××××有限公司安全生產管理制度文件編號：版本：主編：審批：受控狀態：發放編號：2013年月日發布2013年月日實施目錄一、員工守則……………4二、公司安全生產禁令…………………7三、安全生產責任制度………………9四、風險評價管理制度………………18五、重大危險源安全管理制度………………………22六、重大危險源監控管理制度………………………25七、安全生產法律法規識別及合規性評價管理制度………………26八、安全管理制度的修訂制度………………………28九、安全培訓教育制度………………29十、特種作業人員管理制度…………32十一、生產設施建設安全管理制度…………………34十二、新建、改建、擴建工程“三同時”管理制度………………35十三、生產設施安全管理制度………………………36十四、要害部位管理制度……………38十五、設備檢維修安全制度…………40十六、機器設備管理制度……………43十七、機器設備維修保養管理制度…………………46十八、廠區動土作業安全管理制度…………………48十九、廠區斷路作業安全管理制度………………51二十、進入有限空間作業安全管理制度…………52二十一、高處作業安全管理制度……………………55二十二、焊接作業安全管理度……………………558二十三、電氣檢修安全管理制度……………………59二十四、吊裝作業安全管理制度……………………61二十五、外來施工單位安全管理制度………………63二十六、承包商和供應商管理制度…………………66二十七、安全生產變更管理制度……………………68二十八、職業衛生監護管理制度……………………69二十九、勞保用品發放、使用、檢查制度……………71三十、事故隱患管理制度…………73三十一、安全事故管理制度…………75三十二、事件管理制度………………78三十三、安全績效考核制度…………81三十四、安全生產獎罰制度…………82三十五、安全生產檢查與隱患整改管理制度………84三十六、安全生產動火證管理制度…………………88三十七、防塵、防毒安全管理制度…………………91三十八、防火防爆安全管理制度……………………93三十九、防雷安全管理制度…………96四十、特種設備安全管理制度……………………97四十一、氣瓶安全管理制度…………99四十二、壓力容器管理制度………………………101四十三、防汛防臺風度……………107四十四、安全生產會議度…………108四十五、倉庫安全管理度…………110四十六、安全技術措施管理制度…………………112四十七、內部保安管理度…………114四十八、消防管理度………………115四十九、安全投入保障度…………118附件1安裝工程安全同…………119一、員工守則1．遵紀守法嚴守機密1．1遵守國家法律法規和公司的一切規章制度，認真履行崗位職責。1．2不向外人談論本企業的機密，不向市場競爭對手透露公司生產、技術、經營信息、有關業務方面的情況和提供業務技術方面的幫助。未經許可不得向外界提供公司管理資料和其他非公開的內部資料。1．3不得攜帶違禁品、危險品或與工作無關物品進入工作場所。1．4不得私自攜帶公司財產和公物出公司。1．5未經主管或部門負責人的允許，嚴禁進入倉庫及其他禁入重地。1．6本公司員工因過失或故意給公司造成名譽和經濟損失的，公司有權依法追究其相應經濟責任和法律責任。2．

敬業愛崗?盡職守提高辦事效率2．1員工應有高度敬業的精神、責任心和團結協作的工作態度。杜絕因不正確的工作態度導致的工作事故。2．2全面優質地完成本職工作，對工作中的各個環節和各項內容都要本著認真負責的精神，上下道工序之間的工作必須認真交接，事事著落。3．關心企業團結同事榮辱與共3．1以公司利益為重，個人服從公司。3．2自覺維護公司形象、聲譽和利益，樹立全局觀念。有責任及時向領導報告不利于公司名譽、業務、項目等各方面的情況。3．3積極參加公司建設，行使自己權利并對公司的發展提出自己無保留的意見。3．4同事間團結協作，崗位間要加強合作，相互協調，不得推諉扯皮、推卸責任。3．5同事之間要和諧相處，互相尊重，不得發生影響員工團結、合作的作為。3．6對人對事坦城、公正、客觀。3．7謙虛謹慎，作風民主，富有涵養，能夠聽取和容納不同意見，以誠待人，自覺維護公司團結。4．禮貌待客舉止文明4．1對客戶要禮貌、熱情、耐心、周到。4．2接聽電話要“您好，××××！”開頭，“再見”結尾。忌生硬，影響企業形象。4．3主動了解客戶要求，盡力滿足客戶要求，不能解決的問題認真做出解釋。4．4為廣大客戶提供熱情的咨詢服務，對客戶的答復不可模棱兩可、夸大其辭和隨意承諾，更不能推諉扯皮。4．5公司大力提倡使用文明用語。4．6個人的言行舉目得體、大方。工作時精神飽滿，姿態端莊，舉止文明。5．注重學習進取向上提高綜合素質5．1加強本崗位業務知識的學習，不斷更新知識，提高業務技能。適應公司發展的需要。5．2加強文化學習，不斷提高道德修養和理論水平。5．3注重調查研究、收集信息，積極為公司的發展出謀劃策，向公司提有參考價值的意見和建議，加快公司的發展步伐。5．4不固步自封，要不斷進取，勇于創新，敢于嘗試和承擔風險6．

嚴守紀律6．1嚴格遵守勞動紀律和崗位職責,保持有序的工作秩序。上、下班不遲到、早退或無故缺勤。上崗時，保持良好的精神狀態，不擅自離崗，員工上班時間不得做與工作無關的事情。6．2考勤制度：事假嚴格執行請假制度，事假必須事前書面報告，交辦公室主任經批準后方可辦理事假手續。且扣發請假當天工資，不足一天照每天八小時比例以小時為單位扣發。病假：按事假流程處理,特殊情況需提前說明原因。連續病假一月以上，可視為不能勝任本職工作辦理。遲到：遲到10分鐘，按5元/次扣發工資；每月累計遲到三次，除按遲到三次扣發工資以外，可根據具體情況按曠工一天辦理。工傷假：須持有縣級以上醫院出具的病情證明和基本情況報告，公司查實，經理批準之后，按工傷假發給基本工資,并根據具體情況給予經濟補償。休息治療期滿后仍不能從事原工作，視為不勝任本職工作辦理。曠工：事前未辦理請假手續，未到公司上班做曠工處理，扣發獎金100元/天。累計每年曠工五天按自動離職處理。調研訪客：因工作外出必須事先請假，說明去向，以便領導合理安排，并在限期內返回。如不能如期返回，需及時通知公司經理，經經理同意后方可繼續因工作外出處理。工作時間中不準任意離開崗位，如須離開應向主管人員請準后始得離開。辦公制度:提前五分鐘到達工作崗位，清潔辦公桌面和場所環境，做好進入工作狀態的準備，按時開始工作。下班時，清理收拾好文件、辦公用品；要做到重要文件入柜上鎖，確保安全；并清潔周圍環境，保持良好狀態。除因公或工作原因外，不私自帶非本公司人員及其它無關人員進入辦公區及生產區。開會時間不遲到。確定不能參加會議時，提前告訴會議召集人。召集會議應提前通知，說明開會時間、地點、會議議題和結束時間，并確保通知到參加者。除緊急情況外，員工不得在上班時間打私人電話。未經領導同意，不得打私人長途電話，違者將扣發獎金50元/次。7.愛護公司財物注意節約員工必須在不影響工作效率和質量的前提下，節約物料，杜絕浪費，不損壞。下班離崗應負責檢查全部設備機器運轉情況、門窗及照明的關閉情況。8.愛護環境講衛生每位員工應保持、愛護工作環境整潔衛生。每位員工應自覺參加每日清潔,生產過程中落實好環境管理方案。9.珍惜健康講安全在積極努力地做好各項工作的同時，要注意勞逸結合。員工出入車間不得帶包裹，包裹必須存放在公司規定的屬于自己的物品存放箱里。9．3不得在工作環境內吸煙，動用明火。班前、班上嚴禁喝酒。生產員工按規定穿工作服和防護用品。遵守公司安全管理制度和操作規程，工作上互相監督共同進步，對不良現象，在事實及時向上級匯報。二、公司安全生產禁令1．生產廠區十四個不準加強明火管理，廠區內不準吸煙。生產區內，不準未成年人進入。

