文件號LTGJ/TS-2016版本號/修改狀態(tài)A/0溫州藍天管件閥門有限公司閥門制造

質(zhì)量保證手冊編制：日期：2016.10.10審核：日期：2016.10.10批準：日期：2016.10.10分發(fā)號： 頒布日期：2016年10月10日 實施日期：2016年10月15日溫州藍天管件閥門有限公司 發(fā)布

溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.0章質(zhì)量保證手冊修改記錄修改號0標題早P方條款號修改人修改號審批人審批日期備注

溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.1章目 錄修改號0標題共36頁第1頁第0.1章目錄早號標題貝碼第0.1早目錄第0.2早手冊發(fā)布義件第0.3早企業(yè)概況第0.4早主題及適用范圍第0.5早主要術語和縮寫第0.6早手冊的管理第1早管埋職責第2早質(zhì)量保證體系文件第3早文件和記錄控制第4早合同控制第5早設計控制第6早材料零部件控制第7早作業(yè)（工藝）控制第8早焊接控制第9早無損檢測控制第10早理化控制第11早熱處理控制第12早壓力試驗控制第13早檢驗與試驗控制第14早設備和檢驗與試驗裝置控制第15早不合格品控制第16早質(zhì)量改進與服務控制第17早人員培訓、考核及其管理控制第18早接受壓力管道兀件制造安全監(jiān)察部門安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查附錄A程序文件清單附錄B管理制度清單附錄C有美法規(guī)、規(guī)章、標準目錄附錄D外協(xié)單位名錄溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.2章手冊發(fā)布義件修改號0標題共36頁第2頁第0.2章手冊發(fā)布文件關于發(fā)布《溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊》第 A版的通知本公司各部門：為使本公司閥門制造質(zhì)量滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要求，本公司依照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》等法規(guī)的要求，參照GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理系列標準的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，建立了相應的閥門制造質(zhì)量保證體系并編制了本公司2版溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊。經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊符合國家有關法規(guī)和技術標準的要求、適用于我本公司壓力管道元件（閥門）制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自2010年10月15日起實施。為保證閥門制造質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，特授權質(zhì)量保證工程師（管理者代表）負責建立、實施和保持質(zhì)量保證體系的工作，在質(zhì)量保證體系運行中享有獨立的權力。當出現(xiàn)閥門質(zhì)量保證體系或制造質(zhì)量問題爭議時，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊是闡明本公司質(zhì)量方針、目標，描述閥門制造質(zhì)量保證體系和質(zhì)量活動控制方法的文件，是我本公司閥門制造的基本法規(guī)，各部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，保證本公司的閥門產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標準和用戶的要求。總經(jīng)理:2016.10.10溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.3章企業(yè)概況修改號0標題共36頁第3頁溫州藍天管件閥門有限公司其前身是溫州市藍天自動化閥門廠，創(chuàng)建于 1984年，是一家專業(yè)生產(chǎn)閥門與管件的企業(yè)，2007年在溫州市洞頭楊文工業(yè)區(qū)投資興建25000平方米的新生產(chǎn)廠區(qū)，并擁有一支精通技術，熟悉業(yè)務的隊伍，專業(yè)制造各種高、中壓閥門、法蘭、管件、管接頭等產(chǎn)品，可按GB（國標）、HG（化工標準）、JB（機械部標準）、SH（石化標準）、ASME美標）、DIN（德標）、BS（英標）、等標準及客戶要求制造，規(guī)格齊全。產(chǎn)品廣泛應用于機械、石油、冶金、化工、電廠、制藥等行業(yè)，曾被武鋼2800與硅鋼重點工程，蘭州石化年產(chǎn)60萬噸乙烯擴建工程及南海西部石油工程公司東方1-1氣田WG頌目，大庸國際發(fā)電及再生資源等項目配套選用，尤其為三峽工程永久船閘和啟閉機液壓系統(tǒng)項目配套的閥門、法蘭、管件、管接頭產(chǎn)品，憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務，得到了國內(nèi)外專家的高度評價。銷售服務網(wǎng)絡遍及全國并出口歐美國家和地區(qū)。本公司設備齊全，技術質(zhì)量先進，管理科學，通過ISO9001國際質(zhì)量體系認證，建立了完善的質(zhì)量保證體系。配備了理化分析，機械性能、水、氣壓、擦傷等先進的檢驗設備，從原材料到成品出廠，每道工序都有專人檢驗，形成了完善的檢驗網(wǎng)絡。本公司宗旨是：以科技開發(fā)新產(chǎn)品為先導，以“用戶至上，質(zhì)量第一”作保證，向廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，良好而周到的售后服務。愿各界朋友前來洽談業(yè)務。公司地址：洞頭縣北眷鎮(zhèn)頂寮路10號電 話：0577-8693690086927175傳 真 編：325024溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.4章主題及適用范圍修改號0標題共36頁第4頁0.4主題及適用范圍1本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量管理，并向需方或第三方提供證實。2本手冊在非合同環(huán)境下，用作對內(nèi)部的質(zhì)量管理，是本公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準則。3本手冊適用于本公司的閥門（閘閥、球閥、截止閥、止回閥、蝶閥）制造。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.5章主要術語和縮寫修改號0標題共36頁第5頁第0.5章主要術語和縮寫1目的本章對手冊中的術語和縮寫以及本公司自定的術語和縮寫進行說明。2適用范圍適用于本手冊和質(zhì)量管理制度中引用的術語和縮寫。3術語和縮寫3.術語本手冊除采用GB/T19000-2008《質(zhì)量保證體系基礎和術語》標準中的術語外，還使用以下術語。產(chǎn)品：活動或過程的結(jié)果；閥門：用來控制管道中介質(zhì)流動，具有啟閉功能的機械裝置；壓力管道元件：連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件；制造許可：產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門登記備案。經(jīng)審查，對符合要求的單位發(fā)給制造許可證和授權使用許可標志的過程。