KW2012-11-212012-11-2668113.33%3627.83454173.8地道四隊,11月26日退自有機械設(shè)備1）、PC200發(fā)掘機工作360小時，耗油標準14.9升/小時，應(yīng)耗5142升，實耗為5364.0升，超耗222升。設(shè)備使用率為150%。2）、柳工側(cè)翻50裝載機工作265小時，耗油標準8.64升/小時，實耗2278升，應(yīng)耗2289.6升，節(jié)儉11.6升；設(shè)備使用率為110.32%。3）、紅巖1號自卸車工作146小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油471升，應(yīng)耗965.06升，節(jié)儉494.06升；設(shè)備使用率為60.83%。4）、紅巖2號自卸車工作148小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油527升，應(yīng)耗978.28升，節(jié)儉451.28升；設(shè)備使用率為61.67%。5）、紅巖3號自卸車工作151小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油547升，應(yīng)耗998.11升，節(jié)儉451.11升；設(shè)備使用率為62.92%。6）、紅巖6號自卸車工作156小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油662升，應(yīng)耗1031.16升，節(jié)儉369.16升；設(shè)備使用率為72.22%。7）、紅巖7號自卸車工作155小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油587升，應(yīng)耗1024.55升，節(jié)儉437.55升；設(shè)備使用率為71.76%。8）、紅巖8號自卸車工作160小時，耗油標準6.61升/小時，實耗油867升，應(yīng)耗1057.6升，節(jié)儉190.6升；設(shè)備使用率為74.07%。9）、XG953側(cè)翻裝載機工作156小時，耗油標準8.64升/小時，實耗油1130升，應(yīng)耗1347.84升，節(jié)儉217.84升；設(shè)備使用率為65.00%。10）、拌合站備用150KW發(fā)電機工作45小時，耗油標準27.8升/小時，實耗油1124升，應(yīng)耗1251升，節(jié)儉127升；設(shè)備使用率為90.00%。11）、巔峰水池用12KW小發(fā)電機工作18小時，耗油標準2.36升/小時，實耗油36升，應(yīng)耗42.48升，節(jié)儉6.48升；設(shè)備使用率為60.00%。12）、三一車載泵工作28小時，耗油標準11.76升/小時，實耗油249升，應(yīng)耗329.28升，節(jié)儉80.28升；設(shè)備使用率為70.00%。項目12臺自有機械設(shè)備本月合計工作1788小時，合計耗油13842升，應(yīng)耗16456.91升，節(jié)2614.91升。節(jié)超在合理范圍以內(nèi)。（4）、外租機械設(shè)備1)、本月12號退租的25T吊車：工作時間87小時，耗油標準4.74升/小時，應(yīng)耗412.38升，實耗272升，節(jié)儉140.38升。設(shè)備使用率為54.38%。2）、車牌晉A72423的25T吊車：工作時間112小時，耗油標準4.74升/小時，應(yīng)耗530.88升，實耗330升，節(jié)儉200.88升。設(shè)備使用率為50.0%。3）、1號罐車工作時間75小時，耗油標準8.26升/小時，應(yīng)耗619.5升，實耗538升，節(jié)儉81.5升。設(shè)備使用率為33.48%。4）、2號罐車工作時間64小時，耗油標準6.61升/小時，應(yīng)耗423.4升，實耗387升，節(jié)儉36.04升。設(shè)備使用率為28.57%。5）、3號罐車工作時間37小時，耗油標準8.26升/小時，應(yīng)耗305.62升，實耗241升，節(jié)儉64.62升。設(shè)備使用率為16.52%。6）、5號罐車工作時間72小時，耗油標準8.26升/小時，應(yīng)耗594.72升，實耗583升，節(jié)儉11.72升。設(shè)備使用率為32.14%。7）、臨工50裝載機工作時間125小時，耗油標準8.64升/小時，應(yīng)耗1080升，實耗943升，節(jié)儉137升。設(shè)備使用率為55.80%。8）、地道一企業(yè)龍工50裝載機工作時間243小時，耗油標準8.64升/小時，應(yīng)耗2099.52升，實耗1926升，節(jié)儉173.52升。設(shè)備使用率為108.48%。9）、棄碴場龍工50裝載機工作時間145小時，耗油標準8.64升/小時，應(yīng)耗1252.8升，實耗1164升，節(jié)儉88.8升。設(shè)備使用率為64.73%。10）、舊灑水車工作時間97小時，耗油標準4.86升/小時，應(yīng)耗471.42升，實耗434升，節(jié)儉37.42升。設(shè)備使用率為43.30%。