上班時間，不準睡覺、干私活、離崗和干與生產無關的事。

在班前、班上不準喝酒。

不準使用汽油等易燃液體擦洗設備、用具和衣物。

不按規定穿戴勞動保護用品，不準進入生產崗位。

安全裝置不齊全的設備不準使用。

不是自己分管的設備、工具不準動用。

檢修設備時安全措施不落實，不準開始檢修。

停機檢修后的設備，未經徹底檢查，不準啟用。

未辦高處作業證，不系安全帶，腳手架、跳板不牢，不準登高作業。

石棉瓦上不固定好跳板，不準作業。

未安裝觸電保安器的移動式電動工具，不準使用。

未取得安全作業證的職工，不準獨立作業；特殊工種職工，未經取證，不準作業。2.操作工的六嚴格

嚴格執行交接班制。

嚴格進行巡回檢查。

嚴格控制工藝指標。

嚴格執行操作法（票）。

嚴格遵守勞動紀律。

嚴格執行安全規定。3.動火作業六大禁令

動火證未經批準，禁止動火。

不與生產系統可靠隔絕，禁止動火。

不清洗，置換不合格，禁止動火。

不消除周圍易燃物，禁止動火。

不按時作動火分析，禁止動火。

沒有消防措施，禁止動火。4.進入容器、設備的八個必須

必須申請、辦證，并得到批準。

必須進行安全隔絕。

必須切斷動力電，并使用安全燈具。

必須進行置換、通風。

必須按時間要求進行安全分析。

必須佩戴規定的防護用具。

必須有人在器外監護，并堅守崗位。

必須有搶救后備措施。5.機動車輛七大禁令

嚴禁無證、無令開車。

嚴禁酒后開車。

嚴禁超速行車和空檔溜車。

嚴禁帶病行車。

嚴禁人貨混載行車。

嚴禁超標裝載行車。

嚴禁無阻火器車輛進入禁火區。三、安全生產責任制度1.目的：明確各部門及各級人員的安全生產職責及義務，從而實現安全生產人人有責，保證生產經營活動持續、快速、健康、發展。

2.范圍：所有與生產經營活動相關的部門、班組、員工。

3.安全生產職責

企業主要負責人(總經理/安委會主任)職責：企業主要負責人對本企業安全工作負全面責任，是安全生產第一責任人，必須建立、健全本單位安全生產責任制。組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程，認真貫徹執行各項生產法規、制度和標準。保證本單位安全生產投入的有效實施，做到計劃、財務、現場三統一。督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患。負責組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案。及時、如實報告生產安全事故。經常深入現場了解掌握安全生產情況，組織開展安全技術研究工作，推廣先進的安全技術和管理方法，審定重大災害事故的預防和處理方案。建立健全安全組織和機構，根據實際情況配備、充實安全專業人員，提高專業人員的素質，穩定安全專業隊伍。定期召開安全生產專題會議，及時研究和解決有關安全生產的重大問題，審核引進技術（設備）和開發新產品中的重要安全技術問題。組織全廠性安全教育與考核工作。領導副職管理安全生產。堅持“五同時”原則，即：在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。企業內實行的各級承包，以及與外單位的各項承包合同中，都必須有安全技術指標、安全管理要求和安全職責等條款，并認真考核。重視職工的勞動條件和企業的安全、工業衛生狀況、重視女工的勞動保護工作。嚴格執行新、改、擴項目“三同時”制度。2管理者代表負責按確立的安全方針，組織制定具體的目標。負責組織公司安全標準化管理體系的企業自評。向企業主要負責人報告體系運行的情況。與外部的聯絡工作。負責協調、解決安全標準化管理體系運行中出現的各類問題。對企業的安全生產負主要責任。組織制定、修訂和審批安全生產規章制度、安全技術規程及安全措施計劃，并組織實施。堅持貫徹“五同時”原則，監督檢查生產職能部門安全職責履行和各項安全生產規章制度的執行情況，及時糾正生產中的失職和違章作業。組織各職能部門對車間上報事故進行調查處理，并及時向企業主要負責人報告。組織安全生產大檢查，落實重大生產事故隱患的整改。負責對廠級應急救援預案的審核。組織制訂審批安全教育計劃，參加對干部的安全教育和考核工作。3總工程師安全職責在企業主要負責人的領導下，對本企業的安全技術工作全面負責。組織編制安全技術措施計劃、方案及安全技術長遠規劃。協助企業主要負責人組織安全技術研究工作，負責解決疑難或重大安全技術問題，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置。審批重大工藝處理、檢修、施工安全技術方案，審查引進技術（設備）和開發新產品中的安全技術問題。審批特殊動火證，參加重大事故的技術分析工作。副總工程師在總工程師領導下，對分管工作范圍內的安全技術工作負責.4安全科安全職責貫徹執行安全生產的法規、制度和標準，協助企業主要負責人組織推動安全管理工作，研究和推廣現代安全管理方法和技術。參與企業內部安全生產管理制度的編者按制，經批準后，監督組織實施。。負責監督人事、部門、班組三級安全教育的質量對末經教育上崗而導致事故，負監督不力責任。定期組織全廠性安全檢查、執行事故隱患整改制度，協助和督促檢查隱患整改工作的完成情況并進行考核；參與新建、改建、擴建工程及新產品的設計審核、竣工驗收及試運轉工作。負責動火審批及其管理工作；并派駐現場動火監督員.負責重要設備設施檢修的安全監督管理,并參與檢修后的驗收.負責消防設備設施的監督管理.負責義務消防隊的管理并定期組織教育、學習、演練.負責危險物品的監督管理。組織編制、匯總、審查安全技術措施計劃,督促有關部門按期執行。負責對鍋爐、壓力容器、氣瓶的安全監察工作，參加安全裝置的校驗監督。協助辦公室處做好職業病防治等工業衛生工作。負責對安全目標所涉及的單位實施定期檢查、監督和考核。組織開展安全生產競賽活動，總結和推廣安全生產的先進經驗。綜合分析研究安全生產中的突出問題，及時向領導或有關部門提出改進意見。負責傷亡事故的調查、統計、上報和建檔工作，參加各類重大事故的調查處理和工傷鑒定工作。制訂長遠發展規劃應包括安全技術措施計劃，以及改善勞動條件的項目，負責制定安全投入保障制度。負責與本公司安全標準化有關的歸口法律、法規文件的獲取、確認，對公司安全標準化獲取的法律、法規文件的使用進行管理。負責危害因素辨識，特別是重大危險源辨識及控制。負責安全標準化管理體系運行的組織協調、檢查與考核工作。負責安全標準化管理體系企業自評活動的實施。負責組織安全標準化管理手冊、管理制度與部分支持性文件的編寫。5分管生產副經理的安全職責分管生產副總對本部門安全生產工作負責.堅持‘安全第一,預防為主,綜合治理’的安全生產方針,當生產和安全發生矛盾時,必須服從安全的需要.執行并督促各部門落實國家企業的安全管理規定.落實新新、改、擴項目的“三同時”制度。定期組織安全生產檢查,解決生產過程中的有關安全生產問題.組織指揮并實施本部門生產事故的應急救援。管生產必須同時管安全,嚴格執行“五同時”，制定生產計劃時要有安全技術措施。安排生產任務時,要充分考濾生產設備和承受能力,有節奏均衡生產.組織生產調度人員學習安全生產法律法規和安全生產管理知識.檢查車間執行工藝紀律.6生技部(分生產技術和質量)副經理安全生產職責產品質量、生產工藝技術的第一責任人。負責生產工藝的審定，凡不成熟的工藝不能投入正常批量生產，嚴格執行有關安全標準和規程，充分考濾操作人員的安全和健康。負責制定或修訂歸口的崗位安全操作規程。參與建設項目安全設施的“三同時”工作。負責安全生產措施的設計，及時解決安全技術問題。參加重大傷亡事故的調查與分析，從技術方面提出事故的原因與防范措施。7分管動力、設備副經理安全生產職責對動力、設備安全技術負責，主管機修車間的安全生產工作。設備、動力的采購、安裝、調試及使用必須符合國家的法規規定及行業標準，嚴禁使用國家明令淘汰的設備設施，對設備設施及動力的正常安全運行負責；領導機電車間定期進行專業安全檢查，解決危及安全生產的問題。制定設備年度大、中修及保養計劃，審查設備維修方案及安全防范措施，對設備設施安裝、維修、運行安全負全面責任。嚴格執行基建項目安全設施的“三同時”制度。8辦公室（人事、工會、基建）組織新進職工的入廠安全教育，組織轉崗、復崗以及全員的經常性安全教育，并對其教育質量負責，核發職工上崗證。執行化工有毒有害工種工時制度的規定和女工勞動保護的規定，并根據職業禁忌要求，做好新工人招收（包括臨時工錄用）和職工調配工作。按規定標準負責發放職工的勞動防護用品，及時添置特種勞防用品。負責職業病防治工作，定期對生產場所的塵毒、噪聲監測與控制。負責職工健康監護，建立職工健康檔案。負責特種作業人員檔案的建立，按時組織特種作業人員的培訓、考核、取證，對應持證上崗無證上崗負失職責任。參加應急救援工作，負責（參與）工傷鑒定。工會參與民主管理，參加安全設施“三同時”工作，參加事故調查處理、提出處理意見、保護員工合法權益。對有違反法規，侵犯員工權益的行為，有權要求糾正，發現違章指揮、強令冒險作業或發現事故隱患時，有權提出解決建議，發現危及員工生命安全的情況時有權向單位建議，組織員工撤離危險場所。組織編制或審查基建項目的施工組織設計，使其符合安全、消防和衛生要求。在簽訂施工合同時，要對承包施工的單位進行資格認定，并訂立施工安全協議或有關條款。組織對外來施工作業人員進行入廠安全教育和施工前的安全交底工作