毛坯：用普通碳鋼、不銹鋼等材料鑄造或鍛造而成的閥門零件一如閥體、閥蓋、閘板、手輪等鑄件；標準件：接G刖準、JB標準、ASTMfe準、BS標準等標準制造的零件一如螺栓、螺母、墊片、填料等;委外加工件：指委托合格供方進行加工的閥門零件；半成品：指經(jīng)檢驗合格的閥門零部件；成品：指經(jīng)試驗、檢驗合格的閥門成品；3.10工裝夾具：加工閥門零件時，用來定位和夾緊的機械裝置。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第0.6章手冊的管理修改號0標題共36頁第6頁第0.6章手冊的管理1目的保證“手冊”的有效性。2適用范圍對“手冊”的編制、審核、批準、修改和再版、發(fā)放、回收和管理作出規(guī)定。3職責“手冊”歸口管理部門是辦公室，本公司有關部門配合。4管理程序手冊的編制、審核、批準“手冊”由質(zhì)保工程師負責組織有關人員編寫，質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準發(fā)布。手冊的修改和再版“手冊”一般4年再版一次，有關責任程序同 4.1條。“手冊”出現(xiàn)下列情況之一時，應隨時進行修改：適用的國家法規(guī)、標準更改時；機構(gòu)、人員變動時；體系改進時。有關責任工程師認為本系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)、 控制點或控制內(nèi)容需要修改時， 應填寫《文件更改申請單》，報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審批。手冊的發(fā)放、回收和管理辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理。“手冊”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在封面上標明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任工程師、各部門負責人。非受控文本經(jīng)本公司總經(jīng)理批準后提供給外單位及監(jiān)察部門、監(jiān)檢單位，原文本修改時，不再通知。“程序文件/管理制度”是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放。“手冊”持有者應對手冊妥善保管，不得外借、外傳、復印或遺失。調(diào)離本單位時必須交回辦公室。“手冊”修改后，辦公室應及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收相應的失效文件。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第1章管理職責修改號0標題共36頁第7頁質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針強化內(nèi)部管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務質(zhì)量目標a）實物質(zhì)量成品一次試驗合格率達95%Z上。b）顧客滿意顧客滿意率達80犯上。c）顧客服務顧客質(zhì)量投訴按時處理率100%組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.2.1組織結(jié)構(gòu)圖（見圖一）總經(jīng)理技術質(zhì)量部機加工車間組裝車間成

品

車

間圖一組織結(jié)構(gòu)圖

技術質(zhì)量部機加工車間組裝車間成

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間圖一組織結(jié)構(gòu)圖溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第1章管理職責修改號0標題共36頁第8頁1.2.2質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖（見圖二）圖二質(zhì)量保證體系圖溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第1章管理職責修改號0標題共36頁第9頁職責、權限法定代表人（總經(jīng)理）1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責；3）任命公司技術負責人、質(zhì)量保證工程師；4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；5）主持擬定公司管理機構(gòu)；6）支持質(zhì)保工程師建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。7）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；8）負責各部門、各崗位人員的任免；9）主持管理評審；量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源11）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；2）負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；3）組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定；4）嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；8）組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；9）組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；各質(zhì)控系統(tǒng)責任人各質(zhì)控系統(tǒng)責任人的質(zhì)量職責和權限按“各部門、人員質(zhì)量職責”中的相關規(guī)定要求執(zhí)行；各質(zhì)控系統(tǒng)責任人在行政關系上隸屬本部門、車間負責人管理；在業(yè)務關系上由質(zhì)保工程師管理并監(jiān)督。各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。管理評審總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務的效果（供銷部）；TOC\o"1-5"\h\z3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部、供銷部） ；4）糾正和預防措施的狀況（質(zhì)保工程師） ；5）以往管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師） ；6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（質(zhì)保工程師） ；7）改進的建議（質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人） 。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第1章管理職責修改號0標題共36頁第10頁評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；3）資源的需求。管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。支持性文件各部門人員職責和權限管理評審控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第2章質(zhì)量保證體系文件修改號0標題共36頁第11頁公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度） 、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件， 是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內(nèi)容：（1）術語和縮寫；（2）體系的使用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；與本公司質(zhì)量方針相一致，質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄1”。