年產2年產2萬噸“匯達生態平”生物有機肥廠可行性研究報告年產2年產2萬噸“匯達生態平”生物有機肥廠可行性研究報告iiii7、3工程量計算序號工程名稱結構形式單位數量1加工車間磚混平方米20002庫房磚混平方米20004辦公室磚混平方米3505休息室磚混平方米2407配電室磚混平方米488門衛磚混平方米3610公廁磚混平方米3012圍墻磚石米46013回車場水泥地面平方米90008、公用工程8、1給排水本項目日用水量4立方米，主要用于生活用水。該項目建設地有深水井1眼可滿足要求。8、2供電工程新建變電室一處，建筑面積48平方米，室外安裝160KVA變壓器。電源引自小市電力公司小市一清河城線。考慮電器消防，在變電室及車間配電，應設有四氯化碳滅火器和干砂等滅火器具，嚴禁用水滅火，以防短路造成人身傷亡事故。各用電設備應按規范要求高有良好接地設施，高大建筑物應安裝避雷設施。9、環境保護9、 1編制環境保護的依據1)國環(87)002號《建設項目環境保護設計規定》2)GB897888《污水綜合排放標準》3)GB309682《城市區域環境噪聲標準》4)GB309582《大氣環境質量標準》5)GB1234890《工業企業廠界噪聲標準》9、2生產過程中主要污染源機械噪音、雞糞所產生的異味及粉塵。9、3治理污染的措施9、3、1噪聲本項目各種設備產生的噪聲最大不超過 100分貝，因此對廠外環境造成的影響極小，對車間內的噪聲，擬采取隔聲與吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內的噪聲控制在 80分貝以下。對于不能采用一般方法進行控制的地方，操作人員應配戴防噪聲耳塞。9、3、2粉塵在生產過程中將產生粉塵使生產場所及周圍環境受到影響，本項目擬采用隨機布袋除塵器進行凈化， 除塵效率為95%以上，同時加強機械通風，經治理后室內粉塵濃度小于10mg/Nm3，室外小于20mg/Nm3。9、 3、4異味對雞糞在存放時采取封閉貯存。10、 工業衛生及勞動安全10、1設計依據1） 勞字（1988）48號文《關于生產建設項目職工安全衛生監察的暫行規定》2） TJ3679《工業企業設計衛生標準》3） GBJ8785《工業企業噪聲控制規范》10、2安全衛生因素分析及處理方法1） 粉塵生產過程中將產生一定數量的粉塵，其治理方法除采用設備和機械治理外，凡在產生粉塵環境中工作的人員必須戴口罩。2） 噪聲本項目的機械加工設備等產生的噪聲對周圍環境造成一定影響，除在建筑上采用隔聲方案和采用吸聲材料外，在噪聲超標的崗位上工作的人員應戴耳塞。3） 異味在生產過程中加強車間通風，操作工人應戴口罩。10、3勞保衛生設施10、3、1本項目設有休息室、更衣室。10、3、2凡設備傳動部件露在外部的應設置防護罩或安全防護欄桿。10、3、3使用電器設備時，一定要嚴格執行電力部門的安全操作規程，電氣設備采用接零保護，檢修照明采用 36伏電壓，插座回路裝有漏電保護，主要出入口設有應急照明裝置。10、3、4工藝設備布置充分利用自然采光、 自然通風條件，以改善生產環境和勞動條件。為減輕工人的笨重體力勞動，車間和原料堆場采用設有手動液壓的叉車進行搬運作業。11、 消防11、1消防用水量生產線建筑物的室外消火栓用量 25L/S，即每小時為90立方米，建筑物的室內用水量 5L/S，即每小時為18立方米，原料堆場消火栓用水量30L/S，即每小時為108立方米，同時消防用水量為450立方米。11、2消防水池按火災發生在最大處設計，消防用水量為450立方米，考慮到補水能力為每小時150立方米，則3小時可補水450噸，因此需設容積為600立方米的消防水池一座，即可滿足消防用水的要求。11、3消防管道本項目采用生產、消防共用一套給水系統，給水管道環狀敷設，消防供水管徑不小于100毫米，室外地下式消火栓的間距不大于120米，保護半徑不超過150米。11、 4其他為更有效地撲救因電器設施和油類引起的初起火災，在變電室及車間內配置一定數量的手提式干粉滅火器和沙箱等滅火工器具。建筑物的耐火等級按二級設計。