，組織開展現場安全檢查，監督施工人員遵守國家和本企業的安全生產各項制度。9質管部負責公司監視和測量設備的管理。組織制訂（修訂）并監督執行分析（化驗）系統的安全操作規程。負責各種化工原料、產品的質量分析，提供準確的分析數據，把好質量關。負責事故有關數據的分析和測定。10供銷部實行定點采購制度，對購買的設備、原材料質量負責。負責倉儲物品的安全管理、督導、檢查倉庫管理人員嚴格執行法律法規及標準，負責運輸危險物品車輛人員的管理，車輛人員必須有相應的資質。對危險物品的儲存、運輸安全，負直接領導責任。11倉庫負責人及危險物品保管員的安全職責倉庫負責人是庫房安全生產的第一責任人。貫徹落實倉庫管理各項規章制度。正確合理劃分庫存物資存放點，嚴格執行危險物品存儲標準,對因存放混亂而致事故負直接領導責任.定期組織相關人員開展倉庫的安全檢查,確保倉庫的設備設施以及搶險救援設備處于良好可用狀態.落實倉庫安全隱患的整改.教育、督促員工正確使用勞動防護用品。危險物品保管員嚴格遵守本公司的安全生產規章制度及操作規程,對有章不循而導致事故的,負直接責任.遵守勞動紀律,服從管理.正確使用和佩戴勞動防護有品.嚴格遵守危險物品的存放要求,對因存放混亂而致的事故,負直接責任.禁忌危險物品必須分開存放.12財務部按國家規定標準足額提取安全技術措施費用,并列入年度計劃.安全教育、勞動保護費用列入年度計劃。12．3監督、檢查費用使用情況，保證安全經費的有效投入。13車間主任車間主任是車間的安全負責人,對車間安全工作負全面責任，認真貫徹執行各項安全生產法規、制度和標準。擬訂、修訂車間安全操作規程和安全生產管理制度，編制車間安全技術措施計劃和方案，經批準后，組織實施。帶頭并監督員工認真貫徹執行安全生產法律法規和行業標準及本公司安全生產管理制度.監督員工嚴格執行工藝及安全操作規程.定期組織班組長開展安全生檢查,發現事故隱患及時報告并按規定進行整改,對設備安全設施不全末及時報告而引發的事故負直接責任,組織開展落實車間的安全生產教育,簽發新上崗獨立作業人員的安全作業證,對末經教育同意無證人員上崗的,負違章指揮責任.教育監督員工正確使用、佩戴勞防用品。13．6建立、建全車間安全、防火應急救援組織，領導車間各副職及班組安全員的工作。13．7參與車間各類事故的調查和處理工作，并按規定及時上報。13．8副主任（值班主任、值班長）在主任指定的工作范圍內對安全生產負責。14工段（班組）長安全職責班組長是本班組的安全生產第一責任人。組織班組學習，堅決執行安全生產管理制度、工藝及安全操作規程。組織班組的安全教育活動，定期開展安全檢查，發現隱患要及時解決，做好記錄，不能解決的要上報領導，同時采取控制措施，發生事故要立即組織搶救、保護現場，及時報告監督員工正確使用、佩戴勞防用品。明確交接班內容，監督檢查員工嚴格執行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全。15從業人員的職責參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度,了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施。不違反勞動紀律，不違章作業，對本崗位的安全生產負直接責任；認真執行交接班制度，接班前必須認真檢查本崗位的設備和安全設施是否齊全完好。精心操作，嚴格執行工藝規程，遵守紀律，記錄清晰、真實、整潔。按時巡回檢查、準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況。認真維護保養設備，發現缺陷及時消除、并做好記錄，保持作業場所清潔。正確使用、妥善保管各種勞動防護用品、器具和防護器材、消防器材。不違章作業、并勸阻或制止他人違章作業，對違章指揮有權拒絕執行，同時，及時向領導報告。16機電車間主管及機修工安全生產職責機電車間主管是本部門安全生間的第一責任人。負責設備安裝圖紙的審核，保證設備的安全距離符合國家標準。編制實施年度設備的大、中小修計劃時，必須同時編制安全技術防護措施，監督、落實相應的安全防范措施，對無章可循負失職責任。嚴格執行設備維修操作規程，督促員工正確使用勞動防護有品。督促員工持證上崗，對無證上崗操作而致事故的，負違章指揮責任。定期組織專業安全檢查，及時消除設備安全事故隱患。對車間、職工上報（反映）設備的事故隱患，督促機修班組及時修理，，對凡因延誤修理時機而導致事故的，負玩忽職守責任。負責大中修后的安全技術性能鑒定，對因設備的安全技術性能不符合要求而導致事故的，負失職責任。負責本車間的安全教育，定期開崗位練兵，不斷提高員工的安全技術操作技能。落實特種設備管理制度，對特種設備管理不善而致事故，負管理責任。負責設備事故的調查處理。機修工認真執行安全管理制度和操作規程。機修工設備檢修過程中必須嚴格執行停機、停電、掛牌監護監護等安全生產技術措施。嚴格執行動火作業的有關規定。正確使用和佩戴勞動防護用品。設備檢修完畢，其安全防護裝置必須齊全可靠，對檢修后的設備，安全防護裝置不齊全可靠而導致事故的，負直接責任。17鍋爐班長（司爐工）的安全職責嚴格執行鍋爐安全運行的有關規定。堅守工作崗位，擅離工作崗位而發事故的負直接責任。定期組織崗位安全檢查，并作好記錄，發現事故隱患及時報告，對因帶故障或安全附件不全引發事故的負直接責任。嚴格執行交接班班制度。門衛職責門衛執勤人員負責本公司安全、保衛工作。必須嚴守崗位、忠于職守，不得私自調班、代班，不得擅離崗位。3．13．2防止無關人員和不明身份的人員進入廠區。對來廠聯系業務的人員要熱情、文明、禮貌接待，介紹給接洽部門，并進行登記，使來客滿意。謝絕來客進入車間參觀。凡出廠物資，一律憑“出廠證”或“出庫單”，門衛人員有權核查。對無證物件要拒絕出廠；對可疑情況有權進行檢查。上班時間謝絕會客，謝絕職工帶家屬、小孩進入廠區。自行車進出廠門，一律下車推行。廠內所有的自行車必須停放在指定的車棚內。做好廠區安全巡邏管理工作。嚴防偷、盜等違法行為，嚴防火災發生。對上、下班遲到、早退、工作時間擅自外出的人員作記錄，并及時上報車間辦公室。保持大門、門衛室附近區域的清潔衛生。四、風險評價管理制度1.目的:識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。2.范圍項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業場所的人員活動；原材料、產品的運輸和使用過程；作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害等。3.責任人:安全科、生技部、各有關部門4程序評價方法:可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。工作危害分析法：從作業活動清單選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。評價時機:常規活動每年一次，非常規活動開始之前。.評價準則:采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規定為：事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄評價組織公司成立風險評價領導小組組長：總經理或其授權人成員:各部門主管安全科成立風險評價工作小組以生產副總或安全科負責人為組長，成員為分管安全、環保、設備、生產、工藝、質量的負責人以及各類技術人員、班組長、崗位職工代表。公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。5.其它要求根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。風險評價的結果由各部門組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。按照實際情況不斷完善風險評價的內容。五、重大危險源安全管理制度1.目的：通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發生.2.范圍：本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大危險源的辨識和管理。3責任人：安全科生技部，倉庫生產車間人員4程序4．1公司主管副總必須組織或聘請有資質人員按規定對公司重大危險源定期進行檢測、評估；4．1．1每兩年對本公司的重大危險源進行一次安全評估，將安全評估報告報送縣安全生產監督管理局備案。評估要由國家認可的有資質條件的中介機構進行，或由國家認可的專業技術人員主持評估。安全評估報告要數據準確，內容完整，對策措施具體可行，結論客觀公正。