辦公室負責編制《文件控制程序》工藝文件和質(zhì)量記錄工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》 、《工藝文件編制及管理規(guī)定》執(zhí)行。質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、 追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應標準化、文件化，具體要求如下：1）公司名稱及記錄編號；2）幅面以16K或A4為標準，可按整數(shù)比例縮放；3）篇幅大小一致；4）有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5）必要時，應說明記錄傳遞路線；6）采用法定計量單位。質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。外來文件外來文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊。辦公室應密切關注相關法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、國家/行業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本；其中標準、安全技術規(guī)范必須有正式版本文件。外來規(guī)范、標準、圖紙、工藝等技術性文件由設計、工藝質(zhì)控責任人負責確認，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第2章質(zhì)量保證體系文件修改號0標題共36頁第12頁外來文件的管理參照《文件控制程序》、《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》 或《工藝文件編制及管理規(guī)定》執(zhí)行。質(zhì)量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點(包括審核點、見證點、停止點)進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：(1)控制內(nèi)容、要求；(2)過程中實際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。2.6支持性文件文件控制程序技術文件及工裝編號管理規(guī)定工藝文件編制及管理規(guī)定記錄控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第3章文件和記錄控制修改號0標題共36頁第13頁1、目的對公司在用文件均為受控文件的有效版本。2、范圍公司在用的質(zhì)量保證體系文件、技術文件、外來文件及其他需要控制的文件。3、職責辦公室是公司在用文件控制的歸口部門；總經(jīng)理負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量保證手冊的批準；質(zhì)保工程師負責程序文件（管理制度） 、質(zhì)量記錄及質(zhì)量計劃的批準；各質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責各自質(zhì)控系統(tǒng)文件的組織編制、審核。4控制要點質(zhì)量保證手冊管理質(zhì)量保證手冊的管理按第0.4章“質(zhì)量保證手冊的管理”執(zhí)行。文件管理辦公室編制《文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制， 技術質(zhì)量部編制《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》對公司所有技術文件、工藝文件進行控制；公司文件文件應包括：質(zhì)量保證體系文件、技術文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按《文件控制程序》的要求進行；2）文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準按下表執(zhí)行：3）文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準；4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定進行審批；5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術規(guī)范、標準應購買正式版本；7）對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。4.3記錄的管理辦公室編制《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3）標識清楚、便于檢索；4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；5）明確保存期限和到期后的處置；6）非紙質(zhì)記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；7）應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。5支持性文件文件控制程序技術文件及工裝編號管理規(guī)定工藝文件編制及管理規(guī)定記錄控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第4章合同控制修改號0標題共36頁第14頁1、目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2、范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3、職責供銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。技術質(zhì)量部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。技術負責人負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力。生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期及所需物料采購的能力。總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4、控制要點供銷部應制訂《與顧客有關的過程控制程序》 ，規(guī)定：1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；2）合同簽訂、修改、會簽程序等；3）合同保存、處置等規(guī)定。供銷部應評審顧客對產(chǎn)品有關的要求，評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：1）與產(chǎn)品有關的要求清楚；2）與以前訂單不一致的要求已予解決；3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，供銷部應予保持。4.3若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。5支持性文件與顧客有關的過程控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第5章設計控制修改號0標題共36頁第15頁1、目的對設計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。2、范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等。