精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業A1：作業活動清單ZY-01單位：××××××××××No:01序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1原料卸料指揮汽車過磅，指揮過完磅的汽車至卸料區裝卸組定期進行汽車停好后，打開車廂門，卸車裝卸組定期進行2培養料配制加入混合料和水、啟動攪拌、運輸拌料組頻繁進行3裝瓶裝料、啟動裝瓶機、裝瓶裝瓶組頻繁進行4滅菌、冷卻填料瓶放入滅菌柜、開啟蒸汽閥門通蒸汽、滅菌、關閉閥門、開啟排汽閥、出柜移入凈化室滅菌組頻繁進行5接種啟動凈化系統、接種接種組頻繁進行6養菌轉入養菌室、養菌養菌組頻繁進行7搔菌啟動搔菌機、搔菌去皮組頻繁進行8育菇、采菇移入出菇室、開啟新風、育菇、運輸、采菇育菇組頻繁進行9包裝用保鮮袋進行包裝、入庫待售包裝組頻繁進行10廠內物料運輸叉車運輸物料倉庫頻繁進行11鍋爐開停機燃氣鍋爐開機、燃氣鍋爐停機、巡檢鍋爐房定期進行12動火作業作業票證辦理、氣體分析、作業監護、現場動火作業、作業結束驗收機修特定時間進行13有限空間作業作業票證辦理、氣體分析、作業監護、有限空間作業、作業結束驗收機修特定時間進行14高處作業辦理登高作業票、登高作業前準備工作、登高作業、交叉作業機修特定時間進行15臨時用電安全條件確認、安全隔離、安全辨識、安全附件、辦理票證、驗收情況機修特定時間進行16動土作業危險辨識、安全措施編制、辦理票證、安全確認、按作業方案圖劃線和立樁、放坡處理和固壁支撐、監護、完工驗收機修特定時間進行17斷路作業制定交通組織方案、辦理票證、監護、設置交通警示標志、機修特定時間進行18吊裝作業作業前辦理票證、安全確認、吊裝作業中機修特定時間進行19設備檢維修準備工作落實情況、安全隔離、安全辨識、安全附件、辦理票證、驗收情況機修特定時間進行20低壓送電確認低壓電正常、打開接地刀鎖、逆時針操作將開關合上，然后順時針反向蓄能操作、鎖上開關鎖電工組特定時間進行21低壓斷電斷開總負荷開關、用手按停電開關，聽到開關動作聲為止、試電器檢查、合上接地刀、鎖上開關鎖，掛上“禁止合閘”警示牌電工組特定時間進行22設備拆除、報廢制定方案、作業前準備、辦理票證、完工驗收機修特定時間進行23日常活動電源插頭插拔，高處取物或檔案室人員整理資料時從高處摔倒，高處取物或檔案室人員整理資料時物品從高處墜落，關門關窗（包括文件柜的門窗）、或搬運重物、或是密集架操作時發生擠壓，關門關窗或意外造成玻璃破裂發生的次生傷害事故，換水作業或搬運重物辦公室頻繁進行24辦公日常行為吸煙，辦公設施使用，空調水排放。辦公室頻繁進行填表人：填表日期：審核人：審核日期：A2：工作危害分析（JHA）評價表JHA-01風險點：原料卸料崗位：裝卸作業活動：原料卸料No：01序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1指揮汽車過磅車速過快，剎車失靈，異物進入輪胎、爆胎。車輛傷害1、設限速標志；2、規定行車路線設專人指揮車輛，入場前門崗確認，及時清理廠區衛生。入場前提醒駕駛員控制車速與車輛保持距離1、現場施救；2、撥打120急救電話122E藍崗位級增加警示標志2指揮過完地磅的汽車至卸料區車速過快，剎車失靈。車輛傷害設專人指揮車輛，入場前門崗確認。122E藍崗位級3汽車停好后，打開車廂門，預備卸車車輛停不穩，打開車廂門時，原料塌陷埋人。車輛傷害、塌陷設置倒車檔板設有專人指揮，人員站在側面入廠前提醒駕駛員控制車速，崗前培訓與車輛保持距離發生事故后積極搶救傷者，并迅速向管理部門報告。對于外傷出血者，及時包扎止血，及時送往醫院。122E藍崗位級4卸車車輛誤啟動，停車不穩，打鬧，違章作業，未正確穿戴勞動防護用品車輛傷害、其他傷害設置安全警示標識定期培訓，班前班后教育手套、工作服、手套224D藍班組級風險級別五級（低風險）R=L×S=1×2=2JHA-02風險點：培養料配制崗位：拌料組作業活動：培養料配制No：02序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1加入混合料和水注意力不集中，未正確佩戴勞保，搬運、放置不規范操作機械傷害、其他傷害1.制定安全管理制度、安全操作規程，并有效落實；2.定期檢查，發現問題立即整改。1.新員工“三級”安全培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.加強員工安全技能培訓。工作服、手套發生機械傷害安全事故后，嚴禁盲目施救，對傷員傷害部位采取現場救護術。對呼吸或心臟聚停者應立即實施心肺復蘇術。122E藍崗位級2啟動攪拌啟動開關漏電觸電設漏電保護電氣設施定期檢修崗前培訓現場施救撥打120急救電話122E藍崗位級3運輸操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別五級（低風險）R=L×S=1×2=2JHA-03風險點：裝瓶崗位：裝瓶作業活動：裝瓶No：03分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1裝料注意力不集中，未正確佩戴勞保其他傷害1.制定安全管理制度、安全操作規程，并有效落實；2.定期檢查，發現問題立即整改。1.新員工“三級”安全培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.加強員工安全技能培訓。工作服、手套122E藍崗位級2啟動裝瓶機啟動開關漏電觸電設漏電保護電氣設施定期檢修崗前培訓現場施救撥打120急救電話122E藍崗位級3裝瓶注意力不集中，未正確佩戴勞保，瓶子有破口其他傷害1.制定安全管理制度、安全操作規程，并有效落實；2.定期檢查，發現問題立即整改。1.新員工“三級”安全培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.加強員工安全技能培訓。工作服、手套122E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×2=4JHA-04風險點：滅菌、冷卻崗位：滅菌作業活動：滅菌、冷卻No：04分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1填料瓶放入滅菌柜操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級2開啟蒸汽閥門通蒸汽未正確穿戴勞動防護用品，閥門泄漏灼燙、其他傷害定期巡檢，發現問題立即整改按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、工作服制定應急預案，并定期演練。