XX自動化化工程有有限公司司文件編編號MMD/DDS-111管理文件件版本號2.0標(biāo)題:員員工出差差管理規(guī)規(guī)定頁頁碼1/33一、員工因因公到深深圳市以以外地方方工作，按按本規(guī)定定辦理出出差申請請和報銷銷差旅費(fèi)費(fèi)手續(xù)。二、員工出出差應(yīng)由由所屬部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（即總總監(jiān)或總總經(jīng)理，下下同）派派遣，出出差人出出差前編編制《出出差計劃劃》，并并交部門門領(lǐng)導(dǎo)審審查（部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)由總裁裁審查），經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后由部門門秘書備備案，再再憑批準(zhǔn)準(zhǔn)的《出出差計劃劃》到財財務(wù)借款款、到人人力資源源部辦公公室預(yù)訂訂車船機(jī)機(jī)票，按按《出差差計劃》行行程辦事事。三、員工出出差改變變行程或或途中處處理私事事時應(yīng)向向部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)請示示經(jīng)同意意后方可可。辦私私事期間間按事假假處理，無無出差補(bǔ)補(bǔ)貼。非非因公繞繞道、或或未經(jīng)批批準(zhǔn)改變變行程的的按最短短途徑報報銷費(fèi)用用。四、員工出出差中午午12點(diǎn)點(diǎn)以后出出發(fā)、或或中午112點(diǎn)以以前到達(dá)達(dá)、或出出差時間間不足44小時，當(dāng)當(dāng)天按出出差0..5天報報銷，均均以票面面出發(fā)、到到達(dá)時間間為準(zhǔn)。五、員工出出差一般般應(yīng)乘船船（三等等艙）、火火車（硬硬臥）或或汽車前前往出差差目的地地，特殊殊情況經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后可乘乘飛機(jī)（經(jīng)經(jīng)濟(jì)艙），報報銷時部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)在機(jī)機(jī)票上簽簽字。六、總監(jiān)、總總經(jīng)理及及以上級級別人員員出差可可乘飛機(jī)機(jī)（經(jīng)濟(jì)濟(jì)艙），可可由公司司派車接接送到車車站、港港口和機(jī)機(jī)場，無無特殊情情況時，其其他員工工出差公公司不派派車接送送。七、出差人人抵達(dá)目目的地后后應(yīng)及時時向部門門秘書報報告出差差住處、聯(lián)聯(lián)系方式式和聯(lián)絡(luò)絡(luò)時間，離離開出差差地或返返回公司司時應(yīng)征征求部門門領(lǐng)導(dǎo)意意見后成成行。八、出差人人結(jié)束出出差后應(yīng)應(yīng)及時向向上司匯匯報出差差情況，并并在一周周內(nèi)將出出差文件件或資料料交秘書書存檔，報報銷差旅旅費(fèi)和其其它出差差費(fèi)用，歸歸還備用用金。出出差時間間超過一一個月的的還應(yīng)將將當(dāng)月差差旅費(fèi)用用寄回公公司報銷銷。未按按時報銷銷差旅費(fèi)費(fèi)和歸還還備用金金的直接接在其工工資中扣扣除，并并不再續(xù)續(xù)借備用用金。九、報銷差差旅費(fèi)用用時將《出出差總結(jié)結(jié)》、《差差旅費(fèi)報報銷單》和和《費(fèi)用用報銷單單》同時時交部門門領(lǐng)導(dǎo)審審核（部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)差旅費(fèi)費(fèi)報銷交交總裁審審核），由由職能部部門分管管的特殊殊費(fèi)用還還應(yīng)交其其它職能能部門登登記審核核（例如如：培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)交人人力資源源部，采采購運(yùn)輸輸費(fèi)交計計劃供應(yīng)應(yīng)部，等等等），然然后交財財務(wù)會計計核算，財財務(wù)經(jīng)理理批準(zhǔn)。超超標(biāo)準(zhǔn)、超超計劃、計計劃外特特殊費(fèi)用用交總裁裁辦公會會批準(zhǔn)。報報銷完成成后將《出出差總結(jié)結(jié)》交部部門秘書書存檔。十、差旅費(fèi)費(fèi)包括長途途交通費(fèi)費(fèi)、住宿宿費(fèi)和出差補(bǔ)補(bǔ)貼。差差旅費(fèi)使使用《差差旅費(fèi)報報銷單》報報銷。