3、職責技術質(zhì)量部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和（或）開發(fā)的更改和確認等。技術負責人負責審核項目建議書、下達設計和（或）開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告， 。材料責任人負責所需物料的采購。供銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。檢驗責任人負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4、控制要點由公司技術負責人組織編制“設計和開發(fā)控制程序”設計策劃供銷部根據(jù)市場需求和與顧客溝通的信息編制“設計開發(fā)項目建議書” ，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為設計策劃的依據(jù)。技術質(zhì)量部根據(jù)“設計開發(fā)項目建議書”編制“設計計劃書” ，“設計計劃書”應確定：1）設計各個階段的的任務及時間安排；2）設計各階段的評審、驗證和確認活動；3）設計的職責和權限的規(guī)定。應對參與設計的技術接口、組織接口進行規(guī)定和管理；在適當時，策劃的輸出應予更新。設計的輸入應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄形成“設計任務書” ；輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時應有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；以前類似的設計提供的適用信息；設計所必需的其他要求。技術負責人組織對設計輸入進行評審和批準， 對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設計開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。設計輸出溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第5章設計控制修改號0標題共36頁第16頁技術質(zhì)量部根據(jù)策劃的安排開展設計工作，并編制相應的設計文件（設計文件應包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應得到批準；設計輸出文件應滿足設計輸入的要求； 給予采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； 包含或引用產(chǎn)品的驗收準則；并應當滿足法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應包括環(huán)保的要求。設計評審設計評審應在設計的各個階段評價設計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時，提出改進措施。設計更改涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設計開發(fā)的更改應經(jīng)過評審和批準。當更改涉及范圍大，比如針對主要技術參數(shù)和功能、 性能指標的重大更改時，設計更改評審后，還應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認。更改的評審結(jié)果和由于更改而應采取的必要措施的記錄應予以保持。外來設計文件控制設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。當法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當按相關規(guī)定執(zhí)行。技術質(zhì)量部應制定《設計和開發(fā)控制程序》 ，對設計予以規(guī)定。5支持性文件5.1設計和開發(fā)控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第6章材料、零部件控制修改號0標題共36頁第17頁1、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對產(chǎn)品所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務的控制以及對供方進行選擇、評價和控制。3、職責材料責任人負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責編制采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)；設計責任人負責編制采購物資技術標準；檢驗責任人負責組織對采購物資的進貨驗證；質(zhì)量保證負責人負責批準《供方評定記錄表》；總經(jīng)理批準《月采購計劃》。4、控制要點由公司材料責任人組織編制“采購和材料控制程序”采購過程采購部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 AB二級進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括：無損檢測 -RT、運輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進行控制。控制方法為：公司應按《采購與材料控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持；對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認（如閥門鑄、鍛件、密封件等）；對供方進行評定和選擇后，采購部應建立“合格供方名錄” ，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。采購合同對于比較重要產(chǎn)品的采購，采購部在采購之前應與供應商簽訂采購合同，在合同中應規(guī)定：1）與產(chǎn)品有關的信息（應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務等） ；2）執(zhí)行及驗收的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；3）以及其他按照相關法律規(guī)定應列入合同的條款。在與供方溝通前，采購部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。材料、零部件驗收控制技術質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，采購部應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)士所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。材料責任人應定期對材料進行復驗，并對供方進行檢查、重新評定。材料的標識及可追溯性材料責任人編制《鋼材標識規(guī)定》、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按《鋼材標識規(guī)定》 、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件進行標識。溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第6章材料、零部件控制修改號0標題共36頁第18頁材料、零部件的存放與保管材料責任人編制《倉庫管理規(guī)定》 《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按《倉庫管理規(guī)定》 《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件進行存放與保管。材料、零部件入庫、檢驗控制材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《檢驗和試驗控制程序》的要求辦理交驗、入庫。