11）、新灑水車工作時間173小時，耗油標準5.82升/小時，應(yīng)耗1006.86升，實耗957升，節(jié)儉49.86升。設(shè)備使用率為77.23%。12）、三一235破裂錘工作285小時，耗油標準14.9升/小時，應(yīng)耗4246.5升，實耗4147升，節(jié)儉99.5升。設(shè)備使用率為127.23%。13）、地道一隊現(xiàn)代225發(fā)掘機工作224小時，耗油標準14.9升/小時，應(yīng)耗3337.6升，實耗3231升，節(jié)儉106.6升。設(shè)備使用率為100.00%。14）、棄碴場現(xiàn)代225-7發(fā)掘機工作185小時，耗油標準14.9升/小時，應(yīng)耗2756.5升，實耗1988升，節(jié)儉768.5升。設(shè)備使用率為82.59%。15）、地道一企業(yè)租300KW發(fā)電機工作72小時，耗油標準53.35升/小時，應(yīng)耗3841.2升，實耗3404升，節(jié)儉437.2升。設(shè)備使用率為48%。16）、地道四企業(yè)租300KW發(fā)電機本月工作68小時，耗油標準53.35升/小時，應(yīng)耗3627.8升，實耗3454升，節(jié)儉173.8升。設(shè)備使用率為113.33%。總的來看，油料耗費基本正常。存在問題是外租設(shè)備好多，設(shè)備使用率較低，特別是吊車、砼運輸罐車、舊灑水車、兩臺裝載機和地道一隊發(fā)電機顯然偏低。（5）采納的舉措或建議1）、實時退租使用率低的設(shè)備：11月6日、12月6日分別退租兩臺300KW發(fā)電機，12月12日退租一臺25T吊車；2）、按工作量租用設(shè)備：4臺砼運輸車按運輸方量計量；3）、依據(jù)施工進展，計劃下月退租外租設(shè)備：一臺舊灑水車、兩臺挖機、兩臺裝載機。（八）、財務(wù)管理狀況1.項目資本狀況錢幣資本收入今年累計2333萬元，此中：業(yè)主累計撥款撥付50%動工預(yù)支款1783萬元,外借錢260萬元，企業(yè)借錢170萬元，收取履約保證金220萬元；錢幣支出累計2252萬元，此中：物質(zhì)配件商品采買537萬元，外面勞務(wù)費285萬元，員工薪資17萬元，租借費48萬元，五險二金56萬元，購設(shè)備款190萬元，暫時設(shè)備612萬元，項目管理費357萬元，還款150萬元。2.安全文明施工費按合同安全文明施工舉措費372萬元，實質(zhì)發(fā)生安全開銷88萬元，主假如安全施工防備用品、表記標牌款、安全消防器械、安全人員培訓(xùn)費等。3.專業(yè)企業(yè)盈虧分析地道一企業(yè)：今年計價39萬元，今年發(fā)生成本110.7萬，此中：人工費26萬元，，燃料及動力費69萬元，折舊及維修費3.4萬元，其余直接費8.3萬元，間接成本4萬元。本月?lián)p失71.7萬元；地道四企業(yè)：今年計價42萬元，今年發(fā)生成本91.5萬，此中：人工費15萬元，燃料及動力費64.4萬元，折舊及維修費1.7萬元，其余直接費7.6萬元，間接成本2.8萬元。本月?lián)p失49.5萬元；三、上月存在的問題及解決效（九）、臨建工程不達標臨建工程不可以完好掃尾，文明工地建設(shè)（標準化工地建設(shè)）不達標，主要原由是先期規(guī)劃不夠周祥、圓滿；業(yè)主批復(fù)駐地建設(shè)方案中有的沒有實行，對標準化工地建設(shè)重視不夠，各樣圖表、表記標牌做得不規(guī)范且數(shù)目不夠（如未達到八牌兩圖的標準）。解決奏效：依據(jù)臨建工程項目按種類責任到人，制定了達成時間表和獎罰舉措，于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查。（十）、100章設(shè)備沒法對上計量主要原由是項目部人員改換屢次，致使業(yè)主不滿意。解決奏效：項目在企業(yè)有關(guān)部門的幫助下，加大了有關(guān)工作力度，于2012年12月6日獲得業(yè)主同意改換的批復(fù)，并于2012年12月19日經(jīng)過了業(yè)主的查收核查，當前臨建工程計量已報到總監(jiān)辦。（十一）、地道施工進度遲緩上月主要原由是：大電未通，采納自覺電電力跟不上；受炸藥要素限制，采納發(fā)掘機帶破裂錘開挖；施工工藝采納兩側(cè)壁導(dǎo)坑開挖，一個斷面分七個導(dǎo)坑開挖，施工工序多，作業(yè)面小。解決奏效：經(jīng)過協(xié)調(diào)大電已11月23日晚接通，民爆企業(yè)已進駐工地炸藥庫，保證了地道施工電力、炸藥的供給；改變了施工工藝，采納臺階法施工，進度有了顯然的改變。（十二）、發(fā)射混凝土回彈量大針對當前天氣冷，噴錨砼易掉塊回彈料大，致使發(fā)射混凝土超耗較大。解決舉措：一是調(diào)整配合比，減小粗顆粒碎石采納級配比配制噴錨料，二是在洞內(nèi)設(shè)置水箱，經(jīng)過加熱噴砼用水，減少回彈，三是依據(jù)地道開挖后圍巖沉降收斂狀況實時調(diào)整預(yù)留沉降量。五、項目經(jīng)理xxx發(fā)言：針對此次成本分析會議，xx在聽取各部門工作報告后做出總結(jié)：1、重視成本管控工作：第一各部門要重視成本管控工作，成本管控與整個項目息息有關(guān)，平常就要把成本管控抓起來，落實到實質(zhì)工作中，不要等開成本分析會了才急