發生事故緊急處置。236D藍班組級3滅菌門沒有關嚴，連接部位泄漏，未巡檢灼燙、爆炸、其他傷害設置安全閥定期巡檢，發現問題立即整改按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、工作服制定應急預案，并定期演練。發生事故緊急處置。236D藍班組級4關閉閥門未正確穿戴勞動防護用品，閥門泄漏灼燙、其他傷害定期巡檢，發現問題立即整改按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、工作服制定應急預案，并定期演練。發生事故緊急處置。236D藍班組級5開啟排汽閥未正確穿戴勞動防護用品，閥門泄漏灼燙、其他傷害定期巡檢，發現問題立即整改按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、工作服制定應急預案，并定期演練。發生事故緊急處置。236D藍班組級6出柜移入凈化室操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-05風險點：接種崗位：接種作業活動：接種No：05分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR風險等級評價級別管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1啟動凈化系統電氣開關觸電設有漏電保護224D藍班組級2接種操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×2=4JHA-06風險點：養菌崗位：養菌作業活動：養菌No：06分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1轉入養菌室操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級2養菌操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別五級（低險）R=L×S=1×2=2JHA-07風險點：搔菌崗位：去皮作業活動：搔菌No：07分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1啟動搔菌機開關按鈕老化、漏電；操作不規范觸電、其他傷害設有漏電保護器制定安全操作規程并監督執行利用日常培訓對觸電急救進行培訓學習工作服、手套制定應急救援預案、并定期演練155D藍班組級2搔菌操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別五級（低險）R=L×S=1×2=2JHA-08風險點：育菇、采菇崗位：育菇作業活動：育菇、采菇No：08分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1移入出菇室操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級2開啟新風開關按鈕老化、漏電；操作不規范觸電、其他傷害設有漏電保護器制定安全操作規程并監督執行利用日常培訓對觸電急救進行培訓學習工作服、手套制定應急救援預案、并定期演練155D藍班組級3育菇操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩、工作服制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級4運輸操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級5采菇操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩、工作服制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=1×5=5JHA-09風險點：包裝崗位：包裝作業活動：包裝No：09分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1用保鮮袋進行包裝操作不規范其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩、工作服制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級2入庫待售操作不規范砸傷物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套、口罩配備滅火器；制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別五級（低風險）R=L×S=1×2=2JHA-10風險點：廠內物料運輸崗位：倉庫作業活動：叉車運輸物料No：10分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1搬運物料操作不規范砸傷其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級2車輛行駛車輛帶病運輸；超速或違章駕駛；裝車超高或不穩。車輛傷害、物體打擊、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓手套制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-11風險點：鍋爐開停機崗位：鍋爐房作業活動：鍋爐開停機No：11分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1蒸汽鍋爐開機開機前未進行檢查灼燙、鍋爐爆炸、機械傷害嚴格執行制度和規程新員工入廠“三級”教育；每年對職工進行再教育；每月進行班組活動；參加特種作業人員培訓并取得操作證書規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練133E藍崗位級2蒸汽系統存在漏點灼燙、鍋爐爆炸選用正規廠家生產的管道閥門嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練224D藍班組級3蒸汽系統未進行脫水灼燙、鍋爐爆炸嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練236D藍班組級4蒸汽循環泵開啟不正確觸電、灼燙、鍋爐爆炸嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