外購的材料、零部件應有制造單位的質(zhì)量證明資料；材料、零部件由檢驗員按相關的技術、檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。入庫審批1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后由檢驗員開具入庫單方可入庫；2）檢驗員根據(jù)《鋼材標識規(guī)定》、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識。檢驗員復核后簽名或蓋早。3）不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單” ，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按《不合格品控制程序》的規(guī)定等待處理。材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料檢驗員交文件/資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。材料、零部件領用和發(fā)放控制車間按技術質(zhì)量部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時,材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復核。余料或退回的材料，應按《鋼材標識規(guī)定》 、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等進行標識，并由材料檢驗員進行確認。材料代用材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，采購部應按《材料代用管理規(guī)定》 ，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。受壓元件材料的代用，應由技術質(zhì)量部進行確認，并經(jīng)工藝、焊接責任人、質(zhì)保工程師會簽。采購部應制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、不合格管理等進行規(guī)范。4支持性文件《米購和材料控制程序》《鋼材標識規(guī)定》《零部件標識規(guī)定》《焊接材料管理規(guī)定》《倉庫管理規(guī)定》《材料代用管理規(guī)定》溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第7章作業(yè)（XZ）控制修改號0標題共36頁第19頁1、目的對產(chǎn)品制造過程進行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的控制。3、職責生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品的防護。工藝責任人負責組織編制相應的工藝規(guī)程，并負責組織工藝紀律的檢查。檢驗責任人負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。4、控制要點工藝準備外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查。工藝文件的內(nèi)容料明細表藝流程圖；殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡） ；用工藝守則、工藝流程；藝文件目錄。工藝文件的編制工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術文件、 用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、 法規(guī)的要求進行編制。工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。對關鍵工序應在工藝文彳上設置檢驗點（E點）、審核點（R點）和停止點（H點）。所有工藝文件應有編制、 審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責任人負責。 通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責任人審核，技術負責人批準。工藝文件的保管技術質(zhì)量部應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，各車間應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。工藝實施工藝流轉(zhuǎn)卡，應隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后由技術質(zhì)量部匯總。工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術質(zhì)量部參照《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝紀律管理工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術質(zhì)量部會同有關生產(chǎn)、技術質(zhì)量部等部門定期對所有車間按公司《工藝紀律管理規(guī)定》進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。工裝管理工裝的設計、制造和驗證由技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部、有關生產(chǎn)車間負責，并按照《工藝裝備管理規(guī)定》做好工裝管理工作。技術質(zhì)量部負責編制《工藝控制程序》，對以上工藝的管理進行規(guī)定。5支持性文件工藝控制程序工藝裝備管理規(guī)定溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第8章焊接控制修改號0標題共36頁第20頁1、目的對產(chǎn)品制造過程中的焊接質(zhì)量進行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及承壓部位的焊接。3、職責辦公室負責按焊接責任人提出的焊接項目要求選定相應的焊工進行外派培訓；焊接責任人負責組織焊接工藝評定、編制相應的焊接工藝規(guī)程；檢驗責任人負責焊接質(zhì)量檢驗。4、控制要點公司由焊接責任人負責建立《焊接質(zhì)量控制程序》 ，并組織實施。焊工管理公司根據(jù)產(chǎn)品的焊接要求按 《特種設備焊接操作人員考核細則》 規(guī)定委派相應數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行培訓，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印， 合格證由公司專人管理。焊接責任人負責應建立焊工檔案， 一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。焊接責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報， 建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。焊材管理生產(chǎn)部采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應在合格供方處采購。焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。公司應建立焊材一、二級庫房，并按照《焊接材料管理規(guī)定》的規(guī)定進行管理， ,包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； 驗收、入庫、編材料廠編號。焊接工藝評定產(chǎn)品施焊前，應進行焊接工藝評定。焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝；評定按《鋼制壓力容器焊接工藝評定》、《閥門密封面堆焊工藝評定》的要求進行。