公司財務部必須保證重大危險源安全管理與監控所必須的資金投入。安全生產專職管理人員必須經安全生產監督管理部門培訓考核合格后，方可上崗。4．2安全科部對公司的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。

根據重大危險源生產工藝要求和技術性能，制定完善的安全操作規程、安全維護和監控制度、安全檢查制度和員工的安全教育培訓制度，并嚴格執行。

每季度對全公司員工進行一次安全教育和技術培訓，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應當采取的應急措施。

建立健全物質安全技術說明書MSDS，根據MSDS要求配置應急器材。成立應急救援組織機構，組建應急救援隊伍，配備、維護好應急救援裝備和器材。制定詳盡的重大危險源事故應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施。每半年進行一次事故應急救援演練，評價、總結、完善預案。4．公司、部門每月不得少于一次進行專項安全綜合檢查。維修及動火作業必須有書面報告，經現場查看、驗收合格，方可由安全科下達動火許可證，在區域內嚴禁無證動火。實行誰施工作業誰負責，安全達不到要求不作業.生技部主管直接對重大危險源實施管理并對管理結果負責（生產裝置部分）；具體管理措施依照《工藝操作規程》、《危險物品管理制度》、《防火防爆管理制度》、《動火管理制度》執行實施。重大危險源運行時，操作人員應認真執行有關安全運行的規章制度，做好運行值班記錄和交接班記錄，嚴格遵守勞動紀律，不得擅離職守，不得做與本崗位無關的事。

操作人員必須每4小時對所有危險源進行一次檢查記錄，發現問題及時上報。重大危險源有嚴重缺陷，難以保證安全運行時，操作人員應及時向公司安環科報告，應及時妥善處理，否則，操作人員或負責安全的技術人員有權越級上報。車間對生產裝置的日常巡回檢查記錄要及時。4．班組員工必須按規定進行巡回檢查，同時車間的班組安全教育學習每月不得少于一次，并建立學習記錄臺賬。凡進入重大危險源區域作業人員，必須經過上崗培訓并取得合格證才能進入工作崗位，區域內所有設施的更改需要生技部按程序審核同意方可實施，外來人員要有專人陪同方可入內。車間安全員對區域內的消防器材及應急物資的完好率負責，采取定期檢查和抽查相結合，保障設施正常運轉使用。運輸物資需采用有危險品運輸資質的單位承運，進入本公司重大危險源區域的運輸車輛必須戴上阻火器方可入內。在重大危險源的現場必須設置明顯的安全警示標志，并加強重大危險源的監控和有關設備、設施的安全管理。