十一、長途途交通費(fèi)費(fèi)包括火火車、汽汽車、輪輪船和飛飛機(jī)票價價、交通通保險費(fèi)費(fèi)、機(jī)場場建設(shè)費(fèi)費(fèi)、訂票票服務(wù)費(fèi)費(fèi)、行李李托運(yùn)費(fèi)費(fèi)/搬運(yùn)運(yùn)費(fèi)等。長長途交通通費(fèi)憑票票據(jù)實(shí)報報銷，票票面應(yīng)標(biāo)標(biāo)有日期期、時間間和起止止地點(diǎn)。不不報銷同同城市內(nèi)內(nèi)交通車車費(fèi)和異異地長途途出租小小汽車車車費(fèi)。十二、住宿宿費(fèi)包括括房價和和與住宿宿相關(guān)的的治安保保險費(fèi)、行行李寄存存費(fèi)等。房房價按限限額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)憑票據(jù)據(jù)實(shí)報銷銷，超標(biāo)標(biāo)自負(fù)，欠欠標(biāo)不補(bǔ)補(bǔ)，與住住宿相關(guān)關(guān)的費(fèi)用用憑票據(jù)據(jù)實(shí)報銷銷。房價價限額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)見附附表。XX自動化化工程有有限公司司文件編編號MMD/DDS-111管理文件件版本號2.0標(biāo)題:員員工出差差管理規(guī)規(guī)定頁碼2//3出差地點(diǎn) 董事、總裁總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師員工 職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū) 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省級、地區(qū)級城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在縣級城市、施工現(xiàn)場 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天備注 不超過3天住宿地點(diǎn) 董事、總裁 總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師、員工 出差地點(diǎn) 董事、總裁總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師員工 職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū) 80港元/天 50港元/天 50港元/天 30港元/天在省級、地區(qū)級城市 50元/天 40元/天 40元/天 20元/天在縣級城市、施工現(xiàn)場 25元/天 20元/天 20元/天 10元/天備注 不超過3天住宿地點(diǎn) 董事、總裁 總（副）監(jiān)、事業(yè)部正式投標(biāo)簽約一般出差的員工事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理、總工程師、員工 職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū) 400港元/天(280) 300港元/天(210) 300港元/天200港元/天(140)在省會市、地區(qū)市 250元/天(175) 200元/天(140) 200元/天 100元/天(70)在縣級及以下地區(qū) 150元/天(105) 100元/天(70) 100元/天 70元/天(49)備注 不超過3天十三、出差差補(bǔ)貼包包括膳食食補(bǔ)貼、通通訊補(bǔ)貼貼、交通通補(bǔ)貼。但但已由它它方提供供免費(fèi)膳膳食、交交通者不不給膳食食、交通通補(bǔ)貼。其其中：AA）出差差膳食補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為500元/天天；B）出出差通訊訊補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按《員員工通訊訊費(fèi)管理理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行；CC）同城城市內(nèi)交交通按附附表標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)補(bǔ)貼，不不另報銷銷同城市市內(nèi)車票票。十四、出差差港澳人人員：往往返一次次補(bǔ)貼長長途車交交通費(fèi)1100港港元/天天。