焊接工藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進行。焊接工藝評定的原始資料由焊接責任人整理成冊后存檔。焊接過程控制焊接工藝文件的編制技術質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定報告”編制“焊接工藝卡” 、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。焊接工藝文件的貫徹實施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實施前，應對焊工進行相應的培訓宣貫。產(chǎn)品焊接試板公司依據(jù)安全技術規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗試驗、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第8章焊接控制修改號0標題共36頁第21頁的保存等。焊縫返修焊縫如存在超標缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單” 。焊縫返修嚴格按安全技術規(guī)范、相應的《產(chǎn)品標準》、《焊接作業(yè)規(guī)范》等的規(guī)定執(zhí)行。要求焊后熱處理的應在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應再做熱處理。焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。焊接設備管理焊接設備由設備責任人歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。焊接設備及其輔助裝置由設備科和操作人員按 《工藝裝備管理規(guī)定》進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng),應裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接責任人確定設備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。支持性文件焊接控制程序焊接作業(yè)規(guī)范焊接材料管理規(guī)定溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第9章無損檢測控制修改號0標題共36頁第22頁1目的本公司所有產(chǎn)品的無損檢測均實行外包，為了確保以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標準等有關法規(guī)，設計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本程序。2范圍適用于本公司閥門制造無損檢測過程的控制。3職責無損檢測責任人負責無損檢測供方的評價。無損檢測責任人負責確認無損檢測報告。4工作程序供方的評價無損檢測供方必須具備相應資質(zhì)并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。無損檢測供方應滿足閥門制造的要求，儀器設備完好，保證檢測結(jié)果準確有效。無損檢測用材料的技術指標必須符合國家有關標準規(guī)范的要求。應具備符合有關要求的工作環(huán)境，應具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評定室及相關設施,暗室內(nèi)應有通風和藥液恒溫設備，曝光室也應有通風裝置。無損檢測委托焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無損檢測責任人填寫“無損檢測委托單” ，交供方。委托單應逐個填寫并注明閥門的焊縫編號、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、表面狀況（外觀）及檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標準、合格級別等，委托單應附有焊縫布置圖并標明檢測部位及檢測尺寸。無損檢測報告無損檢測報告由具有H級射線檢測資格的人員編制，無損檢測責任人對報告審核批準應加蓋“無損檢測專用章”。由無損檢測責任人確認無損檢測報告。5相關記錄無損檢測委托單溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第10章理化試驗控制修改號0標題共36頁第23頁1、目的對產(chǎn)品制造過程中涉及的理化質(zhì)量進行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及公司內(nèi)部進行的理化檢測和委外的理化檢測。3職責理化試驗室負責公司理化檢驗工作。理化責任工程師負責理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗人員對檢驗標準和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗報告。4控制要點公司應由理化責任人負責建立并組織實施《理化質(zhì)量控制程序》 。公司應對理化檢驗人員培訓合格后上崗；公司應對產(chǎn)品的理化檢驗過程進行控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制；公司對理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的進行管理；理化檢驗的試樣加工及試樣檢測；公司材料的物理性能試驗由分包方承擔，應對分包方理化檢驗質(zhì)量予以控制，包括對分包方的評價、選擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄、報告審查和確認等。5相關程序文件《理化試驗控制程序》溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第11章熱處理控制修改號0標題共36頁第24頁1目的對閥門零部件的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標準等有關法規(guī)，設計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。本公司所有熱處理工作實行分包，供方必須遵守本公司質(zhì)量手冊及相關的文件要求。2職責供銷部、技術質(zhì)量部及熱處理責任工程師負責對供方進行評審，供銷部負責與供方簽訂分包協(xié)議。產(chǎn)品工藝員負責按有關規(guī)定編制熱處理工藝。熱處理責任工程師負責熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。質(zhì)檢員負責供方熱處理工藝實施以及供方熱處理設備、測量裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。3控制程序公司應建立并實施《熱處理控制程序》。熱處理工藝的編制與審批。閥門及其閥門部件的熱處理工藝由工藝員根據(jù)設計圖樣和有關標準的要求及焊接工藝評定進行編制，熱處理責任工程師審批。熱處理實施需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部填寫《熱處理委托單》經(jīng)熱處理責任人確認后將工件連同熱處理工藝交供銷部進行分包熱處理。供方必須嚴格按我本公司的熱處理工藝進行熱處理，并安排熟悉標準、工藝及設備的熟練工人負責實施。必要時本公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場監(jiān)控。進行焊后熱處理的產(chǎn)品（閥門及其零、部件）熱處理后不得再進行焊接及修補，否則需重新熱處理。熱處理記錄熱處理過程必須采用自動記錄。熱處理完成后由操作者如實填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號/工件工號.零件號，由供方質(zhì)檢員檢查后簽字確認及蓋上供方檢驗部門印章。處理溫度曲線圖及熱處理報告由熱處理責任工程師審核確認。