1、*印刷制品有限公司文件性質(zhì):二階文件文件編號(hào)HY-C0P-009生效日期2014/12/05批準(zhǔn)頁第1頁共5頁批準(zhǔn)審核制定糾正預(yù)防措施程序修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者*印刷制品有限公司糾正預(yù)防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級(jí)：二階文件編號(hào)：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數(shù)第2頁共5頁1.0 目的：為能對(duì)發(fā)生的及潛在的不合格事項(xiàng)、不合格產(chǎn)品、客戶投訴事項(xiàng)進(jìn)行原因分 析、采取有效的解決及防止對(duì)策，并予以消除，以逐步完善質(zhì)量管理體系并提高績(jī) 效，特制定本程序。2.0 范圍 適用于本公司進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)中所發(fā)現(xiàn)之品質(zhì)變異、

2、過程異常、客訴抱 怨與退貨。3.0 職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)針對(duì)品質(zhì)異常發(fā)出糾正預(yù)防措施要求以及措施效果的驗(yàn)證； 3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析以及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施； 3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)傳遞對(duì)供應(yīng)商的糾正預(yù)防措施要求； 3.4客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)傳遞回復(fù)客戶投訴。4.0作業(yè)內(nèi)容:4.1當(dāng)物料、委外品出現(xiàn)批量不合格、或主要性能指標(biāo)不合格等嚴(yán)重不合格事項(xiàng)時(shí)， 由IQC開立供應(yīng)商改善報(bào)告交予責(zé)任采購(gòu)、外發(fā)組，由采購(gòu)、外發(fā)將供 應(yīng)商改善報(bào)告?zhèn)髡娼o供應(yīng)商、加工商寫出糾正預(yù)防措施報(bào)告，并按時(shí)回收； 由品管部進(jìn)行改善效果的驗(yàn)證確認(rèn)。4.2當(dāng)制程異常超出標(biāo)準(zhǔn)損耗、出現(xiàn)批量不合格、主要性能指標(biāo)不合格、多次重復(fù) 出現(xiàn)不合

3、格等嚴(yán)重不合格事項(xiàng)，由品管部向責(zé)任部門發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào) 告，要求責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，并針對(duì)原因制定實(shí)施糾正預(yù)防措施。4.3當(dāng)客戶發(fā)生批量退貨經(jīng)全檢報(bào)廢率在10 %以上時(shí)，品管單位向責(zé)任部門開出 糾正預(yù)防措施報(bào)告，要求相關(guān)部門做出改善。4.4當(dāng)收到客戶書面質(zhì)量投訴時(shí)，品管當(dāng)日開立內(nèi)部通用糾正預(yù)防措施報(bào)告或 使用客戶提供的專用糾正預(yù)防措施報(bào)告，要求相關(guān)責(zé)任部門在客戶規(guī)定的時(shí) 間內(nèi)回復(fù)并作出改善行動(dòng)。詳細(xì)參見客戶投訴處理管理程序執(zhí)行。*印刷制品有限公司糾正預(yù)防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級(jí)：二階文件編號(hào)：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18

4、頁數(shù)第3頁共5頁4.5依下列數(shù)據(jù)，趨勢(shì)發(fā)展?fàn)顩r，由相關(guān)部門提出預(yù)防措施要求。4.5.1品管部進(jìn)行供方及外加工方的質(zhì)量特性數(shù)據(jù)分析； 4.5.2品管部進(jìn)行制程或成品檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析； 4.5.3品管部進(jìn)行客戶投訴、退貨數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析； 4.5.4客服部進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查報(bào)告。4.6相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)審查核準(zhǔn)后的糾正與預(yù)防措施執(zhí)行其改善對(duì)策，品管部根據(jù)其 執(zhí)行狀況作效果追蹤和確認(rèn)；4.7對(duì)確認(rèn)有效的，并能達(dá)到預(yù)期目的的，由品管部將有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供給技術(shù)部或 相關(guān)責(zé)任單位，要求其修訂或重新制訂相關(guān)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.8對(duì)確認(rèn)無效的，由品管部要求相關(guān)責(zé)任單位重新進(jìn)行原因分析和重新擬定糾正與 預(yù)防措施，直到

5、其得到有效的處理和解決。49品管部對(duì)品質(zhì)問題進(jìn)行橫向溝通，達(dá)成全員品質(zhì)管理，定期主導(dǎo)全公司人員召開 品質(zhì)會(huì)議，及主導(dǎo)公司主管級(jí)以上人員開品質(zhì)例會(huì)，對(duì)前期發(fā)生的品質(zhì)異常事 故進(jìn)行通報(bào)，對(duì)糾正與預(yù)防措施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行匯報(bào)，或再次溝通。4.10如出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，品管第一時(shí)間對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行核查余存，暫不出貨，進(jìn)行處 理；如是因工序中某一機(jī)器或因素造成需對(duì)此機(jī)器或因素一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行 核查確認(rèn)是否同樣存在此異常，如是因物料，需找出此批料號(hào)，是否有余存，是 否還用在其他產(chǎn)品上，同時(shí)知會(huì)供應(yīng)商追查此批料，以便供應(yīng)商及時(shí)收回或通知 其他供應(yīng)的廠商，及時(shí)采取糾正措施，品管部需對(duì)此發(fā)出供應(yīng)商改善報(bào)告 4.

6、11 進(jìn)料、制程、成品、委外品及客訴/客退的糾正結(jié)果需經(jīng)品管做最后驗(yàn)證，改善 有效給予結(jié)案；如驗(yàn)證結(jié)果為改善無效，品管部需重新發(fā)放糾正預(yù)防措施報(bào)告， 以確保異常原因得以解決并不再發(fā)生。4.12相關(guān)糾正預(yù)防措施實(shí)施總結(jié)，應(yīng)提報(bào)管理審查會(huì)議報(bào)告。4.13糾正預(yù)防措施記錄保存管理按照記錄控制程序。*印刷制品有限公司糾正預(yù)防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級(jí)：二階文件編號(hào)：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數(shù)第4頁共5頁5.0相關(guān)文件客戶投訴退貨處理管理程序記錄控制程序6.0相關(guān)記錄糾正預(yù)防措施要求表*印刷制品有限公司糾正預(yù)防措施程序制訂部門：品管部制訂日期：2014/06/29版次：A/1文件等級(jí)：二階文件編號(hào)：HY-C0P-006生效日期：2014/7/18頁數(shù)第5頁共5頁六、流程圖重大