練133E藍崗位級5蒸汽鍋爐停機降溫過快鍋爐爆炸嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練224D藍班組級6提前關閉蒸汽泵其他傷害嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練236D藍班組級7巡檢巡檢人員未佩戴防護用品其他傷害嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練133E藍崗位級8開機前未進行檢查其他傷害嚴格執行制度和規程規范佩戴勞動防護用品特種設備應急預案并定期演練224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-12風險點：動火作業崗位：機修作業活動：動火作業No：12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業票證辦理危險有害因素辨識不夠充分，有漏項，內容填寫不全，危險分析不全面，動火方案不完善，代簽，漏簽；未到現場進行確認。火災、中毒窒息分析合格、規范施工作業人在作業前充分了解作業內容、地點（位號）、時間、要求，熟知作業中的危險有害因素和作業證的安全措施，認真填寫票證相關內容。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級2氣體分析檢測儀器未進行檢驗，取樣不規范；分析結果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品?；馂?、中毒窒息規范施工監測點應有代表性，檢測前對檢測儀器進行校準。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級3作業監護脫崗，或未對監護人培訓。其他傷害現場持票監護，不得脫崗，監護人必須經過內部培訓合格。236D藍班組級4現場動火作業未按制定的方案進行作業，或違章作業?；馂摹⒅卸局舷⒁幏妒┕?；設警示標志或警戒線嚴格執行檢修操作規程，按制定的方案進行動火作業，嚴格執行“三不動火”原則。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練2510C黃車間級5作業結束驗收監護人未進行確認，殘留有火種。其他傷害確認現場無明火，安全設施可靠有效。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=2×5=10JHA-13風險點：有限空間作業崗位：機修作業活動：有限空間作業No：13分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業票證辦理辨識不夠充分，有漏項；交叉作業；未現場確認或存在漏項；未進行安全教育；無監護人或監護不到位代簽，漏簽；未到現場進行確認火災、中毒窒息分析合格、規范施工作業人在作業前充分了解作業內容、地點（位號）、時間、要求，熟知作業中的危險有害因素和作業證的安全措施，認真填寫票證相關內容。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級2氣體分析通風不足；有毒有害氣體超標；取樣分析未做氧含量或氧含量在指標范圍外，取樣不規范；分析結果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品火災、中毒窒息規范施工監測點應有代表性，檢測前對檢測儀器進行校準，氣體分析的時間間隔不超過30min,作業中斷時間超過30min時重新分析。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級3作業監護脫崗，或未對監護人培訓。其他傷害現場持票監護，不得脫崗，監護人必須經過內部培訓合格。236D藍班組級4有限空間作業未按制定的方案進行作業，或違章作業?；馂?、中毒窒息規范施工；設警示標志或警戒線嚴格執行檢修操作規程，按制定的方案進行有限空間作業。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練2510C黃車間級5作業結束驗收監護人未進行確認，未清點作業工具。其他傷害確認現場無遺漏工具，安全設施可靠有效。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=2×5=10JHA-14風險點：高處作業崗位：機修作業活動：高處作業No：14分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1辦理登高作業票對工作內容不知或對不甚了解，辨識不夠全面，存在漏項，作業人員身體條件不符合要求，證件不齊全，票證不規范，代簽，漏簽。其他傷害登高作業證嚴格執行作業規程，作業部門必須辦理登高作業票326D藍班組級2登高作業前準備工作檢查不細，遺漏或確定措施不到位。其他傷害登高作業證；領導監督，現場確認嚴格執行作業規程，作業部門確認作業場所沒有危害因素，作業部門為登高作業人員準備必備的安全防護用品，作業前對作業人員進行安全教育和危害告之326D藍班組級3登高作業沒有嚴格執行登高作業安全措施，可能造成事故其他傷害登高作業證，檢修票證安全措施到位；領導監督，現場確認嚴格執行作業規程，作業部門有專人監護，認真履行監護職責，安全部門巡回檢查，監督作業掛牌警示236D藍班組級4交叉作業其他作業相互影響，沒有安全措施，可能造成事故其他傷害登高作業證嚴格執行作業規程，有其它作業時必須按規定辦理相關作業證，并嚴格執行各種作業安全操作規程。236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-15風險點：臨時用電崗位：機修作業活動：臨時用電No：15分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1安全條件確認對工作內容不知或對不甚了解火災、觸電臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級2安全隔離周圍有易導電物質，電線裸露火災、觸電拉警戒繩臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并遵照執行236D藍班組級3安全辨識有害因素辨識不完全，有漏項火災、觸電臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級4安全附件電器絕緣設施、防雷擊、防靜電設施，設備接地裝置不完善火災、觸電臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級5辦理票證存在漏項；未現場確認；用電設備負荷不符；電源接入點不當；安裝臨時線路人員無電工作業操作證；工器具不防爆；臨時用電電纜無防雨措施；工器具存在漏點等；火災、觸電臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并遵照執行248D藍班組級配備絕緣手套、絕緣鞋、拉桿等電工用具6驗收情況實施作業內容有缺項；現場防護設施未得到恢復；現場工機具、材料、人員未撤離；作業內容不規范。