供方控制供方評價供銷部、技術質(zhì)量部及熱處理責任工程師負責對供方進行評審 ，分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的控制要求經(jīng)評定為合格后供銷部負責與供方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應向發(fā)證機構(gòu)備案。合格供方所提供的熱處理報告及熱處理時間、 溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責任工程師審核確認簽署后,方可轉(zhuǎn)存。4支持性文件4.1熱處理控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第12章壓力試驗控制修改號0標題共36頁第25頁1、目的對閥門成品的試壓要求做出規(guī)定，以保證其符合閥門有關法規(guī)，設計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的壓力試驗。3職責技術質(zhì)量部負責按有關規(guī)定編制產(chǎn)品壓力試驗規(guī)范。檢驗責任人負責批準壓力試驗規(guī)范。試壓車間車間負責壓力試驗規(guī)范的實施以及試驗裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。4控制要點壓力試驗準備技術質(zhì)量部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關標準要求編制《壓力試驗規(guī)范》 、壓力試驗報告等工藝文件，并經(jīng)檢驗責任人批準后實施。壓力試驗工藝文件編審、入庫、保管、分發(fā)、更改按《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》的有關規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，檢驗責任人應核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復查。復查項目：1）標記情況；2）焊接外觀質(zhì)量；3）各形狀偏差；4）相關產(chǎn)品附件；5）尺寸偏差；6）產(chǎn)品內(nèi)表面。4.1.4壓力試驗是產(chǎn)品制造過程中的停止點和監(jiān)檢點。 壓力試驗前，成品檢驗員應匯總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責規(guī)定負責，最終檢驗質(zhì)控責任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認后方可進行壓力試驗。試壓設備和場地試壓用設備試壓機、空氣壓縮機應完好，密封性能良好，接頭應牢固，不能有滲漏。試壓用壓力表應經(jīng)計量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。壓力表的量程應是試驗壓力值的 1.5?3.0倍，以2倍為宜，壓力表上應有計量檢定標識。試驗應設置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試驗過程中不得進行與試驗無關的工作，無關人員不得在試驗場地停留。壓力試驗實施壓力試驗應嚴格按《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。1）壓力試驗介質(zhì)一般用水。閥門用水進行液壓試驗時，其所用的水必須潔凈。試驗合格后，應立即將水去除干凈。2）試驗前應將產(chǎn)品內(nèi)氣體排凈；試驗過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補焊。氣密性試驗應嚴格按《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗一般用壓縮空氣作試驗介質(zhì)。試驗后的產(chǎn)品，應符合相應標準的要求：壓力試驗前，應預先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓力試驗質(zhì)控負責人應在場，檢驗員作好記錄。壓力試驗報告壓力試驗結(jié)束，由壓力試驗檢驗員出具試驗報告， 經(jīng)檢驗責任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認后交技術質(zhì)量部歸入 “產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。支持性文件產(chǎn)品壓力試驗規(guī)程溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第13章檢驗與試驗控制修改號0標題共36頁第26頁1目的對實現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過程進行測量和監(jiān)控， 以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控， 以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認； 對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行檢驗與試驗。3職責技術質(zhì)量部負責提出檢驗技術標準及方法。 。技術質(zhì)量部檢驗責任人負責組織按產(chǎn)品檢驗和試驗方法標準及檢驗規(guī)格對原材料、工序半成品、成品進行檢驗和試驗，并作好質(zhì)量記錄，對檢驗的結(jié)果負責。材料責任人負責對確認經(jīng)檢驗與試驗后原材料的結(jié)果確認。生產(chǎn)車間有關操作人員負責相關工序的自檢，對不合格品流入下道工序負責。對不合格品誤入庫負責。倉庫做好原材料檢驗狀態(tài)標識及隔離。并負責原材料的報驗工作。4控制要點公司應制定并實施《檢驗與試驗控制程序》 。程序應規(guī)定檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；最終檢驗與試驗控制（如入庫、出廠檢驗） ，包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術規(guī)范、標準的規(guī)定；檢驗與試驗條件控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備（裝置） 、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等；檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識控制；安全技術規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等；檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗的記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。5支持性文件5.1檢驗和試驗控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第14章設備和檢驗與試驗裝置控制修改號0標題共36頁第27頁1目的對公司在用的設備和檢驗與試驗裝置從采購、驗收至報廢的整改過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的制造和測量與監(jiān)視的需求。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設備和 檢驗與試驗裝置。3職責設備責任人負責公司在用設備和檢驗與試驗裝置按國家計量法規(guī)及相關國際、國內(nèi)標準進行有效的控制管理。相關部門維護和保養(yǎng)設備和檢驗與試驗裝置，確保準確、合格和完好，防止檢測設備，包括試驗硬件和軟件，因調(diào)整不當而使其標準定位失效。