對存在安全隱患的重大危險源，必須制定整改方案，落實整改措施和整改責任人，立即整改，并采取切實可行的安全措施，防止事故的發生。當重大危險源在生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生變化或國家有關法規、標準發生變化時，應通過管理信息系統對重大危險源的信息進行動態更新，同時由安全生產監督管理部門重新核定該重大危險源的危險程度。根據具體要求和國家有關規定，在重大危險區域內安裝可燃性氣體報警器，對重要崗位進行實時監測。重大危險源的檢查按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規定執行。倉管員負責夠成重大危險源倉庫的巡回檢查記錄和日常安全管理。六、重大危險源監控管理制度1.目的:通過對重大危險全方位的監控，做到早發現問題和預防事故的發生。2.范圍:公司重大危險源區域3.責任人:安環科,各相關部門4.程序:監控值班采取三班制，上、下班時間與公司規定的交接班時間一致，各值班人員要嚴格交接班，確保24小時有人值班。監控值班人員要熟知被監控危險源的現場情況，監控數據參數和監控的其它要求。加強對監控技能的學習。熟知監控原理和設備性能，熟練掌握設備操作。值班人員不得改動監控機內設置的程序、技術參數和亂動各接線插頭，不得隨意刪除監控記錄和人為損壞監控設施。值班人員不得利用電腦等設備上網聊天和玩游戲，不得干與工作無關的事情。值班人員必須對各監控點進行即時監控巡查，如實作好記錄。當監控儀器出現預警和報警時，監控員要馬上前往報警所在部位，查明原因。如已確定為事故報警的，要馬上報告事故所發生部門的主管和安環科，并協助組織搶險救援。搶險救援結束后要積極參與事故的調查分析。值班人員必須堅守工作崗位，不得串崗、脫崗、睡崗。負責對室內監控設備的維護保養，確保設備的正常運行，保持室內衛生清潔。每旬對現場安裝的監控設備進行一次巡查，并對發現的問題提出整改意見，責令被監控部門整改。自己無法解決的，要上報領導，聯系廠家前來維修。未經本單位領導批準，無關人員嚴禁進入監控室。若值班人員不遵守本規定，將按照公司的有關規定進行處理。七、安全生產法律法規識別及合規性評價管理制度1目的:用來確定適用于公司活動、產品或服務中安全生產的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。并評價公司對安全生產法律法規的符合情況，2范圍:適用于對與公司安全生產活動相關的國家的、地方的法律、法規、標準和其他要求的控制。規定了法律法規符合性評價的指責、依據、頻次、程序和要求；適用于公司各部門對法律法規的符合性的評價；3職責辦公室(安全科)負責相關安全生產法律法規、標準和其他要求的收集。對適用的安全生產法律法規的符合性評價，并提出評價結果；各部門給以配合。安全科負責確認相關外來安全生產文件的適用性，制定《相關法律、法規和其他要求清單》。辦公室負責保存相關環境法律、法規和要求原件，負責發放相關的法律、法規文件。管理者代表負責向管理評審會報告公司對法律法規的符合情況；4程序相關安全生產法律、法規和其他要求，包括：國際公約；國家安全生產法律、法規、標準及各部委規章；地方安全生產法規、規章、標準；市級安全生產法規、規章、標準；本縣、鎮安全生產規范性文件；相關部門的通知、公報等其他要求。獲取的方法安全科應經常與省級、地市級安全生產主管部門保持聯系，獲取相關的國家及地方最新安全生產法律法規、標準及其他要求，轉交辦公室。還可以通過政府機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。選擇、確認、分發選擇、確認所獲取的各類法律、法規、標準及要求的適用性，制定《相關法律、法規和其他要求清單》，經管理者代表審批后匯編成集，由辦公室發放到公司相關各部門。辦公室保存安全生產法律、法規、標準及其他要求原件，當上述外來安全生產文件更新或增加時，及時修正《相關法律、法規和其他要求清單》，將新的內容補發至相關部門，并對舊的原件做相應標識。執行（準則）各部門按照《相關法律、法規和其他要求清單》所引述的內容進行各項安全生產管理活動，由安環科對各部門執行情況進行檢查、確認。合規性評價依據:適用的安全生產法律法規及相關安全生產要求。評價頻次:每年自評后管理評審前進行一次法律法規符合性評價。評價方法和要求各部門以書面文件的方式，對公司生產中安全生產的情況，依據監視和測量的結果，對照相關安全生產法律法規的要求進行評價，于管理評審會議前一周提交辦公室；安全科根據對安全生產情況的監視結果，對危險因素的控制情況、安全管理制度的執行情況、日常安全管理檢查情況，對照相關安全管理法律法規進行比較分析，評價公司對相關法律法規的執行情況，編制公司守法評價的合規性評價表。報告內容公司適用的主要安全生產法規及主要安全標準；相關安全生產管理制度的執行情況；公司安全管理行為與法律法規的符合性； 公司相關安全生產義務的執行情況；公司安全生產目標的實現情況；沒有達到法律法規要求的原因分析及改進措施；管理者代表在管理評審會議上就公司法律法規符合情況向公司領導層報告。八、安全管理制度的修訂制度1目的：為確保安全管理制度和崗位安全操作規程的有效性和適用性，保證所使用的安全管理制度是最新有效版本。2．范圍：公司各部門3．責任人：安全科及相關部門4．程序：4．1修訂時機當發生安全事故（包括其它單位的類似事故），通過分析原因，制度中沒有相關規定時。工藝、技術、材料、設備等發生變更時。安全生產的法律法規修訂或新頒布，導致管理制度不符合時。風險分析后，制度中沒有相關的規定時。修訂頻次常規情況下，每年對管理制度進行一次評審，評審后發現制度中存在缺陷，應修訂管理制度。非常規情況下，制度與有關要求不符合時，應及時修訂。新修訂的管理:制度修訂后，應將原制度回收作廢，并將新修訂的管理制度及時發放到相關崗位和人員，各單位要組織員工進行學習培訓，讓員工熟知，并嚴格遵守新制度。九、安全培訓教育制度1.目的:為增強本公司員工及外來人員的安全意識，提高安全素質，杜絕或減少事故的發生，為規范安全教育培訓工作,特制定本制度.2.范圍:本制度適用于公司\人員。3.責任人:辦公室4.程序:公司辦公室教育部門負責教育培訓管理工作。公司領導應按照國家有關規定要求，參加政府組織的安全生產教育培訓，經考核合格后持證上崗。安全教育必須貫徹全員、全面、全過程的原則，講究針對性、科學性，作到多樣化、經常化。凡新入廠的員工（包括外單位調入員工、合同工和實習人員）必須經過廠、車間和班組三級安全教育，并經考試合格后，方可進入生產崗位工作或學習。三級安全教育中，各級的教育內容必須符合實際，不得走過場。凡臨時工、外包工以及來廠參觀人員，進廠前必須接受入廠級安全教育。凡承擔廠內施工任務的外來施工單位，由安全科對其進行安全培訓，考核合格后方可入廠施工。本廠員工在廠內調動工作崗位時，接收部門應對其進行二、三級安全教育，經考試合格后，方可從事新崗位工作。凡從事特殊工種作業的人員，應按國家有關要求進行專業性安全技術培訓，經考試合格，取得特殊作業操作證后方可上崗，并定期參加復審。在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，主管部門應組織編制新的安全技術操作規程，并進行專業培訓。有關人員經考試合格方可上崗操作。脫離崗位（如產假、病假、學習、外借）六個月以上重返崗位的操作人員，由車間負責進行崗位復工安全教育。班組日常安全教育要求：各車間必須開展以班組為單位的安全活動,活動要有針對性,做到經常化、制度化、規范化。生技部相關人員定期參加基層班組安全活動；班組安全活動是班組的一項重要活動,車間領導、安全員及班組長要認真組織,嚴格考勤,保證出勤率,不得無故缺席,有事須向班組長請假批準,并作好出勤記錄；安全活動日要做到有領導、有內容、有記錄，主管安全領導或安全人員要定期檢查簽字并寫出評語，檢查小組要定期抽查；各班組在班前會上要進行安全講話，預想當班危險因素，布置對策；班后會上要總結分析當班安全情況。講話內容要記錄在操作記錄備注欄.安全活動每周一次,每次活動時間不少于30分鐘,并做好活動記錄,要嚴格保證安全活動時間,不準挪作它用。車間要指定專人對班組安全活動和班前、班后講話的開展情況定期進行監督檢查，并寫出驗收意見。對達不到要求的班組要提出批評和整改意見；檢查小組每月進行一次抽查。班組安全活動情況要認真記錄,做到真實、齊全、清楚、實用。記錄內容包括參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、車間領導閱簽等。要防止搞形式主義、走過場和弄虛作假。安全活動情況要與經濟責任制掛鉤,嚴格考評,辦公室對活動有成效的班組要給予表彰獎勵,對未達到要求的要給予曝光和必要的經濟處罰。班組安全活動內容：學習安全生產法規、文件、通報、安全生產制度；圍繞班組一周生產工作,討論、制定、落實各項安全生產措施,保證安全生產；討論分析典型事故案例,總結和吸取事故教訓,提高反事故能力；開展應急預案演練和崗位練兵,結合崗位生產工作特點開展崗位安全技能訓練；檢查安全規章制度執行情況和消除事故隱患；開展安全技術座談、攻關和安全科研活動；總結安全生產情況,檢查和討論裝置、班組存在的不安全因素和不安全行為,提出整改措施組織實施整改等。特種作業是指容易發生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設施的安全可能造成重大危害的作業。直接從事特種作業的人員稱為特種作業人員。我公司涉及的特種作業人員包括：叉車工、鍋爐工、電工、焊工等。特種作業人員的培訓管理：對需要進行特種作業培訓的人員，由各部門上報分公司辦公室，統一安排到指定地點進行培訓，經考試取得特種作業證后，方可從事作業，禁止無證上崗；安全科必須建立特種作業人員培訓臺帳，全面掌握特種作業人員的取證、復證培訓情況，并及時更新。特種作業人員復審管理：特種作業操作證必須定期復審，經復審合格的，由復審單位簽章、登記，予以確認；復審不合格的，可向原復審單位申請再復審一次；再復審仍不合格或未按期復審的，特種作業操作證失效；安全管理人員必須全面掌握本部門特種作業人員的培訓情況，作好特種作業人員的復證工作；復審不合格者,可在兩個月內再進行一次復審,仍不合格者,收繳其操作證，并由人事部門另行分配工作。特種作業人員的日常管理：取得特種作業操作證的特種作業人員,由辦公室負責日常的安全管理工作；新調入我公司的從事特種作業而持有原工作所在地有關部門核發的操作證者,到辦公室登記；指派特種作業人員外出參加取證、復證培訓時，必須按時參加培訓，不得無故缺席；對于特種作業人員的崗位調動，領導必須把關，盡量避免特種作業人員的工種變換。如確需變換工種，必須及時通知公司辦公室備案，并安排取證培訓工作。十、特種作業人員管理制度1目的:為落實企業安全生產責任制，加強對特種作業人員和特種設備作業人員的管理，規范特種作業人員和特種設備作業人員安全作業，保障安全生產.2.范圍:公司特種作業人員3.責任人:辦公室、安全科及相關人員4程序:本規定適用于我公司特種作業人員、特種設備作業人員和在我公司從事特種作業的人員，作業人員包括：電工、司爐工、叉車工、其他相關作業人員等工種，以下統稱為特種作業人員。