火災、觸電臨時用電作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備絕緣手套等合適的防護器材224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8JHA-16風險點：動土作業崗位：機修作業活動：動土作業No：16分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1危險辨識辨識不全坍塌，中毒窒息、觸電按照作業票證規定嚴格執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓248D藍班組級2安全措施編制措施不詳細，不具體坍塌，中毒窒息、觸電按照作業票證規定嚴格執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級3辦理票證票證是否有效坍塌，中毒窒息、觸電危險作業審批管理制度按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級4安全確認確認不詳細坍塌，中毒窒息、觸電危險作業審批管理制度按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓248D藍班組級5按作業方案圖劃線和立樁劃線，立樁偏差坍塌，中毒窒息、觸電作業票證；監護人按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備合適的防護器材236D藍班組級6放坡處理和固壁支撐未按施工方案進行坍塌選擇合適的工器具、材料，規范施工制定安全操作規程并嚴格執行。按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備合適的防護器材制定應急救援預案、并遵照執行236D藍班組級7監護監護人員擅離職守坍塌，中毒窒息、觸電監護人職責；安監處督導，車間加強檢查按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備合適的防護器材236D藍班組級8完工驗收驗收不仔細坍塌，中毒窒息、觸電驗收單簽字按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備合適的防護器材224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-17風險點：斷路作業崗位：機修作業活動：斷路作業No：17分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1制定交通組織方案方案不具體其他傷害制定方案，專人監護結合公司安全培訓每年至少一次133E藍崗位級2辦理票證存在漏項其他傷害按照作業票證辦理流程嚴格進行，現場確認結合公司安全培訓每年至少一次制定應急救援預案、并遵照執行133E藍崗位級3監護監護人員擅離職守其他傷害專人監護結合公司安全培訓每年至少一次配備合適的防護器材236D藍班組級4設置交通警示標志標志不明確，擺放位置偏其他傷害現場設立隔離帶、柵欄、警戒繩，夜間有警報燈安全員檢查結合公司安全培訓每年至少一次配備合適的防護器材制定應急救援預案、并遵照執行236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-18風險點：吊裝作業崗位：機修作業活動：吊裝作業No：18分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業前辦理票證辨識不全，措施不詳細，不具體，存在漏項物體打擊、高處墜落、其他傷害按規定辦理票證，并按照作業票規定嚴格執行結合公司安全培訓每年至少一次248D藍班組級安全確認表2安全確認確認不詳細物體打擊、高處墜落、其他傷害按照作業票規定嚴格執行結合公司安全培訓每年至少一次236D藍班組級3吊裝作業中高空墜物，物體打擊等，監護人員擅離職守物體打擊、高處墜落、其他傷害設警示牌，拉警戒繩按照作業票規定嚴格執行；專人監護結合公司安全培訓每年至少一次制定應急救援預案、并遵照執行236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6JHA-19風險點：設備檢維修崗位：機修作業活動：設備檢維修No：19分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1準備工作落實情況無檢修方案；工機具不齊全完好；作業人員防護器具不齊全完好；火災、觸電檢修作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級2安全隔離周圍有易導電物質，電線裸露火災、觸電拉警戒繩檢修方案安全措施按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級3安全辨識有害因素辨識不完全，有漏項火災、觸電工藝與電氣配合規范施工現場確認按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級4安全附件電器絕緣設施、防雷擊、防靜電設施，設備接地裝置不完善火災、觸電責任到人，現場確認按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級5辦理票證存在漏項；未現場確認；用電設備負荷不符；參與維修的作業人員不具備相應的特種作業證書；工器具不防爆；臨時用電電纜無防雨措施；工器具存在漏點等；火災、觸電作業人員合格證；安監處督查，車間督導按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級配備絕緣手套、絕緣鞋、拉桿等電工用具6驗收情況實施作業內容有缺項；現場防護設施未得到恢復；現場工機具、材料、人員未撤離；作業內容不規范。