12、 組織機構、勞動定員12、1組織機構根據生產流程和工藝特點本項目下設加工車間、 輔助車間、辦公室、銷售部等部門。12、2勞動定員本項目擬定員45人，其中：管理人員7名、生產工人38名。勞動定員表序號部門或崗位疋員備注1廠長12加工車間22主任1人5輔助車間12主任1人6辦公室5門衛2人7銷售部5合計4512、 3員工來源該項目的操作崗位系熟練工種，可從當地村民及觀音閣水庫移民中錄用。13、 項目實施進度13、1項目建設工期本項目建設期為6個月，即2004年4月至2004年9月13、 2實施進度計劃2003年12月至2004年3月末完成項目前期工作，包括立項、可行性研究報告編制、初設及施工圖設計、相關報批手續等。2003年4月初至9月末完成項目工程建設、設備采購及制造、職工培訓、設備安裝等。2003年9月進行試運行。14、 投資估算與資金籌措14、1投資估算14、1、1投資估算編制依據（1） 設備價格按廠方報價及市場詢價。（2） 建筑工程參照本地區同類工程及設備安裝工程造價。14、1、2投資估算項目總投資663.13萬元，其中建設投資363.13萬元，流動資金300萬元

投資估算表單位:萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置設備安裝其他費用合計-一-第一部分：工程費用1主要生產設施2生產車間8065.86.5152.33庫房80.080.04公用工程5配電室1.920.52.426總圖運輸工程7圍墻5.065.068大門229門衛室1.261.2610運輸車輛848.492.411廠區服務及生活設施12辦公室12.2551.518.7513公廁0.840.84-二二第二部分：其他費用183.33154.86.510.4355.031建設單位管理費112生產準備費22

3工稈監理費0.50.54勘察設計費1.61.65試運轉費6第一、二部分費用合計183.33154.86.515.5360.13三第三部分：預備費用1基本預備費332漲價預備費四建設投資五建設期利息六固定資產投資183.33154.86.518.5363.13占建設投資比例57%27%2%14%100%七流動資金100100八總投資183.33154.86.5118.5463.1314、 2資金籌措項目總投資663.13萬元，其中：流動資金300萬元。資金籌措方案如下：⑴資本金(81%): 463.13萬元銀行貸款 200 萬元15、 財務評價15、1評價原則及依據(1)評價的原則和方法按(1)評價的原則和方法按的要求進行。（2） 國家現行財稅政策及相關規定。（3）本項目建成后年生產有機生物肥 2萬噸。15、2基礎數據（1）本項目建設期為6個月，第二年開始投產，其生產負荷能力達到設計能力的80%，以后各年達到100%。（2） 生產期按11年計算，整個計算期為12年。（3） 生產原燃料按現行價格加到廠運費計算。（4） 固定資產折舊：建筑物20年、設備10年。15、3產品成本費用分析(1)外購原料費699.4萬元/年(2)燃料、動力費24萬元/年。(3)工資及福利費項目擬設定員45人。平均工資及福利費 500元/人月，全年工資及福利費27萬元。（4） 折舊費及攤銷費用該項目建筑物按20折舊，設備按10折舊殘值率取5%。經測算年計提折舊24.96萬元,攤銷費用1.62萬元。（5） 其他費用其他經費包括管理費用 20萬元、銷售費用70萬元。平均總成本費用890.75萬元/年平均固定成本97.35萬元/年平均可變成本793.4萬元/年15、4盈利能力分析銷售收入估算產品出廠價：1000元/噸計算，正常年份銷售收入 2000萬丿元。銷售稅金及附加項目建成后，依據稅法規定產品增值稅按銷售收入 6%計,城市建設費為增值稅額的 5%,教育費附加為增值稅額的3%。正常年份銷售稅金及附加 280.8萬元。利潤總額及分配平均年利潤總額828.45萬元平均年所得稅273.39萬元平均年稅后利潤555.06萬元財務評價指標通過對“利潤及利潤分配表”、“現金流量表”的計算，得出以下財務評價指標：投資利潤率：83.7%投資利稅率：134.2%