特種作業人員在獨立上崗作業前，必須按照國家關于《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》、《特種設備作業人員監督管理辦法》及其他有關規定進行與本工種相適應的、專門的安全技術理論學習和實際操作訓練。經有資質的專業培訓機構培訓與考核合格后，持有相關行政管理機構核發的有效操作證件方能上崗作業。

特種作業人員應熟知本崗位及工種的安全技術操作規程，嚴格按照相關規程進行操作。

特種作業人員作業前須對設備及周圍環境進行檢查，清除周圍影響安全作業的物品，嚴禁設備沒有停穩進行維護、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業（含明火作業）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內用電、動火審批程序。

特種作業人員必須正確使用個人防護用品用具，嚴禁使用有缺陷的防護用品用具。

安裝、檢修、維護等作業時必須嚴格遵守安全作業技術規程，作業結束后必須清理現場殘留物，防止遺留事故隱患，因作業疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節按照有關規章制度追究責任人責任，或移交司法機關處理。

特種作業人員在操作期間，發覺視力障礙，反應遲緩，體力不支，血壓上升等身體不適等有危及安全作業的情況時，應立即停止作業，任何人不得強行命令或指揮其進行作業。

特種作業人員在工具缺陷、作業環境不良的生產作業環境，且無可靠防護用品和無可靠防范措施情況下，有權拒絕作業。

各車間應加強規范化管理，對特種作業人員生產作業過程中出現的違章行為，及時進行糾正和教育。

安全管理人員、安全員有權對違章從事特種作業工作的行為進行制止和處理。

特種作業人員的培訓、發證和復審:需要增加使用特種作業人員時，以書面報告經生產副總經理批準后，按排相關部門組織培訓和考核;特種作業人員在培訓期間安排其參加脫產培訓，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。

健全特種作業人員管理檔案，不得隨意變動特種作業人員的崗位。如遇作業者本人不適合該工作崗位或本單位因生產實際需要變動，必須事先報告公司辦公室和安環科同意，方可變動。特種作業人員到期復審和新增特種作業人員的初審，由公司辦公室組織按排。