火災、觸電作業票證按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備絕緣手套等合適的防護器材224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8JHA-20風險點：低壓送電崗位：電工作業活動：低壓送電No：20分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1確認低壓電正常。未正確穿戴防護用品，試電器故障觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級2打開接地刀鎖未打開、開關損壞觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級3逆時針操作將開關合上，然后順時針反向蓄能操作接觸帶電部件觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級4鎖上開關鎖非操作人員接觸觸電、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8JHA-21風險點：低壓斷電崗位：電工作業活動：低壓斷電No：21分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1斷開總負荷開關未正確穿戴防護用品，未斷開、開關損壞觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級2用手按停電開關，聽到開關動作聲為止未關閉、開關損壞觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級3試電器檢查試電器故障觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓絕緣靴、絕緣手套制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級4合上接地刀未打開、開關損壞觸電制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級5鎖上開關鎖，掛上“禁止合閘”警示牌非操作人員接觸觸電、其他傷害制定安全操作規程并監督執行按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練122E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8JHA-22風險點：設備拆除、報廢崗位：機修作業活動：設備拆除、報廢No：22分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現用控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1制定方案無檢修方案；火災、觸電檢修作業票按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓236D藍班組級2作業前準備周圍有易導電物質，電線裸露，有害因素辨識不完全，有漏項，電器絕緣設施、防雷擊、防靜電設施，設備接地裝置不完善?；馂?、觸電拉警戒繩檢修方案安全措施，工藝與電氣配合規范施工現場確認，責任到人，現場確認按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練236D藍班組級3辦理票證存在漏項；未現場確認；用電設備負荷不符；參與維修的作業人員不具備相應的特種作業證書；臨時用電電纜無防雨措施；工器具存在漏點等；火災、觸電作業人員合格證；安監處督查，車間督導按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓制定應急救援預案、并定期演練248D藍班組級4完工驗收實施作業內容有缺項；現場防護設施未得到恢復；現場工機具、材料、人員未撤離；作業內容不規范。火災、觸電作業票證按標準化要求制定培訓計劃，并定期開展教育培訓配備絕緣手套等合適的防護器材224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8JHA-23風險點：日?；顒訊徫唬喊踩珕T作業活動：日?；顒覰o：23分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號工作步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1電源插頭插拔電擊危險觸電造成人員傷害日常培訓教育133E藍崗位級2高處取物或檔案室人員整理資料時從高處摔倒人員墜落墜落受傷梯子安裝護欄專人監護日常培訓教育佩戴防護用品現現場救治144D藍班組級3高處取物或檔案室人員整理資料時物品從高處墜落高處物品墜落高處物品墜落日常培訓教育133E藍崗位級4關門關窗（包括文件柜的門窗）、或搬運重物、或是密集架操作時發生擠壓玻璃破裂次生傷害玻璃破裂造成人員受傷尤其是易造成臉部損傷日常培訓教育133E藍崗位級5換水作業或搬運重物扭傷取放滿桶純凈水時易造成腰部扭傷日常培訓教育133E藍崗位級6關門關窗（包括文件柜的門窗）、或搬運重物、或是密集架操作時發生擠壓擠壓傷害造成人員傷害日常培訓教育133E藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=1×4=4JHA-24風險點：辦公日常行為崗位：安全員作業活動：辦公日常行為No：24分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號工作步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1吸吸煙煙頭沒有熄滅或不徹底，辦公室亂扔煙頭易引發火災發生火災安裝煙感報警儀嚴禁吸煙專人監護安全教育撲救或報警144D藍班組級2辦公設施使用電腦、復印機輻射，電源接地不好，非專業人員維修電器，違章修理調試，暖水瓶爆裂，長期連續操作電腦易患頸肩腕綜合癥。