膳食食補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為1100港港元/天天，通訊訊補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為330港元元/天，住住宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和市內(nèi)內(nèi)交通補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分別見見第十二二條和第第十三條條。十五、除總總監(jiān)、總總經(jīng)理及及以上級級別人員員外，其其他員工工因接送送客戶需需要或特特殊任務(wù)務(wù)要乘坐坐出租小小汽車的的，必須須在出租租小汽車車票上注注明時間間、起//止地、原原因事由由、實(shí)際際金額，報報銷時由由部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、財財務(wù)經(jīng)理理在車票票上簽字字后憑票票據(jù)實(shí)報報銷，并并扣除當(dāng)當(dāng)日交通通補(bǔ)貼。十六、深圳圳市內(nèi)（含含關(guān)外）辦辦事憑票票據(jù)實(shí)報報銷市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)，一般般不報住住宿費(fèi)，無無出差補(bǔ)補(bǔ)貼。需需經(jīng)常到到市內(nèi)辦辦事的員員工月末末一次報報銷，并并提供辦辦事詳細(xì)細(xì)清單交交部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)實(shí)簽字。十七、因公公出國按按財政部部、外交交部《關(guān)關(guān)于臨時時出國人人員費(fèi)用用開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和管管理辦法法的規(guī)定定》執(zhí)行行。XX自動化化工程有有限公司司文件編編號MMD/DDS-111管理文件件版本號2.00標(biāo)題:員員工出差差管理規(guī)規(guī)定頁碼33/3十八、出差差中發(fā)生生的其它它費(fèi)用使使用《費(fèi)費(fèi)用報銷銷單》報報銷，包包括招待待費(fèi)、會會議費(fèi)、資資料費(fèi)、零零星材料料采購費(fèi)、勞勞務(wù)費(fèi)、禮禮品費(fèi)等等。所有有其它出出差費(fèi)用用應(yīng)由經(jīng)經(jīng)辦人事事先計劃劃申請、批批準(zhǔn)人事事后核對對簽字方方可報銷銷。計劃劃外費(fèi)用用交總裁裁辦公會會批準(zhǔn)。十九、招待待費(fèi)按計計劃限額額使用，憑憑票據(jù)實(shí)實(shí)報銷。招招待費(fèi)申申請和報報銷由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批（部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的由總總裁審批批），報報銷時由由證明人人在發(fā)票票上簽字字，并在在出差總總結(jié)上注注明招待待日期、被被招待人人、事由由和產(chǎn)生生的效果果。二十、會議議費(fèi)按出出差計劃劃或會議議計劃的的預(yù)算執(zhí)執(zhí)行，發(fā)發(fā)票由會會議證明明人簽字字證明后后憑據(jù)報報銷。二十一、資資料費(fèi)發(fā)發(fā)票到經(jīng)經(jīng)管辦資資料室登登記核實(shí)實(shí)簽字后后憑據(jù)報報銷，資資料交資資料室歸歸檔。二十二、零零星材料料采購費(fèi)費(fèi)參見《KK3系統(tǒng)統(tǒng)采購管管理的執(zhí)執(zhí)行規(guī)定定》。二十三、勞勞務(wù)費(fèi)由由經(jīng)辦人人考核、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人核實(shí)實(shí)簽字，憑憑勞務(wù)收收據(jù)報銷銷，按天天記薪的的臨時工工應(yīng)提供供臨時工工考勤表表，委托托包工應(yīng)應(yīng)提供用用工合同同或協(xié)議議。二十四、禮禮品費(fèi)申申請和報報銷由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和人力力資源部部主管共共同審批批，發(fā)票票由證明明人簽字字，憑發(fā)發(fā)票報銷銷。未經(jīng)經(jīng)人力資資源部同同意的禮禮品費(fèi)不不予報銷銷。每季季度由人人力資源源部匯總總各部門門禮品費(fèi)費(fèi)，交部部門內(nèi)部部董事會會備案。二十五、所所有報銷銷的票據(jù)據(jù)、票額額、時間間、事由由必須真真實(shí)、合合法，一一經(jīng)查出出不實(shí)票票據(jù)，按按票額的的10倍倍對