4控制要點公司應建立并實施《設備管理規(guī)范》 、《工藝裝備管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。設備和檢驗與試驗裝置管理人員應經(jīng)過培訓， 具備相關專業(yè)知識和一定資歷， 確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用。公司應規(guī)定對設備和檢驗與試驗裝置控制要求，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。公司應對在用的設備和檢驗與試驗裝置檔案進行管理，包括建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃，校準檢定記錄、報告等檔案資料。應對在用設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)進行控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗及檢驗報告等。設備和檢驗與試驗裝置的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的設備和檢驗與試驗裝置不應與生產(chǎn)共用。5支持性文件監(jiān)視和測量裝置控制程序設備管理規(guī)范工藝裝備管理規(guī)定溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第15章不合格品控制修改號0標題共36頁第28頁1、目的規(guī)定了未滿足規(guī)定要求的不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，防止不合格品的非予期使用或安裝，隨意或誤使不合格品流轉(zhuǎn)或交付。2、適用范圍適用于采購產(chǎn)品、外協(xié)件、制造過程的產(chǎn)品和零部件及最終產(chǎn)品中發(fā)生不合格品的控制和管理。3、職責檢驗責任人負責組織不合格品的評審、處置；協(xié)助質(zhì)保工程師組織對重大不合格品的評審、處置；以及不合格品的統(tǒng)計分析和考核。技術質(zhì)量部負責不合格品的判定、標識、記錄、隔離控制及對不合格品處置結(jié)果作最終檢查。技術質(zhì)量部負責對判定的不合格品進行評審和處置， 并對重大的不合格品的評審處置提交質(zhì)保工程師批準。責任單位負責協(xié)助技術質(zhì)量部對不合格品進行隔離，并執(zhí)行評審、處置意見。財務部負責不合格品的損失統(tǒng)計，核算經(jīng)濟損失。4控制要點公司應制定并實施《不合格品控制程序》 。凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理單” ，經(jīng)檢驗責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。質(zhì)保工程師指定技術質(zhì)量部相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。對不一致品根據(jù)設計圖樣、工藝文件、技術標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置：(1)返修；(2)回用；(3)報廢。擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗責任人確認，交技術質(zhì)量部編制返修方案，經(jīng)設計、工藝責任人會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。 返修后應由檢驗員重新檢驗， 并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。擬作回用處理的，按4.5.1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后方可轉(zhuǎn)序或入庫。并應做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 4.5.1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“X”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。糾正措施產(chǎn)生不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認真實施。由技術質(zhì)量部對其糾正措施的實施情況進行驗證。5支持文件5.1不合格品控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第16章質(zhì)量改進與服務控制修改號0標題共36頁第29頁1、目的規(guī)定公司質(zhì)量改進與服務的控制要求與程序，確保公司質(zhì)量保證體系的不斷改進，增強顧客滿意度。2、適用范圍適用于質(zhì)量保證體系涉及的所有過程。3、職責質(zhì)保工程師負責組織公司內(nèi)部審核實施和質(zhì)量信息控制的協(xié)調(diào)處理工作。檢驗責任人負責組織產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計、分析和提出具體預防措施。供銷部負責組織相關部門責任人對顧客服務的管理工作。4控制要點公司應建立并實施《改進控制程序》和《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 。公司應對質(zhì)量信息進行控制，包括公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；公司應按程序的要求規(guī)定每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性；公司應由檢驗責任人負責組織對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等；供銷部應對顧客服務過程進行管理，包括服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責等。5支持性文件內(nèi)部審核控制程序改進控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版本第A版第17章人員培訓、考核及其管理控制修改號0標題共36頁第30頁1目的規(guī)定了本公司對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓，旨在確保受訓員工能滿足有關工作的規(guī)定要求。2適用范圍適用于對所有與產(chǎn)品或服務質(zhì)量相關的員工的培訓。3職責辦公室負責本公司的培訓教育和管理工作。各有關部門向辦公室上報本部門員工培訓需求，并確保其參加培訓。辦公室根據(jù)各有關部門上報培訓需求，結(jié)合公司實際情況制訂培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。辦公室會同質(zhì)保工程師對本公司員工進行質(zhì)量意識教育。辦公室會同有關部門確定各類員工崗位標準及其能力的考核工作。4控制要點公司應制定并實施《人力資源控制程序》 。培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、 技術人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件、相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。關鍵、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書。焊工應取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關資格證書。對生產(chǎn)工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備查。培訓程序有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領導批準后，發(fā)至申請部門