傷害眼睛、觸電傷亡、電器報廢或觸電傷亡、電器報廢或觸電傷亡、人員受傷、有損人體健康122E藍崗位級3空調水排放地面濕滑行人摔傷排至溝槽地面干燥安全教育佩戴防護用品救治144D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=1×4=4A3：設備設施清單SB-01單位:×××××××××××No：01序號設備名稱類別型號位號/所在位置是否特種設備備注1叉車起重運輸類CPCD前段2滅菌器其他設備類前段3分汽缸儲罐及容器類中段4攪拌機其他設備類TM-C15000前段5臭氧發生器其他設備類XM-BF-20后段育菇房6高壓清洗機其他設備類QL380后段育菇房7除濕機其他設備類FDH-2168BC后段育菇房8工業排風扇其他設備類1100*FLJ-7原料庫9射吸泵其他設備類JET-1.5自吸式1.1KW配罐10空框碼垛機其他設備類前段11滾筒傳輸其他設備類前段12韓國直線裝其他設備類前段13五孔打孔機其他設備類前段14蓋蓋機其他設備類前段15三框裝載機械手其他設備類前段16轉彎機其他設備類前段17皮帶傳輸其他設備類前段18真空泵其他設備類前段19低壓配電箱其他設備類前段20軸流風機其他設備類前段21液態接種機其他設備類中段22挖瓶機其他設備類前段23刷蓋機其他設備類中段24挖瓶外圍傳輸其他設備類外墻25空氣凈化系統其他設備類中段26反滲透設備其他設備類4T/H空壓機房27浮床軟水器其他設備類30T/H主機房28大容量全溫振蕩器其他設備類DHZ-DA中段29滅菌小車其他設備類前段30磁力攪拌器其他設備類中段31無塔供水罐其他設備類中段32六框裝載機械手其他設備類中段33接種前傳輸其他設備類中段34接種后傳輸其他設備類中段35揭蓋機其他設備類中段36去皮機其他設備類中段37清洗機其他設備類中段38注水機其他設備類中段39去皮傳輸其他設備類中段40冷干機其他設備類HAD-6SNF空壓機房41吸附式干燥機其他設備類HAD-6MXF空壓機房42發電機組其他設備類PE550C電房43高壓配電柜其他設備類10KV電房44低壓配電柜其他設備類電房45變壓器其他設備類1250KVA1600KVA電房46螺桿式冷水機組動力類RTHDE3F2F3空調主機房47冷卻塔其他設備類空調主機房48育菇滾筒傳輸其他設備類后段育菇房49清庫入庫移動傳輸其他設備類后段育菇房50育菇電控箱其他設備類后段育菇房51菇根傳輸其他設備類包裝52包裝傳輸其他設備類包裝53自來水消防水系統其他設備類消防池54鍋爐爐類鍋爐55螺桿式空氣壓縮機動力類維修是56儲氣罐儲罐及容器類1m3維修57平衡重式電動叉車起重運輸類FB16中段58滅火器其他設備類--全廠是59廠房其他設備類--全廠填表人：填表日期：審核人：審核日期：A4：安全檢查分析（SCL）評價表SCL-01風險點：叉車崗位：前段設備設施：叉車No：01分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR風險等級風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1制動車輛正常行駛時無制動阻滯、車輪抱死現象，制動時制動踏板動作應正常，響應迅速，方向盤無抖動，無跑偏現象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應正常車輛傷害制定叉車操作規程；定期維保、檢查更換剎車片、剎車油；限制車速；叉車司機定期培訓設置減速帶，現場施救，撥打急救電話2510C黃車間級2燈光照明機信號裝置應齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設置、功能相同燈具的光色和亮度不應有明顯差異車輛傷害定期檢測燈光設施亮度、變換正常，檢查使用情況，損壞的禁止使用。叉車司機定期培訓現場施救，撥打急救電話236D藍班組級3喇叭喇叭能有效發聲車輛傷害定期檢測，喇叭能夠有效發聲，損壞的禁使用叉車司機定期培訓236D藍班組級4輪胎同軸兩側應裝有同一型號、規格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形車輛傷害定期維保、檢測，檢查輪胎外觀，不符合要求應及時更換，保證胎壓正常，叉車司機持證上崗。叉車司機定期培訓發生爆胎事故應握緊方向盤，減速直至停車236D藍班組級5油、線路電瓶固定可靠，不漏液，線路不應有明顯老化，無滴漏破損火災定期維保、檢測，檢測電瓶液位液位、線路按照安全標準化要求定期組織安全教育培訓；制定應急救援預案并定期演練224D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=2×5=10SCL-02風險點：滅菌器崗位：滅菌設備設施：滅菌器No：02分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有管控措施LSR評價級別風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程措施管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.定期培訓崗位安全操作規程，提高安全作業技能。工作服、手套、勞保鞋、口罩、耳塞1.設置滅火器、應急藥箱；2.制定綜合和專項應急救援預案，并定期演練；3.發生事故立即啟動應急預案。122E藍崗位級2管道管道完好無破損灼燙、其他傷害管道外做保溫隔熱材料，設固定裝置制定安全管理制度、安全操作規程、崗位自檢，在顯著位置張貼警示標識對接觸人員進行安全操作規程培訓，培訓合格后方可上崗正確佩戴手套、口罩、工作服、勞保鞋等勞動防護用品配備創可貼、雙氧水、止血帶等應急藥品，發生緊急狀況時，立即啟動高溫燙傷事故專項應急預案122E藍崗位級3汽閥、水閥閥門開關順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失灼燙、其他傷害制定安全管理制度、安全操作規程、崗位自檢，懸掛開關指向標示，定期維護保養對接觸人員進行安全操作規程培訓，培訓合格后方可上崗正確佩戴手套、口罩、工作服、勞保鞋等勞動防護用品配備創可貼、雙氧水、止血帶等應急藥品，發生緊急狀況時，立即啟動高溫燙傷事故專項應急預案236D藍班組級4其它安全聯鎖正確投用并驗證完好觸電管道外做保溫隔熱材料，設固定裝置制定安全管理制度、安全操作規程、崗位自檢，在顯著位置張貼警示標識對接觸人員進行安全操作規程培訓，培訓合格后方可上崗正確佩戴手套、口罩、工作服、勞保鞋等勞動防護用品配備創可貼、雙氧水、止血帶等應急藥品，發生緊急狀況時，立即啟動高溫燙傷事故專項應急預案236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-03風險點：分汽缸崗位：鍋爐房設備/設施：分汽缸No：03分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1外觀、基礎1.目視設備本體無腐蝕、保溫良好。2.基礎無下沉、開裂、螺栓松動現象。3.介質流向及標識清晰齊全。容器爆炸、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練122E藍崗位級2安全設施1.現場防護措施齊全可靠。2.安全標識齊全可靠。3.壓力表、安全閥在有效期內容器爆炸、灼燙、其他傷害安裝安全閥、壓力表制定安全操作規程，并嚴格執行。