特種作業人員操作證件到期需要繼續復審的，安環科應當至少提前二個月將復審人員名單提供給公司辦公室。

安環科對我公司特種作業人員的生產作業活動進行安全監督和指導，對特種作業人員資料檔案進行備份。

外來人員在我公司從事特種作業的，特種作業人員應當遵守本規定，安環科應將本規定落實到外來作業人員或單位，確保安全作業。十一、生產設施建設安全管理制度1目的:生產設施建設項目要確保實現本質安全。2.范圍:公司生產設施建設項目3責任人:公司辦公室4.程序:生產設施建設中的安全設施必須符合國家有關的法律、法規和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。新建項目的建議書，可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理。生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。應積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。十二、新建、改建、擴建工程“三同時”管理制度1.目的:符合國家計委、國家建委、國家安監總局、國家環保總局關于新、擴、改項目以及技措項目要嚴格執行安全、環保、職業病防治的有關規定。2.范圍:公司內3.責任人:辦公室及相關部門4程序:一切新建、改建、擴建工程和采取技術措施增加生產能力的挖潛、革新、改造項目，都必須嚴格執行三同時，即：主體工程與安全設施同時設計，同時施工，同時投產和使用。在編制計劃任務書時，必須同時提出勞動保護要求，其內容包括勞動保護設施、安全消防設施、防塵防毒設施和三廢處理等措施。公司車間新上的技措項目，都必須執行三同時規定。項目建設前，要寫好可行性研究報告、計劃任務書、選址報告和初步設計環境影響報告書。項目的初步設計必須有安全專篇，并將設計文件的有關內容送達安監部門審查。建設項目竣工驗收必須有安全生產管理部門、衛生、環保部門參加，環境保護設施和安全設施如達不到規定要求，不予驗收。由辦公室編寫基本建設和技術改造項目計劃任務書。項目計劃書要詳細說明生產工藝流程，每個環節在勞動安全、工業衛生和環保方面可能產生的危害，采取的措施以及達到的效果等。辦公室組織有關部門負責人對建設項目的初步設計進行審查。初步設計會審后，填報《“三同時”審批表》，經主管部門審查核定，報上級安全、衛生、環保部門和工會組織聯合審批后，方可進行施工設計。《“三同時”審批表》一經批準，任何單位和個人都不得任意更改，若確實需要更改，必須提供有關技術資料和更改方案，報原審批部門同意。項目在實施過程中，生技部、安全科、辦公室等有關部門要經常進行檢查監督。4．13項目竣工后，要由市、縣安全監督部門、消防部門、環保、衛生等部門聯合驗收合格后再投產使用。十三、生產設施安全管理制度1.目的:為規范生產設施的安全管理，保證生產設施的安全運行.2.范圍:廠區生產設施3.責任人:辦公室及相關部門4.程序生產設施建設生產設施建設中的安全設施必須符合國家有關的法律、法規和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。新建項目的建議書，可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理。生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。應積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。生產設施建設的安全工作由公司辦公室負責，建設項目要確保實現本質安全。生產設施管理各部門要對所管轄區域內的生產設施建立臺帳。各種安全設施應有專人管理，定期檢驗和維護保養。安全設施應編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后立即復原。要根據本行業的特點，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。對于特種設備應建立特種設備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗。監視和測量設備應建立臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。關鍵裝置及重點部位管理公司的關鍵裝置、重點部位安全管理制度和應急預案，實行企業管理人員定點承包的安全管理機制。承包點應設置“管理人員安全承包責任牌”。承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，具體內容是：指導安全承包實現安全生產；監督安全生產方針、政策、法規、制度的執行落實；定期檢查安全生產中存在的問題與隱患；督促隱患整改；監督事故“四不放過”原則的落實；解決影響安全生產的突出問題。承包人至少每月到承包點進行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指標等。公司安全科每季對公司、分廠承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布。考核情況應納入承包人年度經濟責任制考核中。各部門要建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度。定期進行監督或巡檢。各部門要制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每年進行一次演練。生產設施檢維修生產設施檢維修實行日常維修和定期檢維修管理。檢維修要制定計劃。進行檢維修前，對檢維修進行風險評價。采取有效的措施控制風險。檢維修要嚴格要嚴格執行作業的有關規定。檢維修應根據設備、設施的安全狀態確定，大修一般一年進行一次。生產設施的拆除報廢生產設施的拆除報廢應嚴格遵守相關生產設施安全拆除管理制度。十四、要害部位管理制度1.目的：建立要害崗位操作程序2.范圍：要害崗位3.責任者：安全科、治保、要害崗位及所在部門4、程序：要害崗位的劃分：生產指揮決策崗位：如調度室、監控室。掌管重要機密崗位：如檔案室等。對生產有重大影響的關鍵崗位：如高低壓配電室、防爆崗位等重要動力、設備崗位：如配電房、消防室等。易燃、易爆、危險物品倉庫及使用崗位。要害崗位的安全管理規定：要害崗位的人員應保證素質可靠，技術過硬，凡需要調入要害崗位的人員，應事先由公司治保部門審定。新調入要害崗位的人員要進行安全保密教育，尊章守紀，經過技術和安全考試合格后，才許獨立操作。出入規定：要害崗位操作人員、專職檢修人員，安全、保衛、調度以及有關領導可進入本崗位，其它人員一律禁止入內。當班操作人員對進入本崗位的外來人員有權進行盤問，檢查證件，凡不符合手續者應拒絕其進入本崗位，如發現有可疑人員應及時報告廠保衛部門，并記入交接班簿。機密、要害崗位要建立外來人員進出登記制度。要害崗位因工作需要參觀實習者，由公司治保部門審查同意，并對其進行一般安全教育。參觀實習人員不得亂竄崗位和亂動設備。巡回檢查交接規定：操作人員應加強對機器設備的維護管理，提高警惕，不得擅離職守，并要加強對機器設備的巡回檢查，發現問題及時處理，及時報告。要害崗位應列人企業安全生產大檢查的重點，認真檢查，對查出的問題，切實加以解決。操作人員應認真做好交接班工作，做好交接班記錄，做到交接清楚，以備查考。檢修保衛規定：在設備檢修期間要有專人對設備進行值班看守，以防零件丟失和設備內投入物品等事件發生。拆卸機器設備時要詳細做好記錄，貴重機器部件拆下后，要保存在穩妥的地方，并指定專人看守。企業重點要害容器，設備封閉前，應由安全、治保、設備部門檢查后，放可封閉。防護規定：要害崗位應按設計規定設置安全保衛設施，如欄桿、圍堤、圍墻、報警監控裝置等。要害崗位要根據其性質和防護要求配備必要的安全防護器材，如消防器材，防毒器材以及專用護具等。要害崗位人員必須熟悉崗位防護器材的使用。按照上級有關規定精神和本制度的要求，各部門應結合具體情況，確定本部門要害崗位名冊，經安全工作領導小組批準后確認。4．8值班規定：4．8．1正常生產時，安全員負責24小時輪值，對倉庫、生產或重點部位進行監督和管理。4．8．2門衛24小時輪值，負責廠區安全保衛及相關安全隱患發現、消除、報告。4．8．3節假日公司根據需要增設安全值班人員。十五、設備檢維修安全制度1.目的：建立檢修組織、準備、安全，電氣焊和電氣安全，拆除、完工驗收等工作程序。2.范圍：適用于公司所有檢修過程中的職業健康和安全管理。3.責任者：安全科、機電車間、生技部4.程序檢維修時機和頻次:根據生產設施的安全狀況和使用情況確定檢維修的時間，通常情況下每月檢修一次，每年大修一次。檢維修前的準備凡檢維修的單位，無論是計劃性和非計劃性的檢修，均應嚴格執行化工企業廠區安全作業規程。編制出檢維修方案，開停車計劃、檢維修安全措施，簽訂檢維修責任書，報請安環科和公司辦公室審批。編制檢修計劃應做到項目齊全、內容詳細、責任明確、措施具體。要建立檢維修總負責人和專職安全員。部門負責人是本部門檢維修的第一責任人，對安全負總責，專職安全員負具體責任，各檢修項目負責人是本項目的第一責任人，對本檢維修項目的安全負總責，專兼職安全員負責本項目的安全具體責任。凡具有二人以上的檢維修任務，必須指定一人負責安全。設備檢維修作業前應辦理《設備檢修安全作業證》。檢維修項目負責人應按檢維修方案的要求，組織檢維修人員到檢維修現場，交待清楚檢維修項目、任務、檢維修方案，并落實檢維修安全措施。