安全閥、壓力表定期校驗，定期維護保養。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練3412C黃車間級3其它安全聯鎖正確投用并驗證完好容器爆炸電源線套管并固定，設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=3×4=12SCL-04風險點：攪拌機崗位：拌料設備/設施：攪拌機No：04分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.定期培訓崗位安全操作規程，提高安全作業技能。工作服、手套、勞保鞋、口罩、耳塞1.設置滅火器、應急藥箱；2.制定綜合和專項應急救援預案，并定期演練；3.發生事故立即啟動應急預案。122E藍崗位級2設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.定期培訓崗位安全操作規程，提高安全作業技能。工作服、手套、勞保鞋、口罩、耳塞1.設置滅火器、應急藥箱；2.制定綜合和專項應急救援預案，并定期演練；3.發生事故立即啟動應急預案。236D藍車間級3電源線及電源開關完好無損，穿管敷設觸電電源線套管并固定，設有漏電保護開關和操作開關。1.制定安全管理制度、安全操作規程，并有效落實；2.制定檢維修計劃，并定期檢維修；3.定期檢查，發現問題立即整改。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.定期培訓崗位安全操作規程，提高安全作業技能。工作服、手套、勞保鞋、口罩、耳塞1.設置滅火器、應急藥箱；2.制定綜合和專項應急救援預案，并定期演練；3.發生事故立即啟動應急預案。236D藍班組級4電機運行良好，無異響，無粉塵堆積觸電、機械傷害1.制定安全管理制度、安全操作規程，并有效落實2.定期檢查，發現問題立即整改。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗；2.定期參加安全培訓；3.定期培訓崗位安全操作規程，提高安全作業技能。工作服、手套、勞保鞋、口罩、耳塞1.設置滅火器、應急藥箱；2.制定綜合和專項應急救援預案，并定期演練；3.發生事故立即啟動應急預案。224D藍崗位級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-05風險點：臭氧發生器崗位：育菇設備/設施：臭氧發生器No：05分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎、位置基礎牢固，操作位置安全物體打擊設備進行螺栓固定，安裝位置便于操作，周邊環境安全。設備定置管理，保持設備衛生清潔。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗。2.定期參加再培訓。工作服、手套、安全帽、工作鞋1.配備應急救援器材；2.制定應急預案并定期演練。224D藍班組級2設備本體設備本體及各部件完好機械傷害設備各部件、工作臺規律性運動。制定設備安全操作規程，檢查設備本體及各部件、油路，設備接地保護。定期進行設備維護保養，加注潤滑油。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗。2.定期參加再培訓。工作服、手套、安全帽、工作鞋1.配備應急救援器材；2.制定應急預案并定期演練。224D藍班組級3電源及線路控制線路敷設規范觸電設備電機單獨設有控制操作盤，線路敷設規范。使用前，開啟設備控制按鈕，顯示燈工作正常，操作完畢關閉設備總電源。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗。2.定期參加再培訓。工作服、手套、安全帽、工作鞋1.配備應急救援器材；2.制定應急預案并定期演練。224D藍班組級4蒸發器完好，無銹蝕、無滲漏灼燙、火災爆炸、其他傷害1.制定安全管理制度、安全操作規程并嚴格執行；2.定期巡檢，發現問題立即整改。1.新員工“三級”培訓教育合格后上崗。2.定期參加再培訓。工作服、手套、安全帽、工作鞋1.配備應急救援器材；2.制定應急預案并定期演練。339C黃車間級風險級別三級（一般風險）R=L×S=3×3=9SCL-06風險點：高壓清洗機崗位：育菇設備/設施：高壓清洗機No：06分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練122E藍崗位級2設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級3電源線及電源開關完好無損觸電設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級4電機運行良好，無異響觸電、機械傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級5轉動部位無機械故障、有防護裝置機械傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-07風險點：除濕機崗位：育菇設備/設施：除濕機No：07分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練122E藍崗位級2設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級3電源線及電源開關完好無損觸電設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級4電機運行良好，無異響觸電、機械傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-08風險點：工業排風扇崗位：原料庫設備/設施：工業排風扇No：08分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級2電源線及電源開關完好無損觸電電源線套管并固定，設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練248D藍班組級3風葉無機械故障、有防護裝置機械傷害、其他傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×4=8SCL-09風險點：射吸泵崗位：配罐設備/設施：射吸泵No：07分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有安全控制措施LSR評價級別風險等級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術管理措施培訓個體防護應急處置1泵體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級2電源線及電源開關完好無損觸電電源線套管并固定，設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級3葉輪水泵無震蕩，無異響其他傷害發現問題及時停泵檢維修對操作工進行安全操作規程培訓133E藍崗位級4聯軸器無異響，潤滑機械傷害設置防護罩定期潤滑，定期檢查，發現問題立即整改加強員工專業知識及操作技能培訓。制定應急預案并定期演練224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-10風險點：空框碼垛機崗位：裝卸設備/設施：空框碼垛機No：10分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級2電源線及電源開關完好無損觸電電源線套管并固定，設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級3執行機構（手部、手臂、軀干）傳動軸、牽引、支架完好，正常其他傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練224D藍班組級4驅動機構結構緊湊、動作平穩、耐沖擊、耐震動其他傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套224D藍班組級5控制系統顯示正常，無報警，機械手正常抓取工作其他傷害制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套224D藍班組級風險級別四級（低風險）R=L×S=2×3=6SCL-11風險點：滾筒傳輸崗位：前段設備/設施：滾筒傳輸No：11分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服122E藍崗位級2螺機本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。運轉中，發出的噪聲刺耳時，應打蓋檢查，排除故障。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服236D藍班組級3設備機殼、蓋板應由非燃燒材質制成火災、其他傷害由非燃燒材質制成定期檢查、維修，運轉中，發出的噪聲刺耳時，應打蓋檢查，排除故障。定期培訓其他傷害知識佩戴絕緣手套、絕緣靴236D藍班組級4驅動裝置無異響，滿足負荷要求火災爆炸、機械傷害設有防護裝置定期進行維護保養，專人管理。運轉中，發出的噪聲刺耳時，應打蓋檢查，排除故障。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練2510C黃車間級5支撐軸承等傳動部位應避免積塵火災、其他傷害定期進行維護保養，專人管理。應定時向軸承、齒輪和鏈條等傳動件加潤滑油對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練2510C黃車間級6電機、配電箱電機溫度正常、配電箱接線完好觸電、火災定期進行維護保養，專人管理對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級7葉片無破損，焊接牢固其他傷害定期進行維護保養，專人管理。箱送機停用后，應檢查螺旋葉片磨損情況，磨損嚴重時補焊。對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套236D藍班組級8接地接地良好火災、其他傷害設置接地，線路穿管敷設接地定期檢測，定期檢查接地裝置是否完好加強員工專業知識及操作技能培訓工作服224D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=2×5=10SCL-12風險點：韓國直線裝崗位：前段設備/設施：韓國直線裝No：12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練122E藍崗位級2動力傳動裝置應設防護罩火災爆炸、機械傷害設有防護裝置定期進行維護保養，專人管理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級3機頭動力傳動滿足負荷要求，無異響火災、其他傷害定期進行維護保養，專人管理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級4電動機、支撐軸承等傳動部位應避免積塵火災、其他傷害定期進行維護保養，專人管理對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練2510C黃車間級5電機、配電箱電機溫度正常、配電箱接線完好觸電、火災定期進行維護保養，專人管理對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練2510C黃車間級6鏈條按照周期進行換油機械傷害定期進行維護保養，專人管理對操作工進行安全操作規程培訓工作服、手套制定應急預案并定期演練236D藍班組級7接地接地良好火災、其他傷害設置接地，線路穿管敷設接地定期檢測，定期檢查接地裝置是否完好加強員工專業知識及操作技能培訓工作服224D藍班組級風險級別三級（一般風險）R=L×S=2×5=10SCL-13風險點：五孔打孔機崗位：前段設備設施：五孔打孔機No：13分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別風險分級管控層級建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎牢固，地腳螺栓無松動，無傾斜，沉降機械傷害、其他傷害底座牢用地腳螺栓固定在基礎上定期檢查基礎穩固情況，發現不穩固及時維修處理加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練122E藍崗位級2設備本體螺絲齊全牢固，各零部件靈活好用機械傷害、其他傷害零部件配備齊全、靈活好用，螺絲緊固到位。定期檢查設備主體及零部件是否完好，螺絲牢固性，發現問題及時停機檢維修。加強員工專業知識及操作技能培訓工作服制定應急救援預案并定期演練236D藍班組級3電源線及電源開關完好無損觸電設有漏電保護開關和操作開關。制定安全操作規程并嚴格執行對操作工進行安全操作規程培訓工作