設備的清洗、置換、交出，由設備所在部門負責。設備清洗置換后應有分析報告。檢維修項目負責人應會同設備技術人員、工藝技術人員檢查并確認設備、工藝處理及盲板抽堵等符合檢修安全要求。對檢修易燃、易爆、有毒、有腐蝕物質設備的置換和分析檢驗，由設備所屬車間和化驗室共同負責進行。清洗、置換的設備要視具體情況選定，對易燃易爆介質的必須采取惰性氣體、蒸汽和水進行清洗置換。清冼置換的設備必須進行分析實驗，取樣要有代表性，確保清洗置換標準的可靠性和分析實驗的準確性，并將分析檢驗結果記錄存檔。清洗置換動火標準，按防火、防爆有關規定執行。檢維修前的安全教育檢維修前，必須對參加檢維修作業人員進行安全教育。安全教育的內容：檢維修作業必須遵守的有關檢修安全規章制度。風險管理要求，檢維修作業現場和檢維修過程中可能存在或出現的不安全因素及對策。檢維修作業過程中個人防護用具和用品的正確佩帶和使用。檢維修作業項目、任務。檢維修前的安全檢查和措施應對檢維修作業使用的腳手架、起重機械、起重設備、電氣焊用具、手持電動工具、扳手、管鉗、錘子等各種工器具進行安全檢查，并填寫檢查登記表，做到機具齊全、安全可靠。凡不符合作業安全要求的工器具不得使用。應采取可靠的斷電措施，切斷檢維修設備上的電器電源，并經啟動復查確認無電后，在電源開關處掛上“禁止啟動”的安全標志并加鎖。對檢維修作業使用的氣體防護器材、消防器材、安全設施、通信設施、照明設施等經專人檢查，確保完好可靠，并合理放置。應對檢維修現場的爬梯、欄桿、平臺、鐵箅子、蓋板等進行檢查，保證安全可靠。對檢維修用的盲板應逐個檢查，高壓盲板須經探傷后方可使用。對檢維修所使用的移動式電氣工具，應配有漏電保護器。對有腐蝕性介質的檢維修場所應備有沖洗用水源。對檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等應填平或鋪設與地面平齊的蓋板，也可設置圍欄和警告標志，并設夜間警示紅燈。應將檢維修現場的易燃易爆物品、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響檢修安全的雜物清理干凈。應檢查清理檢維修現場的消防通道、行車通道，保證暢通無阻11、需夜間檢維修的作業場所，應設有足夠亮度的照明裝置。檢維修易燃易爆介質的設施時，照明裝置必須為防爆型。檢維修作業中的安全要求參加檢維修作業的人員應穿戴好勞動保護用品。檢維修作業人員應遵守有關安全技術規程和規定。電氣設備檢維修作業應遵守電氣安全工作規定。對易燃、易爆、有毒、有腐蝕性物質和蒸汽設備管道的檢維修，必須切斷物料和氣體(包括惰性氣體)出入口閥門，并由設備所屬車間加設盲板，設專人負責。在生產和儲存危險物品的場所進行設備檢維修時，檢維修項目負責人應與當班班長聯系。如生產出現異常情況或突然排放物料，危及檢維修人員的人身安全時，生產當班班長應立即通知檢維修人員停止作業，迅速撤離作業場所。待上述情況排除完畢，確認安全后，檢維修項目負責人方可通知檢維修人員重新進入作業現場。嚴禁涂改、轉借《設備檢修安全作業證》，變更作業內容，擴大作業范圍或轉移作業地點。對《設備檢修安全作業證》審批手續不全、安全措施不落實、作業環境不符合安全要求的，作業人員有權拒絕作業。檢維修結束后的安全要求檢維修項目負責人應會同有關人員檢查檢維修項目是否有遺漏，工器具和材料等是否遺漏在設備內。檢維修項目負責人應會同設備技術人員、工藝技術人員根據生產工藝要求進行檢查。因檢維修需要而拆除的防護罩等安全設施應恢復正常。檢維修所用的工器具應搬走，腳手架、臨時電源、臨時照明設備應及時拆除。設備、屋頂、地面上的雜物、垃圾等應清理干凈。設備的交接對檢維修后的設備，必須進行試車，試運轉達到一定時間，運轉正常，驗收合格后，辦理移交手續，方可投入使用。車間主任要對移交檢維修的設備確認合格后方可使用。設備交接驗收由安全科、生技部和設備所在車間主任及分管負責人，檢維修項目負責人參加。設備驗收必須按預定的檢維修標準進行，達不到標準的不準交接。做好驗收記錄，一式二份，由車間和機電車間分別保存。十六、機器設備管理制度1目的:規范機器設備管理業務，使機器設備能始終保持良好狀況，以確保生產進度與制品品質及作業安全性。2.適用范圍:有關機器設備之購買、轉移、租借、使用、維護、廢棄等業務.3.責任人:生技部及使用部門4程序生技部作為機器設備（以下簡稱設備）之管理單位，負有機器設備之管理、維護職責。設備卡與設備檔案的建立;設備履歷資料的建立;設備年度、季度、月度保養點檢制度的建立;設備年度、季度、月度保養的執行;設備購買、設計、制造、改造、維修的處理;設備安全事項的制定;設備操作規范的建立;有關設備操作的教育訓練;設備移動、出售、租借、廢棄的業務處理;其他管理、維護設備所需之工作。設備之具體操作部門車間作為設備之使用單位，負有設備使用、保養之職責。設備的保管;設備的日常保養;有關設備之修改的配合;設備請購的辦理;有關設備購買、設計、制造、改造、維修、移動、出售、租借、廢棄等業務的聯絡與配合;其他日常使用、保養所需工作。設備購買原則計劃依據:新的機器設備購買計劃，應在公司制定年度預算時予以考慮，并編列入“資本支出”項目;如因超預算之生產擴張、突發性之設備損壞、重大改善工程所需之設備更新或其他預算時未曾考量且確需添購設備之情形，由使用單位另案提出申請，逐級審核，由總經理核定，重大設備金額逾50萬元者由董事會批準。購買流程:使用單位依預算或特殊個案情形提出書面購買設備申請:由主管副總批核后轉生技部或供銷部處理;生技部或供銷部根據需求與廠商進行洽談、詢價、比價，請購單采購一式三聯;財務部審核后呈總經理核準，重大設備采購需經董事會批準;經核準之請購單一聯交財務部，一聯由填單部門留存，另一聯轉廠商。設備驗收:由生技部會同使用部門對新購入的設備進行驗收，除設備性能完好、結構合理、與所早購之型號規格一致外，應要求廠商提供設備之規格書、說明書、保修卡及相關資料。自制設備規定:如設備系由本公司自制的，由使用部門提出申請，經副總核準后，轉生技部處理;生技部根據自制設備的需要，進行設計、制圖，由部門主管審核;生技部依設計提出需購買之零件清單，以《物品請購單》方式申請購買;請購流程同外購設備流程;購入零件由生技部負責制作設備;設備制作完成后，由生技部會同使用單位作驗收工作;由生技部制定自制設備之規格書、操作說明書及相關資料。設備卡的填制設備卡的內容:新購或自制之設備在投入使用前，應填寫設備卡。設備卡內容一般包括：設備卡號、財產編號;設備名稱、型號、規格、價格;制造廠商、制造號碼、制造年份、購買時間;體積、重量;用途及異動經歷;電力能力;附件（附屬設備、預備零件）;重要規格或操作注意事項。填制規定填制單位:生技部人員負責設備卡之填制工作。填制時機:設備新購或自制完成并經驗收合格后;設備因故遷移或重大異動時。保管與放置:應做到一機一卡，并將設備卡放置于設備上。設備管理財產編號:依據本公司《財產管理辦法》之規定，對每一臺設備均應予以編號，以便作分類管理，此即財產編號。由生技部填寫《設備臺帳》，并加以保管。《設備臺帳》應包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。操作說明:由生技部根據設備資料與本公司實際使用狀況，制定《設備操作使用說明書》;《設備操作使用說明書》應包括設備名稱、規格型號、操作步驟、日常檢查項目、安全事項及其他注意事項。保養檢查:生技部制定設備保養規定，確定日常保養檢查項目、定期保養檢查項目;設備使用部門負責設備日常保養工作.生技部負責定期保養工作，填寫《設備完好檢查表》;生技部根據設備狀況，制定年度保養計劃，另依《機器設備維修保養管理制度》的規定加以處理。維修改造:設備故障需排除時，由使用單位依《機器設備維修保養管理制度》向生技部提出維修申請;生技部機智電車間負責維修，并作維修記錄，使用部門應積極配合維修工作；需要委外修理時，由生技部辦理相關手續;生技部根據設備使用狀況，必要時對設備進行相應的改造工作，并作改造記錄，使用單位應予積極配合。設備拆除和報廢凡符合下列條件的設備，經有關部門審批后可予以報廢:已達到使用壽命，不能滿足工藝要求，無修復價值的設備;設備損耗在允許范圍內，但技術陳舊落后，耗能高，效率低，經濟效益差的設備;設備耗嚴重，大修后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的設備;時間太久，大修后雖能恢復精度，但不如更新經濟的設備;設備更新換代后，原長期庫存閑置的設備;嚴重污染環境，危害人身安全與健康，強行改造又不經濟的設備。報廢設備的審批:凡報廢的設備由機電車間、生技部處等逐級提出申請報分管經理，分管經理組織有關人員對所需報廢設備進行技術鑒定，鑒定后將處理意見報分管副總經理批準后予以報廢。設備報廢后，生技部應在設備臺帳、檔案中予以注明。設備拆除要嚴格執行設備檢修安全管理制度,危險性大的或復雜的要制定拆除方案.設備的出售本公司《財產管理辦法》之規定實施。設備履歷生技部應對每一臺設備分別建立設備履歷，記錄設備使用、管理之重大事項。十七、機器設備維修保養管理制度1目的:建立設備維修保養制度，確保設備正常運轉，以配合有效生產運作與品質保障，提升作業之安全性。2.適用范圍:有關機器設備的日常檢查、定期檢查、故障維修、改造作業.3.責任人:生技部及各車間。4.程序日常檢查檢查項目一般包含下列項目:操作機能、動力傳送結構、電氣系統、液壓、油路系統、工裝夾具、壓縮空氣、外觀、其他設備使用者